考勤理
1 范围
月度采购计划包含公司范围部门员工出勤情况考勤汇总报理力资源部组织进行定期考勤抽查理
2 控制目标
21 确保公司考勤工作考勤制度效开展保证考勤工作准确性严肃性确保请假加班理工作正常进行
22 确保公司考勤奖惩力度效性
3 控制点
31 部门综合理员记录员工实际考勤信息职权范围处理异常情况审查员工请假申请加班申请
32 员工请假单理权限进行审批
33 力资源部部门考勤情况组织定期抽查
34 力资源部部门交考勤记录进行数准确性抽查
35 力资源部理审批考勤抽查结果奖惩处理意见
4 特定政策
41 考勤审核薪资核算应两分开做
42 考勤记录严格考勤制度专规定考勤符号进行日考勤月汇总缺勤记录准确完整
43 请假手续员工请假理规定审批
种假期性质批准权限工资遇规定：
事假：员工急需处理私事非处理法利业余时间处理者方请事假请事假时必须申明理必时需提供证明材料
部门般理员请假天五天者部门理批准五天力资源部理权限批准
公司部门理级理员请假五天者直接领导批准五天者公司总理批准
员请假单等原始单应部门月度考勤汇总表交力资源部
请事假天数长连续超45天全年超三月超者视动岗转公司劳务市场岗
关事假工资处理规定：
员工请事假扣发工资
请假天数律制度工作日计算扣发工资计算公式：事假天数（含休息日）*日标准工资
病假（含非工负伤）：员工病坚持班者医生证明请病假
请病假时必须持集团公司职工医院责医生病假建议单（加盖医院公章）医院病假建议单三天者职工医院科签字生效三天者科签字职工医院领导批准方生效否律效
病假须员工单位病假批准权限批准（病假工资遇见附表－定）
附表：种假期工资遇
项目条件
享受标准工资
备注
三月病假
连续工龄10年（含10年）
岗位工资 75
技工资75
11年19年
85
85
工资
20年29年
95
95
30年
100
100
医疗期工资遇
15年（含15年）
60
60
岗位工资公司低岗位工资标准
15年
70
70
工伤期工资遇
工伤期年
100
100
岗位工资公司低岗位工资标准
工伤期年
100
100
息工遇
产假
100
100
年
60
60
余
50
50
医疗期：员工工负伤者患职业病需停止工作接受治疗实行工伤医疗期员工患病非工负伤需停止工作接受治病休息实行患病非工负伤医疗期
请工伤假时必须持集团公司出具工伤证明医院出具病假相病休建议单员工单位批准视效（工资遇见附表－定）
婚假：员工结婚集团公司计生办婚假证明假三天达晚婚规定年龄假十五天工资发
丧假：员工直系亲属（指祖父母父母周岁子女）死亡单位（部门）领导批准假三天工资发
产假：已婚女员工生育医院证明集团公司计生办证明假九十天领取独生子女证女员工休产假六月（情况集团公司女工劳动特殊保护暂行规定执行）（工资遇见附表－定）产假超六月息工女工公司息工关规定执行
探亲假：指集团公司工作满年（转正定级）正式员工配偶住起公休假日团聚享受探配偶遇父亲母亲住起公休假日团聚享受探父母遇
员工探配偶年假次时间三十天（含路途返时间）
未婚员工探父母原年假次时间二十天工作需单位年予假期者员工愿两年探亲次两年假次时间四十五天
已婚员工探父母四年假次时间二十天
护理假：指独生子女病住院需父母护理假护理假请假时必须持集团公司职工医院关医生出具证明集团公司计生办出示护理假条单位（部门）领导意工资发
请假手续：需请假者必须规定填写请假单批准权限逐级办理审批手续批准方离开工作岗位否旷工处理
续销假制度：请假期满必须时销假班遇特殊情况时班必须事先办理续假手续（续假时间超批准权限三分请事假时间已达四十五天者予续批）批准视效工资遇事假处理未办理续假手续者旷工处理
44 部门月5日前月考勤汇总表相关记录报力资源部
45 抽查考勤记录时发现违纪现象者部门绩效考核挂钩
46 考勤记录弄虚作假者追究责责扣发月奖金情节严重予警告处分
5 考勤理流程说明C1103007
步骤
涉部门
步骤说明
1
部门
天实记录员工考勤信息
11
员工
部门领导提出请假申请
111
部门理
审批员工请假申请确认请假事请假时间否符合公司规定
112
部门
月月底核员工请假单考勤记录否相符考勤记录完整性请假单项目否符合公司规定
113
部门
果员工请假单符合公司请假批准制度未填请假单提醒员工公司请假批准制度重填请假单否根确定员工旷工信息更新考勤记录
114
部门
果员工请假单符合公司请假批准制度根员工请假信息更新考勤记录
12
员工领导
根工作需提出员工加班申请填写统规定加班申请表交部门理审核
121
部门理
审批员工加班申请必性认必予批准
122
部门
月底核审批员工加班申请表汇总计算审批加班申请信息包括员部门时间等信息
2
部门
月汇总考勤信息计算出勤率劳动生产率考勤汇总表5日前报力资源部
步骤
涉部门
步骤说明
3
力资源部薪资理员
组织定期考勤抽查抽查容包括：日考勤记录表填写完整性准确性真实性日考勤月汇总否相符
31
力资源部薪资理员
果发现假报瞒报问题根公司关规章制度视情节轻重提出处理意见追究部门责记入部门绩效考核根正确信息汇总考勤抽查记录
32
力资源部薪资理员
果没发现部门检查方面问题汇总抽查结果
4
力资源部薪资理员
月7日前查收部门交考勤汇总复核相关缺勤记录抽查记录
41
力资源部薪资理员
果没发现部门检查方面问题汇总部门考勤记录编制月度考勤汇总表
42
力资源部理
果违反公司考勤制度交力资源部理根公司关规定出具处理意见
5
力资源部事信息档案理员
根考勤汇总表信息更新员工信息档案库
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1 范围
月度采购计划包含公司范围部门员工出勤情况考勤汇总报理力资源部组织进行定期考勤抽查理
2 控制目标
21 确保公司考勤工作考勤制度效开展保证考勤工作准确性严肃性确保请假加班理工作正常进行
22 确保公司考勤奖惩力度效性
3 控制点
31 部门综合理员记录员工实际考勤信息职权范围处理异常情况审查员工请假申请加班申请
32 员工请假单理权限进行审批
33 力资源部部门考勤情况组织定期抽查
34 力资源部部门交考勤记录进行数准确性抽查
35 力资源部理审批考勤抽查结果奖惩处理意见
4 特定政策
41 考勤审核薪资核算应两分开做
42 考勤记录严格考勤制度专规定考勤符号进行日考勤月汇总缺勤记录准确完整
43 请假手续员工请假理规定审批
种假期性质批准权限工资遇规定：
事假：员工急需处理私事非处理法利业余时间处理者方请事假请事假时必须申明理必时需提供证明材料
部门般理员请假天五天者部门理批准五天力资源部理权限批准
公司部门理级理员请假五天者直接领导批准五天者公司总理批准
员请假单等原始单应部门月度考勤汇总表交力资源部
请事假天数长连续超45天全年超三月超者视动岗转公司劳务市场岗
关事假工资处理规定：
员工请事假扣发工资
请假天数律制度工作日计算扣发工资计算公式：事假天数（含休息日）*日标准工资
病假（含非工负伤）：员工病坚持班者医生证明请病假
请病假时必须持集团公司职工医院责医生病假建议单（加盖医院公章）医院病假建议单三天者职工医院科签字生效三天者科签字职工医院领导批准方生效否律效
病假须员工单位病假批准权限批准（病假工资遇见附表－定）
附表：种假期工资遇
项目条件
享受标准工资
备注
三月病假
连续工龄10年（含10年）
岗位工资 75
技工资75
11年19年
85
85
工资
20年29年
95
95
30年
100
100
医疗期工资遇
15年（含15年）
60
60
岗位工资公司低岗位工资标准
15年
70
70
工伤期工资遇
工伤期年
100
100
岗位工资公司低岗位工资标准
工伤期年
100
100
息工遇
产假
100
100
年
60
60
余
50
50
医疗期：员工工负伤者患职业病需停止工作接受治疗实行工伤医疗期员工患病非工负伤需停止工作接受治病休息实行患病非工负伤医疗期
请工伤假时必须持集团公司出具工伤证明医院出具病假相病休建议单员工单位批准视效（工资遇见附表－定）
婚假：员工结婚集团公司计生办婚假证明假三天达晚婚规定年龄假十五天工资发
丧假：员工直系亲属（指祖父母父母周岁子女）死亡单位（部门）领导批准假三天工资发
产假：已婚女员工生育医院证明集团公司计生办证明假九十天领取独生子女证女员工休产假六月（情况集团公司女工劳动特殊保护暂行规定执行）（工资遇见附表－定）产假超六月息工女工公司息工关规定执行
探亲假：指集团公司工作满年（转正定级）正式员工配偶住起公休假日团聚享受探配偶遇父亲母亲住起公休假日团聚享受探父母遇
员工探配偶年假次时间三十天（含路途返时间）
未婚员工探父母原年假次时间二十天工作需单位年予假期者员工愿两年探亲次两年假次时间四十五天
已婚员工探父母四年假次时间二十天
护理假：指独生子女病住院需父母护理假护理假请假时必须持集团公司职工医院关医生出具证明集团公司计生办出示护理假条单位（部门）领导意工资发
请假手续：需请假者必须规定填写请假单批准权限逐级办理审批手续批准方离开工作岗位否旷工处理
续销假制度：请假期满必须时销假班遇特殊情况时班必须事先办理续假手续（续假时间超批准权限三分请事假时间已达四十五天者予续批）批准视效工资遇事假处理未办理续假手续者旷工处理
44 部门月5日前月考勤汇总表相关记录报力资源部
45 抽查考勤记录时发现违纪现象者部门绩效考核挂钩
46 考勤记录弄虚作假者追究责责扣发月奖金情节严重予警告处分
5 考勤理流程说明C1103007
步骤
涉部门
步骤说明
1
部门
天实记录员工考勤信息
11
员工
部门领导提出请假申请
111
部门理
审批员工请假申请确认请假事请假时间否符合公司规定
112
部门
月月底核员工请假单考勤记录否相符考勤记录完整性请假单项目否符合公司规定
113
部门
果员工请假单符合公司请假批准制度未填请假单提醒员工公司请假批准制度重填请假单否根确定员工旷工信息更新考勤记录
114
部门
果员工请假单符合公司请假批准制度根员工请假信息更新考勤记录
12
员工领导
根工作需提出员工加班申请填写统规定加班申请表交部门理审核
121
部门理
审批员工加班申请必性认必予批准
122
部门
月底核审批员工加班申请表汇总计算审批加班申请信息包括员部门时间等信息
2
部门
月汇总考勤信息计算出勤率劳动生产率考勤汇总表5日前报力资源部
步骤
涉部门
步骤说明
3
力资源部薪资理员
组织定期考勤抽查抽查容包括：日考勤记录表填写完整性准确性真实性日考勤月汇总否相符
31
力资源部薪资理员
果发现假报瞒报问题根公司关规章制度视情节轻重提出处理意见追究部门责记入部门绩效考核根正确信息汇总考勤抽查记录
32
力资源部薪资理员
果没发现部门检查方面问题汇总抽查结果
4
力资源部薪资理员
月7日前查收部门交考勤汇总复核相关缺勤记录抽查记录
41
力资源部薪资理员
果没发现部门检查方面问题汇总部门考勤记录编制月度考勤汇总表
42
力资源部理
果违反公司考勤制度交力资源部理根公司关规定出具处理意见
5
力资源部事信息档案理员
根考勤汇总表信息更新员工信息档案库
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