目
规范集团开发项目施工程中设计变更技术核定涉现场签证理减少意性发生合外动态成透明真实控时总结现场签证发生原类似项目提供鉴
二适范围
集团开发项目施工程中设计变更技术核定工程签证等均理制度执行
三术语定义
（）现场签证：指施工理中发生零星事件确认函现场签证具体容：
1配合营销：营销部门提出配合工作
2设计变更：设计变更引起竣工图中法反映返工工程工作
3现场条件变化：施工程中出现种技术措施处理施工条件变化状况（土质水暗浜障碍物构筑物线等）变化导致工程量增减材料代换变更事项
4甲方理：甲方理原引起工作量增加包括图纸版错误引起返工合界面清引起工作量增加合范围未考虑周全引起合外零星工程合外施工单位专业资质力范围增加等
5技术核定：建设单位施工单位根工程情况已接受设计资料非设计原进行补充完善优化做法确认根功改变做相应变更
6甲供材甲分包工程：甲供材甲分包原引起配合工作量增加
7配合配套：配合垄断行业配套部门增加工作量
8抗力：抗力引起索赔工作量增加等
9：述未提原
（二）现场签证审批单：现场签证审批单发施工单位非设计图纸修改类指令单现场签证审批单需加盖司项目章发施工单位现场签证审批单仅涉签证容涉金额作结算
（三）现场签证确认单：现场签证执行情况进行确认审批单施工单位审批单容求施工完成报项目部司审批返回施工单位确认单现场签证确认单需加盖集团项目章发施工单位附确定造价费审核书现场签证确认单作结算
四工程现场签证划分：分济签证见证签证
（） 济签证：指施工程中涉合范围外工作容作签认证明包括签字认非合项目工签证机械台班签证零星工程签证设计变更技术核定竣工图中法反映发生增减工程量签证等
（二） 见证签证：指合范围必须现场确认工程量工作容做签认证明：桩基工程量井降水台班土方开挖工程量实测等
五现场签证审批程序
（）提出现场签证：现场签证（具体范围见31条）发生前项目工程师填写纸质现场签证审批单（见附件）表格容应填写完整签证容栏应填写详细工程容工程量现场情况附实施前图片资料签字确认送项目工程部理审批
（二）现场签证审批单纸质审批：项目工程部理应仔细核现场情况签证容签字确认送工程理中心总监项目总审批项目总确定否需成理中心估算（估算费作结算仅作签证工作否实施决策参考）需估算项目总审批完直接交回项目部执行原该纸质流程须2天审批结束
（三）现场签证审批单线流程审批：纸质现场签证审批单项目总签字2日项目工程部必须OA者ERP发起流程审批流程审批单集团部审批资料发施工单位作结算
（四）现场签证确认单纸质审核：签证容实施完成项目工程部需签证容进行现场验收核工程量认真详细填写现场签证完工回执单现场签证确认单相关容附纸质现场签证审批单流程审批印单报工程总监成总监项目总签字该单工程总监成总监项目总签字盖项目章方作结算
现场签证完工回执单现场签证执行完毕7工作日完成填写报成部回执单施工容栏应详细填写现场施工执行情况完成工作容附实施图片资料现场签证完工回执单成理中心概予签证确认
现场签证表单施工单位报价单现场实测计量资料等均式四份施工单位甲方项目工程部成理中心档案室份
现场签证确认单纸质审核 进行线审批确认单金额工程总监成总监项目总审核成理中心成理直接录入ERP中
六签证原
（）时间限制原：项目部应现场签证实行严格时间限制原应施工前完成审批程序严禁补办特急事件先采微信审批迟应微信审批2日补办OAERP线签证审批流程
（二）完工确认原：现场签证完工施工单位须完成情况填报现场签证完工回执单填写签字盖章确认报监理单位项目部签字确认该单必须监理单位项目部工程师项目理工程总监签字否律效属隐蔽工程（包括拆返工等项目）覆盖前成部门应员需参现场员签字确认须隐蔽前片作现场签证确认单附件
（三）月清原：施工单位必须月25日前报送月完成签证确认单时必须报送时附签证容预算成理中心应14工作日施工单位谈判达成致完成审核法达成致意见根集团授权权限相应领导确定签证金额
（四）单算原：份现场签证单应编制份现场签证造价确认书应工程合
（五）原件结算原：现场签证结算必须齐备效原件作结算式四份
（六）标准表格原：现场签证表单必须规定标准表格
七审批求
（）现场签证资料提交求
1现场签证纸质审批单相应附件
2现场签证流程审批印单
3现场签证完工回执单相应附件附件应提供项目工程部确认签证变更位置图纸（云线标示附图作附件）变更图纸（现场实际画附图）描述做法签证容验收情况提供发生时间段范围提供签证变更相关信息片等
4施工单位报价书
5现场签证确认单
（二）现场签证时间性求
1审批单工作容涉返工施工单位应收审批单立停止原工作应迟次日项目工程师成工程师起核定返工工程量（须拍留证）施工单位未立停工继续施工工作计算返工费施工单位未组织时核实返工工程量事原工作作全部完成索赔返工费予认
2施工单位应签证容工作完成核工作量3工作日监理提交签证纸质资料式四份（确认单回执单审批单图纸片等证资料签证报价）逾期提交法说明签证事实完成情况监理甲方项目工程师权拒收
3监理单位现场专业监理工程师驻现场总监执行总监必须3工作日完成回执单确认单审核签署意见日期签证资料送项目工程师审核
4项目工程师项目工程部理收确认单项目工程师施工单位提交反馈进行核实结合执行情况根合文件工程图纸工程量确认单现场片相关资料3工作日完成审核意见送工程总监签字发起确认单纸质流转审批
5成工程师收确认单应承包合分登记14工作日施工单位谈判完成初审初审送成理中心复核接复审完成复审成总监项目总签字确认
6确认单项目总审批完成纸质现场签证确认单盖项目章原件份发施工单位成理中心项目部档案室份原件存档
7签证必须时限完成意见签署答复施工单位项目部员施工单位听指挥积压签证防止时间拖延导致签证容真实性法证实
（三） 审核求
1般情况监理项目工程专业办工程师审核意见简化意属实工程量属实 等词语审核意见作签名
2监理应现场签证事实真实性作出说明
3工程总监项目工程部理专业工程师必核定相关单价总价需说明现场签证事实真实性图纸法计算工程量进行现场核实确认签证事实完成法进行现场证实项目施工单位提出工程量必须进行详细审核出具意见求施工单位提供完成容图纸示意加证实附施工前片
4成工程师需判断签证容否属施工单位合责复核工程量提出价格意见
5成理成总监需签证容否属施工单位合责工程数量价格提出审批意见
6项目总理工程成审核意见基础提出终审核结意见
7签证均应避免点工台班计算确需点工台班计算审核意见必须说明工日起止工作时间数机械设备运转时间数量否该签证效
8原返工项目必须详细说明返工程度材料损耗数量注明返工原施工单位提出材料全部损耗必须特殊说明(损耗材料否重复等)继续利变卖材料签证意见需说明具体处理方式
9签证中涉施工单位间相互索赔项目专业工程师应已审核签证时发索赔施工单位
10严禁未告知成部情况办理隐蔽项目签证造成工程量清结算困难补手续等问题旦发生类似情况追究相关员责
11已完成部分施工方原必须进行更改项目部必须通知成部已完成部分工程量进行现场核实核实方进行更改施工
12禁止降低额度整体工程拆零操作
八编号原
（）现场签证编号必须相应合应
（二）现场签证审批单现场签证回执单现场签证确认单原编号项目部统编号档理
（三）现场签证编号格式： 项目名称现场签证合号序号例： 东庄 签证 总包 001应编号： DZ QZ 建安001 01
（四）合应签证编号必须连续中断重复编号
九现场签证台账理
项目工程部成工程师应月2日统计月现场签证台账项目工程师牵头核现场签证台账项目工程部资料员月5日前报工程总监成总监项目总
十附
（）制度集团工程理中心成理中心制定发负责解释
（二）制度董事长批准发布日起生效
十相关附表
（）附表1 ：现场签证审批单
（二）附表2 ：现场签证回执单
（三）附表3 ：现场签证确认单
（四）附表4 ：现场签证台账
附表1：
现场签证审批单
编号：
项 目 名 称：
工 程名 称：
施 工 单 位：
费承担单位：
签证提出部门： □规划设计部 □市场营销部 □工程部 □
签证原：
施工前
签证容
现场签证情况说明：（做附页）须注明工作容工程量现场情况等
工程部专业工程师：
①项目部签章
专业工程师：
项目工程部理：
年 月 日
②工程总监副总监：
年 月 日
③成部
专业工程师：
成理：
年 月 日
④成控理：
成总监：
年 月 日
⑤项目总：
年 月 日
⑥董事长：
年 月 日
备注：1单原件项目工程部填写送工程理中心总监审核签字送项目总审批项目总定否转成部进行估算须估算项目总审批完直接交回项目工程部执行
2审批单必须二天审批结束项目工程部扫描审批单传OA走流程签证容施工完成必须填写现场签证确认单印出OA审批流程纸质附送相关部门领导审批签字盖章作结算完整签证资料
附表2：
现场签证回执单
编号：
项目名称：
工程名称：
现场签证审批单编号：
施 工 单 位：
费承担单位：
施工持续时间： 年 月 日 年 月 日计 日
施工
施工容
完成情况（工程量质量工期等）
办工程师：
工程部理：
年 月 日
施工单位（签章）：
施工单位签字确认：
年 月 日
监理单位（签章）：
监理工程师：
项目总监：
年 月 日
甲方项目部（签章）：
办工程师：
项目部理：
工程总监副总监：
年 月 日
备注：回执式四份施工单位甲方项目部成理中心档案室份回执项目签证执行完毕7日完成填写报成理中心签证回执单签证审批单成理中心概结算签证回执单必须三证齐全回执单编号审批单致签证容发生变化须重新审批施工单位预算员签字视施工单位认该签证回执
附表3：
现场签证确认单
确认单编号： 应审批单编号： 回执单编号：
项目名称
设计单位
（设计院公司设计部）
合名称
合编号
施工单位
签证名称
施工期限
施工期限： 年 月 日 年 月 日
签证原
提出方
□1发包方 部门 □2设计院 □3施工方 □4监理方
签证原
分类
□ 1配合营销 □ 2变更：A事设计变更导致返工 B技术处理措施 C设计失误
□ 3现场条件变化：A施工中种技术措施 B施工条件状况变化
□ 4甲方理失误 □ 5甲供材甲分包工程 □ 6配合配套单位 □ 7抗力
□ 8： A领导求 B政府求
原概述
签证容
执行情况
施工单位
申报金额
说 明
写民币 圆（ )
终确认
核定金额
说 明
写民币 圆（ )
施工单位：(盖公章)
负责：(签字)
建设单位
会签栏
项目部理（签字）：
工程总监副总监（签字）：
成总监（签字）：
项目总（签字）： （加盖项目公章）
附工程联系 注：1签证容施工完成项目部应签证容进行现场验收核相关基础数填写现场签证回执单量图表示已完签证信息现场签证回执单现场签证审批单支持性材料应附
2表中终确认核定金额说明栏成理中心填写外余容项目部相关资料工程现场初审情况填写完成转成理中心核算定价
3表签字盖章发作结算表式四份施工单位甲方项目部成理中心档案室份
附表4：
项目现场签证台帐
日期： 年 月
序号
合名称
合编号
预估程（现场签证审批单）
确认程（工程现场签证确认单签证费审核书）
备注
现场签证编号
容
预估金额
日期
施工单位报金额
确认金额
日期
工程部办
成部办
1
2
3
4
5
6
合计
— END —
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目
规范集团开发项目施工程中设计变更技术核定涉现场签证理减少意性发生合外动态成透明真实控时总结现场签证发生原类似项目提供鉴
二适范围
集团开发项目施工程中设计变更技术核定工程签证等均理制度执行
三术语定义
（）现场签证：指施工理中发生零星事件确认函现场签证具体容：
1配合营销：营销部门提出配合工作
2设计变更：设计变更引起竣工图中法反映返工工程工作
3现场条件变化：施工程中出现种技术措施处理施工条件变化状况（土质水暗浜障碍物构筑物线等）变化导致工程量增减材料代换变更事项
4甲方理：甲方理原引起工作量增加包括图纸版错误引起返工合界面清引起工作量增加合范围未考虑周全引起合外零星工程合外施工单位专业资质力范围增加等
5技术核定：建设单位施工单位根工程情况已接受设计资料非设计原进行补充完善优化做法确认根功改变做相应变更
6甲供材甲分包工程：甲供材甲分包原引起配合工作量增加
7配合配套：配合垄断行业配套部门增加工作量
8抗力：抗力引起索赔工作量增加等
9：述未提原
（二）现场签证审批单：现场签证审批单发施工单位非设计图纸修改类指令单现场签证审批单需加盖司项目章发施工单位现场签证审批单仅涉签证容涉金额作结算
（三）现场签证确认单：现场签证执行情况进行确认审批单施工单位审批单容求施工完成报项目部司审批返回施工单位确认单现场签证确认单需加盖集团项目章发施工单位附确定造价费审核书现场签证确认单作结算
四工程现场签证划分：分济签证见证签证
（） 济签证：指施工程中涉合范围外工作容作签认证明包括签字认非合项目工签证机械台班签证零星工程签证设计变更技术核定竣工图中法反映发生增减工程量签证等
（二） 见证签证：指合范围必须现场确认工程量工作容做签认证明：桩基工程量井降水台班土方开挖工程量实测等
五现场签证审批程序
（）提出现场签证：现场签证（具体范围见31条）发生前项目工程师填写纸质现场签证审批单（见附件）表格容应填写完整签证容栏应填写详细工程容工程量现场情况附实施前图片资料签字确认送项目工程部理审批
（二）现场签证审批单纸质审批：项目工程部理应仔细核现场情况签证容签字确认送工程理中心总监项目总审批项目总确定否需成理中心估算（估算费作结算仅作签证工作否实施决策参考）需估算项目总审批完直接交回项目部执行原该纸质流程须2天审批结束
（三）现场签证审批单线流程审批：纸质现场签证审批单项目总签字2日项目工程部必须OA者ERP发起流程审批流程审批单集团部审批资料发施工单位作结算
（四）现场签证确认单纸质审核：签证容实施完成项目工程部需签证容进行现场验收核工程量认真详细填写现场签证完工回执单现场签证确认单相关容附纸质现场签证审批单流程审批印单报工程总监成总监项目总签字该单工程总监成总监项目总签字盖项目章方作结算
现场签证完工回执单现场签证执行完毕7工作日完成填写报成部回执单施工容栏应详细填写现场施工执行情况完成工作容附实施图片资料现场签证完工回执单成理中心概予签证确认
现场签证表单施工单位报价单现场实测计量资料等均式四份施工单位甲方项目工程部成理中心档案室份
现场签证确认单纸质审核 进行线审批确认单金额工程总监成总监项目总审核成理中心成理直接录入ERP中
六签证原
（）时间限制原：项目部应现场签证实行严格时间限制原应施工前完成审批程序严禁补办特急事件先采微信审批迟应微信审批2日补办OAERP线签证审批流程
（二）完工确认原：现场签证完工施工单位须完成情况填报现场签证完工回执单填写签字盖章确认报监理单位项目部签字确认该单必须监理单位项目部工程师项目理工程总监签字否律效属隐蔽工程（包括拆返工等项目）覆盖前成部门应员需参现场员签字确认须隐蔽前片作现场签证确认单附件
（三）月清原：施工单位必须月25日前报送月完成签证确认单时必须报送时附签证容预算成理中心应14工作日施工单位谈判达成致完成审核法达成致意见根集团授权权限相应领导确定签证金额
（四）单算原：份现场签证单应编制份现场签证造价确认书应工程合
（五）原件结算原：现场签证结算必须齐备效原件作结算式四份
（六）标准表格原：现场签证表单必须规定标准表格
七审批求
（）现场签证资料提交求
1现场签证纸质审批单相应附件
2现场签证流程审批印单
3现场签证完工回执单相应附件附件应提供项目工程部确认签证变更位置图纸（云线标示附图作附件）变更图纸（现场实际画附图）描述做法签证容验收情况提供发生时间段范围提供签证变更相关信息片等
4施工单位报价书
5现场签证确认单
（二）现场签证时间性求
1审批单工作容涉返工施工单位应收审批单立停止原工作应迟次日项目工程师成工程师起核定返工工程量（须拍留证）施工单位未立停工继续施工工作计算返工费施工单位未组织时核实返工工程量事原工作作全部完成索赔返工费予认
2施工单位应签证容工作完成核工作量3工作日监理提交签证纸质资料式四份（确认单回执单审批单图纸片等证资料签证报价）逾期提交法说明签证事实完成情况监理甲方项目工程师权拒收
3监理单位现场专业监理工程师驻现场总监执行总监必须3工作日完成回执单确认单审核签署意见日期签证资料送项目工程师审核
4项目工程师项目工程部理收确认单项目工程师施工单位提交反馈进行核实结合执行情况根合文件工程图纸工程量确认单现场片相关资料3工作日完成审核意见送工程总监签字发起确认单纸质流转审批
5成工程师收确认单应承包合分登记14工作日施工单位谈判完成初审初审送成理中心复核接复审完成复审成总监项目总签字确认
6确认单项目总审批完成纸质现场签证确认单盖项目章原件份发施工单位成理中心项目部档案室份原件存档
7签证必须时限完成意见签署答复施工单位项目部员施工单位听指挥积压签证防止时间拖延导致签证容真实性法证实
（三） 审核求
1般情况监理项目工程专业办工程师审核意见简化意属实工程量属实 等词语审核意见作签名
2监理应现场签证事实真实性作出说明
3工程总监项目工程部理专业工程师必核定相关单价总价需说明现场签证事实真实性图纸法计算工程量进行现场核实确认签证事实完成法进行现场证实项目施工单位提出工程量必须进行详细审核出具意见求施工单位提供完成容图纸示意加证实附施工前片
4成工程师需判断签证容否属施工单位合责复核工程量提出价格意见
5成理成总监需签证容否属施工单位合责工程数量价格提出审批意见
6项目总理工程成审核意见基础提出终审核结意见
7签证均应避免点工台班计算确需点工台班计算审核意见必须说明工日起止工作时间数机械设备运转时间数量否该签证效
8原返工项目必须详细说明返工程度材料损耗数量注明返工原施工单位提出材料全部损耗必须特殊说明(损耗材料否重复等)继续利变卖材料签证意见需说明具体处理方式
9签证中涉施工单位间相互索赔项目专业工程师应已审核签证时发索赔施工单位
10严禁未告知成部情况办理隐蔽项目签证造成工程量清结算困难补手续等问题旦发生类似情况追究相关员责
11已完成部分施工方原必须进行更改项目部必须通知成部已完成部分工程量进行现场核实核实方进行更改施工
12禁止降低额度整体工程拆零操作
八编号原
（）现场签证编号必须相应合应
（二）现场签证审批单现场签证回执单现场签证确认单原编号项目部统编号档理
（三）现场签证编号格式： 项目名称现场签证合号序号例： 东庄 签证 总包 001应编号： DZ QZ 建安001 01
（四）合应签证编号必须连续中断重复编号
九现场签证台账理
项目工程部成工程师应月2日统计月现场签证台账项目工程师牵头核现场签证台账项目工程部资料员月5日前报工程总监成总监项目总
十附
（）制度集团工程理中心成理中心制定发负责解释
（二）制度董事长批准发布日起生效
十相关附表
（）附表1 ：现场签证审批单
（二）附表2 ：现场签证回执单
（三）附表3 ：现场签证确认单
（四）附表4 ：现场签证台账
附表1：
现场签证审批单
编号：
项 目 名 称：
工 程名 称：
施 工 单 位：
费承担单位：
签证提出部门： □规划设计部 □市场营销部 □工程部 □
签证原：
施工前
签证容
现场签证情况说明：（做附页）须注明工作容工程量现场情况等
工程部专业工程师：
①项目部签章
专业工程师：
项目工程部理：
年 月 日
②工程总监副总监：
年 月 日
③成部
专业工程师：
成理：
年 月 日
④成控理：
成总监：
年 月 日
⑤项目总：
年 月 日
⑥董事长：
年 月 日
备注：1单原件项目工程部填写送工程理中心总监审核签字送项目总审批项目总定否转成部进行估算须估算项目总审批完直接交回项目工程部执行
2审批单必须二天审批结束项目工程部扫描审批单传OA走流程签证容施工完成必须填写现场签证确认单印出OA审批流程纸质附送相关部门领导审批签字盖章作结算完整签证资料
附表2：
现场签证回执单
编号：
项目名称：
工程名称：
现场签证审批单编号：
施 工 单 位：
费承担单位：
施工持续时间： 年 月 日 年 月 日计 日
施工
施工容
完成情况（工程量质量工期等）
办工程师：
工程部理：
年 月 日
施工单位（签章）：
施工单位签字确认：
年 月 日
监理单位（签章）：
监理工程师：
项目总监：
年 月 日
甲方项目部（签章）：
办工程师：
项目部理：
工程总监副总监：
年 月 日
备注：回执式四份施工单位甲方项目部成理中心档案室份回执项目签证执行完毕7日完成填写报成理中心签证回执单签证审批单成理中心概结算签证回执单必须三证齐全回执单编号审批单致签证容发生变化须重新审批施工单位预算员签字视施工单位认该签证回执
附表3：
现场签证确认单
确认单编号： 应审批单编号： 回执单编号：
项目名称
设计单位
（设计院公司设计部）
合名称
合编号
施工单位
签证名称
施工期限
施工期限： 年 月 日 年 月 日
签证原
提出方
□1发包方 部门 □2设计院 □3施工方 □4监理方
签证原
分类
□ 1配合营销 □ 2变更：A事设计变更导致返工 B技术处理措施 C设计失误
□ 3现场条件变化：A施工中种技术措施 B施工条件状况变化
□ 4甲方理失误 □ 5甲供材甲分包工程 □ 6配合配套单位 □ 7抗力
□ 8： A领导求 B政府求
原概述
签证容
执行情况
施工单位
申报金额
说 明
写民币 圆（ )
终确认
核定金额
说 明
写民币 圆（ )
施工单位：(盖公章)
负责：(签字)
建设单位
会签栏
项目部理（签字）：
工程总监副总监（签字）：
成总监（签字）：
项目总（签字）： （加盖项目公章）
附工程联系 注：1签证容施工完成项目部应签证容进行现场验收核相关基础数填写现场签证回执单量图表示已完签证信息现场签证回执单现场签证审批单支持性材料应附
2表中终确认核定金额说明栏成理中心填写外余容项目部相关资料工程现场初审情况填写完成转成理中心核算定价
3表签字盖章发作结算表式四份施工单位甲方项目部成理中心档案室份
附表4：
项目现场签证台帐
日期： 年 月
序号
合名称
合编号
预估程（现场签证审批单）
确认程（工程现场签证确认单签证费审核书）
备注
现场签证编号
容
预估金额
日期
施工单位报金额
确认金额
日期
工程部办
成部办
1
2
3
4
5
6
合计
— END —
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