收银口损耗控制标准
控制环节
损耗机会点
控损标准
收银台
1错扫漏扫
Ø 顾客夹带收银员未发现
Ø 购物车遗留商品收银员未发现
Ø 收银通道中踢出商品收银员未发现商品换签收银员未发现
Ø 收银员没装袋导致前位顾客位顾客商品带走
Ø 工作失误导致商品破损
Ø 孤商品没时返回卖场（特生鲜类冻品）导致商品变质
Ø 刷信卡员工没顾客签字导致期出现续纠纷
2意盗
Ø 意扫描意漏扫描
Ø 私刷积分卡
Ø 假币假卡
Ø 收银员截留顾客遗失票偷商品
Ø 收银员意行长短款
3 顾客欺诈
Ø 忽悠钱假币切钱
Ø 收银员应提醒位顾客出示会员卡提醒顾客银联刷卡票签字
Ø 收银课长定期组织假币识培训
Ø 收银课长定期组织收银员进行岗位练兵提升技月组织购物演岗位培训
Ø 收银员密码告知离开收银台必须锁屏
Ø 收银组长天员工熟悉卖场商品员工解商品区
Ø 防损课长总收定期抽查收银员现金
Ø 防损课定期收银员规范操作行进行监督稽核
Ø 5商品方数量键卖场独立收银机禁止数量键
Ø 详见收银员防损标准
服务台
Ø 服务台员利顾退单私空退商品
Ø 没票行开发票
Ø 顾客遗失物品没统整理登记导致工作员行走私处理
Ø 服务台员领赠品
Ø 单退货没销积分
Ø 服务退换货必须顾客签字
Ø 财务员定期抽查发票理情况
Ø 顾客换货服务台开具换货服务卡防损员核致方带出卖场
Ø 防损课长应顾客遗留报损商品进行实物核
Ø 防损课长周抽查服务台顾客遗留物品登记核实实物账面否相符
烟酒柜
Ø 顾客欺诈（商品调包假币切钱）
Ø 烟酒柜员工利删单等权限制造长款
Ø 烟酒专柜员工坚持服务原次名顾客提供服务出商品离开视线
Ø 诚实顾客利员工离岗实施偷窃
Ø 香烟保存受潮产生损耗
Ø 烟酒专柜建立台账日进行日盘
Ø 烟酒专柜营业期间保证值守
Ø 防损课月烟酒柜库存进行抽查
Ø 香烟禁止直接落防止受潮销售
Ø 烟酒库房建立商品进出登记（笔记）笔商品进出进行实时登记
员工购物
Ø 散装商品拼包称低码高价
Ø 收银员勾结少扫漏扫
Ø 购买特价促销商品（负毛利商品）
Ø 设置员工购物专通道通道位置量选购物通道岗附便防损员监督
Ø 购物通道放置电子秤机员工购买称重类商品进行复称
Ø 员工购物班换班吃饭时进行
Ø 员工禁止购买特价促销（负毛利商品）
购物通道
Ø 员工夹带商品
Ø 防损岗未认真检查购物票造成商品流失
Ø 员工购物通道出卖场需拍兜检生鲜员工需套袖围裙解
Ø 购物通道防损岗熟悉购物票信息重点检查日期时间品名数量实际否相符
商品外卖
Ø 外卖商品出卖场防损员未认真核
Ø 外卖剩余商品实际符
Ø 外卖现金入机时
Ø 商品外卖填写物品携出携入单
Ø 防损员核商品否单记录致
Ø 外卖剩余商品防损课外卖员进行核确认返场数量
Ø 外卖现金第时间入机
团购
Ø 团购结账商品数量实际符
Ø 团购商品中夹带商品赠品
Ø 团购商品销售时防损课派进行实时监督
Ø 防损课确保团购商品销售票相致
现金安全
Ø 收银员利漏扫删单制造长款偷钱
Ø 收银员结账完毕未时关闭钱箱
Ø 防损课定期收银员漏扫进行稽核
Ø 防损课收银员例外登记表收银员违规操作进行监督
Ø 收银员零钱兑换金额实际符
Ø 金库盗
Ø 收银员现金操作全部监控探头覆盖
Ø 限度减少门店夜现金金额降低盗风险
二楼面损耗控制标准
营运环节
损耗机会点
控制方法
秤台
Ø 员工记错条码
Ø 员工失误错条码
Ø 员工商品熟悉
Ø 员工亲友恶意少称（盗）
Ø 散货称重未封口导致商品添加
Ø 开启秤台场导致顾客私称重产生损耗
Ø 课长周组织秤台员工岗位练兵提升技
Ø 天员工熟悉卖场商品举行找活动员工解商品间区提升员工商品熟悉程度
Ø 称重必须求袋口封
Ø 员工购买商品称重
赠品
Ø 赠品商品盘点（影响盘点准确度）
Ø 赠送活动结束赠品没送完时办理返厂赠品转商品等手续
Ø 商品转赠品买赠活动没履行程序前开始买赠造成商品盘亏
Ø 收银台商品赠品售出
Ø 赠品理严导致员工促销员利漏洞私偷赠品
Ø 系统中商品资料做成满减（收银员单品扫描系统动减金）
Ø 酸奶等商品捆绑销售（商品写明买三送等字样）便收银员辨认
Ø 促销活动课长时通知收银课
Ø 商品转赠品项目必须先系统进行调整进行
Ø 防损部巡场时买赠商品进行抽查核实
加工原料
Ø 联营加工间私卖场商品导致损耗
Ø 营加工间直接卖场商品导致损耗
Ø 联营加工间加工原料进场前统收货口加工原料登记登记粘贴加工原料标签
Ø 联营加工间加工原料遗留空包装定期收货口防损岗销账
Ø 防损课定期联营商户加工原料情况进行核实确认
Ø 营加工间调拨商品必须购买方粘贴加工原料标签
易混淆物品
Ø 员工工作关物品带入卖场水杯纸巾雨伞鞋等
Ø 员工私商品笔凳子梯子插排等
Ø 厂家举办试吃活动时商品进行免费品尝
Ø 直接商品做试品化妆品专柜等
Ø 员工携带工作相关物品进入卖场笔等员工品进场前需统防损课进行登记粘贴品标签方进入卖场
Ø 禁止商品
Ø 试吃试品进入卖场前需防损课登记粘贴试吃试标签
Ø 防损课定期卖场员工品试吃试品进行检查
散装称重商品
Ø 体积容易藏匿
Ø 孩贪便宜者盗窃
Ø 容易试吃造成损耗
Ø 类商品需称重方面顾客偷换称重标签提供机会方面外勾结低商品价格提供机会
Ø 设置请勿试吃提示牌
Ø 保证员工定岗提示顾客试吃
Ø 台秤必须保证百分百镜头覆盖清楚商品显示
Ø 定期商品进行盘点发现差异时寻找原制定控损措施调整排面等
Ø 周末超市里孩较时候增加该区域巡视次数尤注意童行
店码
Ø 手写店码诚实员工利产生损耗
Ø 店码诚实员工利高价低码产生损耗
Ø 店码未实际数量印造成浪费增加成
Ø 未店码放货架端架诚实顾客利
Ø 禁止手写店码
Ø 店码印需填写申请单实际数量印
Ø 禁止卖场直接粘贴店码店码粘贴时需收货口库房粘贴完毕方进入卖场
Ø 未店码放置易顾客发现区域
Ø 店码进行销毁
串码销售
Ø 价价位外观相似商品收银环节数量时造成串卖
Ø 商品做品码严禁品码品码情况收银扫描时实物扫描
Ø 外卖时品码应收银票意
Ø 价位散货称错混称造成串卖
Ø 店码贴错编码造成串卖
Ø 称重时核商品实物
Ø 店码准确粘贴
Ø 出现串码商品进行统计时采取应措施
商品空包装
Ø 营商品空包装直接垃圾处理
Ø 躲避处罚员工商品空包装藏匿
Ø 未掌握商品空包装产生时段位置类等关键信息降低控损机会
Ø 商品空包装禁止直接做垃圾处理
Ø 禁止私藏匿商品空包装
Ø 员工发现商品空包装第时间报防损课
Ø 防损课日商品空包装进行登记汇总
Ø 金额较出现频率较高商品空包装防损课监控进行调查
Ø 出现空包装较区域加强日常巡视
Ø 具体操作详见商品空包装理标准
盘点
1 盘点未盘点规范进行点数盘存
Ø 未实际库存盘存盘少盘错盘
Ø 组装商品未销售单位进行盘点
Ø 法销售残损商品进行盘存
Ø 未入库已返厂已报损商品进行盘存
Ø 赠品进行盘存
2 收银员扫描错误
Ø 盘点扫描时错扫盘点数量
Ø 库房盘点取货未更改库存数量造成仓库盘点数量准确
4 盘点时复查错误
5 盘点结果准确次盘点影响
6 虚假盘点
Ø 盘点时熟悉已负责盘点区域提前条码进行商品类整理清点货架实物单品数价签数否应
Ø 残次期商品需架参加货架盘点清理装箱交课长
Ø 确定否销售单位组装商品应提前天持价签指定收银台扫描提示错误需印单位价签备盘点
Ø 赠品商品分开进行标记参盘点
Ø 已录入电脑退货单（报损单）商品参盘点单独存放
Ø 盘点时左右逐层盘点确保盘点数量准确
Ø 求准确登记出仓记录保证仓库盘点准确
Ø 差异商品复核实物复核点数准确核商品
库房理
Ø 库房商品堆积混乱产生破损
Ø 库房商品直接落造成受潮影响销售
Ø 库房老鼠泛滥造成损耗
Ø 员工库房偷吃盗窃商品
Ø 库房整理位造成商品期期
Ø 库房商品划分区域进行存放重轻原进行
Ø 库房商品建立库存卡库存卡粘贴商品外包装左角
Ø 库房商品存放严格五距（顶距灯距墙距柱距堆距）进行具体标准：顶距50厘米灯距应50厘米外墙距50厘米墙距30厘米柱距10～20厘米堆距指货堆货堆间距离100厘米
三收货口损耗控制标准
直送收货
Ø 商品数量清点错误
Ø 收货单填写数量实际符
Ø 赠品做商品收货
Ø 未严格遵守黄线原造成重复收货
Ø 商品规格变化导致收货错误
Ø 低进价商品错高进价验收
Ø 期商品收入卖场
Ø 供应商欺诈
Ø 收货员严格商品允收期进行收货
Ø 收货员收货时严格遵守黄线原已收商品未收商品分开
Ø 收货员收货时禁止供应商念条码报数量
Ø 收货员验收商品时严格开箱率进行13 箱 100开箱检查 310箱 抽查3 箱检查 1040 箱 30开箱检查40 箱 抽查12 箱检查非原装箱100检查
Ø 收货单商品数量修改收货员厂家送货员签字确认
Ø 收货必须监控探头进行
配送收货
Ø 配送中心发货错误产生差异（串品）
Ø
Ø 配送收货配送单100进行清点验收
Ø 清点出配送差异严格配送差异踪表进行记录
送货员盗窃产生损耗
Ø 门店配送商品清点时产生差异
Ø 装车卸货产生商品破损
Ø 配送差异未时处理导致损耗
Ø 原箱短少（封口非原装）
Ø 清点出配送差异天报配送中心处理
Ø 防损课配送收货进行监督抽查提高配送准确度
Ø 月防损课配送差异商品金额进行统计报公司防损部
直送退货
Ø 退货商品退单致
Ø 未生成正式退单办理退货
Ø 退货商品中夹带商品
Ø 防损课退货商品100进行清点
Ø 直送退货必须监控探头进行
Ø 禁止单退货
生鲜报损
Ø 生鲜报损商品直接做垃圾处理
Ø 报损商品符合报损标准
Ø 报损商品品名数量实际报损符
Ø 报损商品中夹带商品
Ø 报损未进行记录分析
Ø 报损商品必须记录禁止直接做垃圾处理
Ø 防损课检查出符合报损标准商品收货口挽回登记表进行记录调查原
Ø 报损商品防损课100核商品品名重量完全相符方允许报损
Ø 月防损课生鲜报损数进行统计报总部防损部
非生鲜报损
Ø 报损商品符合报损标准
Ø 报损商品品名数量实际报损符
Ø 报损商品中夹带商品
Ø 报损未进行记录分析
Ø 防损课检查出符合报损标准商品收货口挽回登记表进行记录调查原
Ø 报损商品防损课100核商品品名重量完全相符方允许报损
Ø 月防损课非生鲜报损数进行统计报总部防损部
单录入
Ø 商品品名数量录入错误
Ø 商品进价录入错误
Ø 供应商涂改单未确认便录入
Ø 录入室录入单原始单（货行订单）进行复核确保单准确性
Ø 修改单相关员签字确认禁止直接录入
补签字方录入
物品携出携入
Ø 单携出商品
Ø 外卖时携入商品实际核算数量符
Ø 充理层签字携出商品
Ø 携出商品实际数量符
Ø 携出物品必须填写物品携出携入单
Ø 物品携出携入单必须店长值班理批准方携出
Ø 防损员确保物品携出携入单实物完全致方放行
垃圾出运
Ø 营商品空包装直接做垃圾扔掉
Ø 垃圾中夹带商品
Ø 垃圾检查必须监控探头进行
Ø 条件允许门店防损员踪垃圾倾倒点确认
Ø 营商品空包装登记方处理
Ø 垃圾检查必须黑色私垃圾勾
纸板箱
Ø 纸板箱中夹带商品
Ø 纸板箱售卖数量实际符
Ø 门店员工私售卖纸板箱
Ø 纸板箱压扁统放置纸板箱存放处
Ø 防损员纸板箱进行检查重点检查纸板箱夹层
Ø 纸板箱售卖时防损员总收确认纸板箱售卖记录签字确认
员进出
Ø 供应商送货员偷窃门店商品
Ø 员工利身体夹带商品
Ø 员工利运输工具夹带商品
Ø 出收货口运输工具防损员检查工具底部否夹带
Ø 供应商送货员禁止收货区进入卖场
Ø 供应商送货员禁止进入库房
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控制环节
损耗机会点
控损标准
收银台
1错扫漏扫
Ø 顾客夹带收银员未发现
Ø 购物车遗留商品收银员未发现
Ø 收银通道中踢出商品收银员未发现商品换签收银员未发现
Ø 收银员没装袋导致前位顾客位顾客商品带走
Ø 工作失误导致商品破损
Ø 孤商品没时返回卖场（特生鲜类冻品）导致商品变质
Ø 刷信卡员工没顾客签字导致期出现续纠纷
2意盗
Ø 意扫描意漏扫描
Ø 私刷积分卡
Ø 假币假卡
Ø 收银员截留顾客遗失票偷商品
Ø 收银员意行长短款
3 顾客欺诈
Ø 忽悠钱假币切钱
Ø 收银员应提醒位顾客出示会员卡提醒顾客银联刷卡票签字
Ø 收银课长定期组织假币识培训
Ø 收银课长定期组织收银员进行岗位练兵提升技月组织购物演岗位培训
Ø 收银员密码告知离开收银台必须锁屏
Ø 收银组长天员工熟悉卖场商品员工解商品区
Ø 防损课长总收定期抽查收银员现金
Ø 防损课定期收银员规范操作行进行监督稽核
Ø 5商品方数量键卖场独立收银机禁止数量键
Ø 详见收银员防损标准
服务台
Ø 服务台员利顾退单私空退商品
Ø 没票行开发票
Ø 顾客遗失物品没统整理登记导致工作员行走私处理
Ø 服务台员领赠品
Ø 单退货没销积分
Ø 服务退换货必须顾客签字
Ø 财务员定期抽查发票理情况
Ø 顾客换货服务台开具换货服务卡防损员核致方带出卖场
Ø 防损课长应顾客遗留报损商品进行实物核
Ø 防损课长周抽查服务台顾客遗留物品登记核实实物账面否相符
烟酒柜
Ø 顾客欺诈（商品调包假币切钱）
Ø 烟酒柜员工利删单等权限制造长款
Ø 烟酒专柜员工坚持服务原次名顾客提供服务出商品离开视线
Ø 诚实顾客利员工离岗实施偷窃
Ø 香烟保存受潮产生损耗
Ø 烟酒专柜建立台账日进行日盘
Ø 烟酒专柜营业期间保证值守
Ø 防损课月烟酒柜库存进行抽查
Ø 香烟禁止直接落防止受潮销售
Ø 烟酒库房建立商品进出登记（笔记）笔商品进出进行实时登记
员工购物
Ø 散装商品拼包称低码高价
Ø 收银员勾结少扫漏扫
Ø 购买特价促销商品（负毛利商品）
Ø 设置员工购物专通道通道位置量选购物通道岗附便防损员监督
Ø 购物通道放置电子秤机员工购买称重类商品进行复称
Ø 员工购物班换班吃饭时进行
Ø 员工禁止购买特价促销（负毛利商品）
购物通道
Ø 员工夹带商品
Ø 防损岗未认真检查购物票造成商品流失
Ø 员工购物通道出卖场需拍兜检生鲜员工需套袖围裙解
Ø 购物通道防损岗熟悉购物票信息重点检查日期时间品名数量实际否相符
商品外卖
Ø 外卖商品出卖场防损员未认真核
Ø 外卖剩余商品实际符
Ø 外卖现金入机时
Ø 商品外卖填写物品携出携入单
Ø 防损员核商品否单记录致
Ø 外卖剩余商品防损课外卖员进行核确认返场数量
Ø 外卖现金第时间入机
团购
Ø 团购结账商品数量实际符
Ø 团购商品中夹带商品赠品
Ø 团购商品销售时防损课派进行实时监督
Ø 防损课确保团购商品销售票相致
现金安全
Ø 收银员利漏扫删单制造长款偷钱
Ø 收银员结账完毕未时关闭钱箱
Ø 防损课定期收银员漏扫进行稽核
Ø 防损课收银员例外登记表收银员违规操作进行监督
Ø 收银员零钱兑换金额实际符
Ø 金库盗
Ø 收银员现金操作全部监控探头覆盖
Ø 限度减少门店夜现金金额降低盗风险
二楼面损耗控制标准
营运环节
损耗机会点
控制方法
秤台
Ø 员工记错条码
Ø 员工失误错条码
Ø 员工商品熟悉
Ø 员工亲友恶意少称（盗）
Ø 散货称重未封口导致商品添加
Ø 开启秤台场导致顾客私称重产生损耗
Ø 课长周组织秤台员工岗位练兵提升技
Ø 天员工熟悉卖场商品举行找活动员工解商品间区提升员工商品熟悉程度
Ø 称重必须求袋口封
Ø 员工购买商品称重
赠品
Ø 赠品商品盘点（影响盘点准确度）
Ø 赠送活动结束赠品没送完时办理返厂赠品转商品等手续
Ø 商品转赠品买赠活动没履行程序前开始买赠造成商品盘亏
Ø 收银台商品赠品售出
Ø 赠品理严导致员工促销员利漏洞私偷赠品
Ø 系统中商品资料做成满减（收银员单品扫描系统动减金）
Ø 酸奶等商品捆绑销售（商品写明买三送等字样）便收银员辨认
Ø 促销活动课长时通知收银课
Ø 商品转赠品项目必须先系统进行调整进行
Ø 防损部巡场时买赠商品进行抽查核实
加工原料
Ø 联营加工间私卖场商品导致损耗
Ø 营加工间直接卖场商品导致损耗
Ø 联营加工间加工原料进场前统收货口加工原料登记登记粘贴加工原料标签
Ø 联营加工间加工原料遗留空包装定期收货口防损岗销账
Ø 防损课定期联营商户加工原料情况进行核实确认
Ø 营加工间调拨商品必须购买方粘贴加工原料标签
易混淆物品
Ø 员工工作关物品带入卖场水杯纸巾雨伞鞋等
Ø 员工私商品笔凳子梯子插排等
Ø 厂家举办试吃活动时商品进行免费品尝
Ø 直接商品做试品化妆品专柜等
Ø 员工携带工作相关物品进入卖场笔等员工品进场前需统防损课进行登记粘贴品标签方进入卖场
Ø 禁止商品
Ø 试吃试品进入卖场前需防损课登记粘贴试吃试标签
Ø 防损课定期卖场员工品试吃试品进行检查
散装称重商品
Ø 体积容易藏匿
Ø 孩贪便宜者盗窃
Ø 容易试吃造成损耗
Ø 类商品需称重方面顾客偷换称重标签提供机会方面外勾结低商品价格提供机会
Ø 设置请勿试吃提示牌
Ø 保证员工定岗提示顾客试吃
Ø 台秤必须保证百分百镜头覆盖清楚商品显示
Ø 定期商品进行盘点发现差异时寻找原制定控损措施调整排面等
Ø 周末超市里孩较时候增加该区域巡视次数尤注意童行
店码
Ø 手写店码诚实员工利产生损耗
Ø 店码诚实员工利高价低码产生损耗
Ø 店码未实际数量印造成浪费增加成
Ø 未店码放货架端架诚实顾客利
Ø 禁止手写店码
Ø 店码印需填写申请单实际数量印
Ø 禁止卖场直接粘贴店码店码粘贴时需收货口库房粘贴完毕方进入卖场
Ø 未店码放置易顾客发现区域
Ø 店码进行销毁
串码销售
Ø 价价位外观相似商品收银环节数量时造成串卖
Ø 商品做品码严禁品码品码情况收银扫描时实物扫描
Ø 外卖时品码应收银票意
Ø 价位散货称错混称造成串卖
Ø 店码贴错编码造成串卖
Ø 称重时核商品实物
Ø 店码准确粘贴
Ø 出现串码商品进行统计时采取应措施
商品空包装
Ø 营商品空包装直接垃圾处理
Ø 躲避处罚员工商品空包装藏匿
Ø 未掌握商品空包装产生时段位置类等关键信息降低控损机会
Ø 商品空包装禁止直接做垃圾处理
Ø 禁止私藏匿商品空包装
Ø 员工发现商品空包装第时间报防损课
Ø 防损课日商品空包装进行登记汇总
Ø 金额较出现频率较高商品空包装防损课监控进行调查
Ø 出现空包装较区域加强日常巡视
Ø 具体操作详见商品空包装理标准
盘点
1 盘点未盘点规范进行点数盘存
Ø 未实际库存盘存盘少盘错盘
Ø 组装商品未销售单位进行盘点
Ø 法销售残损商品进行盘存
Ø 未入库已返厂已报损商品进行盘存
Ø 赠品进行盘存
2 收银员扫描错误
Ø 盘点扫描时错扫盘点数量
Ø 库房盘点取货未更改库存数量造成仓库盘点数量准确
4 盘点时复查错误
5 盘点结果准确次盘点影响
6 虚假盘点
Ø 盘点时熟悉已负责盘点区域提前条码进行商品类整理清点货架实物单品数价签数否应
Ø 残次期商品需架参加货架盘点清理装箱交课长
Ø 确定否销售单位组装商品应提前天持价签指定收银台扫描提示错误需印单位价签备盘点
Ø 赠品商品分开进行标记参盘点
Ø 已录入电脑退货单（报损单）商品参盘点单独存放
Ø 盘点时左右逐层盘点确保盘点数量准确
Ø 求准确登记出仓记录保证仓库盘点准确
Ø 差异商品复核实物复核点数准确核商品
库房理
Ø 库房商品堆积混乱产生破损
Ø 库房商品直接落造成受潮影响销售
Ø 库房老鼠泛滥造成损耗
Ø 员工库房偷吃盗窃商品
Ø 库房整理位造成商品期期
Ø 库房商品划分区域进行存放重轻原进行
Ø 库房商品建立库存卡库存卡粘贴商品外包装左角
Ø 库房商品存放严格五距（顶距灯距墙距柱距堆距）进行具体标准：顶距50厘米灯距应50厘米外墙距50厘米墙距30厘米柱距10～20厘米堆距指货堆货堆间距离100厘米
三收货口损耗控制标准
直送收货
Ø 商品数量清点错误
Ø 收货单填写数量实际符
Ø 赠品做商品收货
Ø 未严格遵守黄线原造成重复收货
Ø 商品规格变化导致收货错误
Ø 低进价商品错高进价验收
Ø 期商品收入卖场
Ø 供应商欺诈
Ø 收货员严格商品允收期进行收货
Ø 收货员收货时严格遵守黄线原已收商品未收商品分开
Ø 收货员收货时禁止供应商念条码报数量
Ø 收货员验收商品时严格开箱率进行13 箱 100开箱检查 310箱 抽查3 箱检查 1040 箱 30开箱检查40 箱 抽查12 箱检查非原装箱100检查
Ø 收货单商品数量修改收货员厂家送货员签字确认
Ø 收货必须监控探头进行
配送收货
Ø 配送中心发货错误产生差异（串品）
Ø
Ø 配送收货配送单100进行清点验收
Ø 清点出配送差异严格配送差异踪表进行记录
送货员盗窃产生损耗
Ø 门店配送商品清点时产生差异
Ø 装车卸货产生商品破损
Ø 配送差异未时处理导致损耗
Ø 原箱短少（封口非原装）
Ø 清点出配送差异天报配送中心处理
Ø 防损课配送收货进行监督抽查提高配送准确度
Ø 月防损课配送差异商品金额进行统计报公司防损部
直送退货
Ø 退货商品退单致
Ø 未生成正式退单办理退货
Ø 退货商品中夹带商品
Ø 防损课退货商品100进行清点
Ø 直送退货必须监控探头进行
Ø 禁止单退货
生鲜报损
Ø 生鲜报损商品直接做垃圾处理
Ø 报损商品符合报损标准
Ø 报损商品品名数量实际报损符
Ø 报损商品中夹带商品
Ø 报损未进行记录分析
Ø 报损商品必须记录禁止直接做垃圾处理
Ø 防损课检查出符合报损标准商品收货口挽回登记表进行记录调查原
Ø 报损商品防损课100核商品品名重量完全相符方允许报损
Ø 月防损课生鲜报损数进行统计报总部防损部
非生鲜报损
Ø 报损商品符合报损标准
Ø 报损商品品名数量实际报损符
Ø 报损商品中夹带商品
Ø 报损未进行记录分析
Ø 防损课检查出符合报损标准商品收货口挽回登记表进行记录调查原
Ø 报损商品防损课100核商品品名重量完全相符方允许报损
Ø 月防损课非生鲜报损数进行统计报总部防损部
单录入
Ø 商品品名数量录入错误
Ø 商品进价录入错误
Ø 供应商涂改单未确认便录入
Ø 录入室录入单原始单（货行订单）进行复核确保单准确性
Ø 修改单相关员签字确认禁止直接录入
补签字方录入
物品携出携入
Ø 单携出商品
Ø 外卖时携入商品实际核算数量符
Ø 充理层签字携出商品
Ø 携出商品实际数量符
Ø 携出物品必须填写物品携出携入单
Ø 物品携出携入单必须店长值班理批准方携出
Ø 防损员确保物品携出携入单实物完全致方放行
垃圾出运
Ø 营商品空包装直接做垃圾扔掉
Ø 垃圾中夹带商品
Ø 垃圾检查必须监控探头进行
Ø 条件允许门店防损员踪垃圾倾倒点确认
Ø 营商品空包装登记方处理
Ø 垃圾检查必须黑色私垃圾勾
纸板箱
Ø 纸板箱中夹带商品
Ø 纸板箱售卖数量实际符
Ø 门店员工私售卖纸板箱
Ø 纸板箱压扁统放置纸板箱存放处
Ø 防损员纸板箱进行检查重点检查纸板箱夹层
Ø 纸板箱售卖时防损员总收确认纸板箱售卖记录签字确认
员进出
Ø 供应商送货员偷窃门店商品
Ø 员工利身体夹带商品
Ø 员工利运输工具夹带商品
Ø 出收货口运输工具防损员检查工具底部否夹带
Ø 供应商送货员禁止收货区进入卖场
Ø 供应商送货员禁止进入库房
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