质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
设施检修计划
2
设施报废单
长期
设施日常检查登记卡
2
产品求评审表
3
合评审表
3
合更改通知单
3
定单确认表
3
工艺（工艺）技术文件
长期
产品报价单
3
模夹具调整记录
3
项目建议书
长期
设计开发务书
长期
零件调整结表
长期
设计开发输入清单
长期
工艺设计开发鉴定报告
长期
设计开发输出清单
长期
供方评定记录表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资计划单
2
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
计划单
2
采购合
3
检验通知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产计划
2
生产日报表
2
合格证
长期
零（台）件检查记录
2
顾客财产问题通知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正预防措施处理单
3
材料明细台帐
3
产品出库单
3
产品检验入库通知单
3
产品收发清单
3
材料标识卡
长期
计量器具抽查记录
3
计量器具理台帐
长期
计量器具周期校准计划
2
计量器具报废单
长期
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
校记录表
长期
计量器具记录
3
计量器具校准合格证
2
计量器具降级标识
长期
顾客满意程度调查表
2
产品质量意见征求书
2
年度审计划
3
审核实施计划
3
符合报告
3
部质量理体系审核报告
3
审首（末）次会议签表
3
符合项分布表
3
审检查表
3
控制图
2
产品质量检查报告单
2
紧急（例外）放行申请单
3
三检卡
1
废品通知单
3
返修品通知单
3
合格品报告
3
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
偏差件回申请单
3
改进计划
长期
改进纠正预防措施实施情况览表
2
文件发放登记表
2
技术资料发放登记表
长期
产品（工艺）更改通知单
3
文件更改通知单
3
质量理体系文件清单
长期
文件销毁申请
3
理评审计划
3
理评审报告
3
改进预防纠正措施报告
3
年度培训计划
3
培训审批表
2
培训记录表
3
员工培训档案
长期
生产设施配置申请单
3
设施理台帐
长期
设施验收单
长期
生产设施览表
长期
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
领料单
2
设施日常点检卡
2
符合项报告
编号： 序号：
受审核部门
部门负责
审核员
审核日期
合格事实描述：
合格标准条款： 审核员： 部门负责：
合格类型： 时间：
合格原：
部门负责： 时间：
纠正措施计划
预定完成日期： 部门负责： 日期：
纠正措施完成情况：
部门负责： 日期：
纠正措施验证：
审核员： 日期：
注：表式份审核组织责部门
部质量理体系审核报告（附纸叙述）
编号： 序号：
审核目：
审核范围：
审核：
受审核部门：
审核组长：
审核程综述：
合格项统计分析（包括：数量严重程度特定部门优缺点特定素执行情况存问题等）：
质量理体系评估（包括：文件化体系标准符合程度实施效果发现改进体系运作机制措施等）
结：
顾客财产问题通知单
编号： 序号：
产品名称
规格型号
数量
顾客指定途
负责部门
发现问题：
签名： 日期：
验证记录：
签名： 日期：
顾客处理意见：
签名： 日期：
产品质量信息反馈单
编号： 序号：
图号
验收
货数
检查日期
年 月 日
产品名称
抽检数
反馈质量情况
技术求
检查员
处理意见
办：
处理结果
办：
组长
注：表式四联
部质量损失统计台帐
年
产品名称
生产废料工序
计算单位
质量情况简述
废品损失
次品损失
返修损失
停工损失
累计损失金额
月
日
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
收文处理情况登记表
日期
行文单位
标 题
送单位
收回时间
处理结果
检 验 原 始 记 录
年
安装
检验员
检验情况
合格原
应收数
实检数
合计
备注
月
日
口 头 订 单 登 记 台 帐
序
号
订货单位
订货日期
联系
联系方式
订货产品名称
数量
付款方式
承办
备注
设施（工模卡具）理台帐
序号
名称
编号
单位
数量
购制时间
购制单价
购制单位
部门
存放位置
备注
质量信息反馈统计台帐
年
反馈单位
产品名称
图号
计量
单位
数量
反馈信息记录
处理时间
处理方法
处理结果
处理
月
日
原材料外协外购件入库验收统计台帐
年
物资名称
规格
计量单位
入库检验数量
检验抽验数
检验结果
质量记录
合格品处理结果
检验员
月
日
合格品
合格品
挑选
返修
退货
产 品 质 量 统 计 台 帐
单位：
年
产品（零件）名称图号
计量
单位
月生产数
交检数
合格数
返修数
工废数
料废数
回数
合格率
返修率
废品率
回率
备注
月
日
产 品 售 服 务 登 记 表
年
服务单位
服务方式
服务情况记录
户需求
服务处理结果
服务员
月
日
文 件 回 收 情 况 登 记 表
部 门
文件名称（文号）
回收原
份数（页数）
回收时间
处理结果
计 量 周 期 校 准 计 划
编 号：
序号
设施（台件）编号
设施（台件）名称
部门
计划校准日期
校准机构
备注
编制
批 准
日 期
注：表式三份计量室技术质检科通知部门份
计量器具报废申请单
编号：
序号
计量器具名称
计量器具编号
部门（）
报废原
报废日期
负责签字
会签： 审核：
零（台）件质量抽查记录
十堰 限公司 车间： 零件名称 零件号：
项目
序号
检查项目求
实 测 结 果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
重项目
1
2
3
4
5
6
般项目
7
8
9
10
11
12
13
测验项目
合格项数
荐次合格率
检测项目数
测量件数
合格件数
件数合格率
渡标准项目数
济合签订履行台帐统计分析览表
单位： 年 月 日
合类
签 订 情 况
标名称
标金额（万元）
签约时间
鉴证时间
约定履行
时 间
签约
约定履行
方单位
名 称
方签约姓 名
方签约姓 名
履 行 情 况
逾 期 未 履 行
处 理 措 施
履行时间
已履行
全部履行
部分履行
转期
份数
金额
（万元）
责方
违约
解
行调解
申请仲裁
法院申诉
份数
金额
（万元）
份数
金额
（万元）
份数
金额
（万元）
份数
金额
（万元）
方违约
方违约
份数
金额
（万元）
份数
金额
（万元）
逾期未发行原应注明（抗拒力显失公发行力国家政策调整违纪违法效合等）某种具体原：
十堰市 限公司设备日常点检卡
机床编号： 型号： 年 月 操作者： 机 电
序号
点检容
日期
类
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
方法
听试摸唤闻
符号
天点检情况符号划入栏完√异常△修×修▲
注：表式份机动工具科月发生产车间
技 术 文 件 发 放 登 记 表
编 号：
发放日期
文件名称
文件图号
套张
效版标识
收件签字（日期）
部门
回收记录（日期）
备注
注：表限 发放技术文件
产品（工艺）更改通知单
零件名称
文件编号
零件编号
原设计图：
更改图：
更改原：
发送单位：
设计
校
审核
执行
注：单份数根更改容 确定发放范围
年 月生产物资计划单
年 月 日 编号：
序号
物资名称
规格型号材质
计量
月需数量
现库存数量
相差数量
计划单价（元）
需资金（万元）
实际购回数量
计划购回时间
实际购回时间
备注
单位
审批： 审核： 编制： 年 月 日
注：表生产计划时发份数生产计划
采 购 计 划
单位： 年 月 日 编号：
序号
品名
规格型号
单位
数量
供货单位
交货时间
实际交货时间
： 计划员：
外协外购件检验通知单
墙报单位： 编号： 年 月 日
供货单位：
通知单号：
序号
产品名称
产品图号
单位
数量
备注
注：表式两份供销科技术质检科份
生 产 计 划
年 月 编号：
零件号
产量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
审批： 编制： 日期：
年 月份销售产值销售产品产量指标计划表
编制单位：
序
指标名称
计量
单价
月
中市销售计划
外销
发货时间
实际销售
现库
备注
号
单位
计划
量合计
存量
旬
中旬
旬
领导： 审核： 制表： 年 月 日 十堰市 限公司产品质量征求意见书
亲爱户：
单位 通信点电话号码
公司产品质量断提高更发挥汽车工业生产中作满足户需求特请您该产品实际中发现问题改进意见详细填写意见书寄交公司供公司生产制造中改进表示衷感谢
产品名称
产品出厂编号
出厂日期
产品型号
时间
产品发现质量问题
产品质量方面建议
该产品质量总评价
备注
注：表式份收回 保存
年 月份原材料购销存月报表
材料名称规格型号
计量单位
月结存
购进
消耗
库存
备注
数量
金额
月
累计
月
累计
数量
金额
数量
金额
数量
均单价
金额
数量
金额
数量
均单价
金额
墙报： 墙报日期： 年 月 日文 件 发 放 登 记 表
编号：
日 期
单 位
文 号
文 件 标 题
文件发放号
份 数
收文签名
注：表限 发放文件
产 品 报 价 单
发表日期： 编号：
图 号
名 称
净 重
成
销售利润
利 率
税 金
税 率
申 报 价
核定价
成项目明细资料
序号
材料名称
单耗重量
单价
金额
序号
零件名称
量
单价
金额
序号
工序名称
耗工时
工时
单价
金额
项目
金额
申报单位（公章）： 审核： 制表： 报送日期： 年 月 日
注：单式两份
设 备 检 修 计 划
执行部门： 编号： 序号：
序号
设施编号
设施名称
检 修 容
检修时间
检修
编制： 日期： 批准： 日期：
设 施 报 废 单
部门： 编号： 序号：
设施名称
设施编号
起时间
型号规格
原价格
报废申请
报废原：
审批意见：
批准： 日期：
备注：
模卡具技术状态记录
编号： 序号：
模卡名称
模卡编号
制造时间
产品图号
产品名称
工序号
设备
制造价
制造
领时间
库时间
加工累计数量
模卡末件技术状态
模卡具现技术状态
培 训 审 批 单
编号：
申请部门
申请
申请日期
培训方式
期 限
培训象
申请原：
培训容：
理者代表审核意见：
签名： 日期：
总理意见：
签名： 日期：
注：表式份
培 训 记 录 表
编号： 序号：
时间：
培训题目：
培训教师：
点：
培训方式：
参加培训员名单（ ）：
培训容摘：
考核方式成绩：
考核合格率：
备注：
注：表限期事部
理 评 审 通 知 单
编号： 序号：
评审会议时间
评审会议点：
参加员：
评审容点：
编制： 审核： 批准： 日期：
注：表技术质量部发放质量体系关部门
理 评 审 报 告
编号： 序号：
评审会议时间点：
评审目：
参加评审员：
参加评审摘：
评审结：
改进纠正预防措施摘责部门：
编制： 审核： 批准： 日期：
注：表高理者确定发放范围
定单确认表
编号：
顾客名称：
定货日期
交付日期
顾客产品型号规格技术求质量求数量求：
评审结（书面评审产品求应注明评审表编号： ）：
承办签名：
日期：
顾客确认：
联系： 址：
电话： 传真： 邮编： 日期：
备注：
1． 表仅口头定单记录确认常规产品老客户视合执行
2． 特殊产品求顾客必须产品求进行评审填写产品求评审表正式签定合
3． 顾客确认采取种方式方加盖公章回函传真年业务老客户记录定货姓名等方式
注：表限
合更改通知单
编号： 序号：
单位名称
合签订时间
合编号
合更改前容：
合更改原：
合更改容：
供方意见：
签章：
年 月 日
需方意见：
签章：
年 月 日
业务员
备注
设施验收单
编号： 序号：
设施名称
出厂编号
型号（规格）
价格
生产厂家
进厂日期
技术参数：
机附件数量：
机资料：
设施安装调试情况：
设施验收结：
参加验收员：
备注：
部门签名： 日期： 技术生产部签名： 日期：
表式三份设施设计部门制造部门口理部门份
设施理台帐
编号： 序号：
设施名称
厂编号
型号
生产厂家
技术参数：
机附件资料：
检修历史记录：
备注：
填写：
设计开发输入清单
编号：
项目名称
型号规格
设计开发输入清单（附相关资料 份）：
备注：
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
注：表式份 留存
工艺设计开发鉴定报告
编号：
产品名称
试产数量
型号规格
试产日期
试产员分工：
总负责
生产设备负责
材料供应负责
技术指导
工序质量负责
工艺负责
质量控制负责
工艺路线容：
现程力评估需增加调配资源：
结：
评审参加员
单位
职务职称
评审参加员
单位
职务职称
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
废品通知单
车间： 年 月 日
责者
产
生
废
品
工
序
废
品
种
类
数
量
废品价值
单位
具体负责
半成品单价
工时
总金额
单价
总额
单价
总额
废品情况说明：
检查员：
责者：
会签者： 审核者：
注：表式三份
返修品通知单
车间： 年 月 日
责者
名称规格
返修工序
数量
返修期限
工 时
单价
总额
返修品情况说明
检查员：
责：
会签者： 审核者：
注：表式四份年度培训计划
编 号：
日期
受培训部门
参加培训员
培训方式
培训容
考核方式
备注
编制： 审核： 批准： 日期：
注：表 根培训涉部门确定发放范围
改进预防纠正措施报告
编号：
存（潜）符合事实陈述责部门：
填表：
原分析：
责部门负责：
拟采取纠正预防措施：
责部门负责： 理者代表：
效果验证结果：
验证： 理者代表：
职工培训档案卡
编号：
姓名
性
出生年月
学历
工作岗位
事时间
时参加种培训
培训结果
证号
注：表限
生产设施配置申请单
编号： 序号：
设施名称
购置数量
型号（规格）
单价预算
部门
厂时间
技术参数：
途说明：
预定订购厂家时厂质量控制力评价（必时附种证明资料）：
申请：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
注：表式两份设施配置部门设施口理部门份
合格供方名录
编号： 编制： 批准： 日期：
序
号
供方名称
供应产品名称类（ABC）
首次列入
时间
评定表序号
年度复评结果
供方业绩评定表
编号： 序号：
供方名称：
址：
电话传真：
联系：
供方产品类（ABC）：
进货物资质量控制方式（栏（）标注√）
进货检验（ ）进货外观检验（ ）公司供方现场验证（ ）
顾客供方现场验证（ ）顾客公司现场验证（ ）
质量分（占60）（合格批次货总批次）×60
质量评分：
期交货分（占20）（时货批次货总批次）×20
交货期评分：
情况（占20）包装质量售服务配合度等
评分：
总评分处理建议：
签名： 日期：
理者代表意见（总分100分低60分质量分低48分时填栏）
签名： 日期：
审首（末）次会议签表
时间： 编号： 序号：
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
注：表式份
合格项分布表
编号： 序号：
部门
标准求
编制： 日期： 审核： 日期：
注：表式份审检查表
编号：
审核员： 页第 页
受审部门
时间
节 年 月 日 时 时
标准条款
文件条款
审核容方法
记录
评价
注：表式份
特殊工种（工序）培训台帐
编号：
序号
姓名
性
工种
培训时间
培训发证单位
证号
技术资料（兰底图）存档登记
日 期
资料名称
资料图号
套张
备注
培训员签表
时间：
点：
培训容：
参加培训员范围：
姓名
单位
职务
签时间
姓名
单位
职务
签时间
产品出入库日报表
单位：
序
号
产品名称
规格
单
位
日入库
日止累计
日
出库
日止累计
库存数
合计
纸箱
木箱
集装箱
进 货 统 计 台 帐
供方名称：
年
产品名称
规格型号
货
数量
质检检验
情 况
备注
月
日
设 计 开 发 计 划 书
项目名称
起止日期
型号规格
预算费
职 责
设计开发员
职 责
设计开发员
资源配置（包括员生产检测设备设计费预算分配信息交流手段等）求：
设计开发阶段划分容
设计开发员
负责
配合部门
完成期限
备注
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
生产设施览表
编号： 序号：
序号
厂编号
设施名称型号规格
价格
起日期
部门
放置点
备注
编制： 日期：
厂 领 料 单
领料单位： 领料期： 年 月 日 编号：
材料
单位
数量
单价
金额
途
类
名称规格
请领
实发
万
千
百
十
元
角
分
领料： 发料： 材料会计：
注：表式四联仓库保材料会计成核算领料车间份
紧急（例外）放行产品申请单
编号： 序号：
申请放行部门
申请放行产品
型号规格
进厂日期
放行数量
申请放行原：
备注
申请： 日期： 批准： 日期：
注：表式五联
产品质量检查报告单
送检单位： 编号：
产品名称
型号
图号
批数量
序号
检查项次名称
技术求
实测结果
1
2
3
4
5
总检 项数
合格项次 项 合格率
合格项次 项 合格率
质量判定：
检验： 审核： 年 月 日
注：表式三份
收 发 清 单
十堰 限公司 编号：
收 发 清 单 NO
合号
年 月 日 编号：
零件号
单位
发出数量
实收数量
结算价格
出厂价格
价格差异
代钢号
单价
总价
单价
总价
合计
发货单
检查员
发货
收货单位
收货
备注
注：收货证 二发货结算证 三财会核 四发货记帐 五发货证
三 检 卡
生产班组： 编号：
零件名称
工序质量求：
零件号
工序号
时期
时间
检结果
操作者
时间
专检结果
检查员
备注
注：备注栏中填写首检状态班批加工量首检状态包括开始加工换刀调整设备修理重新加工等
文 件 销 毁 申 请
编号： 序号：
文件名称
编号
版
份数
销毁原：
申请： 日期：
部门意见：
签名： 日期：
文件保部门意见：
签名： 日期：
理者代表意见：
签名： 日期：
注：表式三联文件部门文件保部门理者代表份
理 评 审 计 划
编号： 序号：
评审目：
评审参加部门员：
评审容：
部门评审准备工作求：
计划评审时间：
编制： 审核： 批准： 日期：
注： 表 发质量理体系关职部门
设 备 事 报 告 单
填报单位：
设备编号
事类型
设备名称
发生时间
停止时间
损失价值
事责者
单位
事详细
设备损坏程度
采取预防措施
现场分析
处理建议
意见
填报： 填写报日期 年 月 日
说明：表式三份事24时报
产 品 求 评 审 表
□初次评审 □修订（原图号： ） 编号： 序号：
顾客名称
定货日期
交付日期
定货数量
信息源
□电话记录 □附招标书合草案等 页
顾客产品明示潜求（技术求质量求支持服务价格等）
填写： 日期：
公司满足顾客求作出承诺
填写： 日期：
国家行业法律法规求
填写： 日期：
供销科（评审物资供应力）
填写： 日期：
技术开发科（评审设计力）
填写： 日期：
技术生产部（评审生产力交货期）
填写： 日期：
技术质检科（评审检测力）
填写： 日期：
营部（评审标书合合法性完整性明确性）
填写： 日期：
评审结
填写： 日期：
备注：1表没现货常规产品特殊求特殊合产品评审
2没现货常规产品评审部门：技术生产部营部供销科
3特殊合产品求评审部门：全体部门
4特殊合评审结样总理签名批准营部理批准
偏 差 件 回 申 请 单
编 号：
申请单位
责者
申请日期
零件图号
零件名称
数量期限
缺
陷
形
态
产
生
原
情况否属实？
检查员会签：
年 月 日
改
进
措
施
解
决
期
限
审批
审核
会签
审批
厂会签
效截止期： 年 月 日
栏
文 件 更 改 通 知 单
编号： 序号：
提出单位
提出
会签
审核
批准
符合文件号条款：
符合容：
签字： 日期：
更改文号条款：
更改容：
更改单位签字： 日期：
注：单 根文件更改容确定发放份数
审 核 日 程 安 排
日期
时间
第 组
第 二 组
首 次 会 议
编制： 批准：
供 方 评 定 记 录 表
序号：
供方名称
详细通讯址
电话（传真）
联系部门（）
公司采购供方产品：
供方简介质量力评价（附质量理力调查报告体系认证证书供方顾客提供证明资料 页）
签名： 日期：
首件供货样品检测结果结（否批供货）
检测报告编号： 签字： 日期：
批量试加工适性结果结：
签字： 日期：
批量试检测结果结：
检测报告编号： 签字： 日期：
评定结（否列入合格供方名录）
理者代表： 日期：
年度复评记录：
年度
否列入合格供方名录
批准
时间
年度
否列入合格供方名录
批准
时间
年度
否列入合格供方名录
批准
时间
年 度 审 计 划
编号：
审核目：
审核部门：
审核：
审核方法：
审核时间续时间：
编制： 时间： 审核： 批准： 时间：
审 核 实 施 计 划
编号：
审核目：
审核范围：
审核：
审核方式：
审核组：
组长：
组员：
审核时间：
注：表发放质量理体系关职部门
校 记 录 表
编号： 序号：
设备名称
型号规格
测量范围
设备编号
部门
精度求
校准
果生产线监控部位
校准设备精度等级编号：
校准环境条件（注：温度）：
校准记录：
校准结效期：
备注：
校准： 校准日期： 校检： 日期：
注：表限计量室
产 品 出 库 单
购货单位 出库日期 年 月 日
产品名称规格
单位
数量
销价
金额
说明
产品保员销售科单序时逐笔登记产品明细帐销价记帐金额仅作反映库存售价
二 单月必须全部开出销售发票
三 财务月终开出发票（包括月发出商品）分已结未结两类已结分品名型号汇总数量填制产品销售成计算单成价计算销售成次帐结记入发出商品登记簿
仓库发货： 业务手： 开票： 提货：
产品检验入库通知单
单位： 年 月 日
产品名称
产品图号
工艺
计量单位
检验数量
合格数量
备注
检验员： 入库
改 进 计 划
编号： 序号：
部 门
负责
时 间
需改进事项名称
完成日期
改进容（附页）：
理者代表审核意见：
签名： 日期：
总理批准意见：
签名： 日期：
设计开发输出清单
编 号：
项目名称
规格型号
设计开发输出清单（附相关资料 份）：
备注：
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
模 具 调 整 记 录 表
车间： 调整日期： 编号：
零件名称
零件图号
模具名称
模具号
制
件
尺
寸
情
况
调
整
时
问
题
调
整
结
检
查
部
门
意
见
模具工： 车间： 检查员：
改进纠正预防措施实施情况览表
编号： 序号：
改进计划纠正预防措施处理单序号
容摘
责部门
发出日期
完成期限
验证
验证结果完成时间
备注
注：表式三份
合 格 品 报 告
序号： 编号：
材料（产品）名称
型号规格
配套（生产）单位
合格数量
合格原：
日期：
责单位合格品处理：
批准： 日期：
处理结果：
承办： 日期：
备 注：
顾客满意程度调查表
编号： 序号：
顾客名称
址
电话传真
联系
订货产品时间订购方式产品型号规格数量等：
公司产品满意程度：
质 量： □满意 □般 □满意
价 格： □满意 □般 □满意
交货期： □满意 □般 □满意
请分说明原（附纸）
公司服务满意程度：
售服务保养服务： □满意 □般 □满意
咨询顾客维护： □满意 □般 □满意
备品备件供应： □满意 □般 □满意
请分说明原（附纸）
代理商满意程度： □满意 □般 □满意
售服务保养服务： □满意 □般 □满意
咨询顾客维护： □满意 □般 □满意
备品备件供应： □满意 □般 □满意
请分说明原（附纸）
意见求建议厂家类产品差距市场信息改进建议等（建议采公司顾客予奖励）（附纸）：
请贵单位填调查表二周传回公司 电传：
编制： 时间： 审核： 时间：
纠正预防措施处理单
十堰 限公司 编号：
符合（含潜）事实描述求：
签名： 日期：
符合（含潜）原分析：（参加分析员： ）
负责： 日期：
拟采取纠正预防措施：
负责： 日期：
验证：
验证： 日期：
评价：
结： 日期：
注：单发出部门根处理容确定份数
设备检查登记卡
单位： 编号： 年 月 日
设备名称
设备编号
技术状态
清洁度
情况
障原
机
电
中
工作
休息
障
机修工： 电修工：
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记录名称
记录编号
保存期（年）
设施检修计划
2
设施报废单
长期
设施日常检查登记卡
2
产品求评审表
3
合评审表
3
合更改通知单
3
定单确认表
3
工艺（工艺）技术文件
长期
产品报价单
3
模夹具调整记录
3
项目建议书
长期
设计开发务书
长期
零件调整结表
长期
设计开发输入清单
长期
工艺设计开发鉴定报告
长期
设计开发输出清单
长期
供方评定记录表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资计划单
2
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
计划单
2
采购合
3
检验通知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产计划
2
生产日报表
2
合格证
长期
零（台）件检查记录
2
顾客财产问题通知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正预防措施处理单
3
材料明细台帐
3
产品出库单
3
产品检验入库通知单
3
产品收发清单
3
材料标识卡
长期
计量器具抽查记录
3
计量器具理台帐
长期
计量器具周期校准计划
2
计量器具报废单
长期
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
校记录表
长期
计量器具记录
3
计量器具校准合格证
2
计量器具降级标识
长期
顾客满意程度调查表
2
产品质量意见征求书
2
年度审计划
3
审核实施计划
3
符合报告
3
部质量理体系审核报告
3
审首（末）次会议签表
3
符合项分布表
3
审检查表
3
控制图
2
产品质量检查报告单
2
紧急（例外）放行申请单
3
三检卡
1
废品通知单
3
返修品通知单
3
合格品报告
3
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
偏差件回申请单
3
改进计划
长期
改进纠正预防措施实施情况览表
2
文件发放登记表
2
技术资料发放登记表
长期
产品（工艺）更改通知单
3
文件更改通知单
3
质量理体系文件清单
长期
文件销毁申请
3
理评审计划
3
理评审报告
3
改进预防纠正措施报告
3
年度培训计划
3
培训审批表
2
培训记录表
3
员工培训档案
长期
生产设施配置申请单
3
设施理台帐
长期
设施验收单
长期
生产设施览表
长期
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
领料单
2
设施日常点检卡
2
符合项报告
编号： 序号：
受审核部门
部门负责
审核员
审核日期
合格事实描述：
合格标准条款： 审核员： 部门负责：
合格类型： 时间：
合格原：
部门负责： 时间：
纠正措施计划
预定完成日期： 部门负责： 日期：
纠正措施完成情况：
部门负责： 日期：
纠正措施验证：
审核员： 日期：
注：表式份审核组织责部门
部质量理体系审核报告（附纸叙述）
编号： 序号：
审核目：
审核范围：
审核：
受审核部门：
审核组长：
审核程综述：
合格项统计分析（包括：数量严重程度特定部门优缺点特定素执行情况存问题等）：
质量理体系评估（包括：文件化体系标准符合程度实施效果发现改进体系运作机制措施等）
结：
顾客财产问题通知单
编号： 序号：
产品名称
规格型号
数量
顾客指定途
负责部门
发现问题：
签名： 日期：
验证记录：
签名： 日期：
顾客处理意见：
签名： 日期：
产品质量信息反馈单
编号： 序号：
图号
验收
货数
检查日期
年 月 日
产品名称
抽检数
反馈质量情况
技术求
检查员
处理意见
办：
处理结果
办：
组长
注：表式四联
部质量损失统计台帐
年
产品名称
生产废料工序
计算单位
质量情况简述
废品损失
次品损失
返修损失
停工损失
累计损失金额
月
日
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
收文处理情况登记表
日期
行文单位
标 题
送单位
收回时间
处理结果
检 验 原 始 记 录
年
安装
检验员
检验情况
合格原
应收数
实检数
合计
备注
月
日
口 头 订 单 登 记 台 帐
序
号
订货单位
订货日期
联系
联系方式
订货产品名称
数量
付款方式
承办
备注
设施（工模卡具）理台帐
序号
名称
编号
单位
数量
购制时间
购制单价
购制单位
部门
存放位置
备注
质量信息反馈统计台帐
年
反馈单位
产品名称
图号
计量
单位
数量
反馈信息记录
处理时间
处理方法
处理结果
处理
月
日
原材料外协外购件入库验收统计台帐
年
物资名称
规格
计量单位
入库检验数量
检验抽验数
检验结果
质量记录
合格品处理结果
检验员
月
日
合格品
合格品
挑选
返修
退货
产 品 质 量 统 计 台 帐
单位：
年
产品（零件）名称图号
计量
单位
月生产数
交检数
合格数
返修数
工废数
料废数
回数
合格率
返修率
废品率
回率
备注
月
日
产 品 售 服 务 登 记 表
年
服务单位
服务方式
服务情况记录
户需求
服务处理结果
服务员
月
日
文 件 回 收 情 况 登 记 表
部 门
文件名称（文号）
回收原
份数（页数）
回收时间
处理结果
计 量 周 期 校 准 计 划
编 号：
序号
设施（台件）编号
设施（台件）名称
部门
计划校准日期
校准机构
备注
编制
批 准
日 期
注：表式三份计量室技术质检科通知部门份
计量器具报废申请单
编号：
序号
计量器具名称
计量器具编号
部门（）
报废原
报废日期
负责签字
会签： 审核：
零（台）件质量抽查记录
十堰 限公司 车间： 零件名称 零件号：
项目
序号
检查项目求
实 测 结 果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
重项目
1
2
3
4
5
6
般项目
7
8
9
10
11
12
13
测验项目
合格项数
荐次合格率
检测项目数
测量件数
合格件数
件数合格率
渡标准项目数
济合签订履行台帐统计分析览表
单位： 年 月 日
合类
签 订 情 况
标名称
标金额（万元）
签约时间
鉴证时间
约定履行
时 间
签约
约定履行
方单位
名 称
方签约姓 名
方签约姓 名
履 行 情 况
逾 期 未 履 行
处 理 措 施
履行时间
已履行
全部履行
部分履行
转期
份数
金额
（万元）
责方
违约
解
行调解
申请仲裁
法院申诉
份数
金额
（万元）
份数
金额
（万元）
份数
金额
（万元）
份数
金额
（万元）
方违约
方违约
份数
金额
（万元）
份数
金额
（万元）
逾期未发行原应注明（抗拒力显失公发行力国家政策调整违纪违法效合等）某种具体原：
十堰市 限公司设备日常点检卡
机床编号： 型号： 年 月 操作者： 机 电
序号
点检容
日期
类
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
方法
听试摸唤闻
符号
天点检情况符号划入栏完√异常△修×修▲
注：表式份机动工具科月发生产车间
技 术 文 件 发 放 登 记 表
编 号：
发放日期
文件名称
文件图号
套张
效版标识
收件签字（日期）
部门
回收记录（日期）
备注
注：表限 发放技术文件
产品（工艺）更改通知单
零件名称
文件编号
零件编号
原设计图：
更改图：
更改原：
发送单位：
设计
校
审核
执行
注：单份数根更改容 确定发放范围
年 月生产物资计划单
年 月 日 编号：
序号
物资名称
规格型号材质
计量
月需数量
现库存数量
相差数量
计划单价（元）
需资金（万元）
实际购回数量
计划购回时间
实际购回时间
备注
单位
审批： 审核： 编制： 年 月 日
注：表生产计划时发份数生产计划
采 购 计 划
单位： 年 月 日 编号：
序号
品名
规格型号
单位
数量
供货单位
交货时间
实际交货时间
： 计划员：
外协外购件检验通知单
墙报单位： 编号： 年 月 日
供货单位：
通知单号：
序号
产品名称
产品图号
单位
数量
备注
注：表式两份供销科技术质检科份
生 产 计 划
年 月 编号：
零件号
产量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
审批： 编制： 日期：
年 月份销售产值销售产品产量指标计划表
编制单位：
序
指标名称
计量
单价
月
中市销售计划
外销
发货时间
实际销售
现库
备注
号
单位
计划
量合计
存量
旬
中旬
旬
领导： 审核： 制表： 年 月 日 十堰市 限公司产品质量征求意见书
亲爱户：
单位 通信点电话号码
公司产品质量断提高更发挥汽车工业生产中作满足户需求特请您该产品实际中发现问题改进意见详细填写意见书寄交公司供公司生产制造中改进表示衷感谢
产品名称
产品出厂编号
出厂日期
产品型号
时间
产品发现质量问题
产品质量方面建议
该产品质量总评价
备注
注：表式份收回 保存
年 月份原材料购销存月报表
材料名称规格型号
计量单位
月结存
购进
消耗
库存
备注
数量
金额
月
累计
月
累计
数量
金额
数量
金额
数量
均单价
金额
数量
金额
数量
均单价
金额
墙报： 墙报日期： 年 月 日文 件 发 放 登 记 表
编号：
日 期
单 位
文 号
文 件 标 题
文件发放号
份 数
收文签名
注：表限 发放文件
产 品 报 价 单
发表日期： 编号：
图 号
名 称
净 重
成
销售利润
利 率
税 金
税 率
申 报 价
核定价
成项目明细资料
序号
材料名称
单耗重量
单价
金额
序号
零件名称
量
单价
金额
序号
工序名称
耗工时
工时
单价
金额
项目
金额
申报单位（公章）： 审核： 制表： 报送日期： 年 月 日
注：单式两份
设 备 检 修 计 划
执行部门： 编号： 序号：
序号
设施编号
设施名称
检 修 容
检修时间
检修
编制： 日期： 批准： 日期：
设 施 报 废 单
部门： 编号： 序号：
设施名称
设施编号
起时间
型号规格
原价格
报废申请
报废原：
审批意见：
批准： 日期：
备注：
模卡具技术状态记录
编号： 序号：
模卡名称
模卡编号
制造时间
产品图号
产品名称
工序号
设备
制造价
制造
领时间
库时间
加工累计数量
模卡末件技术状态
模卡具现技术状态
培 训 审 批 单
编号：
申请部门
申请
申请日期
培训方式
期 限
培训象
申请原：
培训容：
理者代表审核意见：
签名： 日期：
总理意见：
签名： 日期：
注：表式份
培 训 记 录 表
编号： 序号：
时间：
培训题目：
培训教师：
点：
培训方式：
参加培训员名单（ ）：
培训容摘：
考核方式成绩：
考核合格率：
备注：
注：表限期事部
理 评 审 通 知 单
编号： 序号：
评审会议时间
评审会议点：
参加员：
评审容点：
编制： 审核： 批准： 日期：
注：表技术质量部发放质量体系关部门
理 评 审 报 告
编号： 序号：
评审会议时间点：
评审目：
参加评审员：
参加评审摘：
评审结：
改进纠正预防措施摘责部门：
编制： 审核： 批准： 日期：
注：表高理者确定发放范围
定单确认表
编号：
顾客名称：
定货日期
交付日期
顾客产品型号规格技术求质量求数量求：
评审结（书面评审产品求应注明评审表编号： ）：
承办签名：
日期：
顾客确认：
联系： 址：
电话： 传真： 邮编： 日期：
备注：
1． 表仅口头定单记录确认常规产品老客户视合执行
2． 特殊产品求顾客必须产品求进行评审填写产品求评审表正式签定合
3． 顾客确认采取种方式方加盖公章回函传真年业务老客户记录定货姓名等方式
注：表限
合更改通知单
编号： 序号：
单位名称
合签订时间
合编号
合更改前容：
合更改原：
合更改容：
供方意见：
签章：
年 月 日
需方意见：
签章：
年 月 日
业务员
备注
设施验收单
编号： 序号：
设施名称
出厂编号
型号（规格）
价格
生产厂家
进厂日期
技术参数：
机附件数量：
机资料：
设施安装调试情况：
设施验收结：
参加验收员：
备注：
部门签名： 日期： 技术生产部签名： 日期：
表式三份设施设计部门制造部门口理部门份
设施理台帐
编号： 序号：
设施名称
厂编号
型号
生产厂家
技术参数：
机附件资料：
检修历史记录：
备注：
填写：
设计开发输入清单
编号：
项目名称
型号规格
设计开发输入清单（附相关资料 份）：
备注：
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
注：表式份 留存
工艺设计开发鉴定报告
编号：
产品名称
试产数量
型号规格
试产日期
试产员分工：
总负责
生产设备负责
材料供应负责
技术指导
工序质量负责
工艺负责
质量控制负责
工艺路线容：
现程力评估需增加调配资源：
结：
评审参加员
单位
职务职称
评审参加员
单位
职务职称
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
废品通知单
车间： 年 月 日
责者
产
生
废
品
工
序
废
品
种
类
数
量
废品价值
单位
具体负责
半成品单价
工时
总金额
单价
总额
单价
总额
废品情况说明：
检查员：
责者：
会签者： 审核者：
注：表式三份
返修品通知单
车间： 年 月 日
责者
名称规格
返修工序
数量
返修期限
工 时
单价
总额
返修品情况说明
检查员：
责：
会签者： 审核者：
注：表式四份年度培训计划
编 号：
日期
受培训部门
参加培训员
培训方式
培训容
考核方式
备注
编制： 审核： 批准： 日期：
注：表 根培训涉部门确定发放范围
改进预防纠正措施报告
编号：
存（潜）符合事实陈述责部门：
填表：
原分析：
责部门负责：
拟采取纠正预防措施：
责部门负责： 理者代表：
效果验证结果：
验证： 理者代表：
职工培训档案卡
编号：
姓名
性
出生年月
学历
工作岗位
事时间
时参加种培训
培训结果
证号
注：表限
生产设施配置申请单
编号： 序号：
设施名称
购置数量
型号（规格）
单价预算
部门
厂时间
技术参数：
途说明：
预定订购厂家时厂质量控制力评价（必时附种证明资料）：
申请：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
注：表式两份设施配置部门设施口理部门份
合格供方名录
编号： 编制： 批准： 日期：
序
号
供方名称
供应产品名称类（ABC）
首次列入
时间
评定表序号
年度复评结果
供方业绩评定表
编号： 序号：
供方名称：
址：
电话传真：
联系：
供方产品类（ABC）：
进货物资质量控制方式（栏（）标注√）
进货检验（ ）进货外观检验（ ）公司供方现场验证（ ）
顾客供方现场验证（ ）顾客公司现场验证（ ）
质量分（占60）（合格批次货总批次）×60
质量评分：
期交货分（占20）（时货批次货总批次）×20
交货期评分：
情况（占20）包装质量售服务配合度等
评分：
总评分处理建议：
签名： 日期：
理者代表意见（总分100分低60分质量分低48分时填栏）
签名： 日期：
审首（末）次会议签表
时间： 编号： 序号：
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
注：表式份
合格项分布表
编号： 序号：
部门
标准求
编制： 日期： 审核： 日期：
注：表式份审检查表
编号：
审核员： 页第 页
受审部门
时间
节 年 月 日 时 时
标准条款
文件条款
审核容方法
记录
评价
注：表式份
特殊工种（工序）培训台帐
编号：
序号
姓名
性
工种
培训时间
培训发证单位
证号
技术资料（兰底图）存档登记
日 期
资料名称
资料图号
套张
备注
培训员签表
时间：
点：
培训容：
参加培训员范围：
姓名
单位
职务
签时间
姓名
单位
职务
签时间
产品出入库日报表
单位：
序
号
产品名称
规格
单
位
日入库
日止累计
日
出库
日止累计
库存数
合计
纸箱
木箱
集装箱
进 货 统 计 台 帐
供方名称：
年
产品名称
规格型号
货
数量
质检检验
情 况
备注
月
日
设 计 开 发 计 划 书
项目名称
起止日期
型号规格
预算费
职 责
设计开发员
职 责
设计开发员
资源配置（包括员生产检测设备设计费预算分配信息交流手段等）求：
设计开发阶段划分容
设计开发员
负责
配合部门
完成期限
备注
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
生产设施览表
编号： 序号：
序号
厂编号
设施名称型号规格
价格
起日期
部门
放置点
备注
编制： 日期：
厂 领 料 单
领料单位： 领料期： 年 月 日 编号：
材料
单位
数量
单价
金额
途
类
名称规格
请领
实发
万
千
百
十
元
角
分
领料： 发料： 材料会计：
注：表式四联仓库保材料会计成核算领料车间份
紧急（例外）放行产品申请单
编号： 序号：
申请放行部门
申请放行产品
型号规格
进厂日期
放行数量
申请放行原：
备注
申请： 日期： 批准： 日期：
注：表式五联
产品质量检查报告单
送检单位： 编号：
产品名称
型号
图号
批数量
序号
检查项次名称
技术求
实测结果
1
2
3
4
5
总检 项数
合格项次 项 合格率
合格项次 项 合格率
质量判定：
检验： 审核： 年 月 日
注：表式三份
收 发 清 单
十堰 限公司 编号：
收 发 清 单 NO
合号
年 月 日 编号：
零件号
单位
发出数量
实收数量
结算价格
出厂价格
价格差异
代钢号
单价
总价
单价
总价
合计
发货单
检查员
发货
收货单位
收货
备注
注：收货证 二发货结算证 三财会核 四发货记帐 五发货证
三 检 卡
生产班组： 编号：
零件名称
工序质量求：
零件号
工序号
时期
时间
检结果
操作者
时间
专检结果
检查员
备注
注：备注栏中填写首检状态班批加工量首检状态包括开始加工换刀调整设备修理重新加工等
文 件 销 毁 申 请
编号： 序号：
文件名称
编号
版
份数
销毁原：
申请： 日期：
部门意见：
签名： 日期：
文件保部门意见：
签名： 日期：
理者代表意见：
签名： 日期：
注：表式三联文件部门文件保部门理者代表份
理 评 审 计 划
编号： 序号：
评审目：
评审参加部门员：
评审容：
部门评审准备工作求：
计划评审时间：
编制： 审核： 批准： 日期：
注： 表 发质量理体系关职部门
设 备 事 报 告 单
填报单位：
设备编号
事类型
设备名称
发生时间
停止时间
损失价值
事责者
单位
事详细
设备损坏程度
采取预防措施
现场分析
处理建议
意见
填报： 填写报日期 年 月 日
说明：表式三份事24时报
产 品 求 评 审 表
□初次评审 □修订（原图号： ） 编号： 序号：
顾客名称
定货日期
交付日期
定货数量
信息源
□电话记录 □附招标书合草案等 页
顾客产品明示潜求（技术求质量求支持服务价格等）
填写： 日期：
公司满足顾客求作出承诺
填写： 日期：
国家行业法律法规求
填写： 日期：
供销科（评审物资供应力）
填写： 日期：
技术开发科（评审设计力）
填写： 日期：
技术生产部（评审生产力交货期）
填写： 日期：
技术质检科（评审检测力）
填写： 日期：
营部（评审标书合合法性完整性明确性）
填写： 日期：
评审结
填写： 日期：
备注：1表没现货常规产品特殊求特殊合产品评审
2没现货常规产品评审部门：技术生产部营部供销科
3特殊合产品求评审部门：全体部门
4特殊合评审结样总理签名批准营部理批准
偏 差 件 回 申 请 单
编 号：
申请单位
责者
申请日期
零件图号
零件名称
数量期限
缺
陷
形
态
产
生
原
情况否属实？
检查员会签：
年 月 日
改
进
措
施
解
决
期
限
审批
审核
会签
审批
厂会签
效截止期： 年 月 日
栏
文 件 更 改 通 知 单
编号： 序号：
提出单位
提出
会签
审核
批准
符合文件号条款：
符合容：
签字： 日期：
更改文号条款：
更改容：
更改单位签字： 日期：
注：单 根文件更改容确定发放份数
审 核 日 程 安 排
日期
时间
第 组
第 二 组
首 次 会 议
编制： 批准：
供 方 评 定 记 录 表
序号：
供方名称
详细通讯址
电话（传真）
联系部门（）
公司采购供方产品：
供方简介质量力评价（附质量理力调查报告体系认证证书供方顾客提供证明资料 页）
签名： 日期：
首件供货样品检测结果结（否批供货）
检测报告编号： 签字： 日期：
批量试加工适性结果结：
签字： 日期：
批量试检测结果结：
检测报告编号： 签字： 日期：
评定结（否列入合格供方名录）
理者代表： 日期：
年度复评记录：
年度
否列入合格供方名录
批准
时间
年度
否列入合格供方名录
批准
时间
年度
否列入合格供方名录
批准
时间
年 度 审 计 划
编号：
审核目：
审核部门：
审核：
审核方法：
审核时间续时间：
编制： 时间： 审核： 批准： 时间：
审 核 实 施 计 划
编号：
审核目：
审核范围：
审核：
审核方式：
审核组：
组长：
组员：
审核时间：
注：表发放质量理体系关职部门
校 记 录 表
编号： 序号：
设备名称
型号规格
测量范围
设备编号
部门
精度求
校准
果生产线监控部位
校准设备精度等级编号：
校准环境条件（注：温度）：
校准记录：
校准结效期：
备注：
校准： 校准日期： 校检： 日期：
注：表限计量室
产 品 出 库 单
购货单位 出库日期 年 月 日
产品名称规格
单位
数量
销价
金额
说明
产品保员销售科单序时逐笔登记产品明细帐销价记帐金额仅作反映库存售价
二 单月必须全部开出销售发票
三 财务月终开出发票（包括月发出商品）分已结未结两类已结分品名型号汇总数量填制产品销售成计算单成价计算销售成次帐结记入发出商品登记簿
仓库发货： 业务手： 开票： 提货：
产品检验入库通知单
单位： 年 月 日
产品名称
产品图号
工艺
计量单位
检验数量
合格数量
备注
检验员： 入库
改 进 计 划
编号： 序号：
部 门
负责
时 间
需改进事项名称
完成日期
改进容（附页）：
理者代表审核意见：
签名： 日期：
总理批准意见：
签名： 日期：
设计开发输出清单
编 号：
项目名称
规格型号
设计开发输出清单（附相关资料 份）：
备注：
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
模 具 调 整 记 录 表
车间： 调整日期： 编号：
零件名称
零件图号
模具名称
模具号
制
件
尺
寸
情
况
调
整
时
问
题
调
整
结
检
查
部
门
意
见
模具工： 车间： 检查员：
改进纠正预防措施实施情况览表
编号： 序号：
改进计划纠正预防措施处理单序号
容摘
责部门
发出日期
完成期限
验证
验证结果完成时间
备注
注：表式三份
合 格 品 报 告
序号： 编号：
材料（产品）名称
型号规格
配套（生产）单位
合格数量
合格原：
日期：
责单位合格品处理：
批准： 日期：
处理结果：
承办： 日期：
备 注：
顾客满意程度调查表
编号： 序号：
顾客名称
址
电话传真
联系
订货产品时间订购方式产品型号规格数量等：
公司产品满意程度：
质 量： □满意 □般 □满意
价 格： □满意 □般 □满意
交货期： □满意 □般 □满意
请分说明原（附纸）
公司服务满意程度：
售服务保养服务： □满意 □般 □满意
咨询顾客维护： □满意 □般 □满意
备品备件供应： □满意 □般 □满意
请分说明原（附纸）
代理商满意程度： □满意 □般 □满意
售服务保养服务： □满意 □般 □满意
咨询顾客维护： □满意 □般 □满意
备品备件供应： □满意 □般 □满意
请分说明原（附纸）
意见求建议厂家类产品差距市场信息改进建议等（建议采公司顾客予奖励）（附纸）：
请贵单位填调查表二周传回公司 电传：
编制： 时间： 审核： 时间：
纠正预防措施处理单
十堰 限公司 编号：
符合（含潜）事实描述求：
签名： 日期：
符合（含潜）原分析：（参加分析员： ）
负责： 日期：
拟采取纠正预防措施：
负责： 日期：
验证：
验证： 日期：
评价：
结： 日期：
注：单发出部门根处理容确定份数
设备检查登记卡
单位： 编号： 年 月 日
设备名称
设备编号
技术状态
清洁度
情况
障原
机
电
中
工作
休息
障
机修工： 电修工：
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