QEFHCS012016
质量环境食品安全HACCP
理 手 册
（ISO9001ISO14001ISO22000HACCP标准编制）
编订：****** 审核：****** 批准：******
版号： A0 受控号：01 状态：受控
*****************限公司
2016年7月28日 发布 2016年8月1日 实施
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 引言目录
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 01
生 效 日 期：2016年08月01日
目 录
章节号
容
页 数
——
封面
1
0
引言
2
01
目录
2
02
公司简介
4
03
企业文化
5
04
质量环境食品安全HACCP方针
6
05
目
7
07
实施令
8
07
命书
9
08
质量环境食品安全HACCP目标
10
09
手册理
11
10
范围
12
20
规范性引文件
13
30
名词术语定义
14
41
理解组织处环境
15
42
理解相关方需求期
16
43
确定理体系范围
17
44
理体系程
18
51
领导作承诺
20
52
质量环境食品安全HACCP方针
21
53
组织角色职责权限
22
61
应风险机遇措施
31
62
理目标实现策划
34
63
理体系变更策划
36
71
资 源
37
72
力
40
73
意 识
40
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 引言目录
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 01
生 效 日 期：2016年08月01日
目 录
章节号
容
页 数
74
沟通信息交流
41
75
成文信息
44
81
运行策划控制
46
82
食品服务求
48
83
食品服务设计开发
50
84
外部提供程食品服务控制
53
85
餐饮理服务提供
55
86
食品服务放行
58
87
合格输出控制
59
88
环境运行控制
60
89
应急准备响应
62
91
监视测量分析评价
63
92
部 审 核
66
93
理 评 审
67
10
持 续 改 进
69
111
程序文件目录
71
112
理职责分配表
72
113
组织机构图
77
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 引言公司简介
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 02
生 效 日 期：2016年08月01日
公司简介（）略
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题：引言企业文化
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 03
生 效 日 期：2016年08月01日
企业宣言：
谱写餐饮文化新篇章营健康食品促进产业发展丰富美食生活
企业宗旨：
卫生前提质量生命安全保障
企业价值观：
社会效益重济效益
企业产品观：
视创新灵魂视质量生命
企业精神：
勤奋进取团结忠诚感恩
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标题：引言质量环境食品安全HACCP理方针
版号修改次：A0 页码总页数13
章 节 号： 04
生 效 日 期：2016年08月01日
质量方针：顾客质量 分享健康
质量方面承诺：
公司您中心半径您满意作营理念体现顾客关注焦点营承诺关注顾客需求断顾客提供满意食品服务公司持续发展壮体现持续改进精益求精营思想追求创新持续改进断提高产品质量顾客满意树行业品牌
公司标准底线做更作质量理念标准底线：达标准起点超标准做标准更做更：做超出期断进步追求卓越
二环境方针：坚持走持续发展路倡导绿色环保思想遵守法律法规餐饮理服务全程中实行污染预防持续改进
公司环境方面承诺：
1遵守适国家方现行关环境法律法规
2材料设备采购餐饮理服务全程实行污染预防减少种污染物产生排放
3节约资源源持续推进清洁服务开展三废综合利持续改进环境理
4提高全员环境意识改善工作环境着力宣传环境方针环境目标强化全员环境行
5定期公司环境情况进行评价公司环境理持续改进
6加强污染防治努力实现污染物处理全面达标排量递减
三食品安全HACCP方针：食品安全责食品安全心愿
公司食品安全HACCP方面承诺：
食品安全企业持续发展核心顾客需求食品安全出发顾客创造食品安全健康卫生餐饮环境建立食品安全操作方法保证效食品安全培训制定食品安全责制引导员工关心食品安全发挥社会效
严格遵守国家关食品安全方面法律法规标准技术规范履行国家部门社会承诺通理水提升提高员工食品安全意识规范企业餐饮服务行实现食品安全绩效持续改进企业持续发展保驾护航
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 引言目
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 05
生 效 日 期：2016年08月01日
05 目适范围
051 目
手册GBT 19001：2016 idt ISO 9001：2015质量理体系 求GBT 24001：2015 idt ISO 14001：2015环境理体系 求指南GBT 220002006 ISO220002005 食品安全理体系―适食品链中类组织求GBT 195382004 危害分析关键控制点(HACCP)体系应指南建立实施效保持公司质量环境食品安全HACCP理体系证实企业力稳定提供满足顾客适法规求产品通持续改进预防合格程完善追求卓越达顾客满意公司质量环境食品安全HACCP理制度完善效全球质量理环境保护食品安全HACCP做出更贡献
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 引言实施令
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 06
生 效 日 期：2016年08月01日
*****************限公司质量环境食品安全HACCP理手册（简称：理手册） 编号QEFHCS012016 公司审定予批准颁布2016年08月01日起实施
建立完善理体系公司项战略决策通质量环境食品安全HACCP理体系效运行促进证实公司提供满足顾客适法律法规求产品持续改进满足顾客求理方针目标控制活动食品服务质量环境食品安全HACCP理影响确保公司持续发展 控制消减环境食品安全HACCP风险改进质量环境食品安全HACCP绩效
根公司实际情况GBT 19001：2016 idt ISO 9001：2015理体系基础线融合GBT24001：2015 idt ISO14001：2015环境理体系GBT 220002006 ISO220002005 食品安全理体系GBT 273412009 危害分析关键控制点体系程方法PDDA循环模式阐述公司理方针目标公司质量环境食品安全HACCP体化理体系作总体描述
理手册外作评价公司满足顾客法律法规求力纲领性文件提供顾客相关方第三方认证机构作评价公司质量环境食品安全HACCP理体系
理手册公司必须长期遵循理体系文件公司开展质量理环境食品安全HACCP理活动求准公司部门全体员工必须认真学严格遵执行
总理：
二O六年八月日
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 引言命书
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 07
生 效 日 期：2016年08月01日
理者代表命书
命公司 ****** 理者代表分质量环境食品安全HACCP理体系运行
确保公司效进行质量环境食品安全HACCP理体系活动工作外岗位行职责详见理手册07章节
特命
总理：
二O六年八月日
食品安全组组长命
公司职工代表会致通命公司 ****** 食品安全组组长协助理者代表参食品安全HACCP方针目标制定评审参风险理安全事务理领导食品安全组开展工作成员安排相关培训教育等
特公布
总理：
二O六年八月日
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题：引言质量环境食品安全HACCP目标
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 08
生 效 日 期：2016年08月01日
质量环境食品安全HACCP目标指标
1) 餐饮服务合格率≧99
2) 顾客满意率达≧98
3) 废水废气达标排放
4) 食堂废弃物分类收集处理率100
5) 重食品安全事发生率零
6) 杜绝火灾事
部门职责范围通种形式理目标指标进行宣传
理目标指标部门进行分解展开制定相应理方案确保总目标实现
理评审做出决策时理体系运行发生变化时总理组织关部门理方针目标指标方案进行修订满足顾客法律法规求
特公布
总理：
二O六年八月日
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 引言手册理
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 09
生 效 日 期：2016年08月01日
手册理
手册编制委员会组织关员编制理者代表审核总理批准行政办公室负责手册修订发放控制等理手册底稿行政办公室保存手册复印件分受控非受控两种形式发放发放时必须登记持非受控手册者相应更改非受控手册分发效性公司踪受控手册持者妥善保手册复制涂改外传丢失未总理批准外调离公司时必须手册交行政办公室
受控手册范围公司部门负责第三方认证机构等非受控公司顾客相关方等
公司营环境产品结构理制度食品安全HACCP发生较变化时法规标准等性文件重更改时手册进行修订者换版新版发放时旧版行作废旧受控手册应立收回处理
手册通体系审核理评审验证符合性适性时验证质量环境食品安全HACCP理体系效性否达规定质量环境食品安全HACCP目标
081 相关文件
文件控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题：范围
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 10
生 效 日 期：2016年08月01日
范围
11手册公司规定理体系求：
a）需证实具稳定提供满足顾客相关方求适法律法规求食品服务力描述阐明构成公司环境理体系容求部环境理相关方证实公司环境理体系满足环境规定求关法律法规求
b）通体系效应包括体系改进程保证符合相关方求适法律法规求旨增强顾客满意
标准规定求公司通旨适学校餐饮服务理全程相关环境理活动时适第二方第三方提供具备环境理保证力证实
12 适范围
手册适公司学校食堂餐饮理服务相关环境食品安全HACCP理活动
手册适第二方第三方审核公司质量理环境理食品安全HACCP理力
手册解释权公司总理
13删减说明
适Q：83条款设计开发
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 规范性引文件
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 20
生 效 日 期：2016年08月01日
规范性引文件
列文件文件应必少注日期引文件仅注日期版适文件 注日期引文件新版（包括修改单）适文件
GBT 190002016 质量理体系 基础术语(ISO90002015 IDT)
21 理体系标准
GBT 190002015 idt ISO 90002015 质量理体系 基础术语
GBT 1900120158 idt ISO 90012015 质量理体系 求
GBT 24001：2015 idt ISO 14001：2015 环境理体系 求指南
GBT 220002006 ISO220002005食品安全理体系―适食品链中类组织求
GBT 273412009 危害分析关键控制点体系食品服务企业通求
GB 148812013食品服务通卫生规范
GBT 273062008 食品安全理体系 餐饮业求
22适法律法规
中华民国合法
中华民国质量法
中华民国宪法
中华民国安全服务法
中华民国环境保护法
中华民国食品安全法
学校食堂学生集体餐卫生理规定
学生营养餐服务企业卫生规范
适国家行业关质量环境食品安全HACCP法律法规等
23适技术标准
技术标准采国家标准特殊求时顾客商定标准准
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 名词术语定义
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 30
生 效 日 期：2016年08月01日
名词术语定义
GBT 190002016 质量理体系 基础术语(ISO90002015 IDT)
1) 公司：*****************限公司（简称：公司）
2) QMS：质量理体系
3) EMS：环境理体系
4) FHMS：食品安全HACCP理体系
5) QEFHMS质量环境食品安全HACCP理体系
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 组织环境
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 41理解组织处环境
生 效 日 期：2016年08月01日
411公司战略方
公司致力学校食堂餐饮理服务精益求精力争成客户佳供应商客户提供强力质量环境食品安全支持保证公司设备加工质保售服务方面提供强力支持保证便公司餐饮理服务更广泛市场更满足客户求
412部素外部素
（1）公司根身实际进行部素外部素识分析影响实现质量环境食品安全HACCP理体系预期结果种外部部素进行必控部素外部素包括需考虑正面负面素条件
（2）部环境素考虑公司部理价值观企业文化企业知识理绩效等相关素
（3）外部素考虑国际国种法律法规技术行业竞争市场环境外部文化社会素济素等相关素
（4）外部素包括受公司影响环境状况够影响公司环境状况
（5）公司年定期部外部素相关信息进行监视评审便时调整公司战略应断变化市场
413．相关引文件
4131组织环境相关方求理程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 组织环境
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 42理解相关方需求期
生 效 日 期：2016年08月01日
421相关方公司持续提供符合顾客求适法律法规求食品服务力产生影响潜影响公司应相关程序确定：
a）质量环境食品安全HACCP理体系关相关方顾客终户股东银行外部供应商员工监部门等
b）相关文件规定求确定相关方需求期（求）
c）相关方需求期中成合规义务
422公司部门相关文件规定相关方求相关信息进行定期监视评审便时调整公司战略适应市场需求
423．相关引文件
4231组织环境相关方求理程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 组织环境
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 43确定理体系范围
生 效 日 期：2016年08月01日
431 公司质量环境食品安全HACCP理体系边界适性决定质量环境食品安全HACCP理体系控制范围
432 确定公司质量环境食品安全HACCP理体系范围时组织应考虑：
a）种部外部素见41
b）相关方求相关合规义务见42
c）组织单元职物理边界
d）组织产品活动服务
E）实施控制施加影响权限力
433公司确定质量环境食品安全HACCP理体系范围全部求组织应予实施
434 公司质量环境食品安全HACCP理体系适范围适条款见前文
435 相关范围描述适条款文件信息加保持相关方获取
436 果公司质量环境食品安全HACCP理体系应范围适相关标准某求应说明理适组织质量环境食品安全HACCP理体系求影响组织确保食品服务合格增强顾客满意力责否声称符合标准
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 组织环境
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 44四合理体系程
生 效 日 期：2016年08月01日
441 章节规定公司建立保持文件化质量环境食品安全HACCP理体系时应遵循求明确：
a）识理体系需程组织中应
b）确定程中序相互作
c）确定确保程效运行产品质量控制需准方法
d）确保获必资源信息支持程效运行程进行监视
e）监视测量分析程
f）实施必措施实现程策划结果程持续改进
根公司实际理验总结公司产品结构特点体系运行质量断提高列关键环节中必须进步控制保持持续改进：
1） 文件化体系理控制程
2） 体系策划审核理程
3） 产品实现策划产品设计开发工艺开发程
4） 顾客关评审服务顾客信息反馈理控制程
5） 采购控制物流控制程
6） 服务制造外包加工程
7） 产品监视测量合格品理控制程
8） 监视测量设备控制程
9） 资源提供理程（包括力资源基础设施工作环境）
10）数分析持续改进控制程
442 公司GBT 19001：2016 idt ISO 9001：2015质量理体系基础线融合GBT24001：2015 idt ISO14001：2015环境理体系GBT 220002006 ISO220002005 食品安全理体系GBT 273412009 危害分析关键控制点体系标准求建立文件化质量环境食品安全HACCP理体系加实施保持持续改进
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 组织环境
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 44四合理体系程
生 效 日 期：2016年08月01日
443 公司质量环境食品安全HACCP理体系效运行持续改进部门应：
1) 质量环境食品安全HACCP理体系文件中规定贯彻实施文件中规定实际运作应保持致
2) 着质量环境食品安全HACCP理体系变化质量环境方针目标变化应定期评审时修订质量环境食品安全HACCP理体系文件确保效性充分性适宜性
3) 质量环境食品安全HACCP理体系建立应断完善持续改进提高效性效率
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数 11
章 节 号： 51领导作承诺
生 效 日 期：2016年08月01日
511总
高理者应证实质量环境食品安全HACCP理体系领导作承诺通：
a）质量环境食品安全HACCP理体系效性承担责
b）确保制定质量环境食品安全HACCP理体系质量方针质量目标组织环境战略方相致
c）确保质量环境食品安全HACCP理体系求融入组织业务程
d）促进程方法基风险思维
e）确保获质量环境食品安全HACCP理体系需资源
f）沟通效质量理符合质量环境食品安全HACCP理体系求重性
g）确保实现质量环境食品安全HACCP理体系预期结果
h）促指导支持员工努力提高质量环境食品安全HACCP理体系效性
i）推动改进
j）支持理者履行相关领域职责
512 顾客关注焦点
高理者应证实顾客关注焦点领导作承诺通：
a）确定理解持续满足顾客求适法律法规求行政办公室编制适食品服务关法律法规清单
b）确定应够影响产品服务符合性增强顾客满意力风险机遇
c）始终致力增强顾客满意执行顾客关程控制程序关求
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数11
章节 号：52质量环境食品安全HACCP方针
生 效 日 期：2016年08月01日
521 制定质量环境食品安全HACCP方针
(1)公司质量环境食品安全HACCP方针见质量手册04章节
(2)公司质量环境食品安全HACCP方针总理制定批准发布质量环境食品安全HACCP方针指定应：
a）适应组织宗旨组织处环境（包括活动食品服务性质规模环境影响）支持战略方
b）制定质量目标环境目标提供框架
c）包括满足适求承诺
d）包括保护环境承诺中包含污染预防组织处环境关特定承诺
e）包括履行合规义务承诺
f）包括持续改进质量环境食品安全HACCP理体系提高质量理绩效环境绩效承诺
522 沟通质量环境食品安全HACCP方针
（1）质量环境食品安全HACCP方针文件形式发布公司部橱窗部网络宣传画等形式便员工时知晓
（2）公司应质量环境食品安全HACCP方针全体员工进行宣讲教育确保员工熟悉理解贯彻执行
（3）必时质量环境食品安全HACCP方针质量政策求相关方提供告知相关方
（4）公司应通理评审质量环境食品安全HACCP方针进行适宜性评审修订反映断变化部外部条件信息
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数19
章 节 号：53组织角色职责权限
生 效 日 期：2016年08月01日
531 组织机构 理体系
532组织机构行政理体系
见附录组织机构图
533 理职责
5331 总理
a) 负责质量环境食品安全HACCP理 体系策划负责公开环境安全服务承诺遵守环境保护安全服务法律法规制定质量环境食品安全HACCP方针签署批准颁布质量环境食品安全HACCP方针负责质量环境食品安全HACCP理 体系理评审工作
b) 命理者代表负责确定公司组织结构部门负责职责
c) 负责批准理手册环境食品安全HACCP目标指标理方案培训计划
d) 确保提供建立实施保持质量环境食品安全HACCP理体系必资源
e) 负责特殊合批准签订批准合格供应商名录
f) 公司食品安全服务质量全面负责重批合格食品做出处置
5332理者代表
a) 负责质量环境食品安全HACCP理体系建立实施保持具体事宜总理报告运行情况提出改进建议
b) 负责促进全体员工形成满足顾客求意识
c) 负责质量环境食品安全HACCP理体系文件发放范围程序文件批准质量环境食品安全HACCP理手册质量计划审核
d) 负责质量目标环境食品安全HACCP目标指标理方案审核组织实施
e) 负责选定审核组长审核员组织编写审批部审核计划
f) 批准顾客满意度调查表调查方案
g) 组织参加理评审总理总理特助理顾问汇报质量环境食品安全HACCP理体系运行情况提出改进建议
h) 质量环境食品安全HACCP体系关事宜第三方认证机构进行沟通联络
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数29
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：2016年08月01日
5333食品安全组
食品安全组成员应相关职部门包括食品安全危害控制措施操作员必时包括外聘专家组长领导食品安全组开展工作成员安排相关培训教育组成员应具备学科专业知识建立实施食品安全理体系验知识验包括需限组织食品安全理体系范围产品程设备食品安全危害应保持证实食品安全组具备求知识验记录
5334部门负责
a) 作部门理负责责部门员充分理解质量环境食品安全HACCP方针贯彻执行责持续改进部门工作绩效
b) 规定属员职责权限相应关系接受级监督指导
c) 制定部门理目标指标理方案组织开展落实部门相关理工作
d) 负责部门潜质量事环境污染食品安全HACCP事紧急情况确定控制
e) 负责组织部门应急准备响应事消工作组织整改部门理中符合项
f) 遵守已确认适法律法规求负责理体系运行进行查
g) 保证属员适培训指导协调监督检查属否严格规定职责程序工作
h) 负责部门节降耗工作部门安全服务负全面责做部门消防安全工作减少疾病工伤事
i) 负责相应业务范围外部信息部门信息交流质量环境安全理体系绩效做信息交流传递处理工作
j) 确保部门设施工作环境够满足质量环保食品安全HACCP需
k) 汇集报告处理部门员工意见建议
l) 负责部门相关作业文件编写修订工作负责部门文件记录理
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数39
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：2016年08月01日
5335食品安全HACCP组长
a) 员工推荐选举产生
b) 全体员工负责直接理者代表总理反映职业健康运行情况反映员工意见
c) 适参环境素识风险评价控制措施确定适参事件调查
d) 参食品安全HACCP方针目标制定评审
e) 影响员工食品安全HACCP变更进行协商食品安全HACCP事务发表意见
f) 解员工相关方食品安全满意度时沟通提出关建议
g) 发遵守已确认法律法规求负责宣导员工食品质量食品安全环境节降耗进行查意识
534 部门理职责
5341 质检部
a) 贯彻执行国家关质量法律法规级关质量标准贯彻公司质量环境食品安全HACCP方针产品环境食品安全HACCP进行合规性评价
b) 负责公司产品质量检验控制出货成品售质量踪
c) 负责产品检验规范品质理文件等编制申报责部门发放培训部门部相关岗位遵守品质文件求
d) 负责组织公司食堂产品质量目标分解监测验证
e) 负责统计技术选统计技术培训实施效果进行监督检查
f) 负责产品实现程品质控制编制检验指导书做进料程成品检验验证保持记录
g) 负责监视测量设备理编制年度校准计划执行校准检定负责偏离校准状态时追踪处理
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数49
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：2016年08月01日
h) 负责合格品判定组织相应部门进行处置产品出现质量问题时组织进行追溯参制订相应纠正预防改进措施进行踪验证
i) 负责部门环境素识完成部门目标指标环境理
j) 负责部门危险源辨识风险评价控制措施确定拟制部门目标理方案实施
k) 规定部门理目标完成进行分析评价改进提高确保年度目标达成
5342 市场部
a) 贯彻公司质量环境食品安全HACCP方针完成质量环境食品安全HACCP目标公司合订单顾客服务负责
b) 组织合评审协调活动合订单签订前份合订单求进行评审完成评审代表公司外签订合订单
c) 全面识顾客需求订单求时达服务务单做食堂行政办公室门协调工作确保顾客需求落实解决
d) 踪督促食堂行政办公室门服务进度订单产品完成情况销售情况作出通报
e) 踪反馈市场情况顾客需求（包括求建议意见抱怨等）进行综合分析情况时报告（反馈）相关部门总理确保适时间顾客作出答复
f) 配合食堂行政办公室门做顾客财产理
g) 根市场动态综合分析国外市场国市场食品需求情况掌握食品销售中出现热销品种发展趋势公司确定产品开发方提供市场
时收集顾客质量信息包括顾客投诉反馈关部门组织顾客信息处理时落实情况回复顾客取顾客满意
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数59
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：2016年08月01日
h) 规定部署市场部门顾客满意度调查工作作必顾客满意度分析报告
i) 负责部门环境素识完成部门目标指标环境理方案实施
j) 配合体系外部审核负责关符合项整改工作
k) 做口文件资料存档发放更改理工作负责部门记录理
l) 规定部门理目标完成进行分析评价改进提高确保年度目标达成
5343 行政办公室
a) 贯彻公司质量环境食品安全HACCP方针完成质量环境食品安全HACCP目标
b) 组织关部门起草修订质量环境食品安全HACCP体系文件负责文件理包括发放回收档更改保存销毁做相关记录
c) 负责记录理规定记录保存期限保存体系文件记录表单电子档备份组织现体系文件定期评审必时进行更新
d) 规范督促食堂行政办公室门现场理工作落实关防火防雨防灾防盗防毒等环境素控制服务安全措施相关员工进行安全服务环境意识质量意识等方面培训教育提高员工环境保护意识安全服务意识
e) 负责参政府行政行政办公室门联络公司部沟通施工单位环境安全行施加影响
f) 负责质量环境食品安全HACCP法律法规获取评价踪更新应相应环境素适部门识进行评价踪更新
g) 负责第二方第三方关理体系类外部审查策划组织准备接组织外部审查提出问题整改改进建议沟通实施结果回复综合外部审查项改进建议结合公司实际理水持续改善公司综合理水
负责理评审部审核组织落实保存理评审部审核资料
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数69
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：2016年08月01日
h) 负责办公设备口理维护包括电脑相关附件信息系统等建立台帐作日常维护时收集处理公司印机复印机废旧墨盒硒鼓废纸
i) 制订公司级员工劳保勤卫生等方面实施方案
j) 负责公司应急准备响应策划定期演练协助代紧急情况统指挥
k) 负责消防设施保养维护理维持作业现场清洁卫生作业员职业卫生安全进行理
l) 代表员工参食品安全HACCP关理工作汇集报告员工意见建议相关部门协商解决报确保充分发挥员工环境保护安全服务中作
m) 负责组织员工开展遵章守纪预防事群众性活动关心员工食品安全HACCP条件改善加强女职工未成年工保护
n) 负责公司环境相关废气噪声废水年度监测组织收集相关报告监督检查公司部废水检测结果监督检查公司危险固废处置理工作负责工作场职业健康检测评价工作实施负责收集公司外部关环境事件投诉意见建议提交理者代表评审处置
o) 负责环境事食品安全HACCP等事件调查负责质量环境食品安全符合评定参产品合格判定组织相应部门制订相应纠正预防预防措施进行踪验证
p) 负责公司行政理性文件编制登记发放回收理公司资质证书类档保存外文件（技术类）理控制
q) 负责政府行政行政办公室门联络沟通政策接收时部传递执行
r) 负责力资源工作做员招聘岗位培训资格认证等年度计划督促落实负责员工招聘组织培训考核调职升迁离职理工作做员调配确保体系运行力资源充足
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数79
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：2016年08月01日
s) 组织制订公司职部门岗位职责求职资格求明确岗位职建立员工事档案提出合理配置相关资源方案
t) 制订公司级员工薪资方案劳保勤卫生等方面实施方案负责员工薪酬考核监督实施执行
u) 负责年度招聘培训计划实施督促培训考核评价员入岗资格认定特殊工种技术培训相关岗位资格评审确认
5344采购部
a) 切实贯彻履行公司理方针理目标订立部门理目标服领导指挥调配
b) 服务务求协技术部质检部新型新质量求产品务做材料配件等咨询接收确认
c) 负责掌握食堂行政办公室服务力进度调控情况客户特殊合进行服务力行性评定时市场部等反馈服务计划执行变更等类服务程信息情况督促食堂行政办公室保质保量期交付限度满足顾客需求
d) 负责原辅材料产品配件包装物品等采购控制确保采购物品达安全库存符合环境安全法规
e) 负责易燃易爆物资毒危险化学品采购运输验收入库标识储存领理收集MSDS应预防环境紧急情况潜事发生参
f) 负责合格供应商选择评定外购外协物品价格核定询价等工作供应商施加环保安全影响定期合格供应商进行业绩评价
g) 月度部门理目标完成情况进行分析评定改进提高确保年度目标达成
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数99
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：2016年08月01日
5345财务部
a) 切实贯彻履行公司理方针理目标订立部门理目标服领导指挥调配
b) 负责服务设备环境安全保护设备(施)理体系投入记录月（年）度分类记载保存相应投入效益进行必核算公司相关决策提供必需参考
c) 负责核算产品服务程工材料质量类消耗服务成服务成进行必成分析分析报告发服务质量技术等相关部门督促相关部门采取降低成举措
d) 组织服务线制品月度盘点定期成品库盘点确保制品总量衡库存成品结构总值合理性
e) 提供必财力支持项目成核算成踪理
5346食堂理部
a) 总理领导全面负责食堂营理工作带领全体职工完成项工作务
b) 制定食堂工作计划食堂项规章制度积极检查落实
c) 认真抓食堂饮食环境工作员卫生理工作贯彻执行食品卫生法公餐具做餐消毒防止流行疾病食物中毒事件发生
d) 认真抓食堂安全教育治安消防工作常检查食堂水电气机械设备运行情况
e) 明确岗位责发现事隐患时采取措施整改杜绝类事发生
f) 加强食堂员工教育理常进行业务技生产安全培训注意发挥调动员工积极性
g) 负责食堂伙食成核算降低伙食成提高伙食质量
h) 扩服务项目增加花样品种风味特色
i) 热情周作工业区职工服务宗旨断改进项理工作
j) 认真抓原材料采购工作时常监督市场菜价幅度严进货关必须保质保量
k) 食堂供应职工膳食做营养搭配保持新鲜适做菜单调整改善
l) 常餐具具清洁消毒项工作区域做明确责制理
m) 指导监督仓储理工作定期检查食品存放位置否通风干燥存放时间否期项设备设施否齐全定期做次盘点
n) 认真做防火防盗气电安全工作确保项工作规范领操作
o) 爱护食堂财产非正常损坏丢失视情况追究责赔偿责
p) 认真接受卫生防疫监制工商税务等部门工作员食堂检查检查出问题时改进
q) 年食堂工作员少次体检体检符合健康标准员时调离工作岗位体检情况保留纪录
r) 掌握食堂厨具电器项设备情况制定保养保修计划
s) 完成公司领导交办工作务
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数13
章 节 号： 61应风险机遇措施
生 效 日 期：2016年08月01日
611识风险机遇
策划质量环境食品安全HACCP理体系组织应考虑外部素相关方求外部环境素信息获取应考虑：
（1） 企业目标造成影响变更趋势
（2） 相关方关系相关方理念价值观
（3） 企业理战略优先部政策承诺
（4） 资源获优先供技术变更
（5） 质量环境食品安全HACCP理体系关相关方求
确定需应风险机遇便：
a）确保质量环境食品安全HACCP理体系够实现预期结果
b）增强利影响
c）预防减少期影响包括外部环境状况组织潜影响
d）实现持续改进
组织应确定环境理体系范围潜紧急情况特具环境影响潜紧急情况
组织应保持需应风险机遇文件化信息
612 环境素
组织应界定环境理体系范围确定活动食品服务中够控制够施加影响环境素相关环境影响
组织识环境素时应考虑生命周期观点
组织识评价环境素时组织必须考虑：
a）变更包括已纳入计划新开发新修改活动食品服务
b）异常状况合理预见紧急情况
组织应根建立准确定具具重环境影响环境素（重环境素） 适时组织应层次职间沟通重环境素
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数23
章 节 号： 61应风险机遇措施
生 效 日 期：2016年08月01日
组织应保持确定重环境素准环境素相关环境影响重环境素等文件化信息
61．3 食品安全理体系策划
61．3．1 食品安全理体系策划时机
保证目标利完成需进行相应食品安全理体系策划总理负责食品安全理体系进行整体策划列情况需进行食品安全理体系策划：
a)食品安全理标准建立实施改进食品安全理体系
b)组织食品安全方针食品安全目标组织机构发生重变化
c)组织资源配置市场情况发生重变化
d)现食品安全理体系文件涵盖特殊事项
61．3．2 食品安全理体系策划容
a)企业需达食品安全目标相应食品安全理程程间接口关系
b)识实现食品安全目标需建立程资源配置
c)食品安全目标实施进行定期评审
d)根评审结果寻找食品安全目标差距确保持续改进提高食品安全理体系效性
e)策划结果形成文件卫生标准操作程序食品安全纲等
61．3．3 食品安全理体系策划原
高负责提出：
a)食品安全理体系进行策划满足总求支持食品安全企业目标求
b)食品安全理体系变更进行策划实施时保持体系完整性
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数33
章 节 号： 61应风险机遇措施
生 效 日 期：2016年08月01日
614 合规义务
建立实施保持程序识公司活动食品服务关法律法规求建立获取求渠道确定适法律法规求运公司活动食品服务相关环境素风险素
（1）组织应确定获取环境素危险源关合规义务
（2）组织应确定合规义务应组织
（3）组织建立实施保持持续改进环境理体系时必须考虑合规义务
（4）组织应保持合规义务文件化信息
（5）组织合规义务会组织带风险机遇
615 策划应质量环境风险机遇
（1）组织应策划采取措施风险机遇进行理：
a）重环境素
b）重危险源接受风险
c）合规义务
d）611识风险机遇
（2） 组织应策划质量环境食品安全HACCP理体系程中整合实施措施评价措施效性
（3）应风险机遇措施应食品服务符合性潜影响相适应
（4）风险机遇识时机包括质量环境食品安全HACCP理体系策划企业宗旨变化战略变化外部环境变化组织背景相关方需求期变化
（5）策划措施时组织应考虑选技术方案财务运行营求
616．相关引文件
6161风险机遇应措施控制程序
6162环境素识重程度控制程序
6163 HACCP计划
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 62理目标实现策划
生 效 日 期：2016年08月01日
621 质量环境食品安全HACCP理目标
公司质量环境食品安全HACCP理目标见理手册05章节
6211 总理负责批准发布公司质量目标环境目标食品安全HACCP理目标
6212确保公司质量环境食品安全HACCP理目标实现 公司应质量环境食品安全HACCP理体系需相关职层次程设定分目标相关部门建立分目标
6213目标应满足测量求质量环境食品安全HACCP方针保持致容应包括：
1) 食品服务求
2) 满足顾客求进行活动等
3) 目标应考虑企业面市场目前未需食品服务顾客满意状况体现持续改进求
4）质量环境食品安全HACCP理目标应测量（行时）
5）质量环境食品安全HACCP理目标应监视
6214 部门年应理目标实施情况进行评价实施结果现理目标示差距应断寻找改进机会设定新理目标必时予更新
6215 质量环境食品安全HACCP理目标应相关部门相关方进行必沟通
622质量环境食品安全HACCP目标指标理方案制定
保证公司质量环境食品安全HACCP目标指标实现针重环境风险素制定相应理方案确保目标实现组织应确定：
a）采取措施
b）需资源
c）谁负责
d）时完成
e）评价结果
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 62理目标实现策划
生 效 日 期：2016年08月01日
623质量环境食品安全HACCP理方案检查修订
● 责部门质量环境食品安全HACCP理方案实施情况进行检查
● 质量环境食品安全HACCP目标指标发生变化制定措施适应出现新环境素风险素等情况时需更改质量环境食品安全HACCP理方案理者代表时组织单位环境食品安全HACCP理方案进行修订
修订质量环境食品安全HACCP理方案总理（特殊情况授权员）进行审批
624．相关引文件
6241目标指标理方案控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 63变更策划
生 效 日 期：2016年08月01日
631 公司确定需质量环境食品安全HACCP理体系进行变更时种变更应策划系统实施（见44） 公司变更时应考虑：
a）变更目潜果
b）质量环境食品安全HACCP理体系完整性
c）资源获性
d）责权限分配分配
632．相关引文件
6321组织变更理控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数14
章 节 号： 71 资 源
生 效 日 期：2016年08月01日
711 总
7111 组织应确定提供建立实施保持持续改进质量环境食品安全HACCP理体系需资源部门根质量环境食品安全HACCP理体系实施保持改进需求进行识提出需资源报总理
7112 总理达目确定提供需资源：
1) 实施保持改进质量环境食品安全HACCP理体系程
2) 满足法律法规求满足顾客求增强顾客满意
7113总理提供质量环境食品安全HACCP理体系运行需资源时应考虑：
a) 现部资源力约束
b) 需外部供方获资源
7114提供资源包括：员信息基础设施工作环境等公司员设施工作环境规定相应求达满足顾客求目
712 员
组织应确定提供需员效实施质量环境食品安全HACCP理体系运行控制程行政办公室编制力资源理控制程序组织实施
713 基础设施
7131公司实现食品服务（）服务符合性确定需基础设施包括：
1) 工作场（建筑物）环境保护消防安全等相应设施
2) 食品服务设备
3) 监视测量资源
4) 服务需支持性服务（包括水电气等）
5）安全卫生消防保卫等相应设施
6）运输资源等支持性服务：运输客户指定物流公司执行
7）信息系统：计算机信息理系统进销存仓库理软件等软件配置需部门提出申请总理批准实施信息系统理公司关规定求执行
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数24
章 节 号： 71 资 源
生 效 日 期：2016年08月01日
7132 食堂行政办公室负责服务设施搬运设施验收日常保养 质检部负责监视测量资源控制
7133 公司服务搬运设施验收维修理控制详见基础设施工作环境理程序检验设施检定维护详见监视测量资源控制程序
714 程运行环境
7141公司影响食品服务符合性需工作环境物素确定：
a）社会素（歧视谐稳定抗）
b）心理素（舒缓心理压力预防度疲劳保护情感）
c）物理素（温度热量湿度明空气流通卫生噪声等）
7142食堂行政办公室根关法律法规关标准工作环境中影响食品服务符合性素组织相关部门制定相应理办法加控制确保工作环境支持实现公司质量环境食品安全HACCP方针质量目标
7143新建扩建改建项目应充分考虑工作环境素食堂行政办公室应组织项目工作环境进行审核评价
7144 现新建设施环境应加强控制检查改进
7145 公司应开展活动调动员工实现质量环境食品安全HACCP方针目标积极性：
1) 加强环境保护工业卫生安全法规教育
2) 减轻劳动强度减少员工危害
3) 建立激励机制提高员工实现质量环境食品安全HACCP方针目标积极性
4) 组织开展合理化建议活动创造更参机会
7146 部门工作环境中出现影响食品服务符合性素应时整改
7147 工作环境控制详见相关理制度
715 监视测量资源
7151总
品应食品服务监视测量求方法作出规定时申请配置证实产
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数34
章 节 号： 71 资 源
生 效 日 期：2016年08月01日
品服务符合规定求监视测量资源控制监视测量设施保证测量力测量求保持致保证食品服务符合求详见监视测量资源控制程序
7152 测量溯源
求测量溯源时组织认测量溯源信测量结果效前提时监视测量资源控制应：
a) 定期检定前进行校正送外检定时应选择计量政府认计量单位检定应规定校准基准记录基础应溯源国际国家标准
b) 防止校正造成校准失效必时应规定作业规程包括工作环境
c) 搬运维修储存时应妥善保护防止损坏失准
d) 做状态标识保留检定记录
e) 失准时应重新评估先前测量结果效性采取纠正措施
f) 计算机软件规定求监视测量时应确认满足预期途力确认应初次前进行必时确认
716 组织知识
公司应确定质量环境食品安全HACCP理体系运行程确保食品服务符合性顾客满意需知识知识应保持保护需时便获取企业知识包括：
（1） 失败失败情况成功中吸取验教训
（2） 获取公司部员知识验
（3） 顾客供应商合作伙伴方面收集知识
（4） 获取组织部存知识（隐性显性）辅导计划继计划等
（5） 竞争手标杆企业较
（6） 相关方分享公司知识确保公司发展持续性
（7） 根改进结果更新必企业知识
应变化需求趋势时组织应考虑现知识基础确定获取必需更知识
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数44
章 节 号： 71 资 源
生 效 日 期：2016年08月01日
a)质量环境食品安全HACCP理体系运行需知识
b)程需知识
d)顾客满意需知识
e)员工岗位技需知识
f)体系变化时评估需更知识
企业知识理知识理控制程序关求实施
77相关引文件
771力资源理控制程序
772基础设施工作环境理程序
773监视测量资源控制程序
774 知识理控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 72 73 力 意识
生 效 日 期：2016年08月01日
72 员力
721基适教育培训技验确保公司代表公司事影响（直接间接影响）质量环境食品安全HACCP理体系质量环境绩效履行合规义务影响体系运行效性员具备相应力
722相关岗位职责权限职资格条件公司岗位求中作出规定
723 类员岗位职责规定进行考核考评评价力符合性
724 采取适措施包括职员进行培训辅导重新分配工作者招聘具备力员相关员具备岗位求需力
725保留适文件记录作证实相关员具备相应力证
73 员意识
731 行政办公室应根培训容需求制定实施培训计划满足质量活动规定员力需求
732培训应确保位员工认识事活动工作质量环境食品安全HACCP理体系相关性重性实现理目标作出贡献包括：
a）质量方针环境方针食品安全HACCP理方针
b）相关质量目标环境目标食品安全HACCP理目标
c）工作相关重环境素相关实际潜环境影响
d）质量环境食品安全HACCP理体系效性贡献包括改进质量绩效益处 提高环境绩效贡献
e）符合理体系求果
f）符合环境职业安全理体系求包括未履行组织合规义务果
734 培训计划报总理批准行政办公室组织实施
735 培训实施力资源控制程序执行
736 行政办公室组织关部门培训效性进行评价
737 相关引文件
7371力资源理控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 74沟通信息交流
生 效 日 期：2016年08月01日
741 总
7411公司根质量环境食品安全HACCP理体系运行求明确体系相关部沟通外部沟通求
7412 公司根外沟通求策划沟通计划包括：
a）信息交流容（沟通什）
b）时进行信息交流（时沟通）
c）谁进行信息交流（谁沟通）
d）进行信息交流（沟通）
e）谁牵头进行信息交流（谁负责）
7413 组织策划信息交流程时应考虑：
a）考虑合规义务
b）确保交流环境信息环境理体系形成信息致真实信
7414 组织应环境理体系相关信息交流做出响应
742 部信息交流沟通
7421 公司确保层次职间质量环境食品安全HACCP理体系程效性进行部信息交流适时包括交流环境理体系变更
7422 确保信息交流程够促控制作员持续改进做出贡献
7423公司拟部沟通活动采形式工具包括：
1)综合理例会协调会品质例会等会议讨培训
2)电话部虚拟网
3)布告栏板报报纸
4）互联网电子邮件等
7424 部门负责实施部沟通确保接口信息传递正确性
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 74沟通信息交流
生 效 日 期：2016年08月01日
743 外部信息交流
组织应建立信息交流程规定合规义务求质量环境食品安全HACCP理体系相关信息进行外部信息交流
a） 行政办公室信息口行政办公室门负责外部质量环境食品安全HACCP信息交流回应保存理
b） 部门负责相应业务范围信息交流配合行政办公室做信息交流工作
c） 质检部负责产品质量信息检测设备计量信息相关测试结果接收处理传递回复
d） 行政办公室负责理体系外部审核信息接收传递回应保存理
e） 行政办公室负责级行政部门劳动环保安全疾病控制中心等信息接收传递回应保存理
f） 市场部门市场部负责市场信息合信息顾客满意度信息等接受传递回应保存理
g） 提供适宜沟通工具全员性关信息采会议布告文件形式进行传递
h） 通员工会选举食品安全HACCP事务代表提供合适渠道方式确保食品安全HACCP事务代表参公司食品安全HACCP理程中
744 相关引文件
7441信息交流控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 75成文信息
生 效 日 期：2016年08月01日
751 总
7511 公司根实际质量环境食品安全HACCP理体系流程需确保质量环境食品安全HACCP理体系效性需形成文件ISO9001：2015标准ISO14001：2015标准GBT28001：2011求形成文件信息策划文件化质量环境食品安全HACCP理体系文件
7512 质量环境食品安全HACCP理体系形成文件信息少详略程度取决：
——组织规模活动程食品服务类型
——证明履行合规义务需
——程复杂程度相互作
——组织控制工作员力
7513公司质量环境食品安全HACCP理体系文件包括：
1) 质量环境食品安全HACCP方针理目标
2) 理手册
3) 程序文件（见附录C）
4) 文件：理性文件作业指导书操作规程检验文件 外文件
5）运行记录
752 创建更新
7521 关部门文件控制程序组织实施
7522 文件格式标识说明文件控制程序中相关求执行
a）标识说明（：标题日期作者索引编号等）
b) 格式（：语言软件版图示）媒介（：纸质电子格式）
7523 文件编制审批
1) 理手册编制审核批准见文件控制程序中相关规定
2) 程序文件口理部门编制理者代表审核总理批准发布
3) 质量环境食品安全HACCP理体系关文件部门负责组织编制部门领导审批发布
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 75成文信息
生 效 日 期：2016年08月01日
753 形成文件信息控制
7531 文件理文件控制程序执行确保：
1) 场合获效版适文件
2) 防止作废文件非预期原需保留作废文件时文件应加明确标识
3）文件理予妥善保护（：防止失密完整）
7532文件控制文件控制程序关规定执行：
a）分发访问检索
b）存储防护包括保持读性
c）变更控制（版控制）
d）保留处置
7533公司理体系需外文件控制见文件控制程序
7534文件适性评审年理评审前根需适时中文件进行评审必时予修订
754记录控制
7541 公司制定实施记录控制程序质量环境食品安全HACCP理相关记录标识储存 检索防护保存期限处置进行效控制
7542运行记录应相应编号版流水号等标识规定保存期限
7543 记录表格设计更改执行规定审批程序
7544 记录必须字迹清晰真实准确项目完整意更改
7545 应运行记录予保护防止非预期更改
7546规定保存期限质量记录予保存需时供查阅期质量记录行政办公室统进行处理
755．相关引文件
7551文件控制程序
7552记录控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 81运行策划控制
生 效 日 期：2016年08月01日
811 公司质量环境食品安全HACCP理体系满足食品服务（）服务符合性策划程：
1）文件化体系理控制程
2） 体系策划审核理程
3） 食品服务实现策划程
4） 顾客关评审服务顾客信息反馈理控制程
5） 采购控制物流控制程
6） 服务制造外包加工程
7） 食品服务监视测量合格品理控制程
8） 监视测量资源控制程
9） 资源提供理程（包括力资源基础设施工作环境）
10） 数分析持续改进控制程
812 确定需食品服务实现程制定相应程序流程验收准分规定控制求方法满足食品服务符合性求应考虑：
1）存风险机遇
2）控求控目标
3）食品服务求
813 组织应计划变更进行控制非预期性变更果予评审必时应采取措施降低害影响
814环境运行策划实施：
a）识确定已纳入计划新开发新修改活动食品服务程环境素：
b) 确定改变带具具重影响素（重环境素）建立控制记录
c）确定运行控制程序建立新目标指标
d) 涉间接重环境素通报供方合方
e) 建立应急准备相应控制机制
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 81运行策划控制
生 效 日 期：2016年08月01日
815组织应确保外包程实施控制施加影响应环境理体系规定程实施控制施加影响类型程度
816 生命周期观点出发组织应：
a）适时制定控制措施确保产品服务设计开发程中考虑生命周期阶段提出环境求
b）适时确定食品服务采购环境求
c）外部供方（包括合方）沟通相关环境求
d）考虑提供产品服务运输交付寿命结束处理终处置相关潜重环境影响信息需求
817顾客公司特殊求食品服务采理手册中确定程现控制方法满足食品服务符合性求
818 特定食品服务项目合食堂行政办公室组织关部门编制质量计划（项目方案计划）作现质量文件补充
819 质量计划（项目方案计划）应包括容：
1) 食品服务项目合质量目标求
2) 针相应食品服务建立程文件需提供资源设施
3) 验证确认活动验收准
4) 程食品服务符合性提供证必记录
8110 领导根合求公司身需适时达质量计划务
8111关部门根务求负责编制质量计划支持性文件
8112质量计划实施效果采检验试验请顾客验证质量评定等方式进行验证做记录
8113公司体系运行程中应控制策划更改评审非预期变更果必时采取措施消利影响
8114 公司相关规定求应确保外包程受控保证质量环境食品安全HACCP理体系持续效运行
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 82食品服务求
生 效 日 期：2016年08月01日
821 顾客相关方沟通
8211市场部编制顾客满意度测量控制程序组织实施
8212 应进行活动实施顾客沟通：
1) 顾客相关方提供食品服务信息包括样品产品性技术指标广告宣传提供食品服务样目录等
2) 收集顾客相关方食品服务求合订单信息处理顾客意见解答顾客问询评审顾客食品服务合订单求做合更改时顾客沟通
3) 获取关食品服务顾客反馈包括顾客抱怨
4）处置控制顾客财产
5) 开展顾客满意满意信息调查收集
6) 现场宣传介绍食品服务方法食品服务性等
7）关系重时制定关应急措施特定求
8213 营部关部门顾客满意度服务控制程序求顾客沟通信息收集整理分析评价汇总作记录
8214 顾客沟通信息作食品服务改进理评审输入
822 食品服务关求确定
8221市场部明确顾客公司提供食品服务项求应获信息包括：
1) 食品服务标准包括法律法规求公司认必求
2) 合意书订单般具体合条款准
3) 顾客规定食品服务求包括关性交付支持方面求价格交货期服务等求
4) 食品服务预期途必需求
5) 公司确定附加求
8222 常规求识
营部顾客提出常规求（指公司标准服务食品服务求）识顾客关程控制程序执行
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 82食品服务求
生 效 日 期：2016年08月01日
8223 特殊求识
营部顾客提出特殊求（指公司食品服务特殊质量服务求）识顾客关程控制程序执行
823 食品服务关求评审
8231 已确定顾客求合订单评审应包括：
1) 评审必须顾客作出提供食品服务承诺前进行
2) 顾客食品服务求（包括交付交付活动求）规定
3) 顾客没形成文件提出求时顾客求接受前确认
4) 前表述致合订单求已予解决
5) 公司力满足规定求
8232 评审结果续措施营部必须予记录
8233评审方式：
1) 已识常规食品服务合进行授权评审
2) 已识特殊食品服务合营部组织关部门进行会签评审
8234 顾客食品服务求发生变更时（包括合变更）营部应进行次识评审更改信息营部应时传递关部门员
8235 食品服务求评审记录营部应规定妥善保
824食品服务求更改
食品服务求发生更改组织应确保相关形成文件信息修改确保相关员知道已更改求
825相关引文件
8251顾客关程控制程序
8252顾客满意度测量控制程序
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标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数13
章 节 号： 83 食品服务设计开发
生 效 日 期：2016年08月01日
831 总
公司建立实施保持设计开发程便确保续食品服务提供效控制设计开发活动设计开发控制程序求进行控制
832产品服务设计开发策划 ：
确定设计开发阶段控制时组织应考虑：
a）设计开发活动性质持续时间复杂程度
b）求程阶段包括适设计开发评审
c）求设计开发验证确认活动
d）设计开发程涉职责权限
e）食品服务设计开发需部外部资源：
f）设计开发程参员间接口控制需求
g）顾客者参设计开发程需求
h）续食品服务提供求
i）顾客相关方期设计开发程控制水
j）证实已满足设计开发求需形成文件信息
833产品开发输入
8321 产品开发输入应包括：
a）功性求
b）源前类似设计开发活动信息
c）法律法规求
d）组织承诺实施标准行业规范
e） 食品服务性质决定失效潜果
f） 产品环保求毒害物质含量求
g） 包装方式环保求
8322 设计开发输入应完整清楚满足设计开发目
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数23
章 节 号： 83 食品服务设计开发
生 效 日 期：2016年08月01日
8323应设计开发输入进行评审确保充分性适宜性求应完整清楚相矛盾
834 设计开发控制
8341组织应设计开发程进行控制确保：
a）规定拟获结果
b）实施评审活动评价设计开发结果满足求力
c）实施验证活动确保设计开发输出满足输入求
d）实施确认活动确保食品服务够满足规定求预期途求
e）针评审验证确认程中确定问题采取必措施
8342 设计开发评审
（1）适阶段应组织评审设计开发阶段关部门专业员产品开发进行评审
（2） 产品开发评审目：阶段产品开发结果满足产品质量求力作出评价
（3）识发现设计中问题足采取适措施期效解决
8343产品开发验证
（1）根产品开发计划中规定验证点试验方式应组织关部门专业员确定设计开发输出否满足输入求提供客观证
（2）验证结果表明设计开发输出未部门未满足输入求时应决定采取效踪措施包括更改设计满足求
8344产品开发确认
（1） 确定设计开发产品满足预期求应组织关部门通确认提供证产品技术鉴定报告试验报告等
（2） 确认应设计开发完成批产品正式服务服务正式提供前进行全部确认做必须限度完成进行部分确认
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标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数33
章 节 号： 83 食品服务设计开发
生 效 日 期：2016年08月01日
835 产品开发输出
8351 产品开发输出设计开发成果确保续产品实现程相关指导性文件产品开发输出应形成完整文件
8352 组织应确保设计开发输出：
a）满足输入求
b）食品服务提供续程充分
c）包括引监视测量求适时包括接收准
d）规定实现预期目保证安全正确提供（）必须食品服务特性
8353 组织应保留关设计开发输出形成文件信息输出文件应部门负责批准必时总理批准实施发放文件控制程序执行
836 设计开发更改
8361组织应识评审控制食品服务设计开发期间续做更改便避免利影响确保符合求
8362组织应保留列形成文件信息：
a）设计开发变更
b）评审结果
c）变更授权
d）防止利影响采取措施
8363产品开发更改更改评价结果采取更改措施应形成文件保持更改评审结果必措施记录
837相关引文件
8371设计开发控制程序
8372文件控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 84 外部提供程食品服务控制
生 效 日 期：2016年08月01日
841总
8411公司识外部供方提供程食品服务：
（1）原材料辅料包材等物资采购
（2）外包运输服务
8412采购部物资服务采购应进行控制确保采购食品服务符合求控制方式程度应根采购物资服务公司提供食品服务实际影响定
8413营部应根供方提供食品服务力评价选择合格供方选择绩效监视定期评价准应予确定
8414 外部供方评定结果踪措施应予记录
842 控制类型程度
8421 公司采购控制程序中外部供方理求进行理确保外部提供程食品服务会公司稳定顾客交付合格食品服务力产生利影响
8422 公司策划外部供方理时应考虑：
a)确保外部提供程保持质量环境食品安全HACCP理体系控制中
b）规定外部供方控制输出结果控制
c）外部提供程食品服务组织稳定提供满足顾客求适法律法规求力潜影响
d）外部供方身控制效性
e）确定必验证活动确保外部提供程食品服务满足求
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 84 外部提供程食品服务控制
生 效 日 期：2016年08月01日
843 外部供方信息
8431 公司外部供方间合作通协议合备忘录等方式确定应确保外部供方沟通前确定求充分
8432 公司外部供方沟通包括：
a) 提供程食品服务
b) 列容批准：
1）食品服务
2）方法程设备
3）食品服务放行
c)力包括求员资质
d）外部供方组织接口
e）公司外部供方绩效控制监视
f）公司顾客拟供方现场实施验证活动
844相关引文件
8441采购控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数13
章 节 号： 85 餐饮理服务提供
生 效 日 期：2016年08月01日
851餐饮理服务提供控制
8511公司应受控条件进行产品餐饮理服务提供适时受控条件应包括：
（1）获服务计划等表述食品服务特性文件信息明确：
——服务产品提供服务进行活动特征
——拟获结果
（2）获适宜监视测量资源
（3）适阶段实施监视测量活动验证否符合程输出控制准食品服务接收准
（4）程运行提供适宜基础设施环境
（5）配备具备力员包括求资格
（6）错误（失误违章）导致符合预防
（7）食品服务放行交付交付活动实施
8512输出结果续监视测量加验证应餐饮理服务提供程实现策划结果力进行确认定期确认公司食品服务程确认特殊程：特殊程执行般服务程控制规定外应加强：
（1）服务设备性控制
（2）工艺参数控制
（3）员力控制
（4）相应作业指导书
（5）加强程监视测量控制
8513特殊工程确认
发生列情况应特殊程进行确认：
（1） 工序服务发生重质量问题时
（2） 影响工序素发生变化时（设备工装进行修）
（3） 服务工艺发生变更时
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标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数23
章 节 号： 85 餐饮理服务提供
生 效 日 期：2016年08月01日
852 标识追溯性
8521 质检部负责实施具体食品服务标识方法标识容确保食品服务合格
8522 公司应餐饮理服务提供整程中监视测量求识输出状态进行效控检验员负责检测前状态标识
8523追溯性求时应控制记录食品服务唯性标识确保追溯性
8524 标识追溯性控制产品标识追溯性程序相关求实施
853顾客外部供方财产
8531顾客外部供方财产包括材料零部件工具设备顾客场知识产权信息营部应合订单中明确顾客财产具体信息
8532质检部负责顾客财产验证食堂行政办公室仓库负责顾客财产维护妥善保顾客提供财产
8533 组织控制顾客外部供方财产期间应进行妥善理
8534 顾客外部供方财产发生丢失损坏发现适情况组织应顾客外部供方报告保留相关记录协议等文件信息
8535 顾客外部供方财产控制顾客外部供方财产控制程序求实施
854 防护
8541 保证公司食品服务服务直交付合规定交付点期间进行必防护确保符合求
8542 食堂行政办公室仓库负责采购物资公司食品服务进行效防护应采购物资食品服务标识搬运包装贮存保护进行控制
8543 防护包括防护标识处置污染控制包装储存传送运输保护
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数33
章 节 号： 85 餐饮理服务提供
生 效 日 期：2016年08月01日
8544 防护实施产品防护交付控制程序相关规定执行
855 交付活动
8551 公司相关制度明确公司具备满足食品服务相关交付活动求力
8552 确定交付活动覆盖范围程度时组织应考虑：
a）法律法规求食品服务相关风险
b）食品服务相关潜期果
c）食品服务性质途预期寿命
d）顾客求
e）顾客反馈
8553 交付交付活动实施产品防护交付控制程序相关规定执行
856 更改控制
8561 公司餐饮理服务提供程中发生更改活动应餐饮理服务提供更改进行必评审控制确保稳定符合求
8562 应餐饮理服务提供更改程控制相关记录予保留包括关更改评审结果授权进行更改员根评审采取必措施等
8563更改控制组织变更理控制程序相关求实施
857相关引文件
8571服务程理程序
8572产品标识追溯性程序
8573顾客外部供方财产控制程序
8574产品防护交付控制程序
8575组织变更理控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 86 食品服务放行
生 效 日 期：2016年08月01日
861 公司根身产品特点制定食品服务检验程序文件实现食品服务程规定阶段中实施
862质检部应服务产品性指标采购物资进行监视测量验证食品服务否满足求
863 非关授权员批准适时顾客批准否策划安排已圆满完成前应顾客放行产品交付服务
864 符合接收准证均应予文件化包括授权放行员追溯信息
865相关引文件
8651产品监视测量控制程序
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标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数 11
章 节 号： 87 合格输出控制
生 效 日 期：2016年08月01日
871质检部应确保符合求食品服务识处受控状态防止非预期交付
872公司应采取合格品性质影响相适应措施需时进行纠正适产品交付服务
873检验判定合格时应立报告部门领导合格情况进行记录标识采取适隔离措施防止混淆
874 合格品处置方式包括：
a）纠正
b）提供食品服务进行隔离限制退货暂停
c）告知顾客
d）获步接收授权
875 返工处理合格品质检部重新检验达合格品求进厂转序出厂
876评审报废合格品质检部进行踪交付开始发现食品服务合格时根影响程度采取相应措施
877 公司应保留列形成文件信息：
a）关合格描述
b）采取措施描述
c）获步描述
d）处置合格授权标识
878相关引文件
8781合格品控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 88环境运行控制
生 效 日 期：2016年08月01日
881公司建立保持环境素识评价理程序环境运行控制程序服务程中加控制确保重环境素关活动产品服务效控制相关方环境行施加影响理体系偏离公司理方针确保理目标指标实现
882实施针环境建立程序文件般环境素通法规日常检查进行控制重环境素接受风险制定理方案
883运行程序相关求书面形式时通报相关方运行程中行政办公室应时进行监视测量
884重岗位员严格执行程序求作业指导书规定严格规程操作
885设备关环境劳动保护项技术参数进行确认服务中做环境保护设施设备日常维护保养保证正常
886公司购买物品设备服务中已识环境风险建立保持程序关程序求通报相关方
887食品服务中标识重环境素应建立保持套理程序关程序求通报供应商合方
889运行准实施程控制通环境运行程序化控制应确保公司环境保护推行清洁服务作污染预防时效实施
a) 缺乏程序文件导致偏离方针目标指标情况预防纠正
b) 明确环境保护该遵循运行准
c) 确保公司食品服务中标识重环境素供方达交流沟通
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 88环境职业健康运行控制
生 效 日 期：2016年08月01日
8810 组织应计划变更进行控制非预期性变更果予评审必时应采取措施降低害影响
8811 组织应确保外包程实施控制施加影响应环境理体系规定程实施控制施加影响类型程度
8812 生命周期观点出发组织应：
a）适时制定控制措施确保产品服务设计开发程中考虑生命周期阶段提出环境求
b）适时确定食品服务采购环境求
c）外部供方（包括合方）沟通相关环境求
d）考虑提供产品服务运输交付寿命结束处理终处置相关潜重环境影响信息需求
8813相关引文件
88131环境素识评价理程序
88132环境运行控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数 11
章 节 号： 89 应急准备响应
生 效 日 期：2016年08月01日
891组织应建立执行应急准备响应控制程序应急预案实施保持611中识潜紧急情况进行应急准备做出响应需程
a) 公司根识出潜重环境素接受风险素确定列物质场应急准备相应重点：
l 易燃易爆（气）体：液化气等
l （易）燃物：建筑垃圾包装纸箱泡沫塑料等
l 化学品剧毒品：清洁剂消毒剂等
l 作业点场：食品仓库配电室食堂等
b) 相应部门针潜事紧急情况制定针性预防措施应急措施事处理整改方案
892 组织应：
a）通策划措施做响应紧急情况准备预防减轻带害环境影响
b）实际发生紧急情况做出响应
c）根紧急情况潜环境影响程度采取相适应措施预防减轻紧急情况带果
d）行时定期试验策划响应措施
e）定期评审修订程策划响应措施特发生紧急情况进行试验
f）适时关相关方包括组织控制工作员提供应急准备响应相关信息培训
893相关引文件
8931应急准备响应控制程序
8932环境运行控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数13
章 节 号： 91监视测量分析评价
生 效 日 期：2016年08月01日
911 总
9111公司应考虑已确定风险机遇应：
a)确定监视测量象容便：
——证实食品服务符合性
——评价程质量绩效环境绩效食品安全HACCP理绩效
——确保质量环境食品安全HACCP理体系符合性效性
——评价顾客满意度
b)评价外部供方业绩
c)确定监视测量（适时)分析评价方法确保结果行
d) 组织评价环境绩效准适参数
e) 确定监视测量时机时应实施监视测量
e) 确定时监测测量结果进行分析评价
f) 确定需质量环境食品安全HACCP理体系绩效指标
9112 适时组织应确保校准验证监视测量设备予维护
9113 组织应评价环境食品安全HACCP绩效理体系效性
9114组织应建立信息交流程规定合规义务求关环境绩效信息进行部外部信息交流
9115公司应建立程确保监视测量活动监视测量求相致方式实施
9116 环境监测测量
通环境监测测量控制程序相关规定具具重环境影响关键特性进行监测测量通监测测量结果环境理方针目标指标关法律法规标准符合性程度进行评价
a) 公司相关部门班组负责实施单位职责范围监控监测监督活动
b) 监测指环境影响具影响活动易量化关键特性进行测量程纯技术性委托外单位进行测量项目监测象厂界噪声废气排放废水排放作业场粉尘噪声节降耗等
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数23
章 节 号： 91监视测量分析评价
生 效 日 期：2016年08月01日
c) 行政办公室应联系资质单位厂界噪声废气排放废水排放等进行定期监测食堂行政办公室负责环保部门求废水排放日常监测控行政办公室负责源月通实际量计划量监测现场源情况监测范围包括服务办公区测项目年委托环保资质单位进行监测
912 顾客满意
9121市场部应收集关顾客公司餐饮理服务满意满意信息作质量环境食品安全HACCP理体系实施业绩种测量手段
9122公司顾客满意度测量控制程序规定收集分析信息方法
9123监视顾客感受例子包括顾客调查顾客交付产品服务反馈顾客会晤市场占率分析赞扬担保索赔销商报告
913 分析评价
9131质检部应确定数分析应场应方法部门应收集分析适数确定质量环境食品安全HACCP理体系适性效性规定采取改进措施包括通监视测量活动相关源产生数公司应分析数获列信息：
a）食品服务符合性
b）顾客满意程度
c）质量环境食品安全HACCP理体系绩效效性
d）策划否效实施
e）针风险机遇采取措施效性
f）外部供方绩效
g）质量环境食品安全HACCP理体系改进需求
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数33
章 节 号： 91监视测量分析评价
生 效 日 期：2016年08月01日
914 合规性评价
9141 组织建立实施合规性评价控制程序明确合规性评价相关求
9142理者代表年组织（年少次般年初年末中间间隔超12月）全公司服务营服务活动遵守关环境方面法律法规求情况进行必评价
9143 组织合规性进行评价未合规程活动采取相应改进措施保证理体系持续效
9144召开理评审会议时应该履行法律法规求承诺应遵循求遵守情况进行汇报提交讨保持合规情况知识合规情况理解
9145 组织应保留文件化信息作合规性评价结果证
915相关引文件
9151顾客满意度测量控制程序
9152环境监测测量控制程序
9153合规性评价控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数 11
章 节 号： 92 部 审 核
生 效 日 期：2016年08月01日
921 部审核策划
1）理者代表负责策划督促实施
2）行政办公室负责编制年度审核计划次审核组长编制审核计划理者代表批准实施
3）部质量审核年少次应覆盖质量环境食品安全HACCP理体系标准中全部程基拟审核活动区域状况重程度审核结果扩审核频次
4）审员应培训资格认总理命审核员应该审核（部门）工作
922部 审核实施求
通现场调查检查文件现场活动观察寻找客观证证明体系运行相关求符合性审核中发现符合项应填写符合项报告受审部门确认
923 符合项报告受审核部门应纠正预防措施理程序制订纠正措施审核组负责验证
924 次审核结果审核组长组织编制审核报告报理者代表批准规定发放提交理评审
925 审核程全部记录审核组移交行政办公室妥善保存
926相关引文件
9261部审核控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数 12
章 节 号： 93 理 评 审
生 效 日 期：2016年08月01日
931总
总理年少召开次理评审会议（时间间隔超12月）质量环境食品安全HACCP理体系进行评审确保持续适宜性充分性效性理评审应质量环境食品安全HACCP方针目标适宜性实现程度进行评价审议确定否需公司质量环境食品安全HACCP理体系进行修订改进
932 评审输入
理评审输入应包括目前体系运行情况改进需：
a）理评审采取措施实施情况
b）质量环境食品安全HACCP理体系相关外部问题素变化
c）关质量环境食品安全HACCP理体系绩效效性信息包括列趋势性信息：
1）顾客满意相关方反馈
2）相关方需求期包括合规义务
3）重环境素变化情况
4）风险机遇
5）质量目标环境目标指标实现程度
6）程绩效食品服务符合性
7）合格纠正措施
8）监视测量结果
9）合规义务履行情况
10）审核结果
11）外部供方绩效
d）资源充分性
e）应风险机遇采取措施效性（见61）
f）相关方关信息交流包括抱怨
g）持续改进机会
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数 22
章 节 号： 93 理 评 审
生 效 日 期：2016年08月01日
933 评审输出
理评审输出应包括活动关措施：
a) 质量环境食品安全HACCP理体系适宜性充分性效性总体评价结
b) 质量环境食品安全HACCP理体系程效性改进方面关决策
c) 质量环境食品安全HACCP理体系变更需求相关决策包括资源
d)质量目标环境目标未实现时需采取措施
f）适应法律法规求顾客需求改进食品服务求决定措施
g）需改进质量环境食品安全HACCP理体系业务程融合机遇
h）组织战略方相关结
934 理评审期间处理事项决议均应形成文件理评审记录行政办公室代保存
935 理者代表负责理评审会议决定中提纠正预防措施成效性踪予记录具体详见理评审程序
936相关引文件
9361理评审控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 10 持 续 改 进
版号修改次：A0 页码总页数 12
章 节 号： 10 持 续 改 进
生 效 日 期：2016年08月01日
101 总
1011 公司编制改进控制程序确定选择改进机会采取必措施满足顾客求增强顾客满意
1012 采取改进措施包括：
a）改进食品服务满足求关注未需求期
b）纠正预防减少利影响
c）改进质量环境食品安全HACCP理体系绩效效性
1013 改进例子包括纠正纠正措施持续改进突变创新重组
102 合格纠正措施
1021 出现合格包括投诉引起合格相关部门应合格做出应采取必时策：
（1）采取措施予控制纠正
（2）处置产生果包括减轻害环境影响
1022 通列活动评价否需采取措施消产生合格原避免次发生（纠正措施）者场合发生（预防措施）：
（1）评审分析合格
（2）确定合格原
（3）举反三确定否存发生类似合格
1023 确定实施需采取改进措施
1024 评审采取纠正措施效性
1025 需时更新策划期间确定风险机遇需时变更质量环境食品安全HACCP理体系
1026 纠正措施应产生合格影响（包括环境影响）重程度相适应
1027 合格性质采取措施记录纠正措施结果记录予保留
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 10 持 续 改 进
版号修改次：A0 页码总页数 22
章 节 号： 10 持 续 改 进
生 效 日 期：2016年08月01日
103 持续改进
1031公司建立运行纠正预防措施理程序持续改进质量环境食品安全HACCP理体系适宜性充分性效性提升质量绩效环境绩效
1032公司促进持续改进控制活动确定改进目标
（1) 通质量环境食品安全HACCP方针目标建立实施评价方针目标提出改进方
（2) 通数分析外部审核断寻求改进机会作出适改进活动安排
（3) 实施纠正预防措施适措施实现改进
（4) 考虑理评审分析评价结果理评审输出确定否存持续改进需求机会
1033关部门改进目标组织策划制定改进方案负责实施
1034 质检部组织关部门改进方案实施结果进行测量验证
1035 改进方案测量验证结果应提交理评审效性进行评价
1036 改进措施引起文件更改文件控制程序进行
104相关引文件
1041纠正预防措施理程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标题：111 程序文件目录
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：2016年08月01日
程序文件目录
QEFHCS0200目录
QEFHCS0201营计划理程序
QEFHCS0202风险应措施理程序
QEFHCS0203力资源理程序
QEFHCS0204设备理程序
QEFHCS0205检测设备理程序
QEFHCS0206验知识理程序
QEFHCS0207信息交流理程序
QEFHCS0208文件记录理程序
QEFHCS0209顾客关程理程序
QEFHCS0210采购理程序
QEFHCS0211供应商理程序
QEFHCS0212餐饮服务程理程序
QEFHCS0213标识追溯理程序
QEFHCS0214仓储理程序
QEFHCS0215餐饮服务变更理程序
QEFHCS0216餐饮服务监视测量程序
QEFHCS0217合格品服务理程序
QEFHCS0218客户投诉满意度理程序
QEFHCS0219数分析理程序
QEFHCS0220部审核理程序
QEFHCS0221理评审理程序
QEFHCS0222纠正预防措施理程序
QEFHCS0223环境素评价理程序
QEFHCS0224法律法规求理程序
QEFHCS0225理方案理程序
QEFHCS0226合规性评价理程序
QEFHCS0227运行理程序
QEFHCS0228应急准备响应理程序
QEFHCS0229环境监测理程序
QEFHCS0230HACCP计划控制程序
QEFHCS0231HACCP验证程序
QEFHCS0232卫生标准操作程序
QEFHCS0233食品撤回控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标题：112 职分配表
版号修改次：A0 页码总页数16
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：2016年08月01日
质量理体系职分配表
★部门 △协办部门 ○配合部门
部 门
职
总
理
理者代表
财
务
部
食
堂
理
部
质
检
部
市
场
部
行
政
办
公
室
采
购
部
41理解组织环境
★
△
○
○
○
○
△
○
42 理解相关方需求期
★
△
○
○
○
○
△
○
43 确定质量全理体系范围
★
△
○
○
○
○
○
○
44 质量理体系程
★
△
○
○
○
○
△
○
51 领导作承诺
★
△
○
○
○
○
△
○
52 质量方针
★
○
○
○
○
○
○
○
53 组织岗位职责权限
★
○
○
○
○
△
○
△
61 应风险机遇措施
★
○
○
○
○
○
○
○
62 质量目标实现策划
★
○
○
○
○
○
○
○
63 变更策划
★
○
○
○
○
○
○
71 资源提供
★
△
○
○
○
○
○
○
712 员
△
△
△
△
△
★
△
713 基础设施
○
○
★
○
○
○
○
714 程运行环境
○
○
○
★
○
○
○
715 监视测量资源
○
○
○
○
★
○
○
○
716 组织知识
○
★
○
○
○
○
△
○
72 力
○
○
○
△
△
★
△
73 意识
△
○
○
△
○
★
74 沟通
△
★
○
△
△
△
△
△
75 形成文件信息
△
△
△
△
△
△
★
△
81 运行策划控制
△
△
△
△
△
△
△
82 食品服务求
△
△
△
△
△
★
△
83 食品服务设计开发
△
△
△
△
△
△
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标题：112 职分配表
版号修改次：A0 页码总页数26
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：2016年08月01日
84 外部提供程食品服务控制
△
○
○
△
○
○
★
851 餐饮理服务提供控制
○
○
○
★
○
○
○
○
852 标识追溯性
○
○
○
★
○
○
○
○
853 顾客外部供方财产
○
○
○
△
○
★
○
○
854防护
○
○
○
★
○
○
○
855 交付活动
○
○
○
○
○
△
○
○
856 更改控制
○
○
○
★
△
○
○
○
86 食品服务放行
△
△
△
★
△
△
△
87合格输出控制
△
○
○
○
★
○
○
○
91 监视测量分析评价
△
△
△
★
★
△
△
92 部审核
△
★
△
△
△
△
△
△
93 理评审
★
○
△
○
○
○
○
△
101持续改进总
★
○
△
○
○
○
○
△
102 合格纠正措施
○
△
△
△
★
△
△
△
103 持续改进
△
★
△
△
△
△
△
△
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标题：112 职分配表
版号修改次：A0 页码总页数36
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：2016年08月01日
环境理体系职分配表
▲ 负责部门 △配合部门
部门程(素)
总
理
理
者
代
表
办
公
室
质
检
部
市
场
部
采
购
部
食
堂
理
部
财
务
部
41理解组织处环境
▲
△
△
△
△
△
△
△
42 理解相关方需求期
▲
△
△
△
△
△
△
△
43确定环境理体系范围
▲
▲
△
△
△
△
△
△
44环境理体系
▲
▲
△
△
△
△
△
△
51领导作承诺
▲
▲
△
△
△
△
△
△
52环境方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
53组织岗位职责权限
▲
△
△
△
△
△
△
△
611应风险机遇措施
△
△
▲
△
△
△
△
▲
612环境素
△
△
▲
△
△
△
△
△
613合规义务
△
△
▲
△
△
△
△
△
614应风险机遇措施策划
▲
▲
△
△
△
△
△
△
62环境目标实现策划
△
▲
△
△
△
△
△
△
71资源
▲
△
▲
△
△
▲
△
72力
△
▲
▲
△
△
△
△
△
73意识
△
△
▲
△
△
△
△
△
74信息交流
△
△
▲
△
△
△
△
△
75文件化信息
△
▲
▲
△
△
△
△
△
81运行策划控制
△
▲
△
△
△
△
△
△
82应急准备响应
△
△
▲
△
△
△
△
△
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标题：112 职分配表
版号修改次：A0 页码总页数46
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：2016年08月01日
91监视测量分析评价
△
△
▲
△
△
△
△
△
912合规性评价
△
△
▲
△
△
△
△
△
92部审核
△
▲
△
△
△
△
△
△
93理评审
△
▲
△
△
△
△
△
△
10改进
△
▲
△
△
△
△
△
△
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标题：112 职分配表
版号修改次：A0 页码总页数56
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：2016年08月01日
食品安全HACCP理体系职分配表
部 门
标准条款
总
理
理
者
代
表
行
政
办
公
室
市
场
部
质
检
部
采
购
部
食
堂
理
部
财
务
部
41 总求
●
○
○
○
○
○
○
○
42 食品安全HACCP方针
●
▲
▲
○
○
○
○
○
43 策划（标题）
431 危险源识风险评价控制措施确定
○
○
●
▲
▲
▲
▲
○
432 法律法规求
○
○
●
○
○
○
○
433 目标方案
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
44 实施运行（标题）
441 资源作职责责权限
●
○
○
○
▲
442 力培训意识
○
●
○
○
○
○
○
○
443 沟通参协商
○
○
●
○
○
○
○
444 文件
●
○
○
○
▲
445 文件控制
○
○
▲
▲
▲
▲
●
▲
446 运行控制
○
○
▲
▲
▲
▲
●
▲
447 应急准备响应
○
○
●
▲
▲
▲
▲
▲
45 检查纠正措施（标题）
451 绩效测量监视
○
○
●
▲
▲
▲
▲
▲
452合规性评价
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标题：112 职分配表
版号修改次：A0 页码总页数66
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：2016年08月01日
453事件调查符合纠正措施预防措施
○
○
●
▲
▲
▲
▲
▲
454记录控制
○
○
●
▲
▲
▲
▲
▲
455部审核
○
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
46理评审
●
○
▲
▲
▲
▲
▲
▲
口标识： ● 执行标识：▲ 配合标识：○
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标题： 113 组织机构图
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：2016年08月01日
仓库
食堂
THE END
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质量环境食品安全HACCP
理 手 册
（ISO9001ISO14001ISO22000HACCP标准编制）
编订：****** 审核：****** 批准：******
版号： A0 受控号：01 状态：受控
*****************限公司
2016年7月28日 发布 2016年8月1日 实施
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 引言目录
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 01
生 效 日 期：2016年08月01日
目 录
章节号
容
页 数
——
封面
1
0
引言
2
01
目录
2
02
公司简介
4
03
企业文化
5
04
质量环境食品安全HACCP方针
6
05
目
7
07
实施令
8
07
命书
9
08
质量环境食品安全HACCP目标
10
09
手册理
11
10
范围
12
20
规范性引文件
13
30
名词术语定义
14
41
理解组织处环境
15
42
理解相关方需求期
16
43
确定理体系范围
17
44
理体系程
18
51
领导作承诺
20
52
质量环境食品安全HACCP方针
21
53
组织角色职责权限
22
61
应风险机遇措施
31
62
理目标实现策划
34
63
理体系变更策划
36
71
资 源
37
72
力
40
73
意 识
40
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 引言目录
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 01
生 效 日 期：2016年08月01日
目 录
章节号
容
页 数
74
沟通信息交流
41
75
成文信息
44
81
运行策划控制
46
82
食品服务求
48
83
食品服务设计开发
50
84
外部提供程食品服务控制
53
85
餐饮理服务提供
55
86
食品服务放行
58
87
合格输出控制
59
88
环境运行控制
60
89
应急准备响应
62
91
监视测量分析评价
63
92
部 审 核
66
93
理 评 审
67
10
持 续 改 进
69
111
程序文件目录
71
112
理职责分配表
72
113
组织机构图
77
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 引言公司简介
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 02
生 效 日 期：2016年08月01日
公司简介（）略
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题：引言企业文化
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 03
生 效 日 期：2016年08月01日
企业宣言：
谱写餐饮文化新篇章营健康食品促进产业发展丰富美食生活
企业宗旨：
卫生前提质量生命安全保障
企业价值观：
社会效益重济效益
企业产品观：
视创新灵魂视质量生命
企业精神：
勤奋进取团结忠诚感恩
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标题：引言质量环境食品安全HACCP理方针
版号修改次：A0 页码总页数13
章 节 号： 04
生 效 日 期：2016年08月01日
质量方针：顾客质量 分享健康
质量方面承诺：
公司您中心半径您满意作营理念体现顾客关注焦点营承诺关注顾客需求断顾客提供满意食品服务公司持续发展壮体现持续改进精益求精营思想追求创新持续改进断提高产品质量顾客满意树行业品牌
公司标准底线做更作质量理念标准底线：达标准起点超标准做标准更做更：做超出期断进步追求卓越
二环境方针：坚持走持续发展路倡导绿色环保思想遵守法律法规餐饮理服务全程中实行污染预防持续改进
公司环境方面承诺：
1遵守适国家方现行关环境法律法规
2材料设备采购餐饮理服务全程实行污染预防减少种污染物产生排放
3节约资源源持续推进清洁服务开展三废综合利持续改进环境理
4提高全员环境意识改善工作环境着力宣传环境方针环境目标强化全员环境行
5定期公司环境情况进行评价公司环境理持续改进
6加强污染防治努力实现污染物处理全面达标排量递减
三食品安全HACCP方针：食品安全责食品安全心愿
公司食品安全HACCP方面承诺：
食品安全企业持续发展核心顾客需求食品安全出发顾客创造食品安全健康卫生餐饮环境建立食品安全操作方法保证效食品安全培训制定食品安全责制引导员工关心食品安全发挥社会效
严格遵守国家关食品安全方面法律法规标准技术规范履行国家部门社会承诺通理水提升提高员工食品安全意识规范企业餐饮服务行实现食品安全绩效持续改进企业持续发展保驾护航
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 引言目
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 05
生 效 日 期：2016年08月01日
05 目适范围
051 目
手册GBT 19001：2016 idt ISO 9001：2015质量理体系 求GBT 24001：2015 idt ISO 14001：2015环境理体系 求指南GBT 220002006 ISO220002005 食品安全理体系―适食品链中类组织求GBT 195382004 危害分析关键控制点(HACCP)体系应指南建立实施效保持公司质量环境食品安全HACCP理体系证实企业力稳定提供满足顾客适法规求产品通持续改进预防合格程完善追求卓越达顾客满意公司质量环境食品安全HACCP理制度完善效全球质量理环境保护食品安全HACCP做出更贡献
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 引言实施令
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 06
生 效 日 期：2016年08月01日
*****************限公司质量环境食品安全HACCP理手册（简称：理手册） 编号QEFHCS012016 公司审定予批准颁布2016年08月01日起实施
建立完善理体系公司项战略决策通质量环境食品安全HACCP理体系效运行促进证实公司提供满足顾客适法律法规求产品持续改进满足顾客求理方针目标控制活动食品服务质量环境食品安全HACCP理影响确保公司持续发展 控制消减环境食品安全HACCP风险改进质量环境食品安全HACCP绩效
根公司实际情况GBT 19001：2016 idt ISO 9001：2015理体系基础线融合GBT24001：2015 idt ISO14001：2015环境理体系GBT 220002006 ISO220002005 食品安全理体系GBT 273412009 危害分析关键控制点体系程方法PDDA循环模式阐述公司理方针目标公司质量环境食品安全HACCP体化理体系作总体描述
理手册外作评价公司满足顾客法律法规求力纲领性文件提供顾客相关方第三方认证机构作评价公司质量环境食品安全HACCP理体系
理手册公司必须长期遵循理体系文件公司开展质量理环境食品安全HACCP理活动求准公司部门全体员工必须认真学严格遵执行
总理：
二O六年八月日
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 引言命书
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 07
生 效 日 期：2016年08月01日
理者代表命书
命公司 ****** 理者代表分质量环境食品安全HACCP理体系运行
确保公司效进行质量环境食品安全HACCP理体系活动工作外岗位行职责详见理手册07章节
特命
总理：
二O六年八月日
食品安全组组长命
公司职工代表会致通命公司 ****** 食品安全组组长协助理者代表参食品安全HACCP方针目标制定评审参风险理安全事务理领导食品安全组开展工作成员安排相关培训教育等
特公布
总理：
二O六年八月日
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题：引言质量环境食品安全HACCP目标
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 08
生 效 日 期：2016年08月01日
质量环境食品安全HACCP目标指标
1) 餐饮服务合格率≧99
2) 顾客满意率达≧98
3) 废水废气达标排放
4) 食堂废弃物分类收集处理率100
5) 重食品安全事发生率零
6) 杜绝火灾事
部门职责范围通种形式理目标指标进行宣传
理目标指标部门进行分解展开制定相应理方案确保总目标实现
理评审做出决策时理体系运行发生变化时总理组织关部门理方针目标指标方案进行修订满足顾客法律法规求
特公布
总理：
二O六年八月日
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 引言手册理
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 09
生 效 日 期：2016年08月01日
手册理
手册编制委员会组织关员编制理者代表审核总理批准行政办公室负责手册修订发放控制等理手册底稿行政办公室保存手册复印件分受控非受控两种形式发放发放时必须登记持非受控手册者相应更改非受控手册分发效性公司踪受控手册持者妥善保手册复制涂改外传丢失未总理批准外调离公司时必须手册交行政办公室
受控手册范围公司部门负责第三方认证机构等非受控公司顾客相关方等
公司营环境产品结构理制度食品安全HACCP发生较变化时法规标准等性文件重更改时手册进行修订者换版新版发放时旧版行作废旧受控手册应立收回处理
手册通体系审核理评审验证符合性适性时验证质量环境食品安全HACCP理体系效性否达规定质量环境食品安全HACCP目标
081 相关文件
文件控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题：范围
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 10
生 效 日 期：2016年08月01日
范围
11手册公司规定理体系求：
a）需证实具稳定提供满足顾客相关方求适法律法规求食品服务力描述阐明构成公司环境理体系容求部环境理相关方证实公司环境理体系满足环境规定求关法律法规求
b）通体系效应包括体系改进程保证符合相关方求适法律法规求旨增强顾客满意
标准规定求公司通旨适学校餐饮服务理全程相关环境理活动时适第二方第三方提供具备环境理保证力证实
12 适范围
手册适公司学校食堂餐饮理服务相关环境食品安全HACCP理活动
手册适第二方第三方审核公司质量理环境理食品安全HACCP理力
手册解释权公司总理
13删减说明
适Q：83条款设计开发
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标 题： 规范性引文件
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 20
生 效 日 期：2016年08月01日
规范性引文件
列文件文件应必少注日期引文件仅注日期版适文件 注日期引文件新版（包括修改单）适文件
GBT 190002016 质量理体系 基础术语(ISO90002015 IDT)
21 理体系标准
GBT 190002015 idt ISO 90002015 质量理体系 基础术语
GBT 1900120158 idt ISO 90012015 质量理体系 求
GBT 24001：2015 idt ISO 14001：2015 环境理体系 求指南
GBT 220002006 ISO220002005食品安全理体系―适食品链中类组织求
GBT 273412009 危害分析关键控制点体系食品服务企业通求
GB 148812013食品服务通卫生规范
GBT 273062008 食品安全理体系 餐饮业求
22适法律法规
中华民国合法
中华民国质量法
中华民国宪法
中华民国安全服务法
中华民国环境保护法
中华民国食品安全法
学校食堂学生集体餐卫生理规定
学生营养餐服务企业卫生规范
适国家行业关质量环境食品安全HACCP法律法规等
23适技术标准
技术标准采国家标准特殊求时顾客商定标准准
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标 题： 名词术语定义
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 30
生 效 日 期：2016年08月01日
名词术语定义
GBT 190002016 质量理体系 基础术语(ISO90002015 IDT)
1) 公司：*****************限公司（简称：公司）
2) QMS：质量理体系
3) EMS：环境理体系
4) FHMS：食品安全HACCP理体系
5) QEFHMS质量环境食品安全HACCP理体系
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标 题： 组织环境
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 41理解组织处环境
生 效 日 期：2016年08月01日
411公司战略方
公司致力学校食堂餐饮理服务精益求精力争成客户佳供应商客户提供强力质量环境食品安全支持保证公司设备加工质保售服务方面提供强力支持保证便公司餐饮理服务更广泛市场更满足客户求
412部素外部素
（1）公司根身实际进行部素外部素识分析影响实现质量环境食品安全HACCP理体系预期结果种外部部素进行必控部素外部素包括需考虑正面负面素条件
（2）部环境素考虑公司部理价值观企业文化企业知识理绩效等相关素
（3）外部素考虑国际国种法律法规技术行业竞争市场环境外部文化社会素济素等相关素
（4）外部素包括受公司影响环境状况够影响公司环境状况
（5）公司年定期部外部素相关信息进行监视评审便时调整公司战略应断变化市场
413．相关引文件
4131组织环境相关方求理程序
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标 题： 组织环境
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 42理解相关方需求期
生 效 日 期：2016年08月01日
421相关方公司持续提供符合顾客求适法律法规求食品服务力产生影响潜影响公司应相关程序确定：
a）质量环境食品安全HACCP理体系关相关方顾客终户股东银行外部供应商员工监部门等
b）相关文件规定求确定相关方需求期（求）
c）相关方需求期中成合规义务
422公司部门相关文件规定相关方求相关信息进行定期监视评审便时调整公司战略适应市场需求
423．相关引文件
4231组织环境相关方求理程序
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标 题： 组织环境
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 43确定理体系范围
生 效 日 期：2016年08月01日
431 公司质量环境食品安全HACCP理体系边界适性决定质量环境食品安全HACCP理体系控制范围
432 确定公司质量环境食品安全HACCP理体系范围时组织应考虑：
a）种部外部素见41
b）相关方求相关合规义务见42
c）组织单元职物理边界
d）组织产品活动服务
E）实施控制施加影响权限力
433公司确定质量环境食品安全HACCP理体系范围全部求组织应予实施
434 公司质量环境食品安全HACCP理体系适范围适条款见前文
435 相关范围描述适条款文件信息加保持相关方获取
436 果公司质量环境食品安全HACCP理体系应范围适相关标准某求应说明理适组织质量环境食品安全HACCP理体系求影响组织确保食品服务合格增强顾客满意力责否声称符合标准
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标 题： 组织环境
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 44四合理体系程
生 效 日 期：2016年08月01日
441 章节规定公司建立保持文件化质量环境食品安全HACCP理体系时应遵循求明确：
a）识理体系需程组织中应
b）确定程中序相互作
c）确定确保程效运行产品质量控制需准方法
d）确保获必资源信息支持程效运行程进行监视
e）监视测量分析程
f）实施必措施实现程策划结果程持续改进
根公司实际理验总结公司产品结构特点体系运行质量断提高列关键环节中必须进步控制保持持续改进：
1） 文件化体系理控制程
2） 体系策划审核理程
3） 产品实现策划产品设计开发工艺开发程
4） 顾客关评审服务顾客信息反馈理控制程
5） 采购控制物流控制程
6） 服务制造外包加工程
7） 产品监视测量合格品理控制程
8） 监视测量设备控制程
9） 资源提供理程（包括力资源基础设施工作环境）
10）数分析持续改进控制程
442 公司GBT 19001：2016 idt ISO 9001：2015质量理体系基础线融合GBT24001：2015 idt ISO14001：2015环境理体系GBT 220002006 ISO220002005 食品安全理体系GBT 273412009 危害分析关键控制点体系标准求建立文件化质量环境食品安全HACCP理体系加实施保持持续改进
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 组织环境
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 44四合理体系程
生 效 日 期：2016年08月01日
443 公司质量环境食品安全HACCP理体系效运行持续改进部门应：
1) 质量环境食品安全HACCP理体系文件中规定贯彻实施文件中规定实际运作应保持致
2) 着质量环境食品安全HACCP理体系变化质量环境方针目标变化应定期评审时修订质量环境食品安全HACCP理体系文件确保效性充分性适宜性
3) 质量环境食品安全HACCP理体系建立应断完善持续改进提高效性效率
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标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数 11
章 节 号： 51领导作承诺
生 效 日 期：2016年08月01日
511总
高理者应证实质量环境食品安全HACCP理体系领导作承诺通：
a）质量环境食品安全HACCP理体系效性承担责
b）确保制定质量环境食品安全HACCP理体系质量方针质量目标组织环境战略方相致
c）确保质量环境食品安全HACCP理体系求融入组织业务程
d）促进程方法基风险思维
e）确保获质量环境食品安全HACCP理体系需资源
f）沟通效质量理符合质量环境食品安全HACCP理体系求重性
g）确保实现质量环境食品安全HACCP理体系预期结果
h）促指导支持员工努力提高质量环境食品安全HACCP理体系效性
i）推动改进
j）支持理者履行相关领域职责
512 顾客关注焦点
高理者应证实顾客关注焦点领导作承诺通：
a）确定理解持续满足顾客求适法律法规求行政办公室编制适食品服务关法律法规清单
b）确定应够影响产品服务符合性增强顾客满意力风险机遇
c）始终致力增强顾客满意执行顾客关程控制程序关求
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标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数11
章节 号：52质量环境食品安全HACCP方针
生 效 日 期：2016年08月01日
521 制定质量环境食品安全HACCP方针
(1)公司质量环境食品安全HACCP方针见质量手册04章节
(2)公司质量环境食品安全HACCP方针总理制定批准发布质量环境食品安全HACCP方针指定应：
a）适应组织宗旨组织处环境（包括活动食品服务性质规模环境影响）支持战略方
b）制定质量目标环境目标提供框架
c）包括满足适求承诺
d）包括保护环境承诺中包含污染预防组织处环境关特定承诺
e）包括履行合规义务承诺
f）包括持续改进质量环境食品安全HACCP理体系提高质量理绩效环境绩效承诺
522 沟通质量环境食品安全HACCP方针
（1）质量环境食品安全HACCP方针文件形式发布公司部橱窗部网络宣传画等形式便员工时知晓
（2）公司应质量环境食品安全HACCP方针全体员工进行宣讲教育确保员工熟悉理解贯彻执行
（3）必时质量环境食品安全HACCP方针质量政策求相关方提供告知相关方
（4）公司应通理评审质量环境食品安全HACCP方针进行适宜性评审修订反映断变化部外部条件信息
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数19
章 节 号：53组织角色职责权限
生 效 日 期：2016年08月01日
531 组织机构 理体系
532组织机构行政理体系
见附录组织机构图
533 理职责
5331 总理
a) 负责质量环境食品安全HACCP理 体系策划负责公开环境安全服务承诺遵守环境保护安全服务法律法规制定质量环境食品安全HACCP方针签署批准颁布质量环境食品安全HACCP方针负责质量环境食品安全HACCP理 体系理评审工作
b) 命理者代表负责确定公司组织结构部门负责职责
c) 负责批准理手册环境食品安全HACCP目标指标理方案培训计划
d) 确保提供建立实施保持质量环境食品安全HACCP理体系必资源
e) 负责特殊合批准签订批准合格供应商名录
f) 公司食品安全服务质量全面负责重批合格食品做出处置
5332理者代表
a) 负责质量环境食品安全HACCP理体系建立实施保持具体事宜总理报告运行情况提出改进建议
b) 负责促进全体员工形成满足顾客求意识
c) 负责质量环境食品安全HACCP理体系文件发放范围程序文件批准质量环境食品安全HACCP理手册质量计划审核
d) 负责质量目标环境食品安全HACCP目标指标理方案审核组织实施
e) 负责选定审核组长审核员组织编写审批部审核计划
f) 批准顾客满意度调查表调查方案
g) 组织参加理评审总理总理特助理顾问汇报质量环境食品安全HACCP理体系运行情况提出改进建议
h) 质量环境食品安全HACCP体系关事宜第三方认证机构进行沟通联络
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标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数29
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：2016年08月01日
5333食品安全组
食品安全组成员应相关职部门包括食品安全危害控制措施操作员必时包括外聘专家组长领导食品安全组开展工作成员安排相关培训教育组成员应具备学科专业知识建立实施食品安全理体系验知识验包括需限组织食品安全理体系范围产品程设备食品安全危害应保持证实食品安全组具备求知识验记录
5334部门负责
a) 作部门理负责责部门员充分理解质量环境食品安全HACCP方针贯彻执行责持续改进部门工作绩效
b) 规定属员职责权限相应关系接受级监督指导
c) 制定部门理目标指标理方案组织开展落实部门相关理工作
d) 负责部门潜质量事环境污染食品安全HACCP事紧急情况确定控制
e) 负责组织部门应急准备响应事消工作组织整改部门理中符合项
f) 遵守已确认适法律法规求负责理体系运行进行查
g) 保证属员适培训指导协调监督检查属否严格规定职责程序工作
h) 负责部门节降耗工作部门安全服务负全面责做部门消防安全工作减少疾病工伤事
i) 负责相应业务范围外部信息部门信息交流质量环境安全理体系绩效做信息交流传递处理工作
j) 确保部门设施工作环境够满足质量环保食品安全HACCP需
k) 汇集报告处理部门员工意见建议
l) 负责部门相关作业文件编写修订工作负责部门文件记录理
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标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数39
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：2016年08月01日
5335食品安全HACCP组长
a) 员工推荐选举产生
b) 全体员工负责直接理者代表总理反映职业健康运行情况反映员工意见
c) 适参环境素识风险评价控制措施确定适参事件调查
d) 参食品安全HACCP方针目标制定评审
e) 影响员工食品安全HACCP变更进行协商食品安全HACCP事务发表意见
f) 解员工相关方食品安全满意度时沟通提出关建议
g) 发遵守已确认法律法规求负责宣导员工食品质量食品安全环境节降耗进行查意识
534 部门理职责
5341 质检部
a) 贯彻执行国家关质量法律法规级关质量标准贯彻公司质量环境食品安全HACCP方针产品环境食品安全HACCP进行合规性评价
b) 负责公司产品质量检验控制出货成品售质量踪
c) 负责产品检验规范品质理文件等编制申报责部门发放培训部门部相关岗位遵守品质文件求
d) 负责组织公司食堂产品质量目标分解监测验证
e) 负责统计技术选统计技术培训实施效果进行监督检查
f) 负责产品实现程品质控制编制检验指导书做进料程成品检验验证保持记录
g) 负责监视测量设备理编制年度校准计划执行校准检定负责偏离校准状态时追踪处理
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标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数49
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：2016年08月01日
h) 负责合格品判定组织相应部门进行处置产品出现质量问题时组织进行追溯参制订相应纠正预防改进措施进行踪验证
i) 负责部门环境素识完成部门目标指标环境理
j) 负责部门危险源辨识风险评价控制措施确定拟制部门目标理方案实施
k) 规定部门理目标完成进行分析评价改进提高确保年度目标达成
5342 市场部
a) 贯彻公司质量环境食品安全HACCP方针完成质量环境食品安全HACCP目标公司合订单顾客服务负责
b) 组织合评审协调活动合订单签订前份合订单求进行评审完成评审代表公司外签订合订单
c) 全面识顾客需求订单求时达服务务单做食堂行政办公室门协调工作确保顾客需求落实解决
d) 踪督促食堂行政办公室门服务进度订单产品完成情况销售情况作出通报
e) 踪反馈市场情况顾客需求（包括求建议意见抱怨等）进行综合分析情况时报告（反馈）相关部门总理确保适时间顾客作出答复
f) 配合食堂行政办公室门做顾客财产理
g) 根市场动态综合分析国外市场国市场食品需求情况掌握食品销售中出现热销品种发展趋势公司确定产品开发方提供市场
时收集顾客质量信息包括顾客投诉反馈关部门组织顾客信息处理时落实情况回复顾客取顾客满意
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标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数59
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：2016年08月01日
h) 规定部署市场部门顾客满意度调查工作作必顾客满意度分析报告
i) 负责部门环境素识完成部门目标指标环境理方案实施
j) 配合体系外部审核负责关符合项整改工作
k) 做口文件资料存档发放更改理工作负责部门记录理
l) 规定部门理目标完成进行分析评价改进提高确保年度目标达成
5343 行政办公室
a) 贯彻公司质量环境食品安全HACCP方针完成质量环境食品安全HACCP目标
b) 组织关部门起草修订质量环境食品安全HACCP体系文件负责文件理包括发放回收档更改保存销毁做相关记录
c) 负责记录理规定记录保存期限保存体系文件记录表单电子档备份组织现体系文件定期评审必时进行更新
d) 规范督促食堂行政办公室门现场理工作落实关防火防雨防灾防盗防毒等环境素控制服务安全措施相关员工进行安全服务环境意识质量意识等方面培训教育提高员工环境保护意识安全服务意识
e) 负责参政府行政行政办公室门联络公司部沟通施工单位环境安全行施加影响
f) 负责质量环境食品安全HACCP法律法规获取评价踪更新应相应环境素适部门识进行评价踪更新
g) 负责第二方第三方关理体系类外部审查策划组织准备接组织外部审查提出问题整改改进建议沟通实施结果回复综合外部审查项改进建议结合公司实际理水持续改善公司综合理水
负责理评审部审核组织落实保存理评审部审核资料
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数69
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：2016年08月01日
h) 负责办公设备口理维护包括电脑相关附件信息系统等建立台帐作日常维护时收集处理公司印机复印机废旧墨盒硒鼓废纸
i) 制订公司级员工劳保勤卫生等方面实施方案
j) 负责公司应急准备响应策划定期演练协助代紧急情况统指挥
k) 负责消防设施保养维护理维持作业现场清洁卫生作业员职业卫生安全进行理
l) 代表员工参食品安全HACCP关理工作汇集报告员工意见建议相关部门协商解决报确保充分发挥员工环境保护安全服务中作
m) 负责组织员工开展遵章守纪预防事群众性活动关心员工食品安全HACCP条件改善加强女职工未成年工保护
n) 负责公司环境相关废气噪声废水年度监测组织收集相关报告监督检查公司部废水检测结果监督检查公司危险固废处置理工作负责工作场职业健康检测评价工作实施负责收集公司外部关环境事件投诉意见建议提交理者代表评审处置
o) 负责环境事食品安全HACCP等事件调查负责质量环境食品安全符合评定参产品合格判定组织相应部门制订相应纠正预防预防措施进行踪验证
p) 负责公司行政理性文件编制登记发放回收理公司资质证书类档保存外文件（技术类）理控制
q) 负责政府行政行政办公室门联络沟通政策接收时部传递执行
r) 负责力资源工作做员招聘岗位培训资格认证等年度计划督促落实负责员工招聘组织培训考核调职升迁离职理工作做员调配确保体系运行力资源充足
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数79
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：2016年08月01日
s) 组织制订公司职部门岗位职责求职资格求明确岗位职建立员工事档案提出合理配置相关资源方案
t) 制订公司级员工薪资方案劳保勤卫生等方面实施方案负责员工薪酬考核监督实施执行
u) 负责年度招聘培训计划实施督促培训考核评价员入岗资格认定特殊工种技术培训相关岗位资格评审确认
5344采购部
a) 切实贯彻履行公司理方针理目标订立部门理目标服领导指挥调配
b) 服务务求协技术部质检部新型新质量求产品务做材料配件等咨询接收确认
c) 负责掌握食堂行政办公室服务力进度调控情况客户特殊合进行服务力行性评定时市场部等反馈服务计划执行变更等类服务程信息情况督促食堂行政办公室保质保量期交付限度满足顾客需求
d) 负责原辅材料产品配件包装物品等采购控制确保采购物品达安全库存符合环境安全法规
e) 负责易燃易爆物资毒危险化学品采购运输验收入库标识储存领理收集MSDS应预防环境紧急情况潜事发生参
f) 负责合格供应商选择评定外购外协物品价格核定询价等工作供应商施加环保安全影响定期合格供应商进行业绩评价
g) 月度部门理目标完成情况进行分析评定改进提高确保年度目标达成
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数99
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：2016年08月01日
5345财务部
a) 切实贯彻履行公司理方针理目标订立部门理目标服领导指挥调配
b) 负责服务设备环境安全保护设备(施)理体系投入记录月（年）度分类记载保存相应投入效益进行必核算公司相关决策提供必需参考
c) 负责核算产品服务程工材料质量类消耗服务成服务成进行必成分析分析报告发服务质量技术等相关部门督促相关部门采取降低成举措
d) 组织服务线制品月度盘点定期成品库盘点确保制品总量衡库存成品结构总值合理性
e) 提供必财力支持项目成核算成踪理
5346食堂理部
a) 总理领导全面负责食堂营理工作带领全体职工完成项工作务
b) 制定食堂工作计划食堂项规章制度积极检查落实
c) 认真抓食堂饮食环境工作员卫生理工作贯彻执行食品卫生法公餐具做餐消毒防止流行疾病食物中毒事件发生
d) 认真抓食堂安全教育治安消防工作常检查食堂水电气机械设备运行情况
e) 明确岗位责发现事隐患时采取措施整改杜绝类事发生
f) 加强食堂员工教育理常进行业务技生产安全培训注意发挥调动员工积极性
g) 负责食堂伙食成核算降低伙食成提高伙食质量
h) 扩服务项目增加花样品种风味特色
i) 热情周作工业区职工服务宗旨断改进项理工作
j) 认真抓原材料采购工作时常监督市场菜价幅度严进货关必须保质保量
k) 食堂供应职工膳食做营养搭配保持新鲜适做菜单调整改善
l) 常餐具具清洁消毒项工作区域做明确责制理
m) 指导监督仓储理工作定期检查食品存放位置否通风干燥存放时间否期项设备设施否齐全定期做次盘点
n) 认真做防火防盗气电安全工作确保项工作规范领操作
o) 爱护食堂财产非正常损坏丢失视情况追究责赔偿责
p) 认真接受卫生防疫监制工商税务等部门工作员食堂检查检查出问题时改进
q) 年食堂工作员少次体检体检符合健康标准员时调离工作岗位体检情况保留纪录
r) 掌握食堂厨具电器项设备情况制定保养保修计划
s) 完成公司领导交办工作务
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数13
章 节 号： 61应风险机遇措施
生 效 日 期：2016年08月01日
611识风险机遇
策划质量环境食品安全HACCP理体系组织应考虑外部素相关方求外部环境素信息获取应考虑：
（1） 企业目标造成影响变更趋势
（2） 相关方关系相关方理念价值观
（3） 企业理战略优先部政策承诺
（4） 资源获优先供技术变更
（5） 质量环境食品安全HACCP理体系关相关方求
确定需应风险机遇便：
a）确保质量环境食品安全HACCP理体系够实现预期结果
b）增强利影响
c）预防减少期影响包括外部环境状况组织潜影响
d）实现持续改进
组织应确定环境理体系范围潜紧急情况特具环境影响潜紧急情况
组织应保持需应风险机遇文件化信息
612 环境素
组织应界定环境理体系范围确定活动食品服务中够控制够施加影响环境素相关环境影响
组织识环境素时应考虑生命周期观点
组织识评价环境素时组织必须考虑：
a）变更包括已纳入计划新开发新修改活动食品服务
b）异常状况合理预见紧急情况
组织应根建立准确定具具重环境影响环境素（重环境素） 适时组织应层次职间沟通重环境素
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数23
章 节 号： 61应风险机遇措施
生 效 日 期：2016年08月01日
组织应保持确定重环境素准环境素相关环境影响重环境素等文件化信息
61．3 食品安全理体系策划
61．3．1 食品安全理体系策划时机
保证目标利完成需进行相应食品安全理体系策划总理负责食品安全理体系进行整体策划列情况需进行食品安全理体系策划：
a)食品安全理标准建立实施改进食品安全理体系
b)组织食品安全方针食品安全目标组织机构发生重变化
c)组织资源配置市场情况发生重变化
d)现食品安全理体系文件涵盖特殊事项
61．3．2 食品安全理体系策划容
a)企业需达食品安全目标相应食品安全理程程间接口关系
b)识实现食品安全目标需建立程资源配置
c)食品安全目标实施进行定期评审
d)根评审结果寻找食品安全目标差距确保持续改进提高食品安全理体系效性
e)策划结果形成文件卫生标准操作程序食品安全纲等
61．3．3 食品安全理体系策划原
高负责提出：
a)食品安全理体系进行策划满足总求支持食品安全企业目标求
b)食品安全理体系变更进行策划实施时保持体系完整性
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数33
章 节 号： 61应风险机遇措施
生 效 日 期：2016年08月01日
614 合规义务
建立实施保持程序识公司活动食品服务关法律法规求建立获取求渠道确定适法律法规求运公司活动食品服务相关环境素风险素
（1）组织应确定获取环境素危险源关合规义务
（2）组织应确定合规义务应组织
（3）组织建立实施保持持续改进环境理体系时必须考虑合规义务
（4）组织应保持合规义务文件化信息
（5）组织合规义务会组织带风险机遇
615 策划应质量环境风险机遇
（1）组织应策划采取措施风险机遇进行理：
a）重环境素
b）重危险源接受风险
c）合规义务
d）611识风险机遇
（2） 组织应策划质量环境食品安全HACCP理体系程中整合实施措施评价措施效性
（3）应风险机遇措施应食品服务符合性潜影响相适应
（4）风险机遇识时机包括质量环境食品安全HACCP理体系策划企业宗旨变化战略变化外部环境变化组织背景相关方需求期变化
（5）策划措施时组织应考虑选技术方案财务运行营求
616．相关引文件
6161风险机遇应措施控制程序
6162环境素识重程度控制程序
6163 HACCP计划
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 62理目标实现策划
生 效 日 期：2016年08月01日
621 质量环境食品安全HACCP理目标
公司质量环境食品安全HACCP理目标见理手册05章节
6211 总理负责批准发布公司质量目标环境目标食品安全HACCP理目标
6212确保公司质量环境食品安全HACCP理目标实现 公司应质量环境食品安全HACCP理体系需相关职层次程设定分目标相关部门建立分目标
6213目标应满足测量求质量环境食品安全HACCP方针保持致容应包括：
1) 食品服务求
2) 满足顾客求进行活动等
3) 目标应考虑企业面市场目前未需食品服务顾客满意状况体现持续改进求
4）质量环境食品安全HACCP理目标应测量（行时）
5）质量环境食品安全HACCP理目标应监视
6214 部门年应理目标实施情况进行评价实施结果现理目标示差距应断寻找改进机会设定新理目标必时予更新
6215 质量环境食品安全HACCP理目标应相关部门相关方进行必沟通
622质量环境食品安全HACCP目标指标理方案制定
保证公司质量环境食品安全HACCP目标指标实现针重环境风险素制定相应理方案确保目标实现组织应确定：
a）采取措施
b）需资源
c）谁负责
d）时完成
e）评价结果
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 62理目标实现策划
生 效 日 期：2016年08月01日
623质量环境食品安全HACCP理方案检查修订
● 责部门质量环境食品安全HACCP理方案实施情况进行检查
● 质量环境食品安全HACCP目标指标发生变化制定措施适应出现新环境素风险素等情况时需更改质量环境食品安全HACCP理方案理者代表时组织单位环境食品安全HACCP理方案进行修订
修订质量环境食品安全HACCP理方案总理（特殊情况授权员）进行审批
624．相关引文件
6241目标指标理方案控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 63变更策划
生 效 日 期：2016年08月01日
631 公司确定需质量环境食品安全HACCP理体系进行变更时种变更应策划系统实施（见44） 公司变更时应考虑：
a）变更目潜果
b）质量环境食品安全HACCP理体系完整性
c）资源获性
d）责权限分配分配
632．相关引文件
6321组织变更理控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数14
章 节 号： 71 资 源
生 效 日 期：2016年08月01日
711 总
7111 组织应确定提供建立实施保持持续改进质量环境食品安全HACCP理体系需资源部门根质量环境食品安全HACCP理体系实施保持改进需求进行识提出需资源报总理
7112 总理达目确定提供需资源：
1) 实施保持改进质量环境食品安全HACCP理体系程
2) 满足法律法规求满足顾客求增强顾客满意
7113总理提供质量环境食品安全HACCP理体系运行需资源时应考虑：
a) 现部资源力约束
b) 需外部供方获资源
7114提供资源包括：员信息基础设施工作环境等公司员设施工作环境规定相应求达满足顾客求目
712 员
组织应确定提供需员效实施质量环境食品安全HACCP理体系运行控制程行政办公室编制力资源理控制程序组织实施
713 基础设施
7131公司实现食品服务（）服务符合性确定需基础设施包括：
1) 工作场（建筑物）环境保护消防安全等相应设施
2) 食品服务设备
3) 监视测量资源
4) 服务需支持性服务（包括水电气等）
5）安全卫生消防保卫等相应设施
6）运输资源等支持性服务：运输客户指定物流公司执行
7）信息系统：计算机信息理系统进销存仓库理软件等软件配置需部门提出申请总理批准实施信息系统理公司关规定求执行
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数24
章 节 号： 71 资 源
生 效 日 期：2016年08月01日
7132 食堂行政办公室负责服务设施搬运设施验收日常保养 质检部负责监视测量资源控制
7133 公司服务搬运设施验收维修理控制详见基础设施工作环境理程序检验设施检定维护详见监视测量资源控制程序
714 程运行环境
7141公司影响食品服务符合性需工作环境物素确定：
a）社会素（歧视谐稳定抗）
b）心理素（舒缓心理压力预防度疲劳保护情感）
c）物理素（温度热量湿度明空气流通卫生噪声等）
7142食堂行政办公室根关法律法规关标准工作环境中影响食品服务符合性素组织相关部门制定相应理办法加控制确保工作环境支持实现公司质量环境食品安全HACCP方针质量目标
7143新建扩建改建项目应充分考虑工作环境素食堂行政办公室应组织项目工作环境进行审核评价
7144 现新建设施环境应加强控制检查改进
7145 公司应开展活动调动员工实现质量环境食品安全HACCP方针目标积极性：
1) 加强环境保护工业卫生安全法规教育
2) 减轻劳动强度减少员工危害
3) 建立激励机制提高员工实现质量环境食品安全HACCP方针目标积极性
4) 组织开展合理化建议活动创造更参机会
7146 部门工作环境中出现影响食品服务符合性素应时整改
7147 工作环境控制详见相关理制度
715 监视测量资源
7151总
品应食品服务监视测量求方法作出规定时申请配置证实产
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数34
章 节 号： 71 资 源
生 效 日 期：2016年08月01日
品服务符合规定求监视测量资源控制监视测量设施保证测量力测量求保持致保证食品服务符合求详见监视测量资源控制程序
7152 测量溯源
求测量溯源时组织认测量溯源信测量结果效前提时监视测量资源控制应：
a) 定期检定前进行校正送外检定时应选择计量政府认计量单位检定应规定校准基准记录基础应溯源国际国家标准
b) 防止校正造成校准失效必时应规定作业规程包括工作环境
c) 搬运维修储存时应妥善保护防止损坏失准
d) 做状态标识保留检定记录
e) 失准时应重新评估先前测量结果效性采取纠正措施
f) 计算机软件规定求监视测量时应确认满足预期途力确认应初次前进行必时确认
716 组织知识
公司应确定质量环境食品安全HACCP理体系运行程确保食品服务符合性顾客满意需知识知识应保持保护需时便获取企业知识包括：
（1） 失败失败情况成功中吸取验教训
（2） 获取公司部员知识验
（3） 顾客供应商合作伙伴方面收集知识
（4） 获取组织部存知识（隐性显性）辅导计划继计划等
（5） 竞争手标杆企业较
（6） 相关方分享公司知识确保公司发展持续性
（7） 根改进结果更新必企业知识
应变化需求趋势时组织应考虑现知识基础确定获取必需更知识
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数44
章 节 号： 71 资 源
生 效 日 期：2016年08月01日
a)质量环境食品安全HACCP理体系运行需知识
b)程需知识
d)顾客满意需知识
e)员工岗位技需知识
f)体系变化时评估需更知识
企业知识理知识理控制程序关求实施
77相关引文件
771力资源理控制程序
772基础设施工作环境理程序
773监视测量资源控制程序
774 知识理控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 72 73 力 意识
生 效 日 期：2016年08月01日
72 员力
721基适教育培训技验确保公司代表公司事影响（直接间接影响）质量环境食品安全HACCP理体系质量环境绩效履行合规义务影响体系运行效性员具备相应力
722相关岗位职责权限职资格条件公司岗位求中作出规定
723 类员岗位职责规定进行考核考评评价力符合性
724 采取适措施包括职员进行培训辅导重新分配工作者招聘具备力员相关员具备岗位求需力
725保留适文件记录作证实相关员具备相应力证
73 员意识
731 行政办公室应根培训容需求制定实施培训计划满足质量活动规定员力需求
732培训应确保位员工认识事活动工作质量环境食品安全HACCP理体系相关性重性实现理目标作出贡献包括：
a）质量方针环境方针食品安全HACCP理方针
b）相关质量目标环境目标食品安全HACCP理目标
c）工作相关重环境素相关实际潜环境影响
d）质量环境食品安全HACCP理体系效性贡献包括改进质量绩效益处 提高环境绩效贡献
e）符合理体系求果
f）符合环境职业安全理体系求包括未履行组织合规义务果
734 培训计划报总理批准行政办公室组织实施
735 培训实施力资源控制程序执行
736 行政办公室组织关部门培训效性进行评价
737 相关引文件
7371力资源理控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 74沟通信息交流
生 效 日 期：2016年08月01日
741 总
7411公司根质量环境食品安全HACCP理体系运行求明确体系相关部沟通外部沟通求
7412 公司根外沟通求策划沟通计划包括：
a）信息交流容（沟通什）
b）时进行信息交流（时沟通）
c）谁进行信息交流（谁沟通）
d）进行信息交流（沟通）
e）谁牵头进行信息交流（谁负责）
7413 组织策划信息交流程时应考虑：
a）考虑合规义务
b）确保交流环境信息环境理体系形成信息致真实信
7414 组织应环境理体系相关信息交流做出响应
742 部信息交流沟通
7421 公司确保层次职间质量环境食品安全HACCP理体系程效性进行部信息交流适时包括交流环境理体系变更
7422 确保信息交流程够促控制作员持续改进做出贡献
7423公司拟部沟通活动采形式工具包括：
1)综合理例会协调会品质例会等会议讨培训
2)电话部虚拟网
3)布告栏板报报纸
4）互联网电子邮件等
7424 部门负责实施部沟通确保接口信息传递正确性
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 74沟通信息交流
生 效 日 期：2016年08月01日
743 外部信息交流
组织应建立信息交流程规定合规义务求质量环境食品安全HACCP理体系相关信息进行外部信息交流
a） 行政办公室信息口行政办公室门负责外部质量环境食品安全HACCP信息交流回应保存理
b） 部门负责相应业务范围信息交流配合行政办公室做信息交流工作
c） 质检部负责产品质量信息检测设备计量信息相关测试结果接收处理传递回复
d） 行政办公室负责理体系外部审核信息接收传递回应保存理
e） 行政办公室负责级行政部门劳动环保安全疾病控制中心等信息接收传递回应保存理
f） 市场部门市场部负责市场信息合信息顾客满意度信息等接受传递回应保存理
g） 提供适宜沟通工具全员性关信息采会议布告文件形式进行传递
h） 通员工会选举食品安全HACCP事务代表提供合适渠道方式确保食品安全HACCP事务代表参公司食品安全HACCP理程中
744 相关引文件
7441信息交流控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 75成文信息
生 效 日 期：2016年08月01日
751 总
7511 公司根实际质量环境食品安全HACCP理体系流程需确保质量环境食品安全HACCP理体系效性需形成文件ISO9001：2015标准ISO14001：2015标准GBT28001：2011求形成文件信息策划文件化质量环境食品安全HACCP理体系文件
7512 质量环境食品安全HACCP理体系形成文件信息少详略程度取决：
——组织规模活动程食品服务类型
——证明履行合规义务需
——程复杂程度相互作
——组织控制工作员力
7513公司质量环境食品安全HACCP理体系文件包括：
1) 质量环境食品安全HACCP方针理目标
2) 理手册
3) 程序文件（见附录C）
4) 文件：理性文件作业指导书操作规程检验文件 外文件
5）运行记录
752 创建更新
7521 关部门文件控制程序组织实施
7522 文件格式标识说明文件控制程序中相关求执行
a）标识说明（：标题日期作者索引编号等）
b) 格式（：语言软件版图示）媒介（：纸质电子格式）
7523 文件编制审批
1) 理手册编制审核批准见文件控制程序中相关规定
2) 程序文件口理部门编制理者代表审核总理批准发布
3) 质量环境食品安全HACCP理体系关文件部门负责组织编制部门领导审批发布
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 75成文信息
生 效 日 期：2016年08月01日
753 形成文件信息控制
7531 文件理文件控制程序执行确保：
1) 场合获效版适文件
2) 防止作废文件非预期原需保留作废文件时文件应加明确标识
3）文件理予妥善保护（：防止失密完整）
7532文件控制文件控制程序关规定执行：
a）分发访问检索
b）存储防护包括保持读性
c）变更控制（版控制）
d）保留处置
7533公司理体系需外文件控制见文件控制程序
7534文件适性评审年理评审前根需适时中文件进行评审必时予修订
754记录控制
7541 公司制定实施记录控制程序质量环境食品安全HACCP理相关记录标识储存 检索防护保存期限处置进行效控制
7542运行记录应相应编号版流水号等标识规定保存期限
7543 记录表格设计更改执行规定审批程序
7544 记录必须字迹清晰真实准确项目完整意更改
7545 应运行记录予保护防止非预期更改
7546规定保存期限质量记录予保存需时供查阅期质量记录行政办公室统进行处理
755．相关引文件
7551文件控制程序
7552记录控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 81运行策划控制
生 效 日 期：2016年08月01日
811 公司质量环境食品安全HACCP理体系满足食品服务（）服务符合性策划程：
1）文件化体系理控制程
2） 体系策划审核理程
3） 食品服务实现策划程
4） 顾客关评审服务顾客信息反馈理控制程
5） 采购控制物流控制程
6） 服务制造外包加工程
7） 食品服务监视测量合格品理控制程
8） 监视测量资源控制程
9） 资源提供理程（包括力资源基础设施工作环境）
10） 数分析持续改进控制程
812 确定需食品服务实现程制定相应程序流程验收准分规定控制求方法满足食品服务符合性求应考虑：
1）存风险机遇
2）控求控目标
3）食品服务求
813 组织应计划变更进行控制非预期性变更果予评审必时应采取措施降低害影响
814环境运行策划实施：
a）识确定已纳入计划新开发新修改活动食品服务程环境素：
b) 确定改变带具具重影响素（重环境素）建立控制记录
c）确定运行控制程序建立新目标指标
d) 涉间接重环境素通报供方合方
e) 建立应急准备相应控制机制
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 81运行策划控制
生 效 日 期：2016年08月01日
815组织应确保外包程实施控制施加影响应环境理体系规定程实施控制施加影响类型程度
816 生命周期观点出发组织应：
a）适时制定控制措施确保产品服务设计开发程中考虑生命周期阶段提出环境求
b）适时确定食品服务采购环境求
c）外部供方（包括合方）沟通相关环境求
d）考虑提供产品服务运输交付寿命结束处理终处置相关潜重环境影响信息需求
817顾客公司特殊求食品服务采理手册中确定程现控制方法满足食品服务符合性求
818 特定食品服务项目合食堂行政办公室组织关部门编制质量计划（项目方案计划）作现质量文件补充
819 质量计划（项目方案计划）应包括容：
1) 食品服务项目合质量目标求
2) 针相应食品服务建立程文件需提供资源设施
3) 验证确认活动验收准
4) 程食品服务符合性提供证必记录
8110 领导根合求公司身需适时达质量计划务
8111关部门根务求负责编制质量计划支持性文件
8112质量计划实施效果采检验试验请顾客验证质量评定等方式进行验证做记录
8113公司体系运行程中应控制策划更改评审非预期变更果必时采取措施消利影响
8114 公司相关规定求应确保外包程受控保证质量环境食品安全HACCP理体系持续效运行
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 82食品服务求
生 效 日 期：2016年08月01日
821 顾客相关方沟通
8211市场部编制顾客满意度测量控制程序组织实施
8212 应进行活动实施顾客沟通：
1) 顾客相关方提供食品服务信息包括样品产品性技术指标广告宣传提供食品服务样目录等
2) 收集顾客相关方食品服务求合订单信息处理顾客意见解答顾客问询评审顾客食品服务合订单求做合更改时顾客沟通
3) 获取关食品服务顾客反馈包括顾客抱怨
4）处置控制顾客财产
5) 开展顾客满意满意信息调查收集
6) 现场宣传介绍食品服务方法食品服务性等
7）关系重时制定关应急措施特定求
8213 营部关部门顾客满意度服务控制程序求顾客沟通信息收集整理分析评价汇总作记录
8214 顾客沟通信息作食品服务改进理评审输入
822 食品服务关求确定
8221市场部明确顾客公司提供食品服务项求应获信息包括：
1) 食品服务标准包括法律法规求公司认必求
2) 合意书订单般具体合条款准
3) 顾客规定食品服务求包括关性交付支持方面求价格交货期服务等求
4) 食品服务预期途必需求
5) 公司确定附加求
8222 常规求识
营部顾客提出常规求（指公司标准服务食品服务求）识顾客关程控制程序执行
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 82食品服务求
生 效 日 期：2016年08月01日
8223 特殊求识
营部顾客提出特殊求（指公司食品服务特殊质量服务求）识顾客关程控制程序执行
823 食品服务关求评审
8231 已确定顾客求合订单评审应包括：
1) 评审必须顾客作出提供食品服务承诺前进行
2) 顾客食品服务求（包括交付交付活动求）规定
3) 顾客没形成文件提出求时顾客求接受前确认
4) 前表述致合订单求已予解决
5) 公司力满足规定求
8232 评审结果续措施营部必须予记录
8233评审方式：
1) 已识常规食品服务合进行授权评审
2) 已识特殊食品服务合营部组织关部门进行会签评审
8234 顾客食品服务求发生变更时（包括合变更）营部应进行次识评审更改信息营部应时传递关部门员
8235 食品服务求评审记录营部应规定妥善保
824食品服务求更改
食品服务求发生更改组织应确保相关形成文件信息修改确保相关员知道已更改求
825相关引文件
8251顾客关程控制程序
8252顾客满意度测量控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数13
章 节 号： 83 食品服务设计开发
生 效 日 期：2016年08月01日
831 总
公司建立实施保持设计开发程便确保续食品服务提供效控制设计开发活动设计开发控制程序求进行控制
832产品服务设计开发策划 ：
确定设计开发阶段控制时组织应考虑：
a）设计开发活动性质持续时间复杂程度
b）求程阶段包括适设计开发评审
c）求设计开发验证确认活动
d）设计开发程涉职责权限
e）食品服务设计开发需部外部资源：
f）设计开发程参员间接口控制需求
g）顾客者参设计开发程需求
h）续食品服务提供求
i）顾客相关方期设计开发程控制水
j）证实已满足设计开发求需形成文件信息
833产品开发输入
8321 产品开发输入应包括：
a）功性求
b）源前类似设计开发活动信息
c）法律法规求
d）组织承诺实施标准行业规范
e） 食品服务性质决定失效潜果
f） 产品环保求毒害物质含量求
g） 包装方式环保求
8322 设计开发输入应完整清楚满足设计开发目
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数23
章 节 号： 83 食品服务设计开发
生 效 日 期：2016年08月01日
8323应设计开发输入进行评审确保充分性适宜性求应完整清楚相矛盾
834 设计开发控制
8341组织应设计开发程进行控制确保：
a）规定拟获结果
b）实施评审活动评价设计开发结果满足求力
c）实施验证活动确保设计开发输出满足输入求
d）实施确认活动确保食品服务够满足规定求预期途求
e）针评审验证确认程中确定问题采取必措施
8342 设计开发评审
（1）适阶段应组织评审设计开发阶段关部门专业员产品开发进行评审
（2） 产品开发评审目：阶段产品开发结果满足产品质量求力作出评价
（3）识发现设计中问题足采取适措施期效解决
8343产品开发验证
（1）根产品开发计划中规定验证点试验方式应组织关部门专业员确定设计开发输出否满足输入求提供客观证
（2）验证结果表明设计开发输出未部门未满足输入求时应决定采取效踪措施包括更改设计满足求
8344产品开发确认
（1） 确定设计开发产品满足预期求应组织关部门通确认提供证产品技术鉴定报告试验报告等
（2） 确认应设计开发完成批产品正式服务服务正式提供前进行全部确认做必须限度完成进行部分确认
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数33
章 节 号： 83 食品服务设计开发
生 效 日 期：2016年08月01日
835 产品开发输出
8351 产品开发输出设计开发成果确保续产品实现程相关指导性文件产品开发输出应形成完整文件
8352 组织应确保设计开发输出：
a）满足输入求
b）食品服务提供续程充分
c）包括引监视测量求适时包括接收准
d）规定实现预期目保证安全正确提供（）必须食品服务特性
8353 组织应保留关设计开发输出形成文件信息输出文件应部门负责批准必时总理批准实施发放文件控制程序执行
836 设计开发更改
8361组织应识评审控制食品服务设计开发期间续做更改便避免利影响确保符合求
8362组织应保留列形成文件信息：
a）设计开发变更
b）评审结果
c）变更授权
d）防止利影响采取措施
8363产品开发更改更改评价结果采取更改措施应形成文件保持更改评审结果必措施记录
837相关引文件
8371设计开发控制程序
8372文件控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 84 外部提供程食品服务控制
生 效 日 期：2016年08月01日
841总
8411公司识外部供方提供程食品服务：
（1）原材料辅料包材等物资采购
（2）外包运输服务
8412采购部物资服务采购应进行控制确保采购食品服务符合求控制方式程度应根采购物资服务公司提供食品服务实际影响定
8413营部应根供方提供食品服务力评价选择合格供方选择绩效监视定期评价准应予确定
8414 外部供方评定结果踪措施应予记录
842 控制类型程度
8421 公司采购控制程序中外部供方理求进行理确保外部提供程食品服务会公司稳定顾客交付合格食品服务力产生利影响
8422 公司策划外部供方理时应考虑：
a)确保外部提供程保持质量环境食品安全HACCP理体系控制中
b）规定外部供方控制输出结果控制
c）外部提供程食品服务组织稳定提供满足顾客求适法律法规求力潜影响
d）外部供方身控制效性
e）确定必验证活动确保外部提供程食品服务满足求
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 84 外部提供程食品服务控制
生 效 日 期：2016年08月01日
843 外部供方信息
8431 公司外部供方间合作通协议合备忘录等方式确定应确保外部供方沟通前确定求充分
8432 公司外部供方沟通包括：
a) 提供程食品服务
b) 列容批准：
1）食品服务
2）方法程设备
3）食品服务放行
c)力包括求员资质
d）外部供方组织接口
e）公司外部供方绩效控制监视
f）公司顾客拟供方现场实施验证活动
844相关引文件
8441采购控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数13
章 节 号： 85 餐饮理服务提供
生 效 日 期：2016年08月01日
851餐饮理服务提供控制
8511公司应受控条件进行产品餐饮理服务提供适时受控条件应包括：
（1）获服务计划等表述食品服务特性文件信息明确：
——服务产品提供服务进行活动特征
——拟获结果
（2）获适宜监视测量资源
（3）适阶段实施监视测量活动验证否符合程输出控制准食品服务接收准
（4）程运行提供适宜基础设施环境
（5）配备具备力员包括求资格
（6）错误（失误违章）导致符合预防
（7）食品服务放行交付交付活动实施
8512输出结果续监视测量加验证应餐饮理服务提供程实现策划结果力进行确认定期确认公司食品服务程确认特殊程：特殊程执行般服务程控制规定外应加强：
（1）服务设备性控制
（2）工艺参数控制
（3）员力控制
（4）相应作业指导书
（5）加强程监视测量控制
8513特殊工程确认
发生列情况应特殊程进行确认：
（1） 工序服务发生重质量问题时
（2） 影响工序素发生变化时（设备工装进行修）
（3） 服务工艺发生变更时
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数23
章 节 号： 85 餐饮理服务提供
生 效 日 期：2016年08月01日
852 标识追溯性
8521 质检部负责实施具体食品服务标识方法标识容确保食品服务合格
8522 公司应餐饮理服务提供整程中监视测量求识输出状态进行效控检验员负责检测前状态标识
8523追溯性求时应控制记录食品服务唯性标识确保追溯性
8524 标识追溯性控制产品标识追溯性程序相关求实施
853顾客外部供方财产
8531顾客外部供方财产包括材料零部件工具设备顾客场知识产权信息营部应合订单中明确顾客财产具体信息
8532质检部负责顾客财产验证食堂行政办公室仓库负责顾客财产维护妥善保顾客提供财产
8533 组织控制顾客外部供方财产期间应进行妥善理
8534 顾客外部供方财产发生丢失损坏发现适情况组织应顾客外部供方报告保留相关记录协议等文件信息
8535 顾客外部供方财产控制顾客外部供方财产控制程序求实施
854 防护
8541 保证公司食品服务服务直交付合规定交付点期间进行必防护确保符合求
8542 食堂行政办公室仓库负责采购物资公司食品服务进行效防护应采购物资食品服务标识搬运包装贮存保护进行控制
8543 防护包括防护标识处置污染控制包装储存传送运输保护
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数33
章 节 号： 85 餐饮理服务提供
生 效 日 期：2016年08月01日
8544 防护实施产品防护交付控制程序相关规定执行
855 交付活动
8551 公司相关制度明确公司具备满足食品服务相关交付活动求力
8552 确定交付活动覆盖范围程度时组织应考虑：
a）法律法规求食品服务相关风险
b）食品服务相关潜期果
c）食品服务性质途预期寿命
d）顾客求
e）顾客反馈
8553 交付交付活动实施产品防护交付控制程序相关规定执行
856 更改控制
8561 公司餐饮理服务提供程中发生更改活动应餐饮理服务提供更改进行必评审控制确保稳定符合求
8562 应餐饮理服务提供更改程控制相关记录予保留包括关更改评审结果授权进行更改员根评审采取必措施等
8563更改控制组织变更理控制程序相关求实施
857相关引文件
8571服务程理程序
8572产品标识追溯性程序
8573顾客外部供方财产控制程序
8574产品防护交付控制程序
8575组织变更理控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 86 食品服务放行
生 效 日 期：2016年08月01日
861 公司根身产品特点制定食品服务检验程序文件实现食品服务程规定阶段中实施
862质检部应服务产品性指标采购物资进行监视测量验证食品服务否满足求
863 非关授权员批准适时顾客批准否策划安排已圆满完成前应顾客放行产品交付服务
864 符合接收准证均应予文件化包括授权放行员追溯信息
865相关引文件
8651产品监视测量控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数 11
章 节 号： 87 合格输出控制
生 效 日 期：2016年08月01日
871质检部应确保符合求食品服务识处受控状态防止非预期交付
872公司应采取合格品性质影响相适应措施需时进行纠正适产品交付服务
873检验判定合格时应立报告部门领导合格情况进行记录标识采取适隔离措施防止混淆
874 合格品处置方式包括：
a）纠正
b）提供食品服务进行隔离限制退货暂停
c）告知顾客
d）获步接收授权
875 返工处理合格品质检部重新检验达合格品求进厂转序出厂
876评审报废合格品质检部进行踪交付开始发现食品服务合格时根影响程度采取相应措施
877 公司应保留列形成文件信息：
a）关合格描述
b）采取措施描述
c）获步描述
d）处置合格授权标识
878相关引文件
8781合格品控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 88环境运行控制
生 效 日 期：2016年08月01日
881公司建立保持环境素识评价理程序环境运行控制程序服务程中加控制确保重环境素关活动产品服务效控制相关方环境行施加影响理体系偏离公司理方针确保理目标指标实现
882实施针环境建立程序文件般环境素通法规日常检查进行控制重环境素接受风险制定理方案
883运行程序相关求书面形式时通报相关方运行程中行政办公室应时进行监视测量
884重岗位员严格执行程序求作业指导书规定严格规程操作
885设备关环境劳动保护项技术参数进行确认服务中做环境保护设施设备日常维护保养保证正常
886公司购买物品设备服务中已识环境风险建立保持程序关程序求通报相关方
887食品服务中标识重环境素应建立保持套理程序关程序求通报供应商合方
889运行准实施程控制通环境运行程序化控制应确保公司环境保护推行清洁服务作污染预防时效实施
a) 缺乏程序文件导致偏离方针目标指标情况预防纠正
b) 明确环境保护该遵循运行准
c) 确保公司食品服务中标识重环境素供方达交流沟通
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 88环境职业健康运行控制
生 效 日 期：2016年08月01日
8810 组织应计划变更进行控制非预期性变更果予评审必时应采取措施降低害影响
8811 组织应确保外包程实施控制施加影响应环境理体系规定程实施控制施加影响类型程度
8812 生命周期观点出发组织应：
a）适时制定控制措施确保产品服务设计开发程中考虑生命周期阶段提出环境求
b）适时确定食品服务采购环境求
c）外部供方（包括合方）沟通相关环境求
d）考虑提供产品服务运输交付寿命结束处理终处置相关潜重环境影响信息需求
8813相关引文件
88131环境素识评价理程序
88132环境运行控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数 11
章 节 号： 89 应急准备响应
生 效 日 期：2016年08月01日
891组织应建立执行应急准备响应控制程序应急预案实施保持611中识潜紧急情况进行应急准备做出响应需程
a) 公司根识出潜重环境素接受风险素确定列物质场应急准备相应重点：
l 易燃易爆（气）体：液化气等
l （易）燃物：建筑垃圾包装纸箱泡沫塑料等
l 化学品剧毒品：清洁剂消毒剂等
l 作业点场：食品仓库配电室食堂等
b) 相应部门针潜事紧急情况制定针性预防措施应急措施事处理整改方案
892 组织应：
a）通策划措施做响应紧急情况准备预防减轻带害环境影响
b）实际发生紧急情况做出响应
c）根紧急情况潜环境影响程度采取相适应措施预防减轻紧急情况带果
d）行时定期试验策划响应措施
e）定期评审修订程策划响应措施特发生紧急情况进行试验
f）适时关相关方包括组织控制工作员提供应急准备响应相关信息培训
893相关引文件
8931应急准备响应控制程序
8932环境运行控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数13
章 节 号： 91监视测量分析评价
生 效 日 期：2016年08月01日
911 总
9111公司应考虑已确定风险机遇应：
a)确定监视测量象容便：
——证实食品服务符合性
——评价程质量绩效环境绩效食品安全HACCP理绩效
——确保质量环境食品安全HACCP理体系符合性效性
——评价顾客满意度
b)评价外部供方业绩
c)确定监视测量（适时)分析评价方法确保结果行
d) 组织评价环境绩效准适参数
e) 确定监视测量时机时应实施监视测量
e) 确定时监测测量结果进行分析评价
f) 确定需质量环境食品安全HACCP理体系绩效指标
9112 适时组织应确保校准验证监视测量设备予维护
9113 组织应评价环境食品安全HACCP绩效理体系效性
9114组织应建立信息交流程规定合规义务求关环境绩效信息进行部外部信息交流
9115公司应建立程确保监视测量活动监视测量求相致方式实施
9116 环境监测测量
通环境监测测量控制程序相关规定具具重环境影响关键特性进行监测测量通监测测量结果环境理方针目标指标关法律法规标准符合性程度进行评价
a) 公司相关部门班组负责实施单位职责范围监控监测监督活动
b) 监测指环境影响具影响活动易量化关键特性进行测量程纯技术性委托外单位进行测量项目监测象厂界噪声废气排放废水排放作业场粉尘噪声节降耗等
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数23
章 节 号： 91监视测量分析评价
生 效 日 期：2016年08月01日
c) 行政办公室应联系资质单位厂界噪声废气排放废水排放等进行定期监测食堂行政办公室负责环保部门求废水排放日常监测控行政办公室负责源月通实际量计划量监测现场源情况监测范围包括服务办公区测项目年委托环保资质单位进行监测
912 顾客满意
9121市场部应收集关顾客公司餐饮理服务满意满意信息作质量环境食品安全HACCP理体系实施业绩种测量手段
9122公司顾客满意度测量控制程序规定收集分析信息方法
9123监视顾客感受例子包括顾客调查顾客交付产品服务反馈顾客会晤市场占率分析赞扬担保索赔销商报告
913 分析评价
9131质检部应确定数分析应场应方法部门应收集分析适数确定质量环境食品安全HACCP理体系适性效性规定采取改进措施包括通监视测量活动相关源产生数公司应分析数获列信息：
a）食品服务符合性
b）顾客满意程度
c）质量环境食品安全HACCP理体系绩效效性
d）策划否效实施
e）针风险机遇采取措施效性
f）外部供方绩效
g）质量环境食品安全HACCP理体系改进需求
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数33
章 节 号： 91监视测量分析评价
生 效 日 期：2016年08月01日
914 合规性评价
9141 组织建立实施合规性评价控制程序明确合规性评价相关求
9142理者代表年组织（年少次般年初年末中间间隔超12月）全公司服务营服务活动遵守关环境方面法律法规求情况进行必评价
9143 组织合规性进行评价未合规程活动采取相应改进措施保证理体系持续效
9144召开理评审会议时应该履行法律法规求承诺应遵循求遵守情况进行汇报提交讨保持合规情况知识合规情况理解
9145 组织应保留文件化信息作合规性评价结果证
915相关引文件
9151顾客满意度测量控制程序
9152环境监测测量控制程序
9153合规性评价控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数 11
章 节 号： 92 部 审 核
生 效 日 期：2016年08月01日
921 部审核策划
1）理者代表负责策划督促实施
2）行政办公室负责编制年度审核计划次审核组长编制审核计划理者代表批准实施
3）部质量审核年少次应覆盖质量环境食品安全HACCP理体系标准中全部程基拟审核活动区域状况重程度审核结果扩审核频次
4）审员应培训资格认总理命审核员应该审核（部门）工作
922部 审核实施求
通现场调查检查文件现场活动观察寻找客观证证明体系运行相关求符合性审核中发现符合项应填写符合项报告受审部门确认
923 符合项报告受审核部门应纠正预防措施理程序制订纠正措施审核组负责验证
924 次审核结果审核组长组织编制审核报告报理者代表批准规定发放提交理评审
925 审核程全部记录审核组移交行政办公室妥善保存
926相关引文件
9261部审核控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数 12
章 节 号： 93 理 评 审
生 效 日 期：2016年08月01日
931总
总理年少召开次理评审会议（时间间隔超12月）质量环境食品安全HACCP理体系进行评审确保持续适宜性充分性效性理评审应质量环境食品安全HACCP方针目标适宜性实现程度进行评价审议确定否需公司质量环境食品安全HACCP理体系进行修订改进
932 评审输入
理评审输入应包括目前体系运行情况改进需：
a）理评审采取措施实施情况
b）质量环境食品安全HACCP理体系相关外部问题素变化
c）关质量环境食品安全HACCP理体系绩效效性信息包括列趋势性信息：
1）顾客满意相关方反馈
2）相关方需求期包括合规义务
3）重环境素变化情况
4）风险机遇
5）质量目标环境目标指标实现程度
6）程绩效食品服务符合性
7）合格纠正措施
8）监视测量结果
9）合规义务履行情况
10）审核结果
11）外部供方绩效
d）资源充分性
e）应风险机遇采取措施效性（见61）
f）相关方关信息交流包括抱怨
g）持续改进机会
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数 22
章 节 号： 93 理 评 审
生 效 日 期：2016年08月01日
933 评审输出
理评审输出应包括活动关措施：
a) 质量环境食品安全HACCP理体系适宜性充分性效性总体评价结
b) 质量环境食品安全HACCP理体系程效性改进方面关决策
c) 质量环境食品安全HACCP理体系变更需求相关决策包括资源
d)质量目标环境目标未实现时需采取措施
f）适应法律法规求顾客需求改进食品服务求决定措施
g）需改进质量环境食品安全HACCP理体系业务程融合机遇
h）组织战略方相关结
934 理评审期间处理事项决议均应形成文件理评审记录行政办公室代保存
935 理者代表负责理评审会议决定中提纠正预防措施成效性踪予记录具体详见理评审程序
936相关引文件
9361理评审控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 10 持 续 改 进
版号修改次：A0 页码总页数 12
章 节 号： 10 持 续 改 进
生 效 日 期：2016年08月01日
101 总
1011 公司编制改进控制程序确定选择改进机会采取必措施满足顾客求增强顾客满意
1012 采取改进措施包括：
a）改进食品服务满足求关注未需求期
b）纠正预防减少利影响
c）改进质量环境食品安全HACCP理体系绩效效性
1013 改进例子包括纠正纠正措施持续改进突变创新重组
102 合格纠正措施
1021 出现合格包括投诉引起合格相关部门应合格做出应采取必时策：
（1）采取措施予控制纠正
（2）处置产生果包括减轻害环境影响
1022 通列活动评价否需采取措施消产生合格原避免次发生（纠正措施）者场合发生（预防措施）：
（1）评审分析合格
（2）确定合格原
（3）举反三确定否存发生类似合格
1023 确定实施需采取改进措施
1024 评审采取纠正措施效性
1025 需时更新策划期间确定风险机遇需时变更质量环境食品安全HACCP理体系
1026 纠正措施应产生合格影响（包括环境影响）重程度相适应
1027 合格性质采取措施记录纠正措施结果记录予保留
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标 题： 10 持 续 改 进
版号修改次：A0 页码总页数 22
章 节 号： 10 持 续 改 进
生 效 日 期：2016年08月01日
103 持续改进
1031公司建立运行纠正预防措施理程序持续改进质量环境食品安全HACCP理体系适宜性充分性效性提升质量绩效环境绩效
1032公司促进持续改进控制活动确定改进目标
（1) 通质量环境食品安全HACCP方针目标建立实施评价方针目标提出改进方
（2) 通数分析外部审核断寻求改进机会作出适改进活动安排
（3) 实施纠正预防措施适措施实现改进
（4) 考虑理评审分析评价结果理评审输出确定否存持续改进需求机会
1033关部门改进目标组织策划制定改进方案负责实施
1034 质检部组织关部门改进方案实施结果进行测量验证
1035 改进方案测量验证结果应提交理评审效性进行评价
1036 改进措施引起文件更改文件控制程序进行
104相关引文件
1041纠正预防措施理程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标题：111 程序文件目录
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：2016年08月01日
程序文件目录
QEFHCS0200目录
QEFHCS0201营计划理程序
QEFHCS0202风险应措施理程序
QEFHCS0203力资源理程序
QEFHCS0204设备理程序
QEFHCS0205检测设备理程序
QEFHCS0206验知识理程序
QEFHCS0207信息交流理程序
QEFHCS0208文件记录理程序
QEFHCS0209顾客关程理程序
QEFHCS0210采购理程序
QEFHCS0211供应商理程序
QEFHCS0212餐饮服务程理程序
QEFHCS0213标识追溯理程序
QEFHCS0214仓储理程序
QEFHCS0215餐饮服务变更理程序
QEFHCS0216餐饮服务监视测量程序
QEFHCS0217合格品服务理程序
QEFHCS0218客户投诉满意度理程序
QEFHCS0219数分析理程序
QEFHCS0220部审核理程序
QEFHCS0221理评审理程序
QEFHCS0222纠正预防措施理程序
QEFHCS0223环境素评价理程序
QEFHCS0224法律法规求理程序
QEFHCS0225理方案理程序
QEFHCS0226合规性评价理程序
QEFHCS0227运行理程序
QEFHCS0228应急准备响应理程序
QEFHCS0229环境监测理程序
QEFHCS0230HACCP计划控制程序
QEFHCS0231HACCP验证程序
QEFHCS0232卫生标准操作程序
QEFHCS0233食品撤回控制程序
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标题：112 职分配表
版号修改次：A0 页码总页数16
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：2016年08月01日
质量理体系职分配表
★部门 △协办部门 ○配合部门
部 门
职
总
理
理者代表
财
务
部
食
堂
理
部
质
检
部
市
场
部
行
政
办
公
室
采
购
部
41理解组织环境
★
△
○
○
○
○
△
○
42 理解相关方需求期
★
△
○
○
○
○
△
○
43 确定质量全理体系范围
★
△
○
○
○
○
○
○
44 质量理体系程
★
△
○
○
○
○
△
○
51 领导作承诺
★
△
○
○
○
○
△
○
52 质量方针
★
○
○
○
○
○
○
○
53 组织岗位职责权限
★
○
○
○
○
△
○
△
61 应风险机遇措施
★
○
○
○
○
○
○
○
62 质量目标实现策划
★
○
○
○
○
○
○
○
63 变更策划
★
○
○
○
○
○
○
71 资源提供
★
△
○
○
○
○
○
○
712 员
△
△
△
△
△
★
△
713 基础设施
○
○
★
○
○
○
○
714 程运行环境
○
○
○
★
○
○
○
715 监视测量资源
○
○
○
○
★
○
○
○
716 组织知识
○
★
○
○
○
○
△
○
72 力
○
○
○
△
△
★
△
73 意识
△
○
○
△
○
★
74 沟通
△
★
○
△
△
△
△
△
75 形成文件信息
△
△
△
△
△
△
★
△
81 运行策划控制
△
△
△
△
△
△
△
82 食品服务求
△
△
△
△
△
★
△
83 食品服务设计开发
△
△
△
△
△
△
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标题：112 职分配表
版号修改次：A0 页码总页数26
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：2016年08月01日
84 外部提供程食品服务控制
△
○
○
△
○
○
★
851 餐饮理服务提供控制
○
○
○
★
○
○
○
○
852 标识追溯性
○
○
○
★
○
○
○
○
853 顾客外部供方财产
○
○
○
△
○
★
○
○
854防护
○
○
○
★
○
○
○
855 交付活动
○
○
○
○
○
△
○
○
856 更改控制
○
○
○
★
△
○
○
○
86 食品服务放行
△
△
△
★
△
△
△
87合格输出控制
△
○
○
○
★
○
○
○
91 监视测量分析评价
△
△
△
★
★
△
△
92 部审核
△
★
△
△
△
△
△
△
93 理评审
★
○
△
○
○
○
○
△
101持续改进总
★
○
△
○
○
○
○
△
102 合格纠正措施
○
△
△
△
★
△
△
△
103 持续改进
△
★
△
△
△
△
△
△
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标题：112 职分配表
版号修改次：A0 页码总页数36
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：2016年08月01日
环境理体系职分配表
▲ 负责部门 △配合部门
部门程(素)
总
理
理
者
代
表
办
公
室
质
检
部
市
场
部
采
购
部
食
堂
理
部
财
务
部
41理解组织处环境
▲
△
△
△
△
△
△
△
42 理解相关方需求期
▲
△
△
△
△
△
△
△
43确定环境理体系范围
▲
▲
△
△
△
△
△
△
44环境理体系
▲
▲
△
△
△
△
△
△
51领导作承诺
▲
▲
△
△
△
△
△
△
52环境方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
53组织岗位职责权限
▲
△
△
△
△
△
△
△
611应风险机遇措施
△
△
▲
△
△
△
△
▲
612环境素
△
△
▲
△
△
△
△
△
613合规义务
△
△
▲
△
△
△
△
△
614应风险机遇措施策划
▲
▲
△
△
△
△
△
△
62环境目标实现策划
△
▲
△
△
△
△
△
△
71资源
▲
△
▲
△
△
▲
△
72力
△
▲
▲
△
△
△
△
△
73意识
△
△
▲
△
△
△
△
△
74信息交流
△
△
▲
△
△
△
△
△
75文件化信息
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81运行策划控制
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82应急准备响应
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*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标题：112 职分配表
版号修改次：A0 页码总页数46
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：2016年08月01日
91监视测量分析评价
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912合规性评价
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92部审核
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93理评审
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10改进
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*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标题：112 职分配表
版号修改次：A0 页码总页数56
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：2016年08月01日
食品安全HACCP理体系职分配表
部 门
标准条款
总
理
理
者
代
表
行
政
办
公
室
市
场
部
质
检
部
采
购
部
食
堂
理
部
财
务
部
41 总求
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○
○
○
○
○
○
42 食品安全HACCP方针
●
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○
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43 策划（标题）
431 危险源识风险评价控制措施确定
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432 法律法规求
○
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○
○
○
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433 目标方案
●
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44 实施运行（标题）
441 资源作职责责权限
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○
○
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442 力培训意识
○
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○
○
○
○
○
443 沟通参协商
○
○
●
○
○
○
○
444 文件
●
○
○
○
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445 文件控制
○
○
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446 运行控制
○
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447 应急准备响应
○
○
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45 检查纠正措施（标题）
451 绩效测量监视
○
○
●
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452合规性评价
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标题：112 职分配表
版号修改次：A0 页码总页数66
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：2016年08月01日
453事件调查符合纠正措施预防措施
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○
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454记录控制
○
○
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455部审核
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46理评审
●
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▲
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口标识： ● 执行标识：▲ 配合标识：○
*****************限公司 理手册 文件号：QEFHCS012016
标题： 113 组织机构图
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：2016年08月01日
仓库
食堂
THE END
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