内部审核控制程序


    
    医疗投资限公司
    文件编号
    XXXQP8242016
    版号
    B0
    文件名称
    部审核控制程序
    页 数
    4
    1目
    确认质量理体系否符合标准求否效保持实施改进
    2范围
    适公司质量理体系覆盖区域规程产品营程部审核
    3权责
    31 理者代表:
    a) 负责部审核方案策划
    b) 选定审核组长审核员
    c) 组织协调审活动展开
    d) 审核批准审核实施计划 部审核报告 
    32 部门负责配合审工作开展审符合项效进行整改
    33审核组长踪验证审符合项整改状况编写审报告
    4 程序求
    41年度审核实施计划 
    411根拟审核活动区域状况重程度审核结果代负责策划全年审核方案审核组审核方案编制审计划确定审核范围频次方法理者代表审核年审少次二次间隔超12月覆盖公司质量理体系求外出现情况时理者代表时组织进行部审核:
    审核方案策划原: 
    a) 组织机构质量理体系发生重变化
    b) 出现重质量事顾客某环节连续投诉 
    c) 法律法规外部求变更 
    d) 接受第二第三方审核前 
    e) 质量理体系认证证书期换证前
    412审核实施计划容 
    a)审核目确定次次审核方案次审核章节方法 
    b)组建审核组确定组长 
    413根审核目审核方案次次审核审核质量理体系覆盖全部求部门专门某项求部门进行重点审核全年审必须覆盖质量理体系全部求
    42审核前准备 
    421理者代表命审核组长审组成员审受审部门直接关系审员负责 
    审核组长职责: 
    a)全权负责审阶段工作协调审核组相关文件召开审组会议持首末次会议应审核开展审核观察结果作决定  
    b)制订审实施审核计划 
    c)代表审核组领导沟通 
    d)提交审核结果报告
    审员职责: 
    a)遵守相应审核求做准备工作解相关文件知识 
    b)效策划履行赋予职责做样表 
    c)观察审核客观公正收集审核准关证做记录报告审核结果 
    d)验证受审方采取纠正措施综合性效性
    e)收存保护交审核关计划审核记录 
    f)配合支持审核组长工作
    422审核组长编制次审核实施计划交理者代表审核计划编制具严肃性灵活性容包括: 
    a)审核目范围方法 
    b) 审核组成员分工 
    c) 审核时间点
    d) 审核日程安排受审部门审核条款容起止日期
    e) 首末次会议时间
    423审核组接审核计划解审核方相关专业知识查相关文件求规程求审核组成员组织编写审检查表审检查表列出审核条款审核容审核记录确保求遗漏审核利进行 
    424审核组长审前7天审时间通知受审部门受审部门审时间异议应审前三天通知审核组长 
    425部审核员需质量理体系认证咨询机构培训考试合格方担
    43审实施 
    431首次会议 
    a)参加会议员:公司领导审组成员受审方部门负责会者签 行政部保留会议记录审核组长持会议 
    b)会议容:组长介绍审目范围方法成员审日程安排 关事项
    432现场审核 
    a)审员根审检查表收集客观证形成审核发现出审核结果符合开具符合报告质量理体系运行符合性证符合证简明具体完整记录检查表中 
    b)审核组长需日召开审会议全面解日审情况符合项纠正预防措施单进行核 
    c)审时审员公正客观问题
    433审核报告 
    4331现场审核完成审核组长召开审核组全体会议收集审核员审核信息综合分析检查结果标准质量理体系文件法律法规求必时顾客签订合求进行综合评价确定组开出符合项纠正预防措施单综合评价基础提出审核结
    4332审核组填写符合项分布表记录合格分布情况 
    4333现场审核审核组长草拟部审核报告领导层沟通交理者代表审核理者代表批准部审核报告容
    434召开末次会议 
    a)参加员:参加末次会议员适度增加会者签质量部保留会议记录审核组长持会议 
    b)会议容:审核组长重申审核目范围准宣读符合项纠正预防措施单出体系培训符合性效性评价 强调完成纠正措施求日期次审核足改进求次审核建议关注点公司领导讲话 
    435组长编制次审核报告
    a)审核目范围方法 
    b)审核组成员受审核方代表名单 
    c)审核计划实施情况总结 
    d)合格项分布情况分析合格数量严重程度 
    e)存问题 
    f)公司质量理体系效性符合性结应改进方面
    g)质量部发放部审核报告相关部门次审结果提交公司理评审执行理评审控制程序
    436受审方接合格报告分析原采取措施规定时间相关措施证实转交审核组审核员现场验证
    437审全部结束代组长次审文件收集档转交行政部
    5相关文件 
    51纠正预防措施控制程序 RyzurQp852016
    52理评审控制程序 RyzurQp862016
    6 相关记录
    61部审核审核实施计划 RyzurQRQP82401
    62首末次会签表 RyzurQRQP82402  
    63纠正预防措施单  RyzurQRQP82403
    64部审核报告  RyzurQRQP82404
    65合格项分布表 RyzurQRQP82405












    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 10 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    8.2.2 内部审核控制程序

    1.目的: 根据公司《质量手册》的要求,审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动极其结果是否符合规定的要求,确保质量体系有效地运行。 2.适用范围: 适用于本公司内部质量审核工作。 3...

    14年前   
    15752    0

    内部审核控制程序

    医疗投资有限公司文件编号XXX-QP8.2.4-2016版本号B/0文件名称内部审核控制程序页 数41目的 为了确认质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。2范...

    3年前   
    559    0

    《内部质量审核控制程序》

    版本修改序号修 订 摘 要生效日期A00初版发行﹒ 2002年10月01日编制人:审核人:批准人: ...

    2年前   
    412    0

    内部审核报告

    内部质量管理体系审核报告

    4年前   
    1019    0

    内部质量审核

    内部质量审核1. 质量审核定义为获得审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度,所进行的体系的、独立的并形成文件的过程。审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。审核证据:与审核...

    10年前   
    716    0

    HSE内部审核报告

    **内部审核报告  编  制:张晟源 审  批:徐永平 受控号:001 保存部门(单位):安全环保科 保存期限:三年  **油田总医院集团**医院 2011年    11月    ...

    11年前   
    12331    0

    内部质量审核

    中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 内部审核程序 编号:S-QP-16 版本/修改状态:A/0 生效日期:2002年3月 日 页码:第1页,共5页 拟制:朱文君 ...

    9年前   
    24573    0

    内部审核报告

    内部审核报告 编号:CX/QR-54- 审核组长 审核组员 审核目的 审核范围 审核准则 审核日期 审核过程综述: 不合格项统计与分析: 对质量管...

    12年前   
    19402    0

    内部质量审核报告

    2013年第二次内部审核报告 1、审核目的:检查QES三体系的运行情况,改进和推进QES三体系的运行质量。 2、审核依据:GB/T19001-2008   GB/T24001-2004  ...

    10年前   
    9895    0

    内部审核的特点

    文 件 名内部审核的特点电子文件编码ZLNS004页 码2-1●内审的主要动力来自管理者有时开展内审活动可能是为了达到标准要求在以便外部审核前纠正不足,但是最为重要的是 管理者的认识和支...

    11年前   
    555    0

    内部审核实施

    文 件 名内部审核实施电子文件编码ZLNS006页 码37-1内审首次会议首次会议是实施审核的开端,是审核组全体成员与受审核方领导及有关人员共同参加的 会议 。首次会议由审核组长主持,向...

    9年前   
    475    0

    内部审核策划

    文 件 名 内部审核策划 电子文件编码 ZLNS005 页 码 12-1 审核计划的制订 审核计划包括年度审核计划和审核活动计划(审核大纲)。年度审核计划是审核策划的始 端...

    12年前   
    3482    0

    内部审核的方法与技巧

    如何让内部审核易于操作,避免流于形式,是内部审核关注的重点问题,本文讲解一下内部审核的方法与技巧,希望对大家的内审工作有帮助。内部审核的策划与准备1、编制年度内审计划

    10个月前   
    298    0

    内部审核的基本要求

    文 件 名内部审核的基本要求电子文件编码ZLNS003页 码2-1●审核程序应建立并保持组织内部审核书面程序,可能不是一个,而是一组。内部审核(以下简称内审)程序的内容通常包括:目的,范...

    11年前   
    1093    0

    26.内部质量审核

    1.目的 通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据...

    7年前   
    3404    0

    内部审核策划

    文 件 名内部审核筹划电子文件编码ZLNS005页 码12-1审核方案的制订审核方案包括年度审核方案和审核活动方案(审核大纲)。年度审核方案是审核筹划的始 端也是总纲,审核活动方案那么是...

    8个月前   
    208    0

    QJ013内部质量审核报告

    鹤山彪福金属制品有限公司 内部质量审核报告 审核背景 审核依据 审核组长 审核日期 内审员 审核范围 受审核部门 ...

    12年前   
    2397    0

    内部审核的一般步骤

    文 件 名内部审核的一般步骤电子文件编码ZLNS001页 码2-1●审核策划按照内审程序规定,制订年度审核计划,管理者授权成立审核组,由审核组长制订专项审核 活动计划,准备审核工作文件,...

    11年前   
    838    0

    内部审核的现状和思考

    内部审核的现状和思考 **市疾病预防控制中心检验科卢明波 【摘要】按照内审实施步骤:内审的策划和准备,内审的实施,编写内审报告,跟踪审核验证,内审总结,结合本单位今年来的内审工作;总结内审...

    10年前   
    8819    0

    内部审核计划

    内部审核计划 编号:CX/QR-49- 审核组长 审核组成员 审核时间 2002年 7月14日 至 2002年7月15日 目 的 审核范围 ...

    13年前   
    5395    0

    文档贡献者

    美***2

    贡献于2020-09-10

    下载需要 10 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档

    该用户的其他文档