市住房和城乡建设局政府采购内部控制制度规范


    XX市住房城乡建设局政府采购部控制制度规范
    第章总
    第条贯彻落实XX省深化政府采购制度改革工作方案规范局科室单位(简称单位)政府采购行压实采购体责防范控制采购风险根中华民国政府采购法中华民国政府采购法实施条例XX市预算单位政府采购部控制制度规范等法律法规文件规定制定规范
    第二条局分事行权分岗设权分级授权部牵制总体求建立完善全面控重点突出分工制衡运转高效问责严格政府采购部运转控制度实现政府采购权力运行效制约
    第三条财政性资金采购集中采购目录者采购限额标准货物工程服务单位适规范集中采购目录采购限额标准XX省财政厅规定执行
    第四条单位应落实政府采购政策体现政府采购科技创新绿色发展扶持脱贫区济薄弱区中企业发展等相关领域支持
    第二章理机构职责分工
    第五条政府采购工作实行统领导分工负责口理局组统领导政府采购领导组具体理单位采购工作单位承担采购体责办公室财务科法制科等司职发挥机构岗位相互监督制约作做政府采购工作
    第六条政府采购工作纳入三重进行研究决策采购预算调整采购方式确定变更进口产品采购等重采购事项三重决策制度求报局组讨通执行
    第七条实行相容岗位相分离部机构岗位根业务流程职责权限建立相互协制衡机制做采购财务资产业务等部门效衔接确保钱事相分离采购需求制定部审核采购文件编制复核合签订验收等岗位相分离
    第八条加强采购岗位风险防控建立关键岗位定期轮岗制度专项审计制度采购需求专家选取评审现场履约验收等重点环节应2办理明确责
    第九条办公室(法制科)扎口负责单位政府采购活动组织实施包括:
    局办公室负责:
    单位政府采购项目发布招标采购公告标公示参招标采购领导组相关活动
    法制科负责:
    ()政府采购法律法规政策规定解释宣贯
    (二)单位政府采购制度制定
    (三)配合做政府采购项目履约验收绩效评价
    (四)协单位做政府采购项目询问质疑答复等
    第十条单位负责:
    ()提前组织拟实施采购项目需求调研财务科申报政府采购预算采购计划提出采购申请
    (二)做政府采购项目组织实施
    (三)受理答复单位政府采购询问质疑配合市财政局开展投诉处理调查取证工作
    (四)牵头开展政府采购项目履约验收绩效评价
    (五)合约定财务部门提出资金支付申请
    (六)整理集保政府采购档案
    (七)单位规定政府采购相关工作
    第十条财务科负责:
    ()组织编报单位政府采购预算采购计划(二)编报单位政府采购信息统计报表
    (三)提前组织布置审核单位年度拟实施采购项目需求标准资金汇总提交局组审议决策
    (四)提出政府采购合支付申请
    (五)办理政府采购资产登记入账手续
    (六)市财政局绩效理科报单位事政府采购专职员暨联络员变动情况
    (七)组织开展单位政府采购项目评价
    第三章采购预算计划理
    第十二条政府采购项目应纳入政府采购预算编报范围做应编编部门预算步编报严禁预算采购超预算采购财政部关印发政府采购品目分类目录通知(财库〔2013〕189号)求分货物工程服务类编制细化具体项目列明拟采购项目名称数量预算金额等容
    第十三条政府采购预算应根列素编制:
    ()部门预算
    (二)集中采购目录采购限额标准
    (三)资产配置标准
    (四)政府采购政策功
    (五)实现政府采购政策功预留采购份额专门采购中企业产品创新产品脱贫区农副产品等
    第十四条预算执行程中需调整追加政府采购预算单位提交局组讨决定报市财政局批准
    第十五条财务科根批复年度预算XX省预算理体化系统中填报采购计划明确采购项目名称项目分类品目分类预算金额组织形式采购方式等容
    第四章采购需求理
    第十六条单位应开展采购需求调查解相关市场行情产业发展等根国家济社会发展政策预算安排绩效目标采购理制度市场状况合理确定采购需求进行价格测算必时邀请相关专业员者第三方机构参咨询证
    第十七条社会公众提供公服务项目采购需求应局网站征求社会公众意见
    第十八条采购需求应完整明确包括列容:
    ()采购标需实现功者目标落实政府采购政策需满足求
    (二)采购标需执行国家相关标准行业标准方标准者标准规范
    (三)采购标需满足质量安全技术规格物理特性等求
    (四)采购标数量采购项目交付者实施时间点
    (五)采购标需满足服务标准期限效率等求
    (六)采购标验收标准
    (七)采购标技术服务等求
    根价格测算情况采购预算额度合理设定高限价设定低限价
    第五章采购文件编制
    第十九条单位行组织实施采购活动应根项目特点采购需求牵头编制采购文件(招标文件谈判文件磋商文件询价通知书等)委托采购代理机构开展采购活动单位应认真审核采购代理机构编写采购文件书面形式确认
    第二十条政府采购活动应等国企业外资企业等类市场体采购文件中民营企业设置等条款资企业外资企业中国境生产产品提供服务区严禁仅进口设备技术路线技术标准者专利设定指标歧视国产品
    第二十条严格落实政府采购支持中企业政策集中采购目录者采购限额标准400万元货物服务工程采购项目适宜中企业提供单位专门面中企业采购400万元货物服务工程采购项目中适宜中企业提供单位预留该部分采购项目预算总额40专门面中企业采购中预留微企业例低60
    非专门面微企业政府采购项目应采购文件中微企业报价予1020扣扣价格参评审
    财务科统筹制定部门面中企业预留采购份额实施方案2022年起市财政局报告部门年度面中企业预留份额采购具体情况政府采购指定媒体公开预留项目执行情况
    第二十二条拟采购产品属节产品者环境标志产品品目清单范围应获节产品环境标志产品认证证书产品实施优先采购者强制采购采购文件中应载明产品节环保求合格供应商产品条件相关评审标准
    第二十三条采购文件中应规定通信中国中国政府采购网等渠道查询政府采购信信息明确查询截止时点查询记录留存方式信信息规等容相关领域存严重违法失信行供应商应拒绝参加政府采购活动
    第二十四条采购文件中应明确接收质疑函方式联系部门联系电话通讯址等信息
    第二十五条允许采分包方式履行合采购文件中应明确分包履行具体容金额者例
    第二十六条采购文件求供应商提供通互联网者相关信息系统查询信息必原件核外供应商够线提供材料求供应商时提供纸质材料促进政府采购诚信效率采购文件应进步载明中标成交供应商应做提供声明函承诺函相应原件核查准备核查发现虚假违背承诺相关法律法规规定处理
    采购文件投标(响应文件)格式形式求应简化明确装订纸张文件排序等非实质性格式形式问题限制影响供应商投标(响应)
    第二十七条电子化采购项目电子采购文件免费供应商提供非电子化采购项目发售采购文件收取费限补偿印刷邮寄成支出营利目
    第二十八条采购文件容违反法律行政法规强制性标准政府采购政策者违反公开透明公竞争公正诚实信原述情形影响潜供应商投标者资格预审结果应修改采购文件者资格预审文件重新开展采购活动
    第六章进口产品采购申请
    第二十九条应建立进口产品部审核证制度属预算单位进口产品申请严格关国产品够满足需求原申请采购进口产品国产品性基满足需求设备性技术水进口产品存差距申请采购部分进口设备
    第三十条拟采购进口产品单位应政府采购进口产品理办法(财库〔2007〕119号)关转发XX市财政局〈关加强政府采购方式变更进口产品采购理通知〉通知(海财购〔2022〕15号)规定获取公资源交易中心出具意见组织专家进行证报单位局组讨通汇总相关材料XX省政府采购监督理台报市财政局审核未规定审核采购进口产品
    第三十条采购活动开始前未获市财政局意视拒绝采购进口产品应采购文件中明确规定允许进口产品参加未采购文件中明确规定视拒绝采购进口产品
    第三十二条市财政局意采购进口产品应优先采购国企业愿转技术国企业签订消化吸收创新方案供应商进口产品
    第七章政府采购信息公开
    第三十三条单位应严格遵守政府采购法律法规规定期限采购流程完整时编制类公告信息XX省政府采购网XX市政府采购网公开发布涉国家秘密商业秘密外
    单位采购代理机构应政府采购公告信息真实性准确性合法性负责应符合规定格式规范公告信息虚假误导性陈述遗漏法应公开事项
    第三十四条单位应XX省政府采购网XX市政府采购网公开具体采购意包括采购项目名称预算金额采购需求概况预计采购时间等采购意项目公开公开时间原晚采购活动开始前30日
    达公开招标数额标准货物服务类政府采购项目晚采购活动开始前1周XX省政府采购网XX市政府采购网公开征询采购文件意见征询意见处理结果市财政局反馈
    第三十五条单位应财政部政府采购公告公示信息格式规范(2020年版)(财办库〔2020〕50号)编制政府采购公告信息规范填写项素中:
    ()免费提供采购文件应采购公告附件中传采购文件发售采购文件应中标成交结果公告附件中传采购文件
    (二)采购公告应完整提供采购采购代理机构信息包括名称址联系方式等容缺漏
    (三)采购公告中获取采购文件时间早采购公告发布时间
    (四)委托社会代理机构开展采购活动中标成交结果公告中应载明代理服务收费源收费标准金额
    (五)拟采单源方式采购专家证意见应位专家分手写填列作单源公示附件传
    第八章采购项目组织实施
    第三十六条政府采购项目应严格政府采购法实施条例政府采购货物服务招标投标理办法(财政部令第87号)政府采购非招标采购方式理办法(财政部令第74号)等法律法规规定组织实施
    第三十七条集中采购目录限额标准项目应委托市公资源交易中心开展采购活动限额标准XX市关规定执行
    集中采购目录外采购限额标准项目单位行组织实施委托资格社会代理机构组织实施中预算金额500万元社会关注度高社会公利益公众安全关系密切应优先选择委托市公资源交易中心代理采购
    委托社会代理机构采购应XX市政府采购网公示省财政厅名录登记未处整改期社会代理机构中综合考虑专业领域评审场执业情况等素提出初选意见局政府采购领导组确定代理机构签订书面委托代理协议
    第三十八条单位应根政府采购法规定条件结合项目特点采购需求预算支出标准报政府采购领导组确定适宜采购方式中:达公开招标数额标准项目应采公开招标方式采购采非招标采购方式应关转发XX市财政局〈关加强政府采购方式变更进口产品采购理通知〉通知(海财购〔2022〕15号)规定报市财政局审批符合政府采购法规定情形拟采单源方式采购采购口部门报单位组(委)讨决定报市财政局审批报批前需省级市财政局指定媒体公示公示期少5工作日
    公开招标数额标准政府采购项目符合政府采购法规定情形拟采单源方式采购单位报局组讨决定局网站进行公示公示期少5工作日
    第三十九条行组织采购应单位会驻局纪监组局办公室法制科财务科等部门组建采购组政府采购法律法规规定开展采购活动
    第四十条采购员供应商利害关系应回避
    第四十条政府采购项目收取投标保证金
    第四十二条项目特点行选择采购项目相关评审专家局分领导审签开展评审工作
    第四十三条单位应招投标工作结束时确定中标成交供应商
    公告中标成交结果时应中标成交发出中标成交通知书单位违法改变中标成交结果中标成交正理放弃中标成交
    财政部规定情形外理组织重新评审
    通样品检测供应商考察等方式改变评审结果
    第九章询问质疑答复投诉处理
    第四十四条单位3工作日供应商法提出询问作出书面答复答复容包括采购项目相关情况说明法律等
    第四十五条单位收供应商书面质疑7工作日作出答复书面形式通知质疑供应商关供应商采购员拒收供应商法定质疑期发出质疑函
    第四十六条供应商评审程中标成交结果提出质疑单位组织原评标委员会谈判组询价组者磋商组协助答复质疑
    第四十七条供应商质疑成立者成立未中标成交结果构成影响继续开展采购活动供应商质疑成立影响者影响中标成交结果列情况处理:
    ()采购文件提出质疑法通澄清者修改继续开展采购活动澄清者修改采购文件继续开展采购活动否应修改采购文件重新开展采购活动
    (二)采购程中标者成交结果提出质疑合格供应商符合法定数量时合格中标者成交候选中行确定中标成交供应商应法行确定中标成交供应商否应重新开展采购活动
    质疑答复导致中标成交结果改变应书面报告市财政局
    第四十八条询问者质疑事项影响中标成交结果应暂停签订合已签订合应中止履行合
    第四十九条单位收暂停采购活动通知应立中止采购活动法定暂停期限结束前者市财政局发出恢复采购活动通知前进行该项采购活动
    第五十条市财政局法进行投诉处理调查取证关单位员应实反映情况提供相关材料
    第十章政府采购合
    第五十条单位应中标成交通知书发出日起30日(新冠疫情期间15日)中标成交供应商签订书面政府采购合
    合采购文件确定事项投标(响应)文件作实质性修改中标成交提出合理求作签订合条件
    第五十二条收取履约保证金应允许供应商选择支票汇票票保函等非现金形式缴纳者提交合中约定履约保证金退方式时间条件予退情形履约保证金数额超合金额10
    第五十三条中标成交供应商拒绝签订合单位根采购文件规定评审报告推荐中标成交候选名单排序确定候选中标者成交供应商重新开展政府采购活动
    第五十四条预算保障前提购买容相固定连续性强费源稳定价格变化幅度政府购买服务项目签订超3年政府购买服务合
    第五十五条政府采购合签订日起2工作日XX省政府采购网XX市政府采购网公告7工作日市财政局进行备案
    第十章履约验收
    第五十六条满足合约定支付条件已规定进行合公告备案财务科应收发票20日提交资金支付申请机构变动员更政策调整等延迟付款采购文件合中未规定义务作供应商付款条件(新冠疫情期间采购应收发票15日资金支付合约定供应商账户)
    第五十七条单位行组织项目验收者委托采购代理机构验收组织项目验收时应制定验收方案出具验收书验收书包括项技术服务安全标准履约情况单位负责验收结果负责
    型者复杂政府采购项目应邀请国家认质量检测机构参加验收工作验收方成员应验收书签字承担相应法律责
    政府社会公众提供公服务项目验收时应邀请服务象参出具意见验收结果XX省政府采购网XX市政府采购网公告
    采购分离采购项目应邀请实际参验收邀请参加项目投标者第三方机构参验收参验收投标者第三方机构意见作验收书参考资料存档
    第五十八条政府采购合履行违约责争议解决等适民法典政府采购合争议法达成致意见单位争议事项民法院提起民事诉讼
    第十二章资产采购档案理
    第五十九条财务科应资产理关规定时办理政府采购资产登记入账手续
    第六十条建立政府采购档案理制度做项采购活动全程留痕追溯单位负责整理集保政府采购档案政府采购项目项采购活动采购文件应妥善保存伪造变造隐匿者销毁采购文件保存期限采购结束日起少保存15年
    采购文件电子档案方式保存
    第六十条采购文件包括采购活动记录采购预算招标(采购)文件投标(采购)文件评标(审)报告采购合验收证明质疑答复投诉处理决定关文件资料等
    第十三章采购绩效理
    第六十二条法制科会财务业务等部门政府采购项目实施全程绩效理
    第六十三条政府采购预算绩效评价包括单位评价财政重点评价中:采购口部门负责单位全年政府采购项目执行情况采购效率效益开展评价市财政局政府采购预算项目执行情况选择部分项目实施重点评价
    第六十四条涉民生重采购项目应委托社会中介机构开展绩效评价工作
    第六十五条加强政府采购项目绩效评价结果运单位应相关绩效评价结果报领导作年度编报政府采购预算重
    第十四章信理监督检查
    第六十六条参政府采购活动相关方开展信评价单位应XX省政府采购信理暂行办法(苏财规〔2018〕18号)规定供应商采购代理机构评审专家政府采购行评价分
    第六十七条加强政府采购监督单位应动接受财政审计等部门纪检监察机关监督检查采购员关员应实报告关情况时提供关材料
    第六十八条供应商采购代理机构索者接受予财物者采购关商品服务供应商采购代理机构报销应承担费
    第六十九条建立政府采购部协监督机制采购活动全程接受机关纪委部审计等部门市纪委监委相应派驻纪检监察组监督采购活动中违法违规行纪检监察组机关纪委负责开展调查处理涉嫌犯罪移交相关部门法追究刑事责
    第十五章附
    第七十条政府采购活动询问质疑答复投诉处理程中知悉国家秘密商业秘密隐私法予公开信息采购员关员应保密
    第七十条涉密政府采购项目财政部国家保密局涉密政府采购理暂行办法(财库〔2019〕39号)实施
    第七十二条新冠疫情防控抗力实施紧急采购执行政府采购法规定方式程序采购进口物资需审批
    第七十三条规范适局机关级属企事业单位相关单位规范制定政府采购具体操作规程
    第七十四条规范印发日起施行规范未事宜者规范执行期间国家省出台新规定新规定执行
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