质量理体系
总求
1目
xx公司IS090012008版标准求建立质量理体系形成文件加实施保持持续改进效性确保xx公司稳定提供满足顾客适法律法规求产品树立企业形象提高顾客满意度扩产品市场断提高企业济效益
2范围
适xx公司质量理体系控制
3职责
31总理负责xx公司质量理体系领导
32理者代表负责xx公司质量理体系建立实施持续改进
3 3综合办公室xx公司质量理体系控部门
4工作程序
41建立质量理体系目
a）稳定提供满足顾客符合国家法律法规标准产品树立企业形象提高顾客满意度扩工程产品市场
b)提供持续改进框架控制质量关程断识持续改进机会断提高企业济效益
c)通质量理体系认证增强顾客信提高企业知名度取市场竞争优势实现企业持续发展
4 2xx公司质量理体系概述
GBT190012008 idt ISO90012008质量理体系求结合xx公司实际情况建立xx公司质量理体系形成文件加实施保持持续改进效性
质量手册覆盖标准求程模式中理职责资源理产品实现测量分析改进程进行阐述
质量理体系运作促进企业持续满足顾客求实施质量理体系程控制顾客提供持久信
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4 3质量理体系总求
实施保持xx公司质量理体系xx公司应GBT190012008标准求建立质量理体系形成文件加实施保持持续改进效性做
a)识质量理体系需程组织中应
b)组织结构图职分配表流程框图体系文件程描述确定程序相互作
c)确定确保程效运行控制需准方法
d确保获必资源信息支持程运行程监视
e)程业绩进行监视测量分析
f)实施必措施程达预期求质量目标持续改进效性
xx公司GBT190012008标准求理程
述质量理体系需程应包括理活动资源提供产品实现测量关程
针xx公司选择影响产品符合求设计外包程确保实施控制设计外包程控制质量理体系中进行识
44文件求
目
质量理关文件进行效控制确保相关部门适文件效版
范围
适质量理体系关文件控制
职责
1总理负责质量方针质量目标质量手册批准发布
2理者代表负责质量手册审核负责程序文件批准发布
3总理负责质量理体系文件批准发布
4办公室文件控部门
5相关部门负责部门质量理体系关文件编制实施
程序概
xx公司质量理体系文件包括
a)形成文件质量方针质量目标
b)质量手册
c)标准求形成文件程序
d)xx公司确保程效策划运作控制求文件
e)标准求质量记录
xx公司质量理体系文件数量详略程度xx公司规模活动类型程相互作复杂程度员力相适应层次文件相互协调文件容实现统理解
4 4 1质量手册
xx公司编制保持质量手册质量手册包括
a)质量理体系范围删减细节合理性
b）xx公司质量方针质量目标
c）质量理体系编制形成文件程序引
d)质量理体系程间相互作表述
通质量手册沟通意图统行动理部门间关系明确质量职责实现科学规范理促进项质量活动效开展
442文件控制程序
质量理体系求文件应予控制形成文件化程序
a)文件发布前批准确保文件适宜充分
b)必时文件进行评审更新次批准
c)确保文件更改现行修订状态识
d)文件应保持清晰易识检索
e)外文件识控制分发确保效性
f)确保处获关版适文件
g)防止作废文件非预期原保留作废文件时文件加适标识
h)规定非纸张性承载媒体文件控制
i）程序文件TLICX44 2文件控制程序
423记录控制程序
质量理体系求记录应予控制形成文件化程序
a)应制定保持记录提供质量理体系符合求效运行证
b)记录清晰易识检索
c)记录标识贮存保护检索保存期限处置进行控制
d)程序文件TL CX44 3记录控制程序
50理职责
51理承诺
高理者质量理体系建立实施持续改进中领导作十分重满足顾客法律法规求实现xx公司质量方针质量目标总理代表xx公司理层做出承诺(见承诺书)
52顾客关注焦点
5 2 1企业生存发展存顾客企业成功取决理解满足顾客相关方面前未需求期总理应增强顾客满意目确保顾客求确定予满足
5 2 2确定顾客需求期通市场调研预测顾客直接接触识顾客需求期包括顾客明示产品求顾客没明示规定途已知预期途必须求评审确定顾客需求期
5 2 3顾客需求期转化求研究顾客需求期转化求包括产品求程求质量理体系求求形成文件传递xx公司部门层次制定措施满足顾客求期
5 2 4转化成求满足
a)xx公司必须满足法律法规强制性国家行业标准规定
b)顾客期求法律法规强制性国家标准行业标准求会时间修订xx公司转化求已建立质量理体系应更新
5 3质量方针
5 31总理持制定xx公司质量方针手册中发布全体员工充分理解贯彻执行
532质量方针
533质量方针控制求
a)组织宗旨相适应构成xx公司营方针部分
b)包括满足产品法律法规求持续改进质量理体系效性承诺
c）提供制定评审质童目标框架
d）通种会议文件标语等形式xx公司部进行沟通全体员工充分理解质量方针含义岗位关系认真贯彻执行
e)年理评审会议评审质量方针持续适宜性
5 4策划
5 4 1质量目标
a)总理负责制定xx公司质量目标确保xx公司相关部门层次进行适分解直相关活动受控制综合部负责编制xx公司年度质量目标分解表xx公司质量目标分解部门相关员质量目标完成情况进行检查
b)质量目标应质量方针框架展开满足顾客求持续改进质量理体系方面质量方针保持致质量目标应测量
c)质量目标容应满足产品求需容涉产品具体特性程资源活动质量目标应测量
5 4 2质量理体系策划
a)总理应质量理体系进行总策划满足质量目标质量理体系总求
b)策划包括质量理体系建立产品实现等质量理体系建立程相应资源
c）应定期评价质量理体系效性效率定期评审质量目标实现状况寻找变更改进机会保持质量理体系完整性
543质量记录
1年度质量目标分解表
2质量目标完成情况检查表
55职责权限沟通
1目
xx公司部职相互关系予规定沟通促进质量理体系持续效运行
2范围
适xx公司部质耸理体系关部门员职责权限实施
3职责
综合部职责权限沟通控部门相关部门负责实施
4职责权限
4 1xxxx工程设计限公司组织机构图
4 2质量理体系职分配表
4 3级员职责权限
4 4理者代表
总理理层中命名理者代表方面职责作理者代表职责权限应予保证(见理者代表命书)
4 5部沟通
a)xx公司应职部门层次间进行全方位沟通沟通容包括体系运行程质量求质量目标完成情况信息实施效性
b)质量理体系关信息沟通采质量例会简报文件布告栏部刊物种媒体综合部负责部沟通理部门负责相关信息传递
c）质量记录
d）会议记录
56理评审
1目
质量理体系持续适宜性充分性效性进行评价确保质量理体系适合实现公司质量方针目标进行改进特制定程序
2范围
适质量理体系现状适宣性效性充分性评审
3职责
3 1总理持理评审
3 2综合部负责编制理评审计划报告评审验证纠正预防措施实施效果 3 3关部门负责准备提供部门质量理体系运行关资料落实评审中提出纠正预防改进措施实施工作
4工作程序
41总
411理评审年少次时间间隔超12月部审核进行根需安排
412理评审应确保质量理体系持续适宜性充分性效性评审应包括评价质量理体系改进机会变更需包括质量方针质量目标
413出现列情况时追加理评审
a)xx公司组织机构资源配置发生重变化时
b)发生重质量事顾客严重投诉时
c)法律法规标准发生重变化时
d)市场需外部环境发生重变化时
e)进行第二三方审核时
42理评审计划
4 2 1理评审计划综合部负责编制理者代表审核总理批准会议周前发关部门员
4 2 2理评审计划容包括评审时间评审目评审输入评审求参加评审员等
4 2 3相关部门员理评审输入求准备必评审资料文件
4 3理评审输入
4 3 1理评审输入应包括方面信息
a)审核结果包括第二三方质量理体系审核产品质量审核结果
b)顾客反馈包括顾客满意满意程度测量结果顾客沟通结果
c)程业绩产品符合性包括程达预期结果程度产品程监视测量结果顾客求法律法规符合性
d)预防纠正措施状况
e)理评审踪措施实施情况
f)影响质量理体系变更
g)改进建议
432理评审会议
理评审会议总理持xx公司领导部门负责参加评审输入进行评价存潜合格提出纠正预防措施确定责部门员完成期限
44理评审输出
441理评审输出应包括关方面决定措施
a)质量理体系求结果效性改进
b)顾客求关产品改进
c)资源求包括资源适宜性前未资源需
46理评审报告
461综合部评审容做出决议采取措施应做记录整理形成书面报告
462理评审报告容
质量理体系运行符合相关法律法规求
根外部变化考虑身资源适宜性末资源需求
质量理体系程改进措施
顾客产品质量功求改进措施
综合部留底存档
4 6 4理评审形成相关记录综合部负责保存
4 7评审踪措施
4 7 I针评审提出问题改进目标关责部门规定时间提出纠正预防措施
4 7 2制定改进计划纠正预防措施踪验证理者代表指定部审核员负资负责踪验证员改进纠正预防措施实施情况时理者代表报告实施程中发生非预期问题理者代表组织协调
473负责踪验证员应根质量理体系文件关标准进行效果性验证验证结果进行记录理者代表审核整理存档
5应文件
记录控制程序
6质量记录
理评审计划
理评审报告
理评审验证记录
61资源提供
611xx公司根身宗旨产品特点规模确定提供需力资源基础设施工作环境进行效控制
612xx公司确定提供资源
a)实现保持现质量理体系持续改进质量理体系效性
b)应识顾客求断变化引起资源需求变更通提供需资源满足顾客求增强顾客满意
6 2力资源
1目
事影响产品质量工作员进行培训胜项工作岗位质活动规定职责员力求
2范围
适事影响产品质量工作员
3职责
3 1总理批准年度培训计划批准级员岗位职责力求
3 2办公室力资源控部门负责编制培训计划级员岗位职责力求组织培训效果进行评价
3 3部门负责部门员工岗位技培训
4工作程序
4 1xx公司根质量理体系工作岗位质量活动规定职责员力求选择够胜员事该项工作员力基教育程度接受培训具备技工作验考虑
4 2力意识培训
4 2 1确定事影响产品质量工作员必须力
a)办公室负责调查识事影响产品质量工作员编制级员岗位职责力求理者代表审核总理批准
b)级员力求应包括级员岗位职责权限教育程度接受培训具备技工作验求
c)办公室根部门培训需求负责编制年度培训计划理者代表审核总理批准
d)部门根年度培训计划部门工作员实施培训需进行外部培训总理批准培训机构实施培训通培训员够胜工作
e)采取培训外措施满足事影响产品质量工作员力求
422评价采取措施效性
办公室组织关员事影响产品质量工作员培训采取措施效性进行评价通教材教师评面试笔试实际操作考核等方式检查培训计划措施效果评价否达培训计划措施策划目标否达该岗位员力求
4 2 3确保员工认识事活动相关性重性实现质量目标做出贡献级领导坚持原工作岗位质量活动产品质量结合起明确岗位职责产品质量影响包括现实潜影响充分调动员_〔参积极性动性实现质量目标提高产品质量做出贡献
424保持教育培训技验适记录
办公室负责收集保存力求培训需求培训计划培训实施效果评价岗位资格适记录
5应文件
级员力求
6质量记录
61年度培训计划
62培训班登记表
63考试考核成绩单
64员工培训台帐
63基础设施
目
识提供维护必基础设施工程设计建立标准化运营机制提高产品技术水确保稳定优质低耗求
2范围
适设计产品服务求设施满足提供运行维护控制
3职责
31总理负责批准基础设施采购计划
32综合部基础设施控制控部门部门负责设备维修保养计划组织实施
4工作程序
41确保xx公司提供产品服务满足规定求xx公司确定实现产品符合性需基础设施提供基础设施时基础设施进行维修保养
42基础设施范围
a)建筑物工作场相关设施〔办公场水气电供应设施)
b)程设备(含计算机软件类控制种工具辅具等)
c)支持性服务设施等(交付活动维护网点配套运输通讯服务)
43基础设施提供
a)基础设施配置需关设计室综合部进行济技术分析合理造型总理批准进行采购建设
b)基础设施进院完工规定求办理验收手续综合部负责建立基础设施台帐
44基础设施维修
a)设施员应遵守安全操作规程规定求进行保养培训考核持证岗
b)生产设备障维修
c)部门提出生产设备维修计划总理批准组织实施填写维修记录验收记录确保设备满足产品质量求
d)部门关员设备进行维护保养定期进行检查
5质量记录
61建筑物登记表
62设备登记表
63设备日常维修记录
64工作环境
6 4 1总理领导办公室理全院工作环境
642部门应确定理产品符合求工作环境(包括温度湿度噪声电磁干扰粉尘等环境求)办公室予控制
643控制求
a)办公环境应通风透光定温湿度工作环境求必时应相关文件中作出规定
b)办公室应确保工作环境满足规定求必时进行调整
71产品实现策划
1目产品实现策划进行效控制确保xx公司产品符合关法律法规满足顾客需确保科研成果特定设计项日设计合实现求
2范围
适工程设计实现特定生产项目合实现程策划控制
3职责
3 1总理负责批准质量计划
3 2综合部产品实现策划控部门编制xx公司总计划进行监督检查考核确认提出全面总结
3 3设计室负责单位工程设计咨询质量计划编制组织实施
4工作程序
4 1设计部应针具体产品项目合策划开发产品实现需程产品实现策划应质量理体系程求相致应确定方面容
411确定恰产品质量目标保证满足顾客法律法规求
412确定产品实现需建立程文件需资源(设计方案力物力财力资源等)
413确定需检查活动接收准产品设计开发程设计开发评审验证确认活动设计服务提供活动中监视测量活动产品交付服务活动等
414确定适记录(检查记录评审报告等)
4 2提供策划输出(策划结果)
421综合部应适时提供年生产工作计划
422设计开发项目应编制设计开发计划书
5质量记录
51生产工作计划表
工程设计质量计划
72顾客关程
1目
顾客关程进行效控制充分解确定顾客需求期确保满足顾客求产品质量求
2范围
适产品关求确定评审顾客沟通控制
3职责
31总理负责顾客产品求评审终确定
32总理综合部顾客关程控制控部门组织关部门顾客产品求进行评审负责顾客沟通
33设计部相关设计室负责科研生产力研制完成评审产品质量求检测力评审
4工作程序
41产品关求确定
411确保xx公司产品满足顾客法律法规求承接具体项目务前必须首先确定产品关求包括
a)顾客规定求(新产品设计达技术性指标)交付交付活动求(交货期设计服务等)
b)隐含顾客求然没明示预期规定途必需求包括通检索调研针顾客求做出承诺
c)产品关法律法规求包括相应技术标准求安全性求环保求等
d)xx公司确定附加求
应通顾客直接接触投标报价合洽谈市场调查竞争手分析类产品水等程识确定产品关求
4 1 2
总理综合部负责识顾客产品求形成投标书研制合草案技术协议草案等文件作评审
4 2产品关求评审
421设计项目xx公司顾客作出提供产品承诺前提供投标书前签订设计合前设计研制合修改前应进行评审
422评审方法
a)常规合xx公司现设计力质量保证力够满足顾客产品求设计合设计部进行评审总理批准
b)特殊合超出xx公司设计质量保证首次设计工程项目采新技术新材料新工艺设计项目顾客特殊质量求设计合总理综合部组织相应设计部财务部等部门进行评审总理批准
4 2 3通评审应确保
a)通评审产品求做出明确规定写入合订单标书计划务书等文件中
b)前表述致合订单求予解决
c)通初步策划包括采取必实现技术资源措施策划确认xx公司力实现规定求
424合修订
a)产品求发生变更时总理综合部填写合修改登记表标明修改容修改原生效日期双方责签字组织相关部门员修改容进行评审原批准批准
b)总理综合部合修订登记表复印发相关部门确保相关文件(质量计划技术方案等)相应更改确保相关员获悉变更求
425顾客沟通
a)充分准确解顾客求充分掌握顾客公司提供产品满意程度总理综合部应产品提供前中顾客进行效沟通
b)产品提供前应深入现场调查解需技术性指标顾客期求必时应进行信息检索广泛调研深化顾客期求理解
c)产品策划应顾客通报必时现场邀请顾客xx公司进行商谈征求顾客意见
d)产品实现程中应适时顾客取联系通报进展情况
产品提供应顾客提供设计服务认真听取顾客反馈意见包括抱怨投诉
5应文件
TLCX4 2 4记录控制程序
6质量记录
61 TLQR7201产品求评审报告
62 TLQR7202合登记表
63 TLQR7203合修改登记表
64 TLQR7204顾客沟通记录
7 3设计开发控制程序
1目
设计开发程进行效控制确保设计产品满足顾客求期关法律法规求
2范围
适xx公司新产品设计开发程控制
3职责
3 1专业设计员项目负责组织领导实施设计程控制
32项目负责设计程控制执行责工程整体质量负责
3 3工程师审批设计程控制中关设计文件资料
34设计部设计室部组织技术接口设计输入设计输出设计评审验证确认更改程控制
4程序概
4 1设计开发策划
411设计开发项目源包括国家省市达设计项目建设单位委托设计项目
412确保工程设计质量合期求工程设计项目综合部组织编制设计策划(计划)总理批准达设计部设计部根项日具体情况组成项目组项目负责填写设计项目计划书
413设计开发计划书容应包括
a)设计开发阶段
b)适合设计开发阶段评审验证确认活动
c)设计开发职责权限
414综合部设计部应参设计开发组间组织接口技术接口进行理确保效沟通明确职责分工
415设计部设计室应设计开发进展适时策划输出应予更新
4 2设计开发输入
4 2 1设计开发输入文件编制设计输出文件重根工程设计产品关求评审结果设计务书求项日设计阶段均项目负责编制设计输入文件设计输入容适时包括
4 2 1 1性文件
a)工程项目务书委托书关级部门批复文件合协议等(列出文件号名称发文单位名称日期)
b)国家行业方级政府正式颁布技术标准法律法规规章规定等
c)原始资料基础资料包括顾客提供设计基础资料等
d)适时前类似设计提供信息
e)专业间互提资料白外部部质量信息均做设计输入组成部分
42 12根工程设计产品关求确定设计文件质量特性求通常包括功性信性安全性济性实施性适性时间性容包括特殊技术求采新技术成果等
4 2 3设计输入文件(审批)评审容列入设计开发计划书中发现完整确定含糊求相矛盾时设计评审中预解决设计输入文件(审批)评审xx公司级评审综合部审批部级评审设计部审批评审记录应保持
424设计输入更改顾客提供资料发生变化引起设计输入更改时项目负责顾客提供产品清单中注明标明撤离失效资料涉专业应重新提供资料
4 3设计开发输出
4 3 1设计开发输出设计开发成果续产品实现程指导文件设计部应够针设计开发输入进行验证方式提出形成文件设计室负责审核总理批准放行
4 3 2设计开发输出应
a)满足设计开发输入求
b)出采购生产服务适信息(提供设备材料表明确施工注意事项等)
c)包含引产品接收准(施_I 验收规范重设备接收准等)
d)规定产品安全正常必须产品特性必时工程计算f}o
设计员签署齐全工程设计产品提交级校审员进行设计验证记录方出版发放必工程计算书做重设计输出文件关规定校审签署存档
4 4设计开发评审
4 4 1公司建立保持设计阶段设计评审规划设计方案评审方案设计(初步设计)评审施工图方案评审
4 4 2设计评审实施
评审时间设计策划安排部审项目设计部设计室安排院审项目综合部确定安排
评审方式根工程复杂程度行业部门求采图纸校审方式方案汇报会
员安排策划安排院级评审总工程师持综合部通知项目负责组织关专业员关领导部门负责参加评审会室级评审室持项目负责组织关员包括验设计员参加评审会
4 4 3评审容
1否符合设计务书关建筑土程审批意见
2否符合国家行业标准规范
3设计方案否符合国家部门制定技术方针技术政策(安全环保节等)
4否符合合求
5否符合工程设计文件质量评定标准
评审结果必措施记录应予保持
4 5设计开发验证
451确保设计开发输出满足输入求设计部应策划安排设计开发程中进行设计开发验证
452验证方式宜采变换方法进行计算已证实类似设计开发进行较设计开发阶段文件(设计开发图计算书等)评审批准等方式进行
4 5 3验证绘果表明设计开发输出未部分未满足输入求时应采取效必措施包括更改设计开发方案满足求
4 5 4验证结果必措施记录应予保持
46设计开发确认
461确保产品够满足规定求已知预期途求设计部应策划安排设计开发进行确认
462确认般设计开发完成工程图纸交付实施前完成应规定条件(实际条件模拟条件)进行确认设计确认活动通建设单位业政府部门施工单位关第三方参加外部评审实现
463确认活动种方案设计设计审批施工图设计会审部门指定施工图审图机构进行
员安排策划安排院级确认总工程师持综合部通知项目负责组织关专业员关领
导部门负责参加确认会部级确认部持项目负责组织关员包括验设计员参加确认会
464确认结果必措施记录应予保持
4 7设计开发更改控制
4 7 1设计部设计室负责识设计开发更改已评审验证确认设计结果更改保持记录
472适时应设计开发更改进行评审验证确认实施前批准
473设计开发更改评审应包括评价更改产品组成部分已交付产品影响
474更改评审结果必措施记录应予保持
应文件
TLCX73设计开发控制程序
质量记录
61 TLQR7301设计务通知书
62 TLQR7302工程设计计划书(开工报告)
63 TLQR7303互提资料联系卡
64 TLQR7304设计开发输入清单
65 TLQR7305工程设计事先指导卡
66 TLQR7306设计开发评审报告
67 TLQR7307设计开发输出清单
68 TLQR7308设计文件校审记录
69 TLQR7309设计(图纸计算)校审汇总表
610 TLQR7310设计确认(图纸会审施工图交底)记录
74采购
1目
设计外包程进行效控制确保外包设计满足规定质量求
2范围
适设计外包程控制供方进行选择评价控制工程设计文件组成深度规定
3职责
31总理批准设计外包合
32设计部负责设计外包技术求确定负责采购产品验证
33总理综合部设计外包程控制控部门负责供方评价控制业绩考核
3 4综合部设计部参合格供方评价
4程序概
4 1采购产品分类
411设计部负责确定设计外包技术求根外包设计产品实现终产品影响程度划分采购产品类
412采购产品类
a）外包工程设计
b）般外包工程设计
42供方选择
421供方提供产品力调查
总理综合部负责拟选择供方提供产品质量合格力调查索取必质量证明文件资料供方具备基设计员设计力设计历设计资质方进行续评价
422评价
4221评价容
a)设计资质设计员技术专长评价
b)质量理体系质量理现状评价
c)类似设计业绩信息评价
4 2 2 2评价重新评价准
a)重设计项目应采a) b) c)二种方法综合评价般设计项日应采a) b)两种方法评价
b)供方提供产品力评价总理综合部设计部等参加填写供方提供产品力评价表总理批准a)条方法评价设计员设计力设计资质年事专业设计质量理现状合格取质量认证证书列合格供方
4 2 3编制合格供方名单
根供方提供产品力评价结果总理综合部负责编制合格供方名单种专业选择合格供方
43合格供方控制
431总理综合部应进货批次合格供方进行业绩考核填写合格供方业绩考核表组织相关部门年进行次评价证明求提供产品持续保证力
4 4采购信息
4 4 1采购信息表述拟采购产品土包括
a)关产品质量求包括分包设计容范围设计进度设计成品质量特性求质量保证求应遵循设计规范技术标准设计文件编制求
b)关产品提供程序性求包括供方提出产品程序生产服务提供程求设备方面求等
c)关供方员资格求
d)关供方质量理体系求
4 4 2采购信息形式包括设计外包合技术协议等种采购信息实施前总理负责批准审查认定设计外包信息中采购求充分性适宜性
45采购产品验证
4 5 1综合部相关设计室负责外包设计进行检验验证确保外包设计满足规定质量求验证容包括
设计文件质量特性否满足求关文件记录否完整
设计容深度否符合规定
设计文件编制否符合相应标准规范
452xx公司顾客拟供方现场实施验证时总理综合部应采购信息中拟验证安排产品放行方法做出规定
质量记录
51 TLQR7101供方提供产品力调整表
52 TLQR7102供方提供产品力评价表
53TLQR7103包括供方名册
54TLQR7104供方业绩考核表
75生产服务提供
1目
生产服务程进行效控制确保顾客提供生产服务满足规定求
2范围
适生产服务程控制确认标识追溯性顾客财产产品防护控制
3职责
31总理综合部生产服务提供程控制控部门负责设计服务计划组织协调
42 标识追溯性
综合部负责产品标识追溯性实施监督检查设计部设计室负责具体实施工作
421确保工程设计实现程产品混淆产品质量产品具追溯性进行识产品特性状态标志标记包括产品实现程中状态标识
422工程设计产品标识
1建设工程项目名称必时细化单体名称图纸名称
2代号代码单位代号分类代号工程编号设计阶段代号专业代号设计文件档案号图纸
3卷册名称页次责姓名签署
4图标图名
5单位种资质证书代号
6设计单位名称等
423状态标识工程设计实现程中校审验证等状态标识校审查出问题记载修改记录验证记录逐级校审签署表明逐级放行类状态标识具追溯性
状态标识包括限容
1设计外接口校审核审定验证记录
2设计输入评审记录
3计算书级校审签署
4设计评审验证记录
5设计确认记录
6工程设计成品批准文件图纸签署会签
7设计更改审批会签等
423合顾客法律法规公司白身需时追溯性求时综合部规定工程设计产品唯性标识组织相关部门设计室加追溯
4 3顾客财产
总理综合部顾客财产部门设计部设计室负责顾客财产维护
431顾客财产包括方面供公司政府级理部门工程项目批复文件等顾客提供作设计文件资料原始资料设备资料意性文件协议现场勘测报告等组织代保改扩建工程原始资料知识产权等
4 3 2顾客财产识
1设计部设计室负责识顾客财产填写相应记录
2顾客财产适时设计部设计室适情况填写相应记录中甲
433顾客财产验证设计部设计室负责顾客财产合规定进行验证_验证容数否齐全正确容深度否满足设计求技术条件否满足法规否明确组织技术接口否准确
434顾客财产维护保护文件控制求执行顾客财产发生丢失损坏发现适情况时应报告顾客保持记录
442应采取防护措施包括
a)建立保持适防护标识
b)文件资料搬运程中加强防护严禁日晒雨淋零散图纸采取措施防止搬运途中破损视图纸资料少采车辆工搬运
c)产品贮存存档底图工程设计资料时送交办公室保存原始资料整理装袋注明工程名称档案号统交办公室保存
d)产品交付设计成品完成项日负责填写工程设计成品文件存档验收单送交办公室存档综合部检验合格填写工程设计成品检验记录交办公室安排出版晒图装订交付顾客
5质量记录
5 1 TLQR7501施工现场工作记录
52TLQR7502服务报告
8 1总
811监视测量分析改进程应述目进行开展
a)证实产品符合性通采购产品程产品终产品监视测量证实产品符合性
b)确保质量理体系符合性通顾客满意部审核程监视测量确保质量理体系符合性
c)持续改进质量理体系效性通纠正预防措施消存潜合格实现质量理体系持续改进
8 1 2xx公司效实施程应进行策划程策划述目耍求出发点应单纯积累信息策划容应包括监视测量分析改进活动项目容方法频次必记录策划结果应形成规定
813程策划包括统计技术适方法应程度确定
821顾客满意
1目
评价xx公司质量理体系业绩寻求改进机会应确定收集分析利顾客满意满意信息
2范围
适顾客满意信息程度监视测量
3职责
总理综合部顾客满意控制控部门负责顾客满意信息调查分析
4 工作程序
4 1顾客信息收集分析反馈
总理综合部通方式收集顾客满意信息
a)顾客直接接触(包括面谈回访等)
b)顾客反馈(包括顾客投诉抱怨)
c)日进行顾客走访市场调研
d)收集相关市场媒体报告
4 2总理综合部收集信息分析意见汇总整理提供xx公司领导便终做出改进决策
4 3顾客满意统计分析程中应调查表排列图果图策表等统计技术进行统计分析找出问题原确定采取措施责部门发出纠正预防措施通知单进行踪验证
5应文件
TLCx4 2 4记录控制程序
6质量记录
6 1 TLQR82101顾客满意度调查表
6 2 TLQR82102顾客满意度分析报告
822部审核
1目
评价验证质量理体系符合性效性确保质量理体系持续效运行特建立保持程序
2范围
程序规定部质量审核计划编制实施步骤方法
程序适xx公司部质量理体系审核控制
3术语
4职责
41理者代表负责部质量审核工作领导选定审核组长审核员批准部质量审核计划报告
42综合部部质量审核控部门负责组织协调部审核工作
5工作程序
5 1部质量审核计划
511综合部年年初编制年度部质量审核计划)}报理者代表批准实施年度计划应保证质量理体系涉程部门年少审核次年进行两次部质量审核
512发生特殊情况时理者代表决定追加审核达审核通知
513通部审核确定质量理体系否
a)符合策划安排GBT190012008标准求xx公司确定质量理体系求
b)效实施保持
51 4综合部考虑拟审核程区域情况重性审核结果应审核进行策划编制审核实施计划理者代表批准实施周前发关部门员
5 1 5审核实施计划容包括审核日范围准审核组成员日期
52审核准备
5 2 1xx公司聘批培训合格员部审核员审核员选择审
核实施应确保审核程客观性公正性审核员审核工作
5 2 2理者代表命审核组长选定审核员审核组长负责审核具体组织工作
5 2 3审核组长编制审核日程表审核员进行分工审核员根务分工编制现场检查表
53审核实施
531召开首次会议
a)审核员务分工现场检查表进行现场检爽
b)审核员通交谈查阅文件检查现场收集客观证评价质量理体系运行情况
c)现场检查发现问题时应陪员确认填写合格项报告保证合格项容够完全理解利纠正
533召开审核组会议
a)审核组会议审核组长持全体审核员参加
b)会议容包括总结审核工作确定合格项分布初步拟订审核报告
534召开末次会议
a)末次会议审核组长持犬路设计公司领导受审部门负责审核员参加
b)会议容包括宣布合格项报告审核初步结xx公司领导总结提出关求
部质量审核报告
a)审核报告审核组长编写理者代表批准
b)审核报告容包括审核目范围日期审核准审核综述合格项分析说明纠正措施求审核结合格项分布表
55纠正措施
a)审核部门责单位根合格顶报告进行调查分析原提出纠正措施部门负责应确保时采取措施消发现合格原审核员纠正措施行性进行认报理者代表批准实施
b)纠正措施完成审核员评审验证效性合格项报告中签署意见审核组长编制验证结果报告
c)部审核引起文件更改执行文件控制程序
5s部质量审核中全部记录综合部存档
6相关文件
TLcx4 2 3文件控制程序
TLcx4 2 4记录控制程序
TLcx8 5 2纠正措施控制程序
7质量记录
7 1 TLQR 82201年度部质量审核计划
7 2 TLQR 82202部质量审核实施计划
7 3 TLQR 82203现场检查表
7 4 TLQR 82204合格项报告
7 5 TLQR 82205部质量审核报告
8 2 3程监视测量
1目
质量理体系程进行监视测量保持预期结果程力终确保产品符合性
2范围
适质量理体系程监视测量控制
3职责
综合部质1 7理体系程监视测fW土控部门存合格责部门负责纠正纠正措施实施
4工作程序
程监视测量方法
411部审核
部审核xx公司质t3理体系总程子程综合测量部审核控制程序规定综合部负责组织实施
412程审核
程审核质量理体系中某程工序审核程活动容程条件(包括员设备材料方法环境)发生较变化时综合部组织部门关员 审核程力否实现预期结果力编制程力审核报告
413工作质量检查
部审核间隔期综合部部门某质量活动实施情况进行抽查检查否符合质量理体系求填写工作质量检查表
4 2程监视测量反映出未达预期结果时综合部应进行数分析提出纠正纠正措施发出纠正措施通知单责成责部门实施
4 3综合部责部门实施纠正纠正措施进行踪验证验证产品符合性程效性
4 4程监视测量采取措施中应适统计技术
5应文件
TLCX8 2 2部审核控制程序
TLCX4 2 4记录控制程序
6质量记录
61 TLQR82301程力审核报告
62 TLQR82302工作质量检查表
63 TLQR82303纠正措施通知单
824产品监视测量
1目
设计产品监视测量进行效控制确保设计产品满足顾客法律法规求符合技术先进济合理安全适求
2范围
适设计文件资料进行质量检验评定控制
3职责
31综合部负责产品监视测量控制
32设计部设计室专业总负责专业设计文件资料质量检验评定
4程序概
4 1综合部负责编制工程设计质量评定标准评定办法规定水排水建筑结构暖通等工程基标准优级标准质量等级评定办法总工程师运作实施
42重工程设计质量评定分
a)行性研究(方案设计)质量评定
b)初步设计质量评定
c)施工图设计质量评定
422般工程设计采阶段施工图设计质量评定
4 2 3工程设计项目中间检查
4 3评定项目
a)设计
b)基础资料
c)工作容分析证
d)工程方案选
e)投资估算
f)效益分析
g)建设方案
h)文件质量
44评定办法
441质量评定分专业评定工程综合评定专业评定设计部组织关员评定工程综合评定院专业总工组织关员评定
442评**果分优良劣四等级
443工程质量评**果报综合部审定总理批准
5应文件
工程设计质量评定标准评定办法
6质量记录
6 1 TLQR82401设计中间检查记录
62 TLQR82402工程设计质量评定卡
8 3合格品控制
1目
合格品进行标识控制防止合格品非预期交付特建立保持程序
2范围
程序规定合格品标识控制处置容求
程序适T设计程设计服务发生合格控制
3术语
程序采GBT190002005 idt ISO90002005质量理体系基础术语中术语定义
4职责
4 1综合部合格品控制程控部门负责设计程设计服务合格品判定评审处置
42严重合格品xx公司合格品审理组进行评审处置
5工作程序
51合格品判定标识隔离
511监视测量判定合格品专业总工规定做检验记录
512总工时填写合格处置记录注明合格项目责部门负责合格事实初步判定合格严重时报告授权部门
5 2合格品评审处置
521般合格品指终产品质量影响较数量较少顾客意见较少合格品专业总工进行评审处置
522严重合格品指性指标符合规定求生产程中连续出现终产品质量影响较顾客意见较合格品综合部组织xx公司合格品评审组进行评审处置
523xx公司合格品评审总工程师组长综合部设计部设计室负责成员总理批准
524xx公司通列种二种途径处置合格品
a)采取措施消已发现合格品专业总工批准采取返工措施责部门执行
b)步接收放行接收合格品影响终产品性设计产品般合格专业总工批准严重合格总工程师批准步接收放行设计产品
c)采取措施防止原预期应采取a) b}方法合格品专业总工批准实施降级报废
5 3综合部保持合格品性质采取措施记录包括批准步记录
54采取措施合格品纠正检杳员应逐项进行验证证实符合求进行记录
55交付发现合格时xx公司应采取合格影响潜影响程度相适应措施综合部进行合格品原调查分析纠正措施控制程序规定采取相应纠正措施进行记录
6相关文件
TLCX424记录控制程序
TLCX852纠正措施控制程序
7质量记录
TLQR8301合格品评审处置记录
8 4数分析
1目
确定收集分析适数证实产品符合性质量理体系适宜性效性
2范围
适监视测量结果关源数收集分析处理
3职责
31综合部数分析控制控部门负责xx公司数统计分析
32部门负责部门数收集传递应
4工作程序
41数源
411外数
a）顾客投诉意见求
b）供方提供产品服务数信息
C)市场信息行业关数信息
d)关法律法规标准新产品新技术数信息等
412部数
a)产品质17关数包括监视测量检验试验合格数服务信息等
b)质量理体系程运行监视测量数程力部审核理评审记录交付信息等
42部门负责部门相关数信息收集分月季年度进行收集汇总分析
43综合部影响较数信息进行统计分析选适分析方法包括排列图果图方差分析正交设计控制图等统计技术
4 4数分析结果应提供方面信息
a)顾客满意方面信息趋势满意方面
b)产品求符合性足方面
c)产品程变化现状趋势否反映潜问题采取预防措施
d)供方关信息
4 5应数分析结果综合部形成报告提交理评+’质量理体系进行评价改进寻找机会
5应文件
TLCX4 24记录控制程序
质量记录
61 TLQR8401数统计分析报告
62种统计图表
8 5 1持续改进
8511持续改进增强满足求力循环运动求断寻找进步改进机会改进重点改善产品研制服务合理性提高质量理体系效性改进途径日常渐进活动突破性改进项目
852实现质量理体系持续改进xx公司采卜方式
a}通质量方针建立实施营造激励改进气氛环境
b)建立质量目标明确改进方
c)通数分析部审核断寻找改进机会做出适改进活动安排
d)实施纠正预防措施适措施实现改进
e)理评审中评价改进效果确定新改进目标改进决定
852纠正措施
1目
纠止措施进行效控制消产生合格原采取措施防_L卜合格次发生特建立保持程序
2范围
程序规定合格原评审原分析纠正措施确定实施验证求
程序适纠正措施控制
3术语
程序采质量理体系基础术语中定义
4职责
4 1综合部纠正措施控部门
42发生合格责部门负责合格原评审分析纠正措施确定实施
5工作程序
51评审合格(包括顾客抱怨)
综合部负责质量理体系程输出信息进行评审识方面合格
a)产品监视测量发现合格
b)顾客抱怨投诉
c)部审核发现合格
d)理评审发现合格
e)符合质量方针目标质量理体系文件求情况
5 2确定合格原
合格责部门负责合格原调查分析确定合格原调查应尊重客观事实数分析方面素确定产生合格直接原原
5 3评价确保合格发生措施需求
5 3 1应权衡风险利益成确定适宜纠正措施纠正措施应遇合格影响程度相适应
5 3 2通方式评价采取纠正措施需求
a)产品监视测量中连续出现类型般合格严重合格质检部评价采取措施求
b)顾客抱怨投诉综合部评价采取措施需求
c)部审核发现合格审核组评价采取措施需求
d)理评审发现合格理评审会议评价采取措施需求
e)符合质量方针质量目标质量理体系文件合格综合部评价采取措施需求
54确定实施需措施
a)责部门负责确定实施纠正措施
b)纠正措施应够消合格原明确措施项目容责完成日期理者代表批准实施
5 6评价采取纠正措施
a)综合部责部门实施纠正措施情况进行踪评审验证
b)评审验证容包括措施完成项目容日期效性进行确成效改进做出永久性更改效果明显必采取进步分析改进
6相关文件
TLCX4 2 4记录控制程序
7质量记录
7 1 TLQR85201纠正措施通知单
8 5 3预防措施控制程序
1目
预防措施进行效控制消合格原防」_r合格发生特建立保持程序
2范围
程序规定预防措施评价确定实施评审验证容求
程序适预防措施控制
3术语
程序采GBT190002005 idt ISO9000
：2005质量理体系基础术语中定义
4职责
41综合部预防措施控部门
42相关部门负责预防措施确定实施
5工作程序
5 1确定潜合格原
综合部负责供货质量统计产品质量统计项统计技术图表市场信息顾客满意程度调查外审核结果等方面观察分析识确定潜合格组织关专家技术员分析潜合格原
52评价防止合格发生措施需求
综合部权衡风险利益成基础评价防止合格发生措施需求确定采取适预防措施预防措施应潜问题影响程度相适应
5 3确定实施需措施
a)综合部负责组织关专业技术员确定预防措施基础提出预防措施项目容责部门完成日期理者代表批准预防措施应够消潜合格原
b）责部门预防措施容求实施预防措施
5 4记录采取措施结果施预防措施程中实记录实施程容
日期实施效果
5 5评审采取预防措施
a)综合部责部门实施预防措施情况进行踪评审验证
b)评审验证容包括措施完成项目容日期效性
c）确成效改进做出永久性更改效果明显必采取进步分析改进
6相关文件
TLCX4 2 4记录控制程序
7质量记录
TLQR 85301预防措施通知单
质量理体系程职分配表
职 部 门
标 准 条 款
理层
营部
工程部
综合办
4．1
总求
★
△
△
△
421
总
★
△
△
△
422
质量手册
△
△
▲
423
文件求
△
△
▲
424
质量记录
△
△
▲
51
理承诺
★
△
△
△
52
顾客关注焦点
★
△
△
△
53
质量方针
★
△
△
△
54
策划
★
△
△
△
55
职责权限沟通
★
△
△
△
56
理评审
★
△
△
△
61
资源提供
★
△
△
△
62
力资源
△
△
▲
63
基础设施
△
△
▲
64
工作环境
△
△
▲
71
产品实现策划
▲
▲
△
72
顾客关程
▲
▲
△
74
采购
△
△
▲
751
生产服务提供
▲
▲
△
752
生产服务确认
△
▲
△
753
标识追溯性
▲
▲
△
754
顾客财产
▲
▲
△
755
产品防护
△
▲
△
76
监视测量装置控制
△
▲
△
821
顾客满意
△
△
▲
822
部审核
★
△
△
▲
823
程监视测量
△
△
▲
824
产品监视测量
▲
▲
△
83
合格品控制
▲
▲
△
84
数分析
△
△
▲
851
持续改进
★
△
△
▲
852
纠正措施
△
△
▲
853
预防措施
△
△
▲
▲ 表示部门△ 表示辅助部门★ 表示领导员
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质量理体系
总求
1目
xx公司IS090012008版标准求建立质量理体系形成文件加实施保持持续改进效性确保xx公司稳定提供满足顾客适法律法规求产品树立企业形象提高顾客满意度扩产品市场断提高企业济效益
2范围
适xx公司质量理体系控制
3职责
31总理负责xx公司质量理体系领导
32理者代表负责xx公司质量理体系建立实施持续改进
3 3综合办公室xx公司质量理体系控部门
4工作程序
41建立质量理体系目
a）稳定提供满足顾客符合国家法律法规标准产品树立企业形象提高顾客满意度扩工程产品市场
b)提供持续改进框架控制质量关程断识持续改进机会断提高企业济效益
c)通质量理体系认证增强顾客信提高企业知名度取市场竞争优势实现企业持续发展
4 2xx公司质量理体系概述
GBT190012008 idt ISO90012008质量理体系求结合xx公司实际情况建立xx公司质量理体系形成文件加实施保持持续改进效性
质量手册覆盖标准求程模式中理职责资源理产品实现测量分析改进程进行阐述
质量理体系运作促进企业持续满足顾客求实施质量理体系程控制顾客提供持久信
阅读方便手册采GBT190012008标准章节编序
4 3质量理体系总求
实施保持xx公司质量理体系xx公司应GBT190012008标准求建立质量理体系形成文件加实施保持持续改进效性做
a)识质量理体系需程组织中应
b)组织结构图职分配表流程框图体系文件程描述确定程序相互作
c)确定确保程效运行控制需准方法
d确保获必资源信息支持程运行程监视
e)程业绩进行监视测量分析
f)实施必措施程达预期求质量目标持续改进效性
xx公司GBT190012008标准求理程
述质量理体系需程应包括理活动资源提供产品实现测量关程
针xx公司选择影响产品符合求设计外包程确保实施控制设计外包程控制质量理体系中进行识
44文件求
目
质量理关文件进行效控制确保相关部门适文件效版
范围
适质量理体系关文件控制
职责
1总理负责质量方针质量目标质量手册批准发布
2理者代表负责质量手册审核负责程序文件批准发布
3总理负责质量理体系文件批准发布
4办公室文件控部门
5相关部门负责部门质量理体系关文件编制实施
程序概
xx公司质量理体系文件包括
a)形成文件质量方针质量目标
b)质量手册
c)标准求形成文件程序
d)xx公司确保程效策划运作控制求文件
e)标准求质量记录
xx公司质量理体系文件数量详略程度xx公司规模活动类型程相互作复杂程度员力相适应层次文件相互协调文件容实现统理解
4 4 1质量手册
xx公司编制保持质量手册质量手册包括
a)质量理体系范围删减细节合理性
b）xx公司质量方针质量目标
c）质量理体系编制形成文件程序引
d)质量理体系程间相互作表述
通质量手册沟通意图统行动理部门间关系明确质量职责实现科学规范理促进项质量活动效开展
442文件控制程序
质量理体系求文件应予控制形成文件化程序
a)文件发布前批准确保文件适宜充分
b)必时文件进行评审更新次批准
c)确保文件更改现行修订状态识
d)文件应保持清晰易识检索
e)外文件识控制分发确保效性
f)确保处获关版适文件
g)防止作废文件非预期原保留作废文件时文件加适标识
h)规定非纸张性承载媒体文件控制
i）程序文件TLICX44 2文件控制程序
423记录控制程序
质量理体系求记录应予控制形成文件化程序
a)应制定保持记录提供质量理体系符合求效运行证
b)记录清晰易识检索
c)记录标识贮存保护检索保存期限处置进行控制
d)程序文件TL CX44 3记录控制程序
50理职责
51理承诺
高理者质量理体系建立实施持续改进中领导作十分重满足顾客法律法规求实现xx公司质量方针质量目标总理代表xx公司理层做出承诺(见承诺书)
52顾客关注焦点
5 2 1企业生存发展存顾客企业成功取决理解满足顾客相关方面前未需求期总理应增强顾客满意目确保顾客求确定予满足
5 2 2确定顾客需求期通市场调研预测顾客直接接触识顾客需求期包括顾客明示产品求顾客没明示规定途已知预期途必须求评审确定顾客需求期
5 2 3顾客需求期转化求研究顾客需求期转化求包括产品求程求质量理体系求求形成文件传递xx公司部门层次制定措施满足顾客求期
5 2 4转化成求满足
a)xx公司必须满足法律法规强制性国家行业标准规定
b)顾客期求法律法规强制性国家标准行业标准求会时间修订xx公司转化求已建立质量理体系应更新
5 3质量方针
5 31总理持制定xx公司质量方针手册中发布全体员工充分理解贯彻执行
532质量方针
533质量方针控制求
a)组织宗旨相适应构成xx公司营方针部分
b)包括满足产品法律法规求持续改进质量理体系效性承诺
c）提供制定评审质童目标框架
d）通种会议文件标语等形式xx公司部进行沟通全体员工充分理解质量方针含义岗位关系认真贯彻执行
e)年理评审会议评审质量方针持续适宜性
5 4策划
5 4 1质量目标
a)总理负责制定xx公司质量目标确保xx公司相关部门层次进行适分解直相关活动受控制综合部负责编制xx公司年度质量目标分解表xx公司质量目标分解部门相关员质量目标完成情况进行检查
b)质量目标应质量方针框架展开满足顾客求持续改进质量理体系方面质量方针保持致质量目标应测量
c)质量目标容应满足产品求需容涉产品具体特性程资源活动质量目标应测量
5 4 2质量理体系策划
a)总理应质量理体系进行总策划满足质量目标质量理体系总求
b)策划包括质量理体系建立产品实现等质量理体系建立程相应资源
c）应定期评价质量理体系效性效率定期评审质量目标实现状况寻找变更改进机会保持质量理体系完整性
543质量记录
1年度质量目标分解表
2质量目标完成情况检查表
55职责权限沟通
1目
xx公司部职相互关系予规定沟通促进质量理体系持续效运行
2范围
适xx公司部质耸理体系关部门员职责权限实施
3职责
综合部职责权限沟通控部门相关部门负责实施
4职责权限
4 1xxxx工程设计限公司组织机构图
4 2质量理体系职分配表
4 3级员职责权限
4 4理者代表
总理理层中命名理者代表方面职责作理者代表职责权限应予保证(见理者代表命书)
4 5部沟通
a)xx公司应职部门层次间进行全方位沟通沟通容包括体系运行程质量求质量目标完成情况信息实施效性
b)质量理体系关信息沟通采质量例会简报文件布告栏部刊物种媒体综合部负责部沟通理部门负责相关信息传递
c）质量记录
d）会议记录
56理评审
1目
质量理体系持续适宜性充分性效性进行评价确保质量理体系适合实现公司质量方针目标进行改进特制定程序
2范围
适质量理体系现状适宣性效性充分性评审
3职责
3 1总理持理评审
3 2综合部负责编制理评审计划报告评审验证纠正预防措施实施效果 3 3关部门负责准备提供部门质量理体系运行关资料落实评审中提出纠正预防改进措施实施工作
4工作程序
41总
411理评审年少次时间间隔超12月部审核进行根需安排
412理评审应确保质量理体系持续适宜性充分性效性评审应包括评价质量理体系改进机会变更需包括质量方针质量目标
413出现列情况时追加理评审
a)xx公司组织机构资源配置发生重变化时
b)发生重质量事顾客严重投诉时
c)法律法规标准发生重变化时
d)市场需外部环境发生重变化时
e)进行第二三方审核时
42理评审计划
4 2 1理评审计划综合部负责编制理者代表审核总理批准会议周前发关部门员
4 2 2理评审计划容包括评审时间评审目评审输入评审求参加评审员等
4 2 3相关部门员理评审输入求准备必评审资料文件
4 3理评审输入
4 3 1理评审输入应包括方面信息
a)审核结果包括第二三方质量理体系审核产品质量审核结果
b)顾客反馈包括顾客满意满意程度测量结果顾客沟通结果
c)程业绩产品符合性包括程达预期结果程度产品程监视测量结果顾客求法律法规符合性
d)预防纠正措施状况
e)理评审踪措施实施情况
f)影响质量理体系变更
g)改进建议
432理评审会议
理评审会议总理持xx公司领导部门负责参加评审输入进行评价存潜合格提出纠正预防措施确定责部门员完成期限
44理评审输出
441理评审输出应包括关方面决定措施
a)质量理体系求结果效性改进
b)顾客求关产品改进
c)资源求包括资源适宜性前未资源需
46理评审报告
461综合部评审容做出决议采取措施应做记录整理形成书面报告
462理评审报告容
质量理体系运行符合相关法律法规求
根外部变化考虑身资源适宜性末资源需求
质量理体系程改进措施
顾客产品质量功求改进措施
综合部留底存档
4 6 4理评审形成相关记录综合部负责保存
4 7评审踪措施
4 7 I针评审提出问题改进目标关责部门规定时间提出纠正预防措施
4 7 2制定改进计划纠正预防措施踪验证理者代表指定部审核员负资负责踪验证员改进纠正预防措施实施情况时理者代表报告实施程中发生非预期问题理者代表组织协调
473负责踪验证员应根质量理体系文件关标准进行效果性验证验证结果进行记录理者代表审核整理存档
5应文件
记录控制程序
6质量记录
理评审计划
理评审报告
理评审验证记录
61资源提供
611xx公司根身宗旨产品特点规模确定提供需力资源基础设施工作环境进行效控制
612xx公司确定提供资源
a)实现保持现质量理体系持续改进质量理体系效性
b)应识顾客求断变化引起资源需求变更通提供需资源满足顾客求增强顾客满意
6 2力资源
1目
事影响产品质量工作员进行培训胜项工作岗位质活动规定职责员力求
2范围
适事影响产品质量工作员
3职责
3 1总理批准年度培训计划批准级员岗位职责力求
3 2办公室力资源控部门负责编制培训计划级员岗位职责力求组织培训效果进行评价
3 3部门负责部门员工岗位技培训
4工作程序
4 1xx公司根质量理体系工作岗位质量活动规定职责员力求选择够胜员事该项工作员力基教育程度接受培训具备技工作验考虑
4 2力意识培训
4 2 1确定事影响产品质量工作员必须力
a)办公室负责调查识事影响产品质量工作员编制级员岗位职责力求理者代表审核总理批准
b)级员力求应包括级员岗位职责权限教育程度接受培训具备技工作验求
c)办公室根部门培训需求负责编制年度培训计划理者代表审核总理批准
d)部门根年度培训计划部门工作员实施培训需进行外部培训总理批准培训机构实施培训通培训员够胜工作
e)采取培训外措施满足事影响产品质量工作员力求
422评价采取措施效性
办公室组织关员事影响产品质量工作员培训采取措施效性进行评价通教材教师评面试笔试实际操作考核等方式检查培训计划措施效果评价否达培训计划措施策划目标否达该岗位员力求
4 2 3确保员工认识事活动相关性重性实现质量目标做出贡献级领导坚持原工作岗位质量活动产品质量结合起明确岗位职责产品质量影响包括现实潜影响充分调动员_〔参积极性动性实现质量目标提高产品质量做出贡献
424保持教育培训技验适记录
办公室负责收集保存力求培训需求培训计划培训实施效果评价岗位资格适记录
5应文件
级员力求
6质量记录
61年度培训计划
62培训班登记表
63考试考核成绩单
64员工培训台帐
63基础设施
目
识提供维护必基础设施工程设计建立标准化运营机制提高产品技术水确保稳定优质低耗求
2范围
适设计产品服务求设施满足提供运行维护控制
3职责
31总理负责批准基础设施采购计划
32综合部基础设施控制控部门部门负责设备维修保养计划组织实施
4工作程序
41确保xx公司提供产品服务满足规定求xx公司确定实现产品符合性需基础设施提供基础设施时基础设施进行维修保养
42基础设施范围
a)建筑物工作场相关设施〔办公场水气电供应设施)
b)程设备(含计算机软件类控制种工具辅具等)
c)支持性服务设施等(交付活动维护网点配套运输通讯服务)
43基础设施提供
a)基础设施配置需关设计室综合部进行济技术分析合理造型总理批准进行采购建设
b)基础设施进院完工规定求办理验收手续综合部负责建立基础设施台帐
44基础设施维修
a)设施员应遵守安全操作规程规定求进行保养培训考核持证岗
b)生产设备障维修
c)部门提出生产设备维修计划总理批准组织实施填写维修记录验收记录确保设备满足产品质量求
d)部门关员设备进行维护保养定期进行检查
5质量记录
61建筑物登记表
62设备登记表
63设备日常维修记录
64工作环境
6 4 1总理领导办公室理全院工作环境
642部门应确定理产品符合求工作环境(包括温度湿度噪声电磁干扰粉尘等环境求)办公室予控制
643控制求
a)办公环境应通风透光定温湿度工作环境求必时应相关文件中作出规定
b)办公室应确保工作环境满足规定求必时进行调整
71产品实现策划
1目产品实现策划进行效控制确保xx公司产品符合关法律法规满足顾客需确保科研成果特定设计项日设计合实现求
2范围
适工程设计实现特定生产项目合实现程策划控制
3职责
3 1总理负责批准质量计划
3 2综合部产品实现策划控部门编制xx公司总计划进行监督检查考核确认提出全面总结
3 3设计室负责单位工程设计咨询质量计划编制组织实施
4工作程序
4 1设计部应针具体产品项目合策划开发产品实现需程产品实现策划应质量理体系程求相致应确定方面容
411确定恰产品质量目标保证满足顾客法律法规求
412确定产品实现需建立程文件需资源(设计方案力物力财力资源等)
413确定需检查活动接收准产品设计开发程设计开发评审验证确认活动设计服务提供活动中监视测量活动产品交付服务活动等
414确定适记录(检查记录评审报告等)
4 2提供策划输出(策划结果)
421综合部应适时提供年生产工作计划
422设计开发项目应编制设计开发计划书
5质量记录
51生产工作计划表
工程设计质量计划
72顾客关程
1目
顾客关程进行效控制充分解确定顾客需求期确保满足顾客求产品质量求
2范围
适产品关求确定评审顾客沟通控制
3职责
31总理负责顾客产品求评审终确定
32总理综合部顾客关程控制控部门组织关部门顾客产品求进行评审负责顾客沟通
33设计部相关设计室负责科研生产力研制完成评审产品质量求检测力评审
4工作程序
41产品关求确定
411确保xx公司产品满足顾客法律法规求承接具体项目务前必须首先确定产品关求包括
a)顾客规定求(新产品设计达技术性指标)交付交付活动求(交货期设计服务等)
b)隐含顾客求然没明示预期规定途必需求包括通检索调研针顾客求做出承诺
c)产品关法律法规求包括相应技术标准求安全性求环保求等
d)xx公司确定附加求
应通顾客直接接触投标报价合洽谈市场调查竞争手分析类产品水等程识确定产品关求
4 1 2
总理综合部负责识顾客产品求形成投标书研制合草案技术协议草案等文件作评审
4 2产品关求评审
421设计项目xx公司顾客作出提供产品承诺前提供投标书前签订设计合前设计研制合修改前应进行评审
422评审方法
a)常规合xx公司现设计力质量保证力够满足顾客产品求设计合设计部进行评审总理批准
b)特殊合超出xx公司设计质量保证首次设计工程项目采新技术新材料新工艺设计项目顾客特殊质量求设计合总理综合部组织相应设计部财务部等部门进行评审总理批准
4 2 3通评审应确保
a)通评审产品求做出明确规定写入合订单标书计划务书等文件中
b)前表述致合订单求予解决
c)通初步策划包括采取必实现技术资源措施策划确认xx公司力实现规定求
424合修订
a)产品求发生变更时总理综合部填写合修改登记表标明修改容修改原生效日期双方责签字组织相关部门员修改容进行评审原批准批准
b)总理综合部合修订登记表复印发相关部门确保相关文件(质量计划技术方案等)相应更改确保相关员获悉变更求
425顾客沟通
a)充分准确解顾客求充分掌握顾客公司提供产品满意程度总理综合部应产品提供前中顾客进行效沟通
b)产品提供前应深入现场调查解需技术性指标顾客期求必时应进行信息检索广泛调研深化顾客期求理解
c)产品策划应顾客通报必时现场邀请顾客xx公司进行商谈征求顾客意见
d)产品实现程中应适时顾客取联系通报进展情况
产品提供应顾客提供设计服务认真听取顾客反馈意见包括抱怨投诉
5应文件
TLCX4 2 4记录控制程序
6质量记录
61 TLQR7201产品求评审报告
62 TLQR7202合登记表
63 TLQR7203合修改登记表
64 TLQR7204顾客沟通记录
7 3设计开发控制程序
1目
设计开发程进行效控制确保设计产品满足顾客求期关法律法规求
2范围
适xx公司新产品设计开发程控制
3职责
3 1专业设计员项目负责组织领导实施设计程控制
32项目负责设计程控制执行责工程整体质量负责
3 3工程师审批设计程控制中关设计文件资料
34设计部设计室部组织技术接口设计输入设计输出设计评审验证确认更改程控制
4程序概
4 1设计开发策划
411设计开发项目源包括国家省市达设计项目建设单位委托设计项目
412确保工程设计质量合期求工程设计项目综合部组织编制设计策划(计划)总理批准达设计部设计部根项日具体情况组成项目组项目负责填写设计项目计划书
413设计开发计划书容应包括
a)设计开发阶段
b)适合设计开发阶段评审验证确认活动
c)设计开发职责权限
414综合部设计部应参设计开发组间组织接口技术接口进行理确保效沟通明确职责分工
415设计部设计室应设计开发进展适时策划输出应予更新
4 2设计开发输入
4 2 1设计开发输入文件编制设计输出文件重根工程设计产品关求评审结果设计务书求项日设计阶段均项目负责编制设计输入文件设计输入容适时包括
4 2 1 1性文件
a)工程项目务书委托书关级部门批复文件合协议等(列出文件号名称发文单位名称日期)
b)国家行业方级政府正式颁布技术标准法律法规规章规定等
c)原始资料基础资料包括顾客提供设计基础资料等
d)适时前类似设计提供信息
e)专业间互提资料白外部部质量信息均做设计输入组成部分
42 12根工程设计产品关求确定设计文件质量特性求通常包括功性信性安全性济性实施性适性时间性容包括特殊技术求采新技术成果等
4 2 3设计输入文件(审批)评审容列入设计开发计划书中发现完整确定含糊求相矛盾时设计评审中预解决设计输入文件(审批)评审xx公司级评审综合部审批部级评审设计部审批评审记录应保持
424设计输入更改顾客提供资料发生变化引起设计输入更改时项目负责顾客提供产品清单中注明标明撤离失效资料涉专业应重新提供资料
4 3设计开发输出
4 3 1设计开发输出设计开发成果续产品实现程指导文件设计部应够针设计开发输入进行验证方式提出形成文件设计室负责审核总理批准放行
4 3 2设计开发输出应
a)满足设计开发输入求
b)出采购生产服务适信息(提供设备材料表明确施工注意事项等)
c)包含引产品接收准(施_I 验收规范重设备接收准等)
d)规定产品安全正常必须产品特性必时工程计算f}o
设计员签署齐全工程设计产品提交级校审员进行设计验证记录方出版发放必工程计算书做重设计输出文件关规定校审签署存档
4 4设计开发评审
4 4 1公司建立保持设计阶段设计评审规划设计方案评审方案设计(初步设计)评审施工图方案评审
4 4 2设计评审实施
评审时间设计策划安排部审项目设计部设计室安排院审项目综合部确定安排
评审方式根工程复杂程度行业部门求采图纸校审方式方案汇报会
员安排策划安排院级评审总工程师持综合部通知项目负责组织关专业员关领导部门负责参加评审会室级评审室持项目负责组织关员包括验设计员参加评审会
4 4 3评审容
1否符合设计务书关建筑土程审批意见
2否符合国家行业标准规范
3设计方案否符合国家部门制定技术方针技术政策(安全环保节等)
4否符合合求
5否符合工程设计文件质量评定标准
评审结果必措施记录应予保持
4 5设计开发验证
451确保设计开发输出满足输入求设计部应策划安排设计开发程中进行设计开发验证
452验证方式宜采变换方法进行计算已证实类似设计开发进行较设计开发阶段文件(设计开发图计算书等)评审批准等方式进行
4 5 3验证绘果表明设计开发输出未部分未满足输入求时应采取效必措施包括更改设计开发方案满足求
4 5 4验证结果必措施记录应予保持
46设计开发确认
461确保产品够满足规定求已知预期途求设计部应策划安排设计开发进行确认
462确认般设计开发完成工程图纸交付实施前完成应规定条件(实际条件模拟条件)进行确认设计确认活动通建设单位业政府部门施工单位关第三方参加外部评审实现
463确认活动种方案设计设计审批施工图设计会审部门指定施工图审图机构进行
员安排策划安排院级确认总工程师持综合部通知项目负责组织关专业员关领
导部门负责参加确认会部级确认部持项目负责组织关员包括验设计员参加确认会
464确认结果必措施记录应予保持
4 7设计开发更改控制
4 7 1设计部设计室负责识设计开发更改已评审验证确认设计结果更改保持记录
472适时应设计开发更改进行评审验证确认实施前批准
473设计开发更改评审应包括评价更改产品组成部分已交付产品影响
474更改评审结果必措施记录应予保持
应文件
TLCX73设计开发控制程序
质量记录
61 TLQR7301设计务通知书
62 TLQR7302工程设计计划书(开工报告)
63 TLQR7303互提资料联系卡
64 TLQR7304设计开发输入清单
65 TLQR7305工程设计事先指导卡
66 TLQR7306设计开发评审报告
67 TLQR7307设计开发输出清单
68 TLQR7308设计文件校审记录
69 TLQR7309设计(图纸计算)校审汇总表
610 TLQR7310设计确认(图纸会审施工图交底)记录
74采购
1目
设计外包程进行效控制确保外包设计满足规定质量求
2范围
适设计外包程控制供方进行选择评价控制工程设计文件组成深度规定
3职责
31总理批准设计外包合
32设计部负责设计外包技术求确定负责采购产品验证
33总理综合部设计外包程控制控部门负责供方评价控制业绩考核
3 4综合部设计部参合格供方评价
4程序概
4 1采购产品分类
411设计部负责确定设计外包技术求根外包设计产品实现终产品影响程度划分采购产品类
412采购产品类
a）外包工程设计
b）般外包工程设计
42供方选择
421供方提供产品力调查
总理综合部负责拟选择供方提供产品质量合格力调查索取必质量证明文件资料供方具备基设计员设计力设计历设计资质方进行续评价
422评价
4221评价容
a)设计资质设计员技术专长评价
b)质量理体系质量理现状评价
c)类似设计业绩信息评价
4 2 2 2评价重新评价准
a)重设计项目应采a) b) c)二种方法综合评价般设计项日应采a) b)两种方法评价
b)供方提供产品力评价总理综合部设计部等参加填写供方提供产品力评价表总理批准a)条方法评价设计员设计力设计资质年事专业设计质量理现状合格取质量认证证书列合格供方
4 2 3编制合格供方名单
根供方提供产品力评价结果总理综合部负责编制合格供方名单种专业选择合格供方
43合格供方控制
431总理综合部应进货批次合格供方进行业绩考核填写合格供方业绩考核表组织相关部门年进行次评价证明求提供产品持续保证力
4 4采购信息
4 4 1采购信息表述拟采购产品土包括
a)关产品质量求包括分包设计容范围设计进度设计成品质量特性求质量保证求应遵循设计规范技术标准设计文件编制求
b)关产品提供程序性求包括供方提出产品程序生产服务提供程求设备方面求等
c)关供方员资格求
d)关供方质量理体系求
4 4 2采购信息形式包括设计外包合技术协议等种采购信息实施前总理负责批准审查认定设计外包信息中采购求充分性适宜性
45采购产品验证
4 5 1综合部相关设计室负责外包设计进行检验验证确保外包设计满足规定质量求验证容包括
设计文件质量特性否满足求关文件记录否完整
设计容深度否符合规定
设计文件编制否符合相应标准规范
452xx公司顾客拟供方现场实施验证时总理综合部应采购信息中拟验证安排产品放行方法做出规定
质量记录
51 TLQR7101供方提供产品力调整表
52 TLQR7102供方提供产品力评价表
53TLQR7103包括供方名册
54TLQR7104供方业绩考核表
75生产服务提供
1目
生产服务程进行效控制确保顾客提供生产服务满足规定求
2范围
适生产服务程控制确认标识追溯性顾客财产产品防护控制
3职责
31总理综合部生产服务提供程控制控部门负责设计服务计划组织协调
42 标识追溯性
综合部负责产品标识追溯性实施监督检查设计部设计室负责具体实施工作
421确保工程设计实现程产品混淆产品质量产品具追溯性进行识产品特性状态标志标记包括产品实现程中状态标识
422工程设计产品标识
1建设工程项目名称必时细化单体名称图纸名称
2代号代码单位代号分类代号工程编号设计阶段代号专业代号设计文件档案号图纸
3卷册名称页次责姓名签署
4图标图名
5单位种资质证书代号
6设计单位名称等
423状态标识工程设计实现程中校审验证等状态标识校审查出问题记载修改记录验证记录逐级校审签署表明逐级放行类状态标识具追溯性
状态标识包括限容
1设计外接口校审核审定验证记录
2设计输入评审记录
3计算书级校审签署
4设计评审验证记录
5设计确认记录
6工程设计成品批准文件图纸签署会签
7设计更改审批会签等
423合顾客法律法规公司白身需时追溯性求时综合部规定工程设计产品唯性标识组织相关部门设计室加追溯
4 3顾客财产
总理综合部顾客财产部门设计部设计室负责顾客财产维护
431顾客财产包括方面供公司政府级理部门工程项目批复文件等顾客提供作设计文件资料原始资料设备资料意性文件协议现场勘测报告等组织代保改扩建工程原始资料知识产权等
4 3 2顾客财产识
1设计部设计室负责识顾客财产填写相应记录
2顾客财产适时设计部设计室适情况填写相应记录中甲
433顾客财产验证设计部设计室负责顾客财产合规定进行验证_验证容数否齐全正确容深度否满足设计求技术条件否满足法规否明确组织技术接口否准确
434顾客财产维护保护文件控制求执行顾客财产发生丢失损坏发现适情况时应报告顾客保持记录
442应采取防护措施包括
a)建立保持适防护标识
b)文件资料搬运程中加强防护严禁日晒雨淋零散图纸采取措施防止搬运途中破损视图纸资料少采车辆工搬运
c)产品贮存存档底图工程设计资料时送交办公室保存原始资料整理装袋注明工程名称档案号统交办公室保存
d)产品交付设计成品完成项日负责填写工程设计成品文件存档验收单送交办公室存档综合部检验合格填写工程设计成品检验记录交办公室安排出版晒图装订交付顾客
5质量记录
5 1 TLQR7501施工现场工作记录
52TLQR7502服务报告
8 1总
811监视测量分析改进程应述目进行开展
a)证实产品符合性通采购产品程产品终产品监视测量证实产品符合性
b)确保质量理体系符合性通顾客满意部审核程监视测量确保质量理体系符合性
c)持续改进质量理体系效性通纠正预防措施消存潜合格实现质量理体系持续改进
8 1 2xx公司效实施程应进行策划程策划述目耍求出发点应单纯积累信息策划容应包括监视测量分析改进活动项目容方法频次必记录策划结果应形成规定
813程策划包括统计技术适方法应程度确定
821顾客满意
1目
评价xx公司质量理体系业绩寻求改进机会应确定收集分析利顾客满意满意信息
2范围
适顾客满意信息程度监视测量
3职责
总理综合部顾客满意控制控部门负责顾客满意信息调查分析
4 工作程序
4 1顾客信息收集分析反馈
总理综合部通方式收集顾客满意信息
a)顾客直接接触(包括面谈回访等)
b)顾客反馈(包括顾客投诉抱怨)
c)日进行顾客走访市场调研
d)收集相关市场媒体报告
4 2总理综合部收集信息分析意见汇总整理提供xx公司领导便终做出改进决策
4 3顾客满意统计分析程中应调查表排列图果图策表等统计技术进行统计分析找出问题原确定采取措施责部门发出纠正预防措施通知单进行踪验证
5应文件
TLCx4 2 4记录控制程序
6质量记录
6 1 TLQR82101顾客满意度调查表
6 2 TLQR82102顾客满意度分析报告
822部审核
1目
评价验证质量理体系符合性效性确保质量理体系持续效运行特建立保持程序
2范围
程序规定部质量审核计划编制实施步骤方法
程序适xx公司部质量理体系审核控制
3术语
4职责
41理者代表负责部质量审核工作领导选定审核组长审核员批准部质量审核计划报告
42综合部部质量审核控部门负责组织协调部审核工作
5工作程序
5 1部质量审核计划
511综合部年年初编制年度部质量审核计划)}报理者代表批准实施年度计划应保证质量理体系涉程部门年少审核次年进行两次部质量审核
512发生特殊情况时理者代表决定追加审核达审核通知
513通部审核确定质量理体系否
a)符合策划安排GBT190012008标准求xx公司确定质量理体系求
b)效实施保持
51 4综合部考虑拟审核程区域情况重性审核结果应审核进行策划编制审核实施计划理者代表批准实施周前发关部门员
5 1 5审核实施计划容包括审核日范围准审核组成员日期
52审核准备
5 2 1xx公司聘批培训合格员部审核员审核员选择审
核实施应确保审核程客观性公正性审核员审核工作
5 2 2理者代表命审核组长选定审核员审核组长负责审核具体组织工作
5 2 3审核组长编制审核日程表审核员进行分工审核员根务分工编制现场检查表
53审核实施
531召开首次会议
a)审核员务分工现场检查表进行现场检爽
b)审核员通交谈查阅文件检查现场收集客观证评价质量理体系运行情况
c)现场检查发现问题时应陪员确认填写合格项报告保证合格项容够完全理解利纠正
533召开审核组会议
a)审核组会议审核组长持全体审核员参加
b)会议容包括总结审核工作确定合格项分布初步拟订审核报告
534召开末次会议
a)末次会议审核组长持犬路设计公司领导受审部门负责审核员参加
b)会议容包括宣布合格项报告审核初步结xx公司领导总结提出关求
部质量审核报告
a)审核报告审核组长编写理者代表批准
b)审核报告容包括审核目范围日期审核准审核综述合格项分析说明纠正措施求审核结合格项分布表
55纠正措施
a)审核部门责单位根合格顶报告进行调查分析原提出纠正措施部门负责应确保时采取措施消发现合格原审核员纠正措施行性进行认报理者代表批准实施
b)纠正措施完成审核员评审验证效性合格项报告中签署意见审核组长编制验证结果报告
c)部审核引起文件更改执行文件控制程序
5s部质量审核中全部记录综合部存档
6相关文件
TLcx4 2 3文件控制程序
TLcx4 2 4记录控制程序
TLcx8 5 2纠正措施控制程序
7质量记录
7 1 TLQR 82201年度部质量审核计划
7 2 TLQR 82202部质量审核实施计划
7 3 TLQR 82203现场检查表
7 4 TLQR 82204合格项报告
7 5 TLQR 82205部质量审核报告
8 2 3程监视测量
1目
质量理体系程进行监视测量保持预期结果程力终确保产品符合性
2范围
适质量理体系程监视测量控制
3职责
综合部质1 7理体系程监视测fW土控部门存合格责部门负责纠正纠正措施实施
4工作程序
程监视测量方法
411部审核
部审核xx公司质t3理体系总程子程综合测量部审核控制程序规定综合部负责组织实施
412程审核
程审核质量理体系中某程工序审核程活动容程条件(包括员设备材料方法环境)发生较变化时综合部组织部门关员 审核程力否实现预期结果力编制程力审核报告
413工作质量检查
部审核间隔期综合部部门某质量活动实施情况进行抽查检查否符合质量理体系求填写工作质量检查表
4 2程监视测量反映出未达预期结果时综合部应进行数分析提出纠正纠正措施发出纠正措施通知单责成责部门实施
4 3综合部责部门实施纠正纠正措施进行踪验证验证产品符合性程效性
4 4程监视测量采取措施中应适统计技术
5应文件
TLCX8 2 2部审核控制程序
TLCX4 2 4记录控制程序
6质量记录
61 TLQR82301程力审核报告
62 TLQR82302工作质量检查表
63 TLQR82303纠正措施通知单
824产品监视测量
1目
设计产品监视测量进行效控制确保设计产品满足顾客法律法规求符合技术先进济合理安全适求
2范围
适设计文件资料进行质量检验评定控制
3职责
31综合部负责产品监视测量控制
32设计部设计室专业总负责专业设计文件资料质量检验评定
4程序概
4 1综合部负责编制工程设计质量评定标准评定办法规定水排水建筑结构暖通等工程基标准优级标准质量等级评定办法总工程师运作实施
42重工程设计质量评定分
a)行性研究(方案设计)质量评定
b)初步设计质量评定
c)施工图设计质量评定
422般工程设计采阶段施工图设计质量评定
4 2 3工程设计项目中间检查
4 3评定项目
a)设计
b)基础资料
c)工作容分析证
d)工程方案选
e)投资估算
f)效益分析
g)建设方案
h)文件质量
44评定办法
441质量评定分专业评定工程综合评定专业评定设计部组织关员评定工程综合评定院专业总工组织关员评定
442评**果分优良劣四等级
443工程质量评**果报综合部审定总理批准
5应文件
工程设计质量评定标准评定办法
6质量记录
6 1 TLQR82401设计中间检查记录
62 TLQR82402工程设计质量评定卡
8 3合格品控制
1目
合格品进行标识控制防止合格品非预期交付特建立保持程序
2范围
程序规定合格品标识控制处置容求
程序适T设计程设计服务发生合格控制
3术语
程序采GBT190002005 idt ISO90002005质量理体系基础术语中术语定义
4职责
4 1综合部合格品控制程控部门负责设计程设计服务合格品判定评审处置
42严重合格品xx公司合格品审理组进行评审处置
5工作程序
51合格品判定标识隔离
511监视测量判定合格品专业总工规定做检验记录
512总工时填写合格处置记录注明合格项目责部门负责合格事实初步判定合格严重时报告授权部门
5 2合格品评审处置
521般合格品指终产品质量影响较数量较少顾客意见较少合格品专业总工进行评审处置
522严重合格品指性指标符合规定求生产程中连续出现终产品质量影响较顾客意见较合格品综合部组织xx公司合格品评审组进行评审处置
523xx公司合格品评审总工程师组长综合部设计部设计室负责成员总理批准
524xx公司通列种二种途径处置合格品
a)采取措施消已发现合格品专业总工批准采取返工措施责部门执行
b)步接收放行接收合格品影响终产品性设计产品般合格专业总工批准严重合格总工程师批准步接收放行设计产品
c)采取措施防止原预期应采取a) b}方法合格品专业总工批准实施降级报废
5 3综合部保持合格品性质采取措施记录包括批准步记录
54采取措施合格品纠正检杳员应逐项进行验证证实符合求进行记录
55交付发现合格时xx公司应采取合格影响潜影响程度相适应措施综合部进行合格品原调查分析纠正措施控制程序规定采取相应纠正措施进行记录
6相关文件
TLCX424记录控制程序
TLCX852纠正措施控制程序
7质量记录
TLQR8301合格品评审处置记录
8 4数分析
1目
确定收集分析适数证实产品符合性质量理体系适宜性效性
2范围
适监视测量结果关源数收集分析处理
3职责
31综合部数分析控制控部门负责xx公司数统计分析
32部门负责部门数收集传递应
4工作程序
41数源
411外数
a）顾客投诉意见求
b）供方提供产品服务数信息
C)市场信息行业关数信息
d)关法律法规标准新产品新技术数信息等
412部数
a)产品质17关数包括监视测量检验试验合格数服务信息等
b)质量理体系程运行监视测量数程力部审核理评审记录交付信息等
42部门负责部门相关数信息收集分月季年度进行收集汇总分析
43综合部影响较数信息进行统计分析选适分析方法包括排列图果图方差分析正交设计控制图等统计技术
4 4数分析结果应提供方面信息
a)顾客满意方面信息趋势满意方面
b)产品求符合性足方面
c)产品程变化现状趋势否反映潜问题采取预防措施
d)供方关信息
4 5应数分析结果综合部形成报告提交理评+’质量理体系进行评价改进寻找机会
5应文件
TLCX4 24记录控制程序
质量记录
61 TLQR8401数统计分析报告
62种统计图表
8 5 1持续改进
8511持续改进增强满足求力循环运动求断寻找进步改进机会改进重点改善产品研制服务合理性提高质量理体系效性改进途径日常渐进活动突破性改进项目
852实现质量理体系持续改进xx公司采卜方式
a}通质量方针建立实施营造激励改进气氛环境
b)建立质量目标明确改进方
c)通数分析部审核断寻找改进机会做出适改进活动安排
d)实施纠正预防措施适措施实现改进
e)理评审中评价改进效果确定新改进目标改进决定
852纠正措施
1目
纠止措施进行效控制消产生合格原采取措施防_L卜合格次发生特建立保持程序
2范围
程序规定合格原评审原分析纠正措施确定实施验证求
程序适纠正措施控制
3术语
程序采质量理体系基础术语中定义
4职责
4 1综合部纠正措施控部门
42发生合格责部门负责合格原评审分析纠正措施确定实施
5工作程序
51评审合格(包括顾客抱怨)
综合部负责质量理体系程输出信息进行评审识方面合格
a)产品监视测量发现合格
b)顾客抱怨投诉
c)部审核发现合格
d)理评审发现合格
e)符合质量方针目标质量理体系文件求情况
5 2确定合格原
合格责部门负责合格原调查分析确定合格原调查应尊重客观事实数分析方面素确定产生合格直接原原
5 3评价确保合格发生措施需求
5 3 1应权衡风险利益成确定适宜纠正措施纠正措施应遇合格影响程度相适应
5 3 2通方式评价采取纠正措施需求
a)产品监视测量中连续出现类型般合格严重合格质检部评价采取措施求
b)顾客抱怨投诉综合部评价采取措施需求
c)部审核发现合格审核组评价采取措施需求
d)理评审发现合格理评审会议评价采取措施需求
e)符合质量方针质量目标质量理体系文件合格综合部评价采取措施需求
54确定实施需措施
a)责部门负责确定实施纠正措施
b)纠正措施应够消合格原明确措施项目容责完成日期理者代表批准实施
5 6评价采取纠正措施
a)综合部责部门实施纠正措施情况进行踪评审验证
b)评审验证容包括措施完成项目容日期效性进行确成效改进做出永久性更改效果明显必采取进步分析改进
6相关文件
TLCX4 2 4记录控制程序
7质量记录
7 1 TLQR85201纠正措施通知单
8 5 3预防措施控制程序
1目
预防措施进行效控制消合格原防」_r合格发生特建立保持程序
2范围
程序规定预防措施评价确定实施评审验证容求
程序适预防措施控制
3术语
程序采GBT190002005 idt ISO9000
：2005质量理体系基础术语中定义
4职责
41综合部预防措施控部门
42相关部门负责预防措施确定实施
5工作程序
5 1确定潜合格原
综合部负责供货质量统计产品质量统计项统计技术图表市场信息顾客满意程度调查外审核结果等方面观察分析识确定潜合格组织关专家技术员分析潜合格原
52评价防止合格发生措施需求
综合部权衡风险利益成基础评价防止合格发生措施需求确定采取适预防措施预防措施应潜问题影响程度相适应
5 3确定实施需措施
a)综合部负责组织关专业技术员确定预防措施基础提出预防措施项目容责部门完成日期理者代表批准预防措施应够消潜合格原
b）责部门预防措施容求实施预防措施
5 4记录采取措施结果施预防措施程中实记录实施程容
日期实施效果
5 5评审采取预防措施
a)综合部责部门实施预防措施情况进行踪评审验证
b)评审验证容包括措施完成项目容日期效性
c）确成效改进做出永久性更改效果明显必采取进步分析改进
6相关文件
TLCX4 2 4记录控制程序
7质量记录
TLQR 85301预防措施通知单
质量理体系程职分配表
职 部 门
标 准 条 款
理层
营部
工程部
综合办
4．1
总求
★
△
△
△
421
总
★
△
△
△
422
质量手册
△
△
▲
423
文件求
△
△
▲
424
质量记录
△
△
▲
51
理承诺
★
△
△
△
52
顾客关注焦点
★
△
△
△
53
质量方针
★
△
△
△
54
策划
★
△
△
△
55
职责权限沟通
★
△
△
△
56
理评审
★
△
△
△
61
资源提供
★
△
△
△
62
力资源
△
△
▲
63
基础设施
△
△
▲
64
工作环境
△
△
▲
71
产品实现策划
▲
▲
△
72
顾客关程
▲
▲
△
74
采购
△
△
▲
751
生产服务提供
▲
▲
△
752
生产服务确认
△
▲
△
753
标识追溯性
▲
▲
△
754
顾客财产
▲
▲
△
755
产品防护
△
▲
△
76
监视测量装置控制
△
▲
△
821
顾客满意
△
△
▲
822
部审核
★
△
△
▲
823
程监视测量
△
△
▲
824
产品监视测量
▲
▲
△
83
合格品控制
▲
▲
△
84
数分析
△
△
▲
851
持续改进
★
△
△
▲
852
纠正措施
△
△
▲
853
预防措施
△
△
▲
▲ 表示部门△ 表示辅助部门★ 表示领导员
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