学校政府采购内部控制制度

学校政府采购部控制制度
第章总
第条：规范单位政府采购行建立健全政府采购预算理采购活动理验收理等政府采购部理制度结合政府采购法等法律法规特制订制度
第二条：制度称政府采购指单位财政性资金采购法制定集中采购目录者采购限额标准货物工程服务行
第三条：采购需求审批采购实施监督采购实施验收付款审批付款执行等相容岗位相分离
第二章分工授权
第四条：政府采购实行校长签批单位价值1万元采购学校领导班子集体研究决定
第五条：政府采购总务处统理实施具体负责审核处室提交政府采购预算建议数采购计划采购申请国家关规定确定政府采购形式方式组织实施采购业务订立履行采购合组织实施采购验收妥善保采购业务相关资料处理采购纠纷等
第六条：财会员负责审核处室（部门）申报采购计划确定资金源复核采购支付申请手续办理相关资金支付根总务处提供采购合验收证明国家统会计制度采购进行账务处理定期总务处核采购执行结算情况
第七条：预算执行监督组负责监督检查执行政府采购预算执行情况情况参采购业务质疑投诉答复处理
第三章实施执行
第八条：政府采购预算编制审核需购置办公设备提供劳务工程时相关处室编制采购预算计划报校长签批校长签批意报总务处统办理预算编制审核满足业务需时资产存量情况相适应避免出现重复购置浪费资金避免应购未购影响业务工作
第九条：政府采购计划报审批总务处根签批采购计划申请会财会员法审核采购计划申请确定资金源采购组织形式采购方式政府集中采购目录采购限额标准财政部门关求填报资金申请政府采购申请办理财政部门政府集中采购手续政府集中采购目录外采购限额标准政府采购办批准行采购遵循采购部控制制度组织实施采购活动
第十条：实施采购活动总务处确定采购方式法组织实施采购活动委托采购代理机构办理采购事宜总务处采购代理机构签订代理协议法确定委托代理实行约定双方权利义务
第十条：组织验收总务处应加强政府采购项目验收理指定专购物品品种规格数量质量相关容进行验收出具验收证明（验收书）验收证明应加盖单位公章验收验收负责签字确认
第十二条：款项支付财会员根总务处提交验收证明等资料资金支出程序办理款项支付业务
第十三条：质疑投诉答复供应商政府采购活动事项疑问总务处应监督室配合收供应商书面质疑7工作日书面形式作出答复答复容涉商业秘密
第十四条：档案保总务处应妥善保采购程中形成种文件定期通报政府采购业务信息支出业务相关合等资料时提交财会作账务处理采购文件包括采购活动记录采购申请采购预算中投标文件评标标准定标文件合文验收证明质疑答复等资料
第四节监督检查
第十五条：总务处审批列行政府采购法予警告处罚款
1应集中采购项目行采购
2规避公开招标采购
3擅提高政府采购标准
4委托具备政府采购业务代理资格机构办理采购业务
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