学校内部控制评价报告学校内部控制报告

学校部控制评价报告学校部控制报告
贯彻落实财政部关全面推进行政事业单位部控制建设指导意见关精神财政部关开展行政事业单位部控制基础性评价工作通知求行政事业单位部控制规范（试行）关规定单位（部门）部控制基础情况进行评价
部控制基础性评价结果
根行政事业单位部控制基础性评价指标评分表中列明评价指标评价点单位（部门）单位层面部控制基础性评价分 57 分业务层面部控制基础性评价分 38 分计95 分
1 部控制建设启动情况（14分）
2 单位负责承担部控制建立实施责情况（6分）
3 权力运行制约情况（8分）
4 部控制制度完备情况（16分）
5 相容岗位职责分离控制情况（6分）
6 部控制理信息系统功覆盖情况（10分）
7 预算业务理控制情况（7分）
8 收支业务理控制情况（6分）
9 政府采购业务理控制情况（7分）
10 资产理控制情况（6分）
11 建设项目理控制情况（8分）
12 合理控制情况（6分）
单位（部门）部控制基础性评价程中存扣分情况指标汇总：
开展部控制风险评估(3分)
扣1分
开展组织业务流程造(4分)
扣2分
预算执行差异率 (4分)
扣1分
资产定期核查盘点踪理(4分)
扣1分
单位风险评估工作机制开展组织业务流程造够健全预算执行中存差异预算约束够资产理严导致踪理够
二特说明项
（）特说明情况
单位未发生相关事件
三部控制基础性评价步工作
基评价结果单位开展部控制风险评估开展组织业务流程造预算执行资产定期核查盘点踪理等理领域作2016年部控制建立实施重点工作改进方采取措施进步提高部控制水效果：
持续优化完善部控制业务流程相关配套制度做控文化学建设加培训宣传力度执行员检查员系统掌握部控制程序方法开展理制度建设进步明确职责规范程序实现项制度统规范
业务流程梳理方面业务流程进行修订时重新梳理业务流程形成流程相应风险理控制提高理效率防范风险力编制业务流程架构目录着控建设推进 逐步进行完善
总体保证单位资产安全完整财务理活动正常进行控制理风险确保理目标实现单位进步完善部控制制度建设加强法律法规规章制度培训学断提高理水风险防范力
单位负责：
××学校
20××年×月××日

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