xx济开发区工作制度汇编
第章 议事制度
工委会议制度
二领导班子会议制度
三办公会议制度
四班子成员民生活会制度
第二章 部理制度
学制度
二考勤请假制度
三会议制度
四机关关爱制度
五公务接制度
六差旅费开支规定
七公文处理制度
八印章理制度
九档案理办法
十保密制度
十办公物资采购理办法
十二工程建设理办法
十三财务理制度
第三章 委会部控制制度
总
二单位部控制
三业务层面部控制
四评价监督
第四章 廉洁效制度
廉洁律规定（中央八项规定省委28条办法六项禁令省纪委七律）
二xx县机关工作作风问责办法（试行）
第章 议事制度
工委会议制度
（）议事范围：
1传达学级委重文件重会议精神重工作部署研究提出贯彻执行意见
2审议工委名义报重请示报告讨决定工委名义发布涉全局工作方针政策性文件
3研究讨开发区建设作风建设等工作作出决定研究审批吸收新员预备员转正事项组织设置调整撤风廉政建设等工作
4研究讨开发区事工作原干部理权限程序负责推荐提名免干部教育监督干部讨制定干部选拔培养考核免监督奖惩等方面重政策重制度
5听取工会团委妇联等群团组织工作汇报
6必须工委会议集体讨决定重问题
（二）议事决策规：
1工委会议工委书记委托副书记召集持
2工委会议根需定期召开
3工委会议议题工委委员提出书记意确定会议组织准备工作办公室负责提交工委会议讨议题般形成书面材料工委会议正式讨前报送办公室
4根工委会议容会议持确定员列席工委会议召开扩会议列席会议员原班子领导成员科室负责列席员议题发表意见表决权
5工委会议召开时间议题般应会前1天通知位工委委员会议关材料般应时送达工委委员会议日期议题列席员异议应会前持提出
6工委会议应半数成员会方举行讨干部时应三分二成员会方举行工委委员参加会议应事先请假意见建议书面口头形式告诉会议持工委会议举行时应严格事先确定议题进行特紧急情况外会时动议
7工委会议决定问题应充分讨需表决少数服数原进行赞成票超应会数半数通未会工委委员书面意见委托转达意见均计入票数工委会议表决时般采取口头举手方式必时采取记名投票记名投票方式会议决定事项应逐项表决推荐提名干部决定干部免奖惩事项应逐表决审批吸收新员预备员转正事项须记名投票表决
8次工委会议应专记录记录专门保关规定保存
9工委会议作出决策工委委员分工负责组织实施会议决定重事项办公室督查反馈
10遇重突发事件紧急情况召开工委会工委书记工委委员机处置事应时工委报告
二领导班子会议制度
（）议事范围：
1传达学级政府重文件重会议精神重工作部署研究提出贯彻执行意见
2讨决定开发区济社会发展重问题需工委委会研究证决定问题重问题指：涉全局性政策规章制度制定重社会热点问题突发事件涉群众切身利益问题处置意见方案等
3研究开发区济社会发展年度工作思路审议年度工作报告
4研究开发区济社会发展方面阶段性工作安排议定事项组织实施进行协调督查议定事项贯彻落实情况
5研究科室请示委会决定重事项
6研究应领导班子会议决定事项
（二）议事决策规：
1领导班子会议工委书记副书记工委委员委会正副总工程师组成根领导班子会议容会议持确定员列席会议召开扩会议列席会议员原科室负责
2领导班子会议般工委书记委会召集持
3领导班子会议般月召开次根工作需时确定召开
4领导班子会议议题会议组成员提出委会审定意确定提交领导班子会议讨议题般形成书面材料会前报办公室
5领导班子会议决定问题应充分讨特紧情况外会时动议
6次领导班子会议应专记录记录关规定保保存
7领导班子会议议定事项班子领导成员分工抓落实时工委书记委会汇报
三办公会议制度
（）议事范围：
1通报开发区工委领导班子会议决定关事项
2研究科室提交具体业务性工作
3研究科室需提交领导班子会议工委会议决定事项
4研究应办公会议决定事项
（二）议事决策规：
1办公会议委会正副总工程师组成根办公会议容会议持确定员列席会议召开扩会议列席会议扩会议员原班子成员科室负责
2办公会议般委会召集持
3办公会议般半月召开次根工作需时确定召开
4办公会议议题会议组成员提出委会审定意确定提交办公会议讨议题般形成书面材料会前报办公室
5办公会议决定问题应充分讨特紧情况外会时动议
6次办公会议应专记录记录关规定保保存
7办公会议议定事项班子领导成员分工抓落实时委会汇报
四班子成员民生活会
1班子成员必须坚持双重民生活会制度普通员身份参加支部组织生活外严格章规定参加民生活会
2民生活会日期议题提前10天报工委提前通知位成员位成员必须时参加民生活会缺席员须提交书面发言材料会持委托会议情况批评意见转告缺席
3召开民生活会前根级委求级委政府中心工作需解决问题确定中心议题通知位成员认真准备发言提纲时征求听取级组织外意见征求意见须生活会前班子成员通报便班子成员开展谈心活动沟通情况交换意见加强思想交流保证民生活会集中精力解决问题
4民生活会充分发扬民着团结—批评批评—团结方针正确开展批评批评充分体现生活政治性思想性原性位成员围绕题严求敞开思想联系实际认真检查学思想工作作风存问题开展批评批评班子成员特负责增强民意识带头开展批评正确批评意见形成生活民气氛进统认识身力量解决班子部问题矛盾
5民生活会提出需解决问题制定出明确具体改进措施责成领导班子成员相关科室员抓落实生活会反映出重问题工委委会时研究解决级委报告根情况定范围通报便外监督
6次民生活会检查次民生活会整改措施落实情况整改明显没整改提出限期整改措施
7班子成员民生活会列席员根关规定会议容确定列席民生活会员发言班子成员提出批评建议
8民生活会15天县委县纪委县委组织部报送会议情况会议记录
9民生活会具体事宜办公室负责
第二章 部理制度
学制度
（）工委中心组学制度
1工委理中心组学成员领导班子组成根需适吸收关员列席工委书记担学组长负责审定学计划确定研讨专题提出学求持集中研讨活动指导检查中心组成员学群工作办公室负责学计划方案制定学活动安排落实学成果汇总存档等
2学容马克思义邓理三代表重思想科学发展观新时代中国特色社会义思想总书记系列讲话等重理知识路线方针政策法律法规重文件文献重会议精神社会义市场济理现代科学技术领导科学等基理基础知识等容
3学形式中心组学时学精读原著基础组织集中讨交流形式集中学研讨专题形式展开力求研讨容集中题深入外结合专题学辅导观专题纪录片参观考察座谈交流撰写学心调研文章等形式深入开展理学研讨活动中心组成员做学记录
4集中学制度工委中心组全年集中学时间少12次月少半天确保学质量集中学提前周通知中心组成员明确学专题讨框架中心组成员根学容中心议题深入阅读关书目材料做读书笔记次中心组学应指定中心发言准备发言提纲
（二）机关工作员学制度
1参加象：全体机关工作员
2学容：邓理三代表重思想科学发展观新时代中国特色社会义思想总书记系列讲话重方针政策级关会议精神法律法规时事政治业务知识等容
3学组织：学夜集中学形式全体机关志应积极参加学夜原安排周遇特殊情况节假日周学夜递延
4学求：
（1）坚持集中学外机关干部周学时间少2时机关干部专门学笔记
（2）周学夜实行签制度机关员遇特殊情况需请假制度执行
（3）学期间集中精力准迟早退中途退场
二考勤请假制度
（）出勤
1严格时班机关全体工作员班实行浙政钉APP签制度班时间县关规定执行办公室通知准
2签效时间规定岗时间规定岗时间签视作迟时间签效
3列情形均作旷工处理①未请假擅离工作岗位请假未批准离岗班超假未办补假手续均作旷工处理②班迟早退月累计超3次（含3次）作旷工天处理连续旷工15天年累计旷工30天行政事业相关规定处理员参执行③成立督查组定期进行抽查月迟3次者予通报批评请代签者予通报批评
4企业等工作原导致单次法参加考勤应时办公室做出说明外勤办理签手续
（二）公出差
1外出参加会议工作培训考察等工作视作公出差
2公出程序办理审批手续：
中层般干部科室分领导审核报委会审批班子成员请假报领导批准县领导干部外出时关规范领导干部请假报告制度通知（三县委办通〔2016〕135号）文件规定执行
3公出员离开xx县范围须报领导审批
（三）值班
1机关志值班具体办公室印发值班表准实行班子成员带班制24时值班天800次日早800
2值班职责①值班员务必坚持24时值班确保通讯畅通岗位认真做接访传达处理相关事宜②值班员切实做值班接访工作电认真记录答复规定答复答复必须交接班前转告相关部门做踪工作③值班员加强突发事件应急处置信息报送工作发生突发性事件带班领导值班员必须第时间赶现场处置时时请示领导县级规定报送突发事件紧急信息重突发性事件必须第时间报告委会分领导办公室委领导批示处理情况应时反馈事处理结束事发生处理结果办公室传达工作失职造成良影响查实严格实行责倒查④值班员严格求做值班记录交接班工作⑤脱岗缺岗工作失职渎职等原造成责事视情节予值班员通报批评追究相应责
3休息日节假日晚值班志xx县财政局关规范机关工作员夜餐费开支理通知（xx发〔2016〕118号）发放夜餐费补贴
（四）请假
1机关工作员均享国家规定法定节假日探亲假婚假产假丧假等具体：
①探亲假探配偶年次30天未婚探父母年次20天2年次45天已婚探父母4年次20天
②婚假3天
③产假98天符合xx省口计划生育条例第三十条规定增加30天难产增加产假15天生育胞胎生育1婴增加产假15 天怀孕满4月流产享受产假15 天怀孕满4月流产享受产假42天符合xx省口计划生育条例第三十条规定男方享受15天护理假
④直系亲属丧假3天
2机关工作员连续工作1年享受带薪年休假聘员年休假天数参执行享受年休假工资报酬：累计工作已满1年满10年年休假5天已满10年满20年年休假10天已满20年年休假15天具体机关事业单位工作员带薪年休假实施办法规定执行特殊情况县财政局通知执行
3机关工作员申请事假病假申请病假应附效医院证明请假期间工资福利遇等关规定执行
4班子成员请假报领导批准工作员请假半天科室负责分领导审批请假半天科室负责分领导委会审批抄送办公室
（六）考勤理
1办公室负责全机关日常考勤理指定名工作员具体负责
2遇制度规定条款外情形事考勤理工作员提出办公室审核报办公室分领导审批
3制度办公室负责解释遇级相关规定变动级新规定执行
三会议制度
（）会议召开实行事先请示汇总制度
机关型会议领导决定般性会议线分领导安排科室组织会议参加象全体机关干部应会前2天报办公室便合精简会议
（二）会议精简节约原
提倡精简会议严控制会议数量会期参会规模开开会议量开合会议量合起开会通发通知落实工作量召开会议会议般机关会议室召开特殊情况需租会议室应租县定点饭店会议室会场布置应简洁简朴工作会议律摆放花草制作背景板准发放纪念品
（三）会务工作
型会议会议组织者拟定召开会议时间点参加象会期会议题持席台座名单座位表会议组织者落实相关工作办公室协助般性会议会务工作线办行安排落实需机关会议室应提前办公室衔接
四机关关爱制度
进步增强机关队伍凝聚力机关干部关爱更加性化更具操作性根公务员法工会法xx省总工会关加强规范基层工会费收支理实施细县财政局关规定结合开发区实际制定制度
（）工作餐补贴制度
开发区工作志220元月标准予餐补贴
（二）慰问制度（包括退休干部）
1生日祝贺制度机关干部送生日祝福发放价值300元生日慰问品工会费中支出
2节日慰问制度国家规定法定节日（元旦春节清明节劳动节端午节中秋节国庆节）全体会员发放节日慰问品节日慰问品应符合中国传统节日惯品职工群众必需生活品等发放现金
3三八妇女节五四青年节七生日等节日组织关员举行纪念活动致节日问候中三八妇女节五四青年节节象放假半天节日期间组织机关志观电影等活动工会费中列支
4机关干部患病住院级级原组织慰问班子成员中层正职患病住院分领导会领导探余干部患病住院分领导科室负责前探探病时慰问标准超1000元慰问金相应慰问品病种年次住院慰问次限
5生育慰问制度次超500元女职工生育慰问标准500元男职工家属生育慰问标准200元实物慰问现金慰问
（三）身心健康关爱制度（包括退休干部）
1定期健康体检制度机关工作员实行年次定期身体健康检查制度体检标准县规定标准执行参加组织集体安排体检活动视作放弃予重新体检
2带薪休假制度原职工带薪年休假条例（国务院令第514号）规定落实机关干部职工轮流休假相关规定享受节假日婚假探亲假产假年休假1年度集中安排分段安排般跨年度安排
3谈心交流制度班子成员联系机关干部职工做五必谈干部职工间意见分歧相互发生矛盾时必谈干部职工工作中发生重失误遇挫折时必谈干部职工情绪低落行反常时必谈干部职工岗位变动职级调整时必谈干部职工违反规章制度时必谈
4工会疗休养级关政策准
（四）退休干部慰问关爱制度
1春节重阳节生日走访慰问制度春节重阳节生日班子成员分联系退休干部家走访采取电话慰问等方式送节日问候春节慰问金800元重阳节慰问金500元生日慰问金300元
2生病住院慰问制度退休干部患病住院办公室分领导办公室前探年慰问次慰问标准超800元慰问金相应慰问品
3退休干部体检享受职干部等标准
4退休干部参观考察（走基层变化促发展活动）年次超2000元（政策调整新政策执行）老干部走基层变化促发展活动单位组织般台州市活动年老干部福利费里预算安排2000元老干部范围行组团提前单位报备开展活动相关发票予报销金额超2000元确高龄身体状况等原参加走基层变化促发展活动老干部行安排活动活动费年超1500元
（五）
1关员慰问补助原年享受次特殊情况班子会议集体讨外事发时予慰问补助原搞补发
2重疾病界定参考社保部门规定标准
3制度中涉金额机关福利费基层工会费中列支支出总额超机关福利费基层工会费总额关部门新规定标准新政策执行
4机关关爱制度兑现严格控制级相关政策规定范围
五公务接制度
（）委会接工作科室提出申请委会审批
（二）公务接先审批接程序进行安排食堂快餐办公室批准安排食堂包厢外公务接委会批准需急办接务先口头报批事须补办手续未办理审批手续予结帐报销
（三）公务接象10陪餐数超3超10超接象数三分接禁止提供类烟酒
（四）接工作热情周礼貌客厉行节约反铺张浪费
（五）接标准参台接办﹝2015﹞1文件执行
1安排桌餐客省部级标准255元厅级195元处级145元
2安排助餐客省部级标准175元厅级135元处级115元
（六）科室餐接清单公函（商务邀请函）正式发票菜单财务室报销
六差旅费理规定
（）差旅费指工作员（包括驾驶员）时xx县外区公务出差发生城市间交通费住宿费伙食补助费公杂费差旅费实行报销定额包干相结合办法xx县范围报销伙食补助费公杂费
（二）城市间交通费指工作员公xx县范围外出差发生城市间交通费
1交通工具标准火车（含高铁动车全列软席列车）硬席（硬座硬卧）高铁动车二等座全列软席列车二等软座轮船（包括旅游船）三等舱飞机济舱交通工具（包括出租汽车）报销
2未规定等级坐交通工具超支部分理出差目种交通工具选择时出差员影响公务确保安全前提应选相济便捷交通工具
3 出差员坐飞机需省相关规定购买机票坐飞机民航发展基金燃油附加费报销
4 工作员台州市范围县（市）公务出差城市间交通费差旅费规定实报销实行定额包干
5出差员接单位单位协助提供交通工具应行实支付交通费
（三）住宿费指工作员公出差期间入住宾馆（包括饭店招）发生房租费
1工作员出差执行财政部公布分区分级住宿费限额标准（详见xx发〔2017〕124号文件北京海500元天杭州400元天xx区340元天）
（四）伙食补助费指工作员公出差期间予伙食补偿费出差员应行餐接单位协助安排餐应出差员行支付伙食费工作员出差伙食补助费出差然（日历）天数计算执行财政部公布分区伙食补助费标准西藏青海新疆天120元区天100元包干
（五）公杂费指工作员公务出差期间发生市交通费（含市机场巴费）机场服务费包费订票费印复印传真寄送资料等发生费公杂费出差然（日历）天数计算天80元包干单位（含牵头单位）安排车辆出差公杂费减半
（六）实行公务差旅审批制度
1xx县范围外出差必须填写工作员出差审批单会议通知公函等需附
2xx县范围外班子成员报领导批准工作员公出半天科室负责分领导审批请假半天科室负责分领导委会审批抄送办公室
3严控制出差数天数严格差旅费预算理控制差旅费规模严禁实质容明确公务目差旅活动严禁名义方式变相旅游严禁异部门间实质容学交流考察调研
（七）差旅费报销理
1城市间交通费规定坐交通工具等级报销订票费批准发生签转退票费坐交通工具交通意外保险费报销住宿费批准出差天数规定限额标准发票实报销伙食补助费规定包干标准报销途期间伙食补助费天达目标准报销公杂费规定包干标准报销
2出差员差旅活动结束应月办理报销手续差旅费报销时应提供出差审批单机票车船票住宿费发票餐饮发票等证
3差旅费报销附出差审批单未批准超范围超标准开支费予报销出差员理
（八）相关规定工作员原参加求分摊费会议培训举办单位统开支费返会议培训点差旅费规定报销工作员离开xx县范围外实（见）挂职锻炼支援工作等补贴财政部门相关规定执行
（九）制度未事宜xx县财政局关印发xx县机关工作员差旅费理规定（xx发〔2017〕124号）通知准
七公文处理制度
（）文处理
1属单位文件律办公室收发登记
2办公室文书员认真时处理单位件时拆阅认真登记速交办公室负责阅读拟办级级单位般抄件资料报表等作收文登记做文件分发传递亲启件直接送收件绝密件特急件直接送办公室负责分领导处理注意保密
3办公室负责文件拟办催办督办工作涉全区较重文件送领导阅批般性业务文件直接送分领导阅批急办件分领导公出时急事急办原先交科室负责办科室办理办科室呈送领导阅批
4需领导班子关科室阅知文件般领导排序科室关联程度前传阅领导出差先传阅补阅
5文件阅处象时阅读办理签名时文件夹送办公室时处理采复印阅方法时文件资料妥善保严防失密失窃
6办公室切实履行全区文件处理催办督办时做文件资料收回整理档工作
（二）发文处理
1开发区委会工委名义发出文件先办科室拟稿科室负责办公室核稿分领导审核领导（委托分领导）签发然办公室登记印发印发留存二份文件底稿备查
2办公会议研究关文件关报材料属综合性办公室拟稿办公室核稿分领导审核涉专业性业务性文件相关科室拟稿涉业务科室委领导确定业务科室统稿科室负责办公室核稿分领导审核领导（委托分领导）签发
3委领导组织召开会议需形成会议记录须办公室员参加会议相关员严格程序拟写会议记录委领导组织召开综合性会议办公室拟写办公会议记录分领导审核领导签发委分领导组织召开涉专业性业务性会议相关科室拟写专题会议记录涉业务科室委领导确定业务科室拟写专题会议记录科室负责办公室核稿分领导审核领导（委托分领导）签发
4科室需委会名义发出文件会议纪先该科室拟稿科室负责审阅签字送办公室核稿分领导审核送领导签发
5需委会名义发出函件等办文程序科室行规定
7领导签发文件应明确签署意见写姓名时间领导审批文稿需作实质性容修改需报原审批领导复审
8签单位联合发文相关科室拟稿科室负责核稿分领导审核办科室指定专办理会签委领导委托分领导签发会签单位联合发文科室分领导审阅送领导签发委托分领导签发
（三）文件档
1签收登记分发文件严格理符合保规定应定期清理档
2文书员做文件资料征集催交工作委领导科室员增强档案意识需存档文件资料应移交文书统理杜绝截留文件现象
3文件资料整理文书员负责分类立卷档工作档案室员负责文件年年终整理次需存档应立卷档需存档应作保密废纸处理
4文件存档需阅办理阅手续认真保时
八印章理制度
（）印章刻制
科室需刻制公章必须班子会议研究意办公室规定统办理部门均行刻制公章
（二）公章保
1公章办公室统保（工委公章群工作办公室保）
2公章应置放保险柜铁皮柜者专门加锁抽屉保存
3发现保公章异常情况丢失应该保护现场时报领导关部门进行处理
（三）公章（公章包含：工委公章委会公章属国公司公章法公章）
1公章必须严格xx济开发区委会印章审批表履行审批手续办签字分领导审核签字领导意签名方印特殊情况公章保章起电话征求领导意批准补签
2公章原律文书办公室办理确工作需携带外出须领导批准办理手续公章携带外出须办公室指定专陪业务科室外出时交回办公室
3盖出公章必须保证位置恰图形端正清晰
4公章范围
①工委公章：工委名义制发公文工委名义报种审批表报表开具工委种介绍信证明外调函等 工委名义颁发类奖状证书
②委会公章：委会名义制发公文：请示报告工作计划总结等委会名义报类报表外开具介绍信证明等委会名义颁发种奖杯证书聘书证件委会名义关单位签订合协议书委托书等常规性行政工作印
（四）印章保
公章外印章科室行理科室负责印章理责
九档案工作制度
（）档案理制度
1开发区档案工作作国家档案工作重组成部分成开发区生产营理基础工作维护开发区历史面貌开发区现实工作长远发展提供服务保障重事业维护档案完善安全委科室活动中形成全部档案资料法实行集中统理
2档案理工作务：
①建立健全开发区档案理规章制度拟定开发区档案工作计划
②接收收集整理保开发区工委委会属事业单位档案
③开发利档案信息资源
3档案整理移交科室工作活动中形成门类载体文件材料必须时做收集工作确保文件材料完整齐全然根档案工作关规定认真做分类立卷工作
4档材料求档文件材料必须完整准确系统符合然形成规律档文件材料应时组成保单位认真填写卷目录备考表封面整齐清楚案卷标题简明确切拆金属物装订结实整齐美观
5档案保档案存放应门类分柜做存放序利方便做档案安全保护工作落实八防措施常检查保护情况发现安全素时采取措施领导报告确保档案安全
6严格执行保密法机关保密法规档案机文件材料严格登记手续加强保便乱丢乱放私摘录擅翻印
7档案利档案工作员动利档案检索工具机关项工作服务时遵守执行档案利制度做开发档案信息资源保证档案安全
（二）档案工作员岗位责制
1档案员工应积极完成职工作开发区项工作服务
2承办档案材料收集整理鉴定统计编目办理交接手续做收发登记账物相符手续清楚严格制度办事
3集中统理机关全部档案开发档案信息资料搞档案编研提供利工作
4严格执行国家保密保卫制度维护档案完整安全
5积极宣传贯彻执行国家关档案工作政策法规增强全体工作员档案意识认识档案工作作重性
6努力学档案理专业知识断提高业务水适应档理工作现代化科学化需
（三）档案档制度
1机关工作活动中直接形成种门类载体国家社会保存价值种文件材料均属档范围
2档文件材料份数份文件页数均应齐全完整
3卷文件须根情况重程度时间序排列年度请示批复放复文年立卷
4认真制案卷封面卷目录备考表确定密级保期限做格式统字迹清楚应碳素墨水蓝黑墨水书写禁铅笔圆珠笔书写应档文件材料
5基建档案外档案般次年八月底前完成立卷基建档案应竣工验收完成审计进行立卷移交档案室
6机关档案保期限规定永久长期短期三种长期十年五十年左右短期十年（含十年）
7档案保期满需销毁时必须档案部门审定领导批准方指定点统进行销毁
（四）档案利制度
1机关工作员工作需查身业务工作关档案档案室予查必须办理登记手续
2外单位员阅档案必须单位介绍信注明利目分领导意方查阅特殊情况概外
3档案利者必须保证档案完整安全整洁严禁意拆卷撕页涂改划线画圈剪贴等违者档案法规定酌情处理
4档案利者未许擅复印摘抄
5查阅档案必须档案室指定场未批准案卷带出单位
6档案利者应时反馈利效果档案室
（五）保制度
1接收档案必须认真验收时办理交接手续
2档案应整理成卷保单位存放密集架做排放整齐方法科学便查找
3定期进行档案检查发现破损变质时时采取补救措施情况严重时报告关领导量保持原历史面貌
4档案室保持清洁存放杂物落实防盗防火防光防虫防鼠防潮防尘防高温等安全措施
5根季节气候变化适时调节库房湿度档案室湿度达规定求时做温湿度记录
6理员离开档案室时须关门窗切断电源确保安全
7档案室钥匙专保非档案理员严禁入库房钥匙遗失时应调换门锁
（六）档案保密制度
1严格贯彻执行国家保密政策保密制度维护档案资料安全保密工作
2密级文件材料严格登记手续放入专铁柜加锁 意乱丢乱放私摘录擅翻印
3机密档案资料定领导审批方查阅指定点查阅外
4做该说机密说该知道机密问该机密
5造成泄密失密视情节保密法规定予处罚
（七）档案统计制度
1档案统计制定关档案工作方针政策计划重统计工作提高机关档案理工作水质量手段综合档案室规定时限时报关统计资料
2档案统计容包括：档案数量统计档案业务工作统计
档案数量统计包括：库藏数量统计构成情况统计质量情况统计保期限机密等
档案业务工作统计包括：开发利统计工作条件统计工作员统计等
3档案统计工作必须坚持实事求原原始记录准做数准确填报时准确科学
十保密制度
（）公文保密
1收进分发保密文件资料履行登记编号签收手续传阅文件律采取直传方式阅文私传阅夹中抽调文件阅办秘密文件应机关进行准带家中公场许擅抄录复印保密文件应定期清查出时清退发现问题时追查
2保密废纸送指定厂家销毁销毁涉密文件资料必须进行登记两监销
（二）会议保密
1涉密会议应选择保密条件场进行严禁保密措施情况召开涉国家秘密电视电话会议
2参加会议员泄露会议关涉密容会议涉密文件应妥保准擅乱传乱发
（三）通信办公动化保密
1严禁保密措施电话通信中谈涉秘密信息工作容
2保密文件传输传真中严格明明复密密复原
3档案室计算机房应采取防盗屏蔽等保密措施关员入
4通计算机传输秘密信息时必须实行信息加密信道加密
5严禁通计算机境外传输秘密信息
6严格执行计算机信息系统保密理暂行规定涉国家秘密通信办公动化计算机信息系统审批暂行办法台州市保密局关电话等办公动化设备理保密暂行规定网络必须外网实行物理隔离购买境外生产加密设备未安全保密检查软件等产品严禁拷贝记录涉机关保密文件资料
（四）涉外保密
1涉外活动中必须坚持外接境外员参观考察贸易洽谈外方介绍情况提供资料均泄露国家秘密
2参加组织外济文化科学交流应事先交流容进行保密审查严禁邮寄非法携带国家秘密文件资料物品出境确工作需携带出境应台州市保密局办理出境许证
3出境出国员应遵守项保密规定国外场合谈国家秘密部情况商议问题应保密条件方进行国联系确需涉秘密容应驻外馆联系解决
（五）新闻信息保密
1重新闻稿件应送关领导审签
2级机关外提供信息重信息送关领导领导审签
（六）泄密处置
旦发生泄密事件必须迅速报告领导立查明泄密容密级危害范围程度时采取补救措施情节较轻保密领导组关责进行批评教育提请纪政务处分情节严重司法机关追究刑事责
十办公物资采购理办法
规范委会属事业单位办公物资采购领登记程序节约开支降低费特制定办法
（）物资品种
办法指办公物资包括8类：
1计算机设备类：包括办公台式电脑笔记电脑等
2计算机辅助设备类：包括印机扫描仪等移动硬盘U盘等
3计算机网络设备类：包括服务器路器交换机等
4办公动化设备：包括速印机复印机传真机投影仪碎纸机等
5电器类：包括电视机摄机相机音响设备电冰箱空调等
6办公设备耗材：墨粉墨盒等
7办公家具类：包括办公桌椅档案橱（柜）办公家具等
8办公品类：纸质材料（含文印室纸）笔胶水订书机等日常办公品清洁卫生品劳保品劳动工具等
（二）采购理原
购置物资坚持统采购统理专负责领登记离岗交接原
1需配置应坚持节俭实必需配置原现办公设备满足完成基工作需原予更新
2阳光采购物资采购公开透明规范求实行阳光采购列入政府采购目录物资应严格执行县政府关政府采购关规定未列入政府采购目录办公设备耗材办公家具办公品等物资应分批采招标市场询价方式采购
3口专理物资采购领登记原口办公室理
（三）采购程序
工作需需采购物资科室提出申请办公室审核报委会意交办公室关规定统采购
（四）领登记
办公室建立物资领登记制度领物品领应物资领登记簿登记签字保员做帐物定期核工作
（五）保制度
1建立固定资产登记制度办公室通设置固定资产登记簿登记固定资产入库领情况会资金理办公室定期固定资产进行清点核实做帐帐相符帐物相符
2实行离岗交接制度工作员组织批准调动退休离岗前应办理物资移交手续严禁公财物带走私调换转
3建立贵重物品统登记制度科室需购置贵重物品办公室统登记造册实行全程理委会公司物资原外特殊情况需外须委会领导批准贵重物品损坏价赔偿
（六）报销规定
物资采购报销须附物资清单发票办员签字办公室资金理办公室负责签署审核意见报分领导委会审批
十二工程建设理办法
xx济开发区委会属公司发包项目适办法
第章 招投标
第条 招标投标法第三条规定类工程建设项目包括项目勘察设计施工监理工程建设关重设备材料等采购达列标准必须xx县公资源交易中心规定进行公开招标：
（）施工单项合估算价400万元民币
（二）重设备材料等货物采购单项合估算价200万元民币
（三）勘察设计监理等服务采购单项合估算价100万元民币
第二条 额工程建设项目达规模标准应xx县额工程电子交易台进行公开招标适宜进行公开招标者应急需求项目开发区班子集体讨通进行公开招标：
（）施工单项合估算价50万元400万元
（二）设备材料等货物采购30万元200万元
（三）设计费30万元100万元
（四）勘察监理单项服务费20万元100万元
（五）招标代理服务费5万元100万元
（六）咨询服务费30万元100万元
第三条 额工程建设项目达规模标准开发区班子集体讨通采邀请招标直接发包方式
（）施工单项合估算价50万元
（二）设备材料等货物采购30万元
（三）设计费30万元
（四）勘察监理单项服务费20万元
（五）咨询服务费30万元
第二章 工程变更
工程变更参xx县政府投资项目变更理办法（三政发〔2018〕44号文件）执行涉工程变更相关科室提出开发区班子讨决定
十三财务理制度
规范单位财务行加强单位财务理促进廉政建设提高资金效益保障开发区项工作利开展根中华民国预算法中华民国会计法行政事业单位部控制规范（试行）结合委实际制定制度
总
第条 单位财务理原：效执行国家关法律法规财务规章制度科学理精细核算坚持厉行节约制止奢侈浪费量入出保证重点兼顾般注重资金效益
第二条 财务理务：
（）科学编制部门预算统筹安排节约项资金
（二）加强财务收支审核严格控制项支出
（三）定期编制财务报告实反映预算执行情况开展财务活动分析
（四）建立健全部财务理制度监督控制财务活动
（五）加强资产理合理配置效利规范处置资产
（六）加强基建设项目理监督提高项目建设质量
第三条 制度适开发区财务理
二部授权审批控制
第四条 单位负责单位财务工作负领导责分财务领导单位财务工作负直接领导责资金理办公室财务日常事务进行监督理会计法进行会计核算监督出纳进行日常现金收支业务银行票保确保资金安全
第五条 单位费支出必须单位签字领导签批方支出工资发放差旅费报销额办公品购置日常开支分财务领导审批1万元实行联签制分财务副联签额资金班子集体讨分财务副联签
三部牵制控制
第六条 财务部门员分工遵循会计出纳分设钱物分理职责权限明确相互制约原分设置岗位明确岗位职责理权限保持岗位工作员相稳定
第七条 单位负责直接分财务工作单位会计兼单位出纳工作出纳兼稽核会计档案保收入支出费债权债务账目登记工作
第八条 单位货币资金收付业务应两处理
第九条 银行印鉴章财务部门专保出纳保单位财务专章办会计保法名章银行印鉴章特殊情况携带外出
四收入控制
第十条 单位收入全部纳入单位预算项收入取范围必须符合国家相关制度规定未相关部门批准擅增加项目扩范围禁止截留挪坐支收入
第十条 单位项收入应时入账根源途财务理求进行明细登记分类处理确保收入事项清楚支出合理
（）财政拨款收入理根县财政年初达预算会计出纳时预算进度申请拨付预算资金保证单位日常事务正常运转
（二）收入理收入包括非级财政部门级部门等取完成项目专项务资金零星杂项收入（废品处理收入）库存现金溢余应付款核销等纳入单位资金统理财务应根款项源明细登记做收入事项清楚
五支出控制
第十二条 费支出必须遵循量入出统筹兼顾保证重点收支衡先批支原规定开支范围标准进行列支
第十三条 报销应确保票源合法容真实票报销时注意票写金额必须致（金额涂改）票必须盖收款单位财务专章公章正式税务发票财政部门印发正式收品名数量较时应附明细清单具备述条件予列支
第十四条 单位项费支出严格国库集中支付制度公务卡规定般银行转账公务卡结算方式减少现金支付
第十五条 单位公支出项目支出属宗项目采购政府采购规定范围（包括目录目录外限额）商品项目严格政府采购关规定执行单位日常办公品购置原实行办公室统购买时领办法
第十六条 会议费理列支会议费相关规定执行
（）会议开支实行会议费预算理严格控制会议费总额
（二）会议费求会清会议结束应时办理报销手续会议费报销时合法票外应提供会议审批会议通知实际参会员签表会议服务单位提供费原始明细单等证
第十七条 培训费理列支培训费相关规定执行
（）培训费开支严格批准预算执行
（二）举办单位培训结束应时办理报销手续培训费报销时合法票外应提供培训通知实际参训员签表讲课费签收单培训场出具原始明细单等证
（三）工作需参加培训产生培训费须领导审批审批权限程序报销
第十八条 交通费理交通费相关规定执行
（）参加公务车集中保障车辆产生费相关规定执行
（二）交通费报销时应提供保险费维修费路桥费油费停车费等原始票
第十九条 差旅费理列支差旅费费相关规定执行
科室员出差应履行事前审批严控制出差数天数出差员返回单位应时持相应公务出差审批单参加会议培训通知交通住宿发票等关证办理差旅费报销手续
第二十条 公务接费理列支公务接费费相关规定执行
（）接工作做先报批接次接须单位领导实行事前审批制度
（二）科室确需接公务客根接公函文电记录单时核算接费开具发票规定程序签字财务室报销接费实行单结未规定事先办理审批手续接律予报销接费报销证应包括公务接审批单派出单位公函文电记录单接清单财务票等证
（三）商务接开发区商务接理办法执行
第二十条 应加强项目费理严格项目费理办法批准预算额度行改变项目容资金范围根工作进度项目费负责科室预算明确途提出项目费支出方案办理相关审批手续
六财产保护控制
第二十二条 现金理
（）严格遵循现金理暂行条例等关现金理规定建立健全库存现金部控制制度库存现金进行严格理控制保证库存现金合法性合理性
（二）库存现金应做日清月结出纳应日核库存做账实相符保证库存现金安全性完整性
（三）严禁私设金库设账外账严禁收款入账
（四）转账支票套取现金果发现违反财纪律处理允许公务卡条件现金量减少现金
第二十三条 银行存款理
（）相关规定加强银行存款账户理遵守银行结算纪律
（二）银行存款日收支业务序逐笔登记月结记银行存款日记账定期开户银行核余额未达账款编制银行余额调节表做账款账单相符
（三）根支票结算关规定正确现金转账支票签发空头支票逾期支票
第二十四条 固定资产理固定资产理相关规定执行
（）固定资产理务：建立健全固定资产理制度合理配备节约效固定资产提高固定资产效益保障固定资产安全完整
（二）固定资产理应坚持统政策统领导责物原属政府采购范围购置须符合规定手续合文复印件属资产购置须提供资产配置需求表（附件2）资产验收入库单（附件3）时行政单位资产理信息系统中录入相应卡片信息购置商品数量品种较货物名称单价数量等发票中详细反映时均应附供应商明细购物清单
（三）固定资产报销时手需提供固定资产审批单固定资产交接单（附件4）政府采购协议固定资产购置报销单等单
（四）固定资产处置时申请科室需填写报废申请表（附件5）科室负责签批报办公室审批资产理科室财务审核报分领导审批意完成续实物资产移交资产核销手续
第二十五条 款理
（）单位款单位济业务活动程中单位单位发生时性算款项容包括：应收账款预付账款应付款长期应付款等
（二）建立健全应收账款台账制度催收责制年度清查制坏账核消制度进步规范账款核算行建立健全债务债权责追究等制度督促财务相关员时清理款项
（三）单位款项年开展次集中清理查清种款性质类型形成原针情况分清责强化措施法清收法处理相关账务
七单控制
第二十六条 办报销时应提供审批单报销单原始证支付费明细会议培训通知派出单位公函采购合等单
（）审批单包括公务接审批单出差审批单等单审批单审批权限审批
（二）原始证分外原始证制原始证明确济责外原始证取时手需证背面签字制原始证审批权限审批
（三）原始单中没标注费明细支出报销时需提供支付费明细
第二十七条 原始证背书原始证真实性合法性负责真实合法原始证财会员权予受理记载准确完整原始证财会员权退回求补齐
第二十八条 资金结算票资金理办公室指定专县财政局领取统保领发放核销实行财政票结报手册登记制度严格执行票规定
第二十九条 发票理员发生变动须接员办理工作交接交接容包括已领发票未发票已发票存根发票登记簿等相关材料必时应发票理状态作出说明
第三十条 必须指定专保票领时必须先登记财政票结报手册票填写必须规范完整准确作废应联齐全年度结束时办理核报核销手续已开具发票存根联发票登记簿应保五年保期满县财政局查验销毁未批准擅销毁未发票更换发票样式格式时县财政局求进行核销
八会计档案理
第三十条 年形成会计档案资金理办公室会计档案理求负责整理成卷装订成册移交委档案室保
第三十二条 会计档案必须科学保存放会计档案室做编号准确存放序查找方便严格执行安全保制度
第三十三条 会计档案关规定实行定期保期会计档案需销毁时资金理办公室提出意见分领导批准编制销毁清册派少两监销销毁清册签字
九会计控制
第三十四条 会计员工作岗位调整者离职须会计工作全部移交接员办理交接手续会计员办理交接手续须部门负责负责监交
第三十五条 会计电算化操作理
（）操作员密码严格理杜绝未授权员操作会计软件
（二）操作员离开计算机前应退出会计软件
十附
第三十六条 制度发布日起施行制度印发前关规定制度致制度准制度中相关文件修订修订文件准
第三章 委会部控制理制度
第章 总
第条 进步提高单位部理水规范部控制加强廉政风险防控机制建设根中华民国会计法中华民国预算法财政部行政事业单位部控制规范(试行)等法律法规相关规定制定制度
第二条 制度称部控制指委实现控制目标通制定种实施措施执行程序科室工作员事行政工作行进行防范控
第三条 单位部控制目标包括合理保证单位济活动合法合规资产安全效财务信息真实完整效防范舞弊预防腐败提高公服务效率效果
第四条 单位负责单位部控制建立健全效实施负责
第二章 单位层面部控制
第五条 单位成立部控制建设领导组单位负责担组长班子成员担副组长相关职科室负责成员设办公室具体负责组织实施项工作时应充分发挥财会部审计纪检监察政府采购资产理等部门岗位部控制中作
第六条 单位应针国家相关政策单位部控制制度单位部控制拟实现目标采取措施部门员部控制实施程中责等容进行专题培训
第七条 单位应建立健全部控制关键岗位责制明确岗位职责分工确保相容岗位相互分离相互制约相互监督应基单位部控制目标结合单位业务特点开展部控制风险评估建立定期进行风险评估机制
部控制关键岗位包括预算业务理收支业务理政府采购业务理资产理部监督等济活动关键岗位
第八条 应根单位三定方案进行组织业务流程梳理造编制流程图
第九条 单位负责承担部控制建立实施责情况指标
单位负责应持召开会议讨部控制建立实施议题单位负责应持单位部控制工作方案制定修改审批工作负责建立健全部控制工作机制
单位负责应部控制建立实施程中涉相关部门员进行统领导统协调持开展工作分工员配备工作发挥领导作承担领导责
第十条 权力运行机制构建单位应通权力结构梳理构建决策科学执行坚决监督力权力运行机制确保决策权执行权监督权相互制约相互协调
权力运行监督应建立纪检监察等职部门岗位联动权力运行监督考评机制定期督查决策权执行权等权力行情况时发现权力运行程中问题予校正改进
第三章 业务层面部控制
第节 预算业务控制
第十条 单位预算理制度涵盖预算编制部审批分解达预算执行年度决算绩效评价四方面
（）预算编制部审批
1预算编制坚持实际出发勤俭节约量力行提高效率稳步发展原编制预算时应根国家方针政策级部门达务结合单位情况着统筹兼顾保证重点开源节流增收节支略结余原进行编制编制赤字预算
2预算编制采取方法科室单位发展规划工作务进行申报资金理办公室负责编制分领导单位负责审核必时会议研究决定
3收入预算应坚持积极稳妥原根年度实际收入水结合年计划目标标准增减情况进行编制支出预算应根年度实际支出水年度工作计划收入预算物价变动情况等进行编制保证业务活动需合理节约精神处理需两者间关系
4省财政厅关纳入部门预算理预算外资金实施国库集中支付制度单位根预算执行进度月编制月款计划财政单位报预算款计划实际时支付资金拨款实际支付步求科室月20日前部门月开展业务需费进行测算报资金理办公室财务员根部门报预算书结合单位整体预算执行进度编制月款计划报送级部门
5预算执行中确需增加开支项目法预计超预算素必须报单位会议研究通财务调整追加
（二）分解达
预算批准达科室应认真组织实施预算指标层层分解横预算指标分解干相互关联素寻找影响预算目标关键素加控制项预算指标层层分解落实终岗位明确责部门终责时间年度预算指标分解细化季度月度预算通实施分期预算控制实现年度预算目标
（三）预算执行
1预算规定程序审核资金理办公室严格遵执行已列入预算资金理办公室应保证正常款需未列入预算超出预算开支未规定程序追加调整权决定付款
2编制预算执行报告预算执行情况报告包括预算收支执行情况报表文字分析两部分反映财政收支项目旬(月)累计发生数完成预算进度增减变化情况等时执行情况进行分析说明提出关建议预算执行情况报告关部门领导进行财政济理决策重参考
（四）年度决算绩效评价
1财务员编报决算求实事求编制年度决算报表单位领导审核报
2加强决算理进步加决算审核力度保障决算完整性真实性效性基支出项目支出分核算项目严格预算容单独核算确保决算全部反映预算执行情况
3强化决算效力预算部门明确决算结果作年度部门预算重参考
4预算资金实际情况实施预算执行绩效考评根绩效考评结果严格预算执行部门予表彰预算执行差异较部门提出整改保障预算切实执行确保预算资金效率
第二节 收入业务控制
第十二条 单位收入（包括非税收入）理制度应涵盖价格确定票理收入收缴收入核算四方面单位应建立健全收入部理制度
（）价格确定
严格执行国家关物价政策收费标准科室意调整收费标准
（二）票理
1项收费必须开具财务统理财政收费票财政收费票必须项目齐全分项准确项目应收费标准文件致做日清月结时报表
2财政收费票单位转出代开买卖擅销毁涂改财政收费票串财政收费票财政收费票票互相代财政收费票完毕应序清理票存根装订成册妥善保
3单位类票财务员统理时领购保核销确保票足量供应完整安全
4单位部部门单位票时说明途单位会计审核方办理
5非单位财务员未授权开出单位票特殊情况单位票授权限定途
6部门开出超越单位业务范围限定范围票转出代开买卖擅销毁涂改财政收费票串财政收费票财政收费票票互相代财政收费票完毕应序清理票存根装订成册妥善保
（三）收入收缴
1单位收入律资金理办公室统核算统理科室私设金库私收取现金设置账外账挪侵占公款
2严禁职工利单位科室名义私开展活动收费
3规定时间数额时指定代收机构关款项缴入政府非税收入汇缴结算账户
（四）收入核算
单位执行行政单位会计制度单位收入包括财政拨款收入收入财政拨款收入指级财政部门取财政预算资金收入指单位法取财政拨款收入外项收入
单位收入收款项时予确认实际收金额进行计量
第三节 支出业务控制
第十三条 单位支出理制度涵盖预算计划支出范围标准确定审批权限审批流程支出核算四方面
（）预算计划
1单位支出必须年度预算安排额度特殊情况般办理计划超预算支出特殊情况预算外支出必时需开会讨研究意年预算调整
（二）支出范围标准确定
1工资福利支出行政事业职员月工资津补贴财务员根事核定工资标准制单送县会计核算中心统发放
2聘员工资奖金支出聘员工资标准事部门关规定执行事员时通知财务员做新录辞退员工资变更工作
3聘员社保支出财务员办理相应参保手续财务员应定期参保员名单社保局相关科室进行核避免漏保缺保保现象社保单位负担部分委统保障社保负担部分工资发放时负责代扣缴存
4办公品支出日常办公品办公室指定专负责采购保办公品报销证应注明货物明细未注明货物明细需附销货清单清单需销货方效印章
5水电通讯费支出水电通讯费支出着厉行节约原办公室应定期核应缴已缴数避免报缴
6书报杂志支出公书刊办公室统订购工作需业务书籍委会意方订购需费委会保障
7会议支出单位决定召开种会议办公室会会议办者编制预算报批准会议办者统安排统结算会议费报销时合法票外应提供会议审批会议通知实际参会员签表政府采购合定点饭店等会议服务单位提供费原始明细单等证
8公务接支出部门需接接科室提出报批准严格控制接范围标准实行定点招接单制度接费报销需填写接清单明确客单位行数接时间事点陪数办员费等事项附财务票派出单位公函邀请函
9差旅费支出根县关规定标准报销报销应填写出差旅费报销单报销单报销证需履行签字审核手续外出参加会议培训学应附相关文件报销方法参xx县财政局关规定
10固定资产购置支出固定资产购置应厉行节约需采购杜绝奢侈品消费固定资产办公室统购置理属政府采购项目严格xx县政府规定实行政府采购
11业务费支出业务费支出业务科室负责关
12省补财政专项费支出应制定相应专项费理制度严格界定支出范围实行专款专
（三）审批权限审批流程
1严格实行财务收支支笔审批政策财务收支审核权限：工资发放差旅费报销额办公品购置日常开支分财务领导审批1万元实行联签制分财务副联签重项目开支班子集体讨分财务副联签
2外涉汇出转出款项济办负责查询报账收回防止资金积压造成呆账
3财务报销程序：手写明事签名→科室负责分领导签字证明→财务审核→根审核权限委领导审批→出纳办理资金收支
（四）支出核算
1单位执行行政单位会计制度单位支出包括费支出拨出费费支出指单位身开展业务活动项资金发生基支出项目支出拨出费指单位纳入单位预算理拨付属单位非级财政拨款资金
2单位支出般应支付款项时予确认实际支付金额进行计量采权责发生制确认支出应发生时予确认实际发生额进行计量
第四节 政府采购业务控制
第十四条 单位政府采购理制度涵盖预算计划需求申请审批程理验收入库四方面时建立健全政府采购预算计划理政府采购活动理验收理等政府采购部理制度
（）预算计划
采购编制财政年度部门预算时应部门预算编制求该年度政府集中采购目录采购限额标准编制政府采购预算
采购根财政部门批复政府采购预算（年度追加）该年度政府集中采购目录采购限额标准中采购品目名称分填写政府采购项目资金核定表月20日前编制月份政府采购计划报部门时通知采购代理机构制订采购初步方案
（二）申请审批
先办公室根工作需求填报政府采购申请表分领导审核确定委会签审核意见委办公室根采购容金额确认采购方式采购单位
1申请：根年度计划科室提出申请提出购置求报办公室办公室统汇总
2评估调研：办公室采购申请汇总两周作供方评估市场调研政府集中采购咨询
3审核批准：办公室评估调研情况报委领导审批审批中品种数量质量资金等提出原性求
（三）程理
1招标采购：采购计划批准办公室会相关科室负责关员具体办理招标采购中应量采公开招标网公示邀标采购办法招标报名时供方应提供资质产品证书等文字材料符合条件供方方报价竞标保证质量品质途前提价格低优先采购招标采购中应量采政府集中采购方法
2政府集中采购项目政府采购目录执行办公室负责提供品种规格质量需求价格求县招投标中心负责公开招标政府集中采购中规定定点采购项目中应定点采购求定点供方中择优确定
3签订合：签订合前供方资质产品证书等文字资料应齐全备案合中明确品质数量价格运输付款方式货日期保修时间业务次性耗材行政办公耗材供货合期应年合期满重新招标采购中发生较质量问题提前终止合
（四）验收入库
1验收入库：采购设备物资均需验收入库登记造册验收时办公室会需物品科室负责起验收关科室规定做资产帐
2结算付款：办公室根采购合结算付款合中预付款货前规定予付款结算时扣维修保证金年期付款采购发票必须国家税务部门印发正规发票
第五节 资产理控制
第十五条 单位资产理制度涵盖资产购置资产保资产资产核算处置四方面时资产实行分类理建立健全资产部理制度
（）资产购置
根行政单位国资产理暂行办法坚持统领导口理层层负责合理调配结合物原保证固定资产安全完整充分发挥效
1科室需购置固定资产设备时必须提前办公室申报购置计划办公室汇总报领导意列入年度财政预算
2固定资产购置应办公室牵头政府招标采购办法单位质量体系理规定办理
（二）资产保
1固定资产实施办公室统理部门理责制做统理账物分责账物相符 固定资产明细进行分类核算办公室分工专负责固定资产实物理实物理者固定资产具体分类建立固定资产明细账记录项资产进出日期数量型号价格状态存放点保等详细情况
2固定资产办公室指定专负责登记验收建档建卡调配维修
3资金理办公室设专负责品名数量办公室收集固定资产卡片记录固定资产价值数量分类设置固定资产明细账
4设备口科室指定专负责设备操作维护保养日常保
（三） 资产
固定资产部门必须建立健全固定资产理维护赔偿制度应落实安全防护措施做防火防盗防暴防潮防尘防锈防蛀等工作制度求固定资产进行维护定期检测修缮确保完安全
1精密贵重容易发生安全事仪器设备部门应制定具体操作规程指定专进行理操作
2购置型精密贵重仪器设备文物陈列品基建程中形成类文件资料部门必须时收集整理妥善保编号存档
3单位固定资产般外出租出确需出租出应出部门提出申请部门审核报单位领导审批收回时应进行勘验出租出固定资产取收入应时足额缴资金理办公室
4建立固定资产情况检查考核制度长期闲置利率低固定资产时进行合理调配提高利率
科室时严格执行技术操作流程注意维护保养固定资产实物分配科室责科室负责科室固定资产保维护负总责保负第责保丢失损坏责应予赔偿
（四）资产核算处置
1资产核算
单位国资产指单位占法确认国家货币计量种济资源总容包括国家拨单位资产单位国家政策规定运国资产组织收入形成资产接受捐赠法律确认国家资产表现形式固定资产流动资产形资产外投资等
（1）固定资产指般设备单位价值2000元期限年程中基保持原物质形态资产单位价值未达规定标准耐时间年批类物资作固定资产理
（2）流动资产指年变现者耗资产包括现金种存款应收预付款存货等
（3）形资产指具实物形态者提供某种权利资产包括专利权商标权著作权非专利技术商誉财产权利
（4）外投资指单位利货币资金实物形资产等单位投资
（5）资产指单位接受捐赠法律确认单位资产
单位固定资产列规定计价：
（1）购入调入固定资产实际支付价款固定资产达预期工作状态支付包装费运杂费安装费车辆购置附加费等计价
（2）行购建固定资产验收合格建造全部相关支出计价
（3）原固定资产基础进行改建扩建增建固定资产应改建扩建增建
（4）发生支出减改建扩建增建程中变价收入净增加值增计固定资产原价
（5）融资租入固定资产租赁协议确定价款运杂费安装费等计价
（6）接受捐赠固定资产类固定资产市场价格根捐赠者提供关接受固定资产时发生相关费计价
（7）盘盈固定资产重置价值计价
（8）交换取固定资产原值重置价值计价
（9）单位投资转入固定资产评估价值者合协议计价
（10）已投入尚未办理移交手续固定资产先暂估价计价核定实际价值进行调整
已入账固定资产发生列情况外意变化价值
（1）根国家规定固定资产价值重新估价
（2）增加补充设备改良装置
（3）固定资产部分拆
（4）根实际价值调整原暂估价值
（5）发现原固定资产记账误
2资产处置
固定资产处置指单位类固定资产进行产权转移注销行包括调拨出售投资报废报损等
处置固定资产程序办理：
（1）固定资产需处置时部门提出申请填写固定资产处置报告单办理处置手续
（2）办公室组织技术鉴定提出处理意见分领导签署意见报领导会议批准
（3）办公室根领导批复行政单位国资产处置关规定处置固定资产
单位处置固定资产权限办理：
（1）固定资产须级部门审批处置：
房屋建筑物车辆处置合计原值超5万元（含5万元）固定资产报废报损处置
（2）处置述标准固定资产办公室审核报领导会议审批
处置固定资产收入应时足额缴财政部门部门截留挪
第六节 建设项目控制
第十六条 单位建设项目理制度应涵盖项目立项审核概算预算招标投标工程变更资金控制验收决算等方面
（）立项审核
1基建项目立项应根单位发展总体规划需单位安排建设理科进行调查预算分析编报项目建议书班子会议研究意根已批准项目建议书概算计划安排项目费
2项目建议书批准建设理科
委托资质设计咨询单位（设计招标中标设计单位）基建工程项目技术工程费外部协作等方面进行行性分析提出佳设计方案行性研究报告
（二）概算预算
1初步设计（总概算）
行性研究报告批准设计单位批准行性研究报告求编制初步设计（总概算）初步设计批准设计总概算金额工程投资高限额未批准意突破确抗拒素造成投资突破设计概算时需报原批准部门审批
2施工图设计（预算）
初步设计批准单位设计单位（中标设计单位）签订工程设计协议书组织施工图设计施工图设计应严格相关部门提供工程功建筑标准单位方米造价总概算高限额质勘察水文等资料进行设计
3施工图设计审查（图纸会审）
基建工程项目图纸审查单位建设理科国家规定组织形式求组织关单位部门专业员图纸进行会审会审原容会审办法国家关规定实施
（三）招标投标
基建工程项目招标（包括公开招标邀请招标议标）理助期完工保证工程质量降低工程造价提高投资效益规定程序方法组织招标外建设理科应全程参加监督理
1招标前首先审查招标文件表述容否准确特建筑项目面积总高度等重数否明确次审查单位求施工企业予工程建设优惠条件包括总造价浮标准综合费取费标准浮等级工程付款情况质量等级承诺等关键性问题投标单位进行投标前建设理科应研究中标方案
2施工企业中标单位中标报价结合招标文件求施工方签订建设工程合建设理科负责建设工程合进行审查
3合协议签订位建设理科招标书中标评分表中标单位投标书合（协议）图纸进行存档
（四）工程变更
1严格施工程序控制理项目法单位监理公司项目理公司应严格相关规定施工单位施工程序进行控制理发现施工方没求程序施工减少施工程序责令施工方重新返工基础责方追究赔偿责
2严格控制工程量变更尤施工方提出变更项目法单位应源头进行严格控制确需变更施工企业监理公司根情况建设理科提交变更预算书面报告研究意报单位审批然监理工程师签署意见设计单位提交变更修改方案变更修改方案设计部门意修改建设理科时已审批增减工程量预算书图纸呈送资金理办公室
（五）资金控制
1建设理科委托监理公司员密切配合根合图纸求时掌握施工进度质量标准工作量工程造价隐蔽工程施工建设理科现场理员施工现场进行实查丈量做原始记录
2合求进行工程进度付款工程建设理科监理工程师认真计算工程进度量签署工程进度付款意见书工程进度质量争议问题三方进行协商解决必时呈送委班子会议研究决定
3资金理办公室控制工程费支付防止超预算计划工程款拨付工程款必须做审批手续齐全未批准超预算工程予结算
（六）验收决算
1工程竣工建设理科参工程验收工作验收中存问题进行督促责令施工方限时改正竣工验收报告容附件等资料进行全面审查
2工程竣工验收合格施工单位合变更报告书签证单等资料编制基建工程结算书建设理科负责核实分领导签字资金理办公室根审计报告书财务规定办理工程款项结算
3工程结算审计结束应工程结算审计中出现关问题建设理科责分领导进行汇报必时提请会议研究决定
第七节 项目合控制
第十七条 单位合理制度涵盖合订立合履行合档合纠纷处理四方面
（）合订立
1合理办科室负责明确合授权审批签署权限严禁未授权擅单位名义外签订合严禁违规签订担保投资贷合
2建立沟通协调机制实现合理预算理收支理相结合
3加强合订立理明确合订立范围条件影响重涉较高专业技术法律关系复杂合应组织法律技术财会等工作员参谈判必时聘请外部专家参相关工作谈判程中重事项参谈判员意见应予记录妥善保
（二）合履行
1合履行情况实施效监控合履行程中方单位身原导致法时履行应时采取应措施
2建立合履行监督审查制度合履行中签订补充合变更解合等应国家关规定进行审查
3资金理办公室应根合履行情况办理价款结算进行账务处理未合条款履约财会应付款前单位关负责报告
（三）合档
1办公室应加强合登记理定期合进行统计分类档详细登记合订立履行变更情况实行合全程理份合包括合正副附件合文签收记录合分批履行情况记录变更解合协议（包括文书电传等）均应妥善保单位济活动相关合应时提交财会作账务处理
2加强合信息安全保密工作未批准形式泄露合订立履行程中涉国家秘密工作秘密商业秘密
（四）合纠纷处理
加强合纠纷理合发生纠纷应规定时效方协商谈判合纠纷协商致双方应签订书面协议合纠纷协商法解决办员应负责报告根合约定选择仲裁诉讼方式解决
第八节 建立决策机制制度
第十八条 单位决策机制制度少应涵盖三重集体决策分级授权两方面
（）三重集体决策
1确保三重（重事项决策重事免重项目安排额资金）必须集体讨作出决定
2单位领导班子集体研究决策三重事项必须严格遵守集体领导民集中酝酿会议决定原实行集体议事事项会议表决形式体现领导集体意志传阅会签征求意见等形式代集体议事
3议事范围涉单位政策发展稳定干部职工切身利益重问题均属三重决策范畴包括：
（二）重事项决策
1研究部署单位改革发展工作
2研究部署单位领导班子风廉政建设作风建设精神文明建设等事项
3制定年度工作计划重活动实施方案研究重工作请示报告
4研究调整单位科室职职责机关科室设置机关工作员定岗定责
5研究调整单位工委成员委会班子成员分工
6制定修改单位工作制度程序
7研究落实级机关级领导重指示实施方案
8研究代级机关起草规范性文件
（三）重事免
1研究单位机构员编制计划员返聘计划
2干部理权限研究干部免调整奖惩
3研究级呈报干部免调整奖惩意见
4研究公开招考员录聘
5研究单位政策性安置员接收落实
6研究干部推荐选拔
7推荐申报县级表彰奖励选
（四）重项目安排
1政府投资重项目建设方案包括年度级确定重工程建设项目级重工程建设项目利提升区域战略优势事关国民济社会发展交通水利源台开发市政社会公服务等重基础设施新建改建迁建等重项目
2重项目审批核准备案变更
3重济社会影响招商引资项目
4重济社会影响文化体育旅游等型活动节庆活动项目
5职责范围国资产产权重变更
6事关开发区全局重合
7纳入政府采购目录达限额标准采购行
8类基建设项目安排动产购置处置宗房屋修缮等
（五）额资金
1年度财政预算资金安排调整
25万元宗物品购置重活动会议费开支等资金支付单项次性5万元开支
3年度投融资计划政府性债务计划
4突发事件级批准重活动集体考察学活动项目费支出
5发放企业村居万元财政专项资金项目审核调整等
集体决策中坚持民集中制摆正领导集体关系讨重决策事项会议组成员应充分发表意见决策方案明确表态领导应末位发表意见会员表态前发表倾性意见领导拟作出决定数意见致应说明理意见分歧较紧急事项外暂缓作出决定
（六）分级授权
1集体决策机制程序
重问题通委会办公会议讨决定会议议题根工作需会议持确定邀请关科室负责讨相关议题时列席会议
2民决策程序
国家法律法规相关规章属三重事项提交决策前必分析进行讨做记录采取民集中制原作出决策
3集体决策机构议事规
（1）认真贯彻民集中制充分听取会员意见确保决策科学化民化制度化
（2）议事规严格执行工委会议制度委会会议制度
（3）会议决定事项应明确落实科室责
（4）三重事项决策情况包括决策参决策事项决策程决策结等会议通知议程记录决定等形式留文字性资料存档备查
4三重事项决策实施
（1）组织实施
通委会办公会议决定事项领导班子成员分工组织实施擅改变拒绝执行
（2）监督检查
委会办公会议决定事项办公室负责催办时落实情况负责汇报办公室根职责权限决策执行情况进行监督检查发现问题时报告提出纠正建议
5责追究
（1）属列情况国家集体单位造成重济损失严重政治影响追究责：
①履行正确履行三重制度决策程序执行擅改变集体决定
②未集体讨决定决策事通报
③未领导集体提供真实情况造成错误决定
④执行决策发现造成损失够挽回采取措施纠正
⑤违反决策规定造成失误
（2）责追究职责范围明确集体责责直接领导领导责
（3）单位造成重损失严重政治影响责根事实性质情节应承担责法纪追纠
第四章 评价监督
第十九条 单位建立健全部监督制度明确相关科室岗位部监督中职责权限规定部监督程序求部控制建立实施情况进行部监督检查评价部监督应部控制建立实施保持相独立
第二十条 单位部监督部门岗位应定期定期检查单位部理制度机制建立执行情况部控制关键岗位员设置情况等时发现部控制存问题提出改进建议
第二十条 单位应根实际情况确定部监督检查方法范围频率
第二十二条 单位负责应指定专门部门专负责单位部控制效性进行评价出具单位部控制评价报告
第四章 廉政效制度
廉洁律规定
（）中央八项规定
1改进调查研究基层调研深入解真实情况总结验研究问题解决困难指导工作群众学实践学群众座谈干部谈心商量讨解剖典型困难矛盾集中群众意见方切忌走场搞形式义轻车简减少陪简化接张贴悬挂标语横幅安排群众迎送铺设迎宾毯摆放花草安排宴请
2精简会议活动切实改进会风严格控制中央名义召开类全国性会议举行重活动开泛泛部署工作提求会未中央批准律出席类剪彩奠基活动庆祝会纪念会表彰会博览会研讨会类坛提高会议实效开短会讲短话力戒空话套话
3精简文件简报切实改进文风没实质容发发文件简报律发
4规范出访活动外交工作局需出发合理安排出访活动严格控制出访行员严格规定坐交通工具般安排中资机构华侨华留学生代表等机场迎送
5改进警卫工作坚持利联系群众原减少交通制般情况封路清场闭馆
6改进新闻报道中央政治局志出席会议活动应根工作需新闻价值社会效果决定否报道进步压缩报道数量字数时长
7严格文稿发表中央统安排外公开出版著作讲话单行发贺信贺电题词题字
8厉行勤俭节约严格遵守廉洁政关规定严格执行住房车辆配备等关工作生活遇规定
（二）省委28条办法
1改进调查研究健全调查研究常态化机制基层干部群众接触交流帮助解决实际问题省领导基层调研轻车简搞层层陪
2精简会议活动严格会议审批程序控制类会议活动规模时间开短会讲短话切实改进会风提高会议效率
3精简文件简报切实改进文风实行发文立项审批制度
4规范出访活动严禁明确公务般性考察重复考察团组出访作种遇
5改进接警卫工作减少交通制封山封园封路清场闭馆停止限制正常生产营活动
6改进新闻报道遵循新闻传播规律根工作需新闻价值社会效果决定否报道
7厉行勤俭节约严禁铺张浪费强化预算理会议举办住房会员安排住宿省领导基层考察调研期间安排宴请般机关食堂农家乐餐条件方安排助餐
8加强督促检查确保抓出成效
（三）省委六项禁令
1严禁公款搞相互走访送礼宴请等拜年活动部门力精简种茶话会联欢会严格控制年终评达标表彰活动单位间搞节日慰问活动未批准举办类节日庆典活动级间部门间单位间单位部律准公款送礼宴请准省市机关举办乡情恳谈会茶话会团拜会等活动已安排必须取消级政干部律准接受属单位安排宴请未批准准参属单位节日庆典活动
2严禁级部门赠送土特产部门单位律准理形式级部门赠送土特产包括种提货券级政干部理包括基层调研等收受属单位赠送土特产提货券级政机关严格纪律求加强理杜绝机关收受分发土特产情况发生
3严禁违反规定收送礼品礼金价证券支付证商业预付卡级领导干部定严格关严律坚决拒收影响公正执行公务礼品礼金价证券支付证商业预付卡严禁利婚丧嫁娶等事宜机敛财
4严禁滥发钱物讲排场阔气搞铺张浪费部门准种名义年终突击花钱滥发津贴补贴奖金实物准违反规定印制发售购买种代币购物券（卡）准种名义组织参公款支付高消费娱乐健身活动准公款组织游山玩水安排私度假旅游出国（境）旅游等活动准违反规定公车节日期间公车私
5严禁超标准接领导干部基层调研参加会议检查工作等严格中央省委关求执行
6严禁组织参赌博活动级员干部定充分认识赌博严重危害性决组织参形式赌博活动
（四）省纪委七律
全省单位广员干部严格中央八项规定精神省委28条办法六项禁令等关求公务活动中严禁组织参酒局牌局：
1省公务活动律准提供类烟酒
2城律准安排公务餐
3基层工作时律准接受宴请夜宵
4律准干部调整岗位变动等名义公款安排宴请聚餐
5律准私企业会高消费餐饮场者单位食堂部招农家乐等场搞变相公款吃喝
6律准参带赌博性质活动
7班时间工作日午休公务出差期间律准参牌麻等活动
二机关工作作风问责办法
开发区机关作风问责办法县委县政府办公室关印发xx县机关工作作风问责办法（试行）通知（三县委办〔2016〕62号）执行（详见附件）
附件
xx县机关工作作风问责办法（试行）
第章 总
第条 落实全面严治建设xx铁军干部队伍求进步强化干部服务意识责意识担意识提高工作效解决机关工作员作乱作慢作等问题建设廉洁勤政务实高效机关根关新形势政治生活干准中国产问责条例中华民国公务员法中华民国行政监察法中xx省委关完善改革创新容错免责机制干意见台州市机关工作作风问责办法等关规定结合县实际制定办法
第二条 问责坚持严格求实事求权责致惩教结合原
第三条 办法称机关工作员指全县级机关机关行政机关政协机关审判机关检察机关民派民团体机关法律法规授权具公事务理职组织行政机关法委托事公事务理活动组织述机关组织工作员包括编职员调（挂职）员聘（时）员
第二章 问责情形
第四条 机关工作员履行工作职责列情形应予问责：
（）级重决策部署重会议精神重工作安排传达贯彻落实
（二）法规职责范围应该发现问题没发现该制止没制止发现报告解决致单位工作出现严重错
（三）法规职责范围应办理事项正理办理推诿
（四）没履行监督理职责致属发生违纪违法行
（五）应支持配合协助事项支持配合协助
（六）认真贯彻落实全面严治两责单位落实中央八项规定精神省市县作风建设关规定情况部署检查员干部疏教育理监督单位系统出现起违规违纪问题
（七）群众举报媒体曝光单位作风建设问题整改制止查处者违纪违法问题隐瞒报压案查查处力
（八）履行工作职责情形
第五条 机关工作员正确履行工作职责列情形应予问责：
（）违反规定程序履行工作职责
（二）超法定时限公开承诺时限履行工作职责
（三）违反规定乱收费者违反规定求理服务象接受偿服务购买指定商品承担非法定义务
（四）理服务象区搞歧视者滥裁量权
（五）违反权力公开关规定搞暗箱操作
（六）正确履行工作职责情形
第六条 机关工作员履行工作职责力列情形应予问责：
（）思进取消极应付执行委政府决策部署推进重点工作重点工程重点项目中折扣做选择搞政策策导致县委县政府重点工作重点工程未规定完成
（二）缺乏担贻误发展工作拈轻怕重遇问题绕道走敢直面矛盾愿动真碰硬造成委政府中心务重点难点工作推进力缺乏担精神敢果断决策导致群体性突发性事件处置造成事态扩良影响
（三）责心强办事效率低工作敷衍事办事拖拉催办推动该办事项时办理贻误工作造成良影响
（四）漠视群众利益工作方式简单粗暴遇群众企业办事推三阻四甚刁难群众企业造成良影响
（五）巡视巡察检查中发现关机关作风问题整改落实时位
（六）履行工作职责力情形
第七条 机关工作员违反纪律作风建设相关规定列情形应予问责：
（）遵守公职员行规范
（二）公务节俭搞铺张浪费
（三）违规参酒局牌局
（四）违反纪律中央八项规定精神省市县作风建设关规定情形
第三章 问责方式适
第八条 机关问责方式：
（）廉政约谈
（二）责令限期整改
（三）责令作出书面检查
（四）责令道歉
（五）通报批评
工作员问责方式：
（）廉政约谈
（二）通报批评
（三）诫勉谈话
（四）停职检查
（五）调离岗位
（六） 降职免职
（七）解聘辞退
（八）纪政纪处分
问责方式单独运合运
第九条 机关办法第四五六七条情形情节较轻采单位领导廉政约谈责令限期整改责令作出书面检查等方式问责情节较重采责令道歉通报批评等方式问责
工作员办法第四五六七条情形情节较轻采廉政约谈方式问责情节较重采通报批评诫勉谈话等方式问责情节严重采停职检查调离岗位降职免职解聘辞退纪政纪处分等方式问责
予停职检查调离岗位降职免职解聘辞退关规定办理
第十条 办法第四五六七条列情形列情形应重加重问责：
（）受问责年发生应受问责情形
（二）干扰阻碍抗调查
（三）弄虚作假隐瞒事实真相欺骗调查
（四）击报复威胁陷害调查检举控告证明关员
（五）拉拢腐蚀调查员
（六）级新闻媒体曝光查情况属实造成良影响
（七）工作位市级单位通报批评
（八）应重者加重问责情形
第四章 问责实施
第十条 级委（组）履行机关工作作风建设体责加强机关理提高机关效全面负责统筹协调机关工作作风问责工作
第十二条 办法第四五六七条情形责单位相关职单位办法实施问责机关工作员受问责时需追究纪律责关规定予纪政纪处分涉嫌犯罪移送司法机关法处理
第十三条 机关工作员实行作风问责般干部理权限进行必时级机关直接作出般干部中层干部问责干部单位作出问责决定县属机关领导班子成员问责县纪委（监察局）县组织事部门报县委县政府意作出问责决定
第十四条 级纪检监察机关履行机关作风建设监督责加强机关工作作风问责情况监督检查干部理权限加强机关作风问责追责
第十五条 单位负责受理单位工作员问责工作列情形应进行问责受理：
（）群众投诉附相关证
（二）督查检查发现
（三）级交办
（四）新闻媒体曝光
（五）相关职部门移交
（六）需进行问责受理情形
单位受理应认真组织调查查实符合问责情形应严格实施问责
第十六条 问责决定作出问责决定机关达问责决定书问责决定书应送达问责员单位抄送纪检监察机关组织事部门备案
第十七条 问责决定机关作出问责决定时应问责象告知提出复核（申诉）权利期限
问责象问责决定服收决定日起15工作日问责决定机关提出复核复核结果服收复核决定日起15工作日级机关提出申诉受理机关应收复核（申诉）日起30工作日作出维持变更撤销原问责（复核）决定书面决定通知问责象
纪政纪处分决定服关规定提出申诉
复核（申诉）期间停止问责决定执行
第十八条 机关工作作风问责情况单位年度风廉政建设考核干部提拔评先评优挂钩
第十九条 法律法规问责事项明确规定关规定办理省市专项问责办法规定规定
第五章 容错免责
第二十条 完善容错纠错机制旗帜鲜明敢担干部担敢负责干部负责宽容干部工作中特改革创新中失误
干部推进改革中缺乏验先行先试出现失误错误明知犯违纪违法行区分开级尚明确限制探索性试验中失误错误级明令禁止然行素违纪违法行区分开推动改革发展意失谋取私利违纪违法行区分开
第二十条 工作中特改革创新未达预期效果造成负面影响损失（重安全责事外）认定符合xx县改革创新容错免责机制实施办法（试行）（三县委办〔2016〕11号）相关免责情形免相关责
第二十二条 具办法第四五六七条列情形情形轻减轻免予问责：
（）积极配合调查动承担责
（二）动采取措施消良影响者效避免损失
（三）应轻减轻免予问责情形
第六章 附
第二十三条 办法第三条列范围外事业单位国企业村（社区）事公务员工作作风问责参办法执行
第二十四条 单位根办法工作实际制定具体意见实施办法
第二十五条 县关问责规定办法致办法准
第二十六条 办法中xx县委负责解释具体解释工作中xx县委办公室商县纪委（监察局）县委组织部县力社保局等承担
第二十七条 办法发布日起施行
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第章 议事制度
工委会议制度
二领导班子会议制度
三办公会议制度
四班子成员民生活会制度
第二章 部理制度
学制度
二考勤请假制度
三会议制度
四机关关爱制度
五公务接制度
六差旅费开支规定
七公文处理制度
八印章理制度
九档案理办法
十保密制度
十办公物资采购理办法
十二工程建设理办法
十三财务理制度
第三章 委会部控制制度
总
二单位部控制
三业务层面部控制
四评价监督
第四章 廉洁效制度
廉洁律规定（中央八项规定省委28条办法六项禁令省纪委七律）
二xx县机关工作作风问责办法（试行）
第章 议事制度
工委会议制度
（）议事范围：
1传达学级委重文件重会议精神重工作部署研究提出贯彻执行意见
2审议工委名义报重请示报告讨决定工委名义发布涉全局工作方针政策性文件
3研究讨开发区建设作风建设等工作作出决定研究审批吸收新员预备员转正事项组织设置调整撤风廉政建设等工作
4研究讨开发区事工作原干部理权限程序负责推荐提名免干部教育监督干部讨制定干部选拔培养考核免监督奖惩等方面重政策重制度
5听取工会团委妇联等群团组织工作汇报
6必须工委会议集体讨决定重问题
（二）议事决策规：
1工委会议工委书记委托副书记召集持
2工委会议根需定期召开
3工委会议议题工委委员提出书记意确定会议组织准备工作办公室负责提交工委会议讨议题般形成书面材料工委会议正式讨前报送办公室
4根工委会议容会议持确定员列席工委会议召开扩会议列席会议员原班子领导成员科室负责列席员议题发表意见表决权
5工委会议召开时间议题般应会前1天通知位工委委员会议关材料般应时送达工委委员会议日期议题列席员异议应会前持提出
6工委会议应半数成员会方举行讨干部时应三分二成员会方举行工委委员参加会议应事先请假意见建议书面口头形式告诉会议持工委会议举行时应严格事先确定议题进行特紧急情况外会时动议
7工委会议决定问题应充分讨需表决少数服数原进行赞成票超应会数半数通未会工委委员书面意见委托转达意见均计入票数工委会议表决时般采取口头举手方式必时采取记名投票记名投票方式会议决定事项应逐项表决推荐提名干部决定干部免奖惩事项应逐表决审批吸收新员预备员转正事项须记名投票表决
8次工委会议应专记录记录专门保关规定保存
9工委会议作出决策工委委员分工负责组织实施会议决定重事项办公室督查反馈
10遇重突发事件紧急情况召开工委会工委书记工委委员机处置事应时工委报告
二领导班子会议制度
（）议事范围：
1传达学级政府重文件重会议精神重工作部署研究提出贯彻执行意见
2讨决定开发区济社会发展重问题需工委委会研究证决定问题重问题指：涉全局性政策规章制度制定重社会热点问题突发事件涉群众切身利益问题处置意见方案等
3研究开发区济社会发展年度工作思路审议年度工作报告
4研究开发区济社会发展方面阶段性工作安排议定事项组织实施进行协调督查议定事项贯彻落实情况
5研究科室请示委会决定重事项
6研究应领导班子会议决定事项
（二）议事决策规：
1领导班子会议工委书记副书记工委委员委会正副总工程师组成根领导班子会议容会议持确定员列席会议召开扩会议列席会议员原科室负责
2领导班子会议般工委书记委会召集持
3领导班子会议般月召开次根工作需时确定召开
4领导班子会议议题会议组成员提出委会审定意确定提交领导班子会议讨议题般形成书面材料会前报办公室
5领导班子会议决定问题应充分讨特紧情况外会时动议
6次领导班子会议应专记录记录关规定保保存
7领导班子会议议定事项班子领导成员分工抓落实时工委书记委会汇报
三办公会议制度
（）议事范围：
1通报开发区工委领导班子会议决定关事项
2研究科室提交具体业务性工作
3研究科室需提交领导班子会议工委会议决定事项
4研究应办公会议决定事项
（二）议事决策规：
1办公会议委会正副总工程师组成根办公会议容会议持确定员列席会议召开扩会议列席会议扩会议员原班子成员科室负责
2办公会议般委会召集持
3办公会议般半月召开次根工作需时确定召开
4办公会议议题会议组成员提出委会审定意确定提交办公会议讨议题般形成书面材料会前报办公室
5办公会议决定问题应充分讨特紧情况外会时动议
6次办公会议应专记录记录关规定保保存
7办公会议议定事项班子领导成员分工抓落实时委会汇报
四班子成员民生活会
1班子成员必须坚持双重民生活会制度普通员身份参加支部组织生活外严格章规定参加民生活会
2民生活会日期议题提前10天报工委提前通知位成员位成员必须时参加民生活会缺席员须提交书面发言材料会持委托会议情况批评意见转告缺席
3召开民生活会前根级委求级委政府中心工作需解决问题确定中心议题通知位成员认真准备发言提纲时征求听取级组织外意见征求意见须生活会前班子成员通报便班子成员开展谈心活动沟通情况交换意见加强思想交流保证民生活会集中精力解决问题
4民生活会充分发扬民着团结—批评批评—团结方针正确开展批评批评充分体现生活政治性思想性原性位成员围绕题严求敞开思想联系实际认真检查学思想工作作风存问题开展批评批评班子成员特负责增强民意识带头开展批评正确批评意见形成生活民气氛进统认识身力量解决班子部问题矛盾
5民生活会提出需解决问题制定出明确具体改进措施责成领导班子成员相关科室员抓落实生活会反映出重问题工委委会时研究解决级委报告根情况定范围通报便外监督
6次民生活会检查次民生活会整改措施落实情况整改明显没整改提出限期整改措施
7班子成员民生活会列席员根关规定会议容确定列席民生活会员发言班子成员提出批评建议
8民生活会15天县委县纪委县委组织部报送会议情况会议记录
9民生活会具体事宜办公室负责
第二章 部理制度
学制度
（）工委中心组学制度
1工委理中心组学成员领导班子组成根需适吸收关员列席工委书记担学组长负责审定学计划确定研讨专题提出学求持集中研讨活动指导检查中心组成员学群工作办公室负责学计划方案制定学活动安排落实学成果汇总存档等
2学容马克思义邓理三代表重思想科学发展观新时代中国特色社会义思想总书记系列讲话等重理知识路线方针政策法律法规重文件文献重会议精神社会义市场济理现代科学技术领导科学等基理基础知识等容
3学形式中心组学时学精读原著基础组织集中讨交流形式集中学研讨专题形式展开力求研讨容集中题深入外结合专题学辅导观专题纪录片参观考察座谈交流撰写学心调研文章等形式深入开展理学研讨活动中心组成员做学记录
4集中学制度工委中心组全年集中学时间少12次月少半天确保学质量集中学提前周通知中心组成员明确学专题讨框架中心组成员根学容中心议题深入阅读关书目材料做读书笔记次中心组学应指定中心发言准备发言提纲
（二）机关工作员学制度
1参加象：全体机关工作员
2学容：邓理三代表重思想科学发展观新时代中国特色社会义思想总书记系列讲话重方针政策级关会议精神法律法规时事政治业务知识等容
3学组织：学夜集中学形式全体机关志应积极参加学夜原安排周遇特殊情况节假日周学夜递延
4学求：
（1）坚持集中学外机关干部周学时间少2时机关干部专门学笔记
（2）周学夜实行签制度机关员遇特殊情况需请假制度执行
（3）学期间集中精力准迟早退中途退场
二考勤请假制度
（）出勤
1严格时班机关全体工作员班实行浙政钉APP签制度班时间县关规定执行办公室通知准
2签效时间规定岗时间规定岗时间签视作迟时间签效
3列情形均作旷工处理①未请假擅离工作岗位请假未批准离岗班超假未办补假手续均作旷工处理②班迟早退月累计超3次（含3次）作旷工天处理连续旷工15天年累计旷工30天行政事业相关规定处理员参执行③成立督查组定期进行抽查月迟3次者予通报批评请代签者予通报批评
4企业等工作原导致单次法参加考勤应时办公室做出说明外勤办理签手续
（二）公出差
1外出参加会议工作培训考察等工作视作公出差
2公出程序办理审批手续：
中层般干部科室分领导审核报委会审批班子成员请假报领导批准县领导干部外出时关规范领导干部请假报告制度通知（三县委办通〔2016〕135号）文件规定执行
3公出员离开xx县范围须报领导审批
（三）值班
1机关志值班具体办公室印发值班表准实行班子成员带班制24时值班天800次日早800
2值班职责①值班员务必坚持24时值班确保通讯畅通岗位认真做接访传达处理相关事宜②值班员切实做值班接访工作电认真记录答复规定答复答复必须交接班前转告相关部门做踪工作③值班员加强突发事件应急处置信息报送工作发生突发性事件带班领导值班员必须第时间赶现场处置时时请示领导县级规定报送突发事件紧急信息重突发性事件必须第时间报告委会分领导办公室委领导批示处理情况应时反馈事处理结束事发生处理结果办公室传达工作失职造成良影响查实严格实行责倒查④值班员严格求做值班记录交接班工作⑤脱岗缺岗工作失职渎职等原造成责事视情节予值班员通报批评追究相应责
3休息日节假日晚值班志xx县财政局关规范机关工作员夜餐费开支理通知（xx发〔2016〕118号）发放夜餐费补贴
（四）请假
1机关工作员均享国家规定法定节假日探亲假婚假产假丧假等具体：
①探亲假探配偶年次30天未婚探父母年次20天2年次45天已婚探父母4年次20天
②婚假3天
③产假98天符合xx省口计划生育条例第三十条规定增加30天难产增加产假15天生育胞胎生育1婴增加产假15 天怀孕满4月流产享受产假15 天怀孕满4月流产享受产假42天符合xx省口计划生育条例第三十条规定男方享受15天护理假
④直系亲属丧假3天
2机关工作员连续工作1年享受带薪年休假聘员年休假天数参执行享受年休假工资报酬：累计工作已满1年满10年年休假5天已满10年满20年年休假10天已满20年年休假15天具体机关事业单位工作员带薪年休假实施办法规定执行特殊情况县财政局通知执行
3机关工作员申请事假病假申请病假应附效医院证明请假期间工资福利遇等关规定执行
4班子成员请假报领导批准工作员请假半天科室负责分领导审批请假半天科室负责分领导委会审批抄送办公室
（六）考勤理
1办公室负责全机关日常考勤理指定名工作员具体负责
2遇制度规定条款外情形事考勤理工作员提出办公室审核报办公室分领导审批
3制度办公室负责解释遇级相关规定变动级新规定执行
三会议制度
（）会议召开实行事先请示汇总制度
机关型会议领导决定般性会议线分领导安排科室组织会议参加象全体机关干部应会前2天报办公室便合精简会议
（二）会议精简节约原
提倡精简会议严控制会议数量会期参会规模开开会议量开合会议量合起开会通发通知落实工作量召开会议会议般机关会议室召开特殊情况需租会议室应租县定点饭店会议室会场布置应简洁简朴工作会议律摆放花草制作背景板准发放纪念品
（三）会务工作
型会议会议组织者拟定召开会议时间点参加象会期会议题持席台座名单座位表会议组织者落实相关工作办公室协助般性会议会务工作线办行安排落实需机关会议室应提前办公室衔接
四机关关爱制度
进步增强机关队伍凝聚力机关干部关爱更加性化更具操作性根公务员法工会法xx省总工会关加强规范基层工会费收支理实施细县财政局关规定结合开发区实际制定制度
（）工作餐补贴制度
开发区工作志220元月标准予餐补贴
（二）慰问制度（包括退休干部）
1生日祝贺制度机关干部送生日祝福发放价值300元生日慰问品工会费中支出
2节日慰问制度国家规定法定节日（元旦春节清明节劳动节端午节中秋节国庆节）全体会员发放节日慰问品节日慰问品应符合中国传统节日惯品职工群众必需生活品等发放现金
3三八妇女节五四青年节七生日等节日组织关员举行纪念活动致节日问候中三八妇女节五四青年节节象放假半天节日期间组织机关志观电影等活动工会费中列支
4机关干部患病住院级级原组织慰问班子成员中层正职患病住院分领导会领导探余干部患病住院分领导科室负责前探探病时慰问标准超1000元慰问金相应慰问品病种年次住院慰问次限
5生育慰问制度次超500元女职工生育慰问标准500元男职工家属生育慰问标准200元实物慰问现金慰问
（三）身心健康关爱制度（包括退休干部）
1定期健康体检制度机关工作员实行年次定期身体健康检查制度体检标准县规定标准执行参加组织集体安排体检活动视作放弃予重新体检
2带薪休假制度原职工带薪年休假条例（国务院令第514号）规定落实机关干部职工轮流休假相关规定享受节假日婚假探亲假产假年休假1年度集中安排分段安排般跨年度安排
3谈心交流制度班子成员联系机关干部职工做五必谈干部职工间意见分歧相互发生矛盾时必谈干部职工工作中发生重失误遇挫折时必谈干部职工情绪低落行反常时必谈干部职工岗位变动职级调整时必谈干部职工违反规章制度时必谈
4工会疗休养级关政策准
（四）退休干部慰问关爱制度
1春节重阳节生日走访慰问制度春节重阳节生日班子成员分联系退休干部家走访采取电话慰问等方式送节日问候春节慰问金800元重阳节慰问金500元生日慰问金300元
2生病住院慰问制度退休干部患病住院办公室分领导办公室前探年慰问次慰问标准超800元慰问金相应慰问品
3退休干部体检享受职干部等标准
4退休干部参观考察（走基层变化促发展活动）年次超2000元（政策调整新政策执行）老干部走基层变化促发展活动单位组织般台州市活动年老干部福利费里预算安排2000元老干部范围行组团提前单位报备开展活动相关发票予报销金额超2000元确高龄身体状况等原参加走基层变化促发展活动老干部行安排活动活动费年超1500元
（五）
1关员慰问补助原年享受次特殊情况班子会议集体讨外事发时予慰问补助原搞补发
2重疾病界定参考社保部门规定标准
3制度中涉金额机关福利费基层工会费中列支支出总额超机关福利费基层工会费总额关部门新规定标准新政策执行
4机关关爱制度兑现严格控制级相关政策规定范围
五公务接制度
（）委会接工作科室提出申请委会审批
（二）公务接先审批接程序进行安排食堂快餐办公室批准安排食堂包厢外公务接委会批准需急办接务先口头报批事须补办手续未办理审批手续予结帐报销
（三）公务接象10陪餐数超3超10超接象数三分接禁止提供类烟酒
（四）接工作热情周礼貌客厉行节约反铺张浪费
（五）接标准参台接办﹝2015﹞1文件执行
1安排桌餐客省部级标准255元厅级195元处级145元
2安排助餐客省部级标准175元厅级135元处级115元
（六）科室餐接清单公函（商务邀请函）正式发票菜单财务室报销
六差旅费理规定
（）差旅费指工作员（包括驾驶员）时xx县外区公务出差发生城市间交通费住宿费伙食补助费公杂费差旅费实行报销定额包干相结合办法xx县范围报销伙食补助费公杂费
（二）城市间交通费指工作员公xx县范围外出差发生城市间交通费
1交通工具标准火车（含高铁动车全列软席列车）硬席（硬座硬卧）高铁动车二等座全列软席列车二等软座轮船（包括旅游船）三等舱飞机济舱交通工具（包括出租汽车）报销
2未规定等级坐交通工具超支部分理出差目种交通工具选择时出差员影响公务确保安全前提应选相济便捷交通工具
3 出差员坐飞机需省相关规定购买机票坐飞机民航发展基金燃油附加费报销
4 工作员台州市范围县（市）公务出差城市间交通费差旅费规定实报销实行定额包干
5出差员接单位单位协助提供交通工具应行实支付交通费
（三）住宿费指工作员公出差期间入住宾馆（包括饭店招）发生房租费
1工作员出差执行财政部公布分区分级住宿费限额标准（详见xx发〔2017〕124号文件北京海500元天杭州400元天xx区340元天）
（四）伙食补助费指工作员公出差期间予伙食补偿费出差员应行餐接单位协助安排餐应出差员行支付伙食费工作员出差伙食补助费出差然（日历）天数计算执行财政部公布分区伙食补助费标准西藏青海新疆天120元区天100元包干
（五）公杂费指工作员公务出差期间发生市交通费（含市机场巴费）机场服务费包费订票费印复印传真寄送资料等发生费公杂费出差然（日历）天数计算天80元包干单位（含牵头单位）安排车辆出差公杂费减半
（六）实行公务差旅审批制度
1xx县范围外出差必须填写工作员出差审批单会议通知公函等需附
2xx县范围外班子成员报领导批准工作员公出半天科室负责分领导审批请假半天科室负责分领导委会审批抄送办公室
3严控制出差数天数严格差旅费预算理控制差旅费规模严禁实质容明确公务目差旅活动严禁名义方式变相旅游严禁异部门间实质容学交流考察调研
（七）差旅费报销理
1城市间交通费规定坐交通工具等级报销订票费批准发生签转退票费坐交通工具交通意外保险费报销住宿费批准出差天数规定限额标准发票实报销伙食补助费规定包干标准报销途期间伙食补助费天达目标准报销公杂费规定包干标准报销
2出差员差旅活动结束应月办理报销手续差旅费报销时应提供出差审批单机票车船票住宿费发票餐饮发票等证
3差旅费报销附出差审批单未批准超范围超标准开支费予报销出差员理
（八）相关规定工作员原参加求分摊费会议培训举办单位统开支费返会议培训点差旅费规定报销工作员离开xx县范围外实（见）挂职锻炼支援工作等补贴财政部门相关规定执行
（九）制度未事宜xx县财政局关印发xx县机关工作员差旅费理规定（xx发〔2017〕124号）通知准
七公文处理制度
（）文处理
1属单位文件律办公室收发登记
2办公室文书员认真时处理单位件时拆阅认真登记速交办公室负责阅读拟办级级单位般抄件资料报表等作收文登记做文件分发传递亲启件直接送收件绝密件特急件直接送办公室负责分领导处理注意保密
3办公室负责文件拟办催办督办工作涉全区较重文件送领导阅批般性业务文件直接送分领导阅批急办件分领导公出时急事急办原先交科室负责办科室办理办科室呈送领导阅批
4需领导班子关科室阅知文件般领导排序科室关联程度前传阅领导出差先传阅补阅
5文件阅处象时阅读办理签名时文件夹送办公室时处理采复印阅方法时文件资料妥善保严防失密失窃
6办公室切实履行全区文件处理催办督办时做文件资料收回整理档工作
（二）发文处理
1开发区委会工委名义发出文件先办科室拟稿科室负责办公室核稿分领导审核领导（委托分领导）签发然办公室登记印发印发留存二份文件底稿备查
2办公会议研究关文件关报材料属综合性办公室拟稿办公室核稿分领导审核涉专业性业务性文件相关科室拟稿涉业务科室委领导确定业务科室统稿科室负责办公室核稿分领导审核领导（委托分领导）签发
3委领导组织召开会议需形成会议记录须办公室员参加会议相关员严格程序拟写会议记录委领导组织召开综合性会议办公室拟写办公会议记录分领导审核领导签发委分领导组织召开涉专业性业务性会议相关科室拟写专题会议记录涉业务科室委领导确定业务科室拟写专题会议记录科室负责办公室核稿分领导审核领导（委托分领导）签发
4科室需委会名义发出文件会议纪先该科室拟稿科室负责审阅签字送办公室核稿分领导审核送领导签发
5需委会名义发出函件等办文程序科室行规定
7领导签发文件应明确签署意见写姓名时间领导审批文稿需作实质性容修改需报原审批领导复审
8签单位联合发文相关科室拟稿科室负责核稿分领导审核办科室指定专办理会签委领导委托分领导签发会签单位联合发文科室分领导审阅送领导签发委托分领导签发
（三）文件档
1签收登记分发文件严格理符合保规定应定期清理档
2文书员做文件资料征集催交工作委领导科室员增强档案意识需存档文件资料应移交文书统理杜绝截留文件现象
3文件资料整理文书员负责分类立卷档工作档案室员负责文件年年终整理次需存档应立卷档需存档应作保密废纸处理
4文件存档需阅办理阅手续认真保时
八印章理制度
（）印章刻制
科室需刻制公章必须班子会议研究意办公室规定统办理部门均行刻制公章
（二）公章保
1公章办公室统保（工委公章群工作办公室保）
2公章应置放保险柜铁皮柜者专门加锁抽屉保存
3发现保公章异常情况丢失应该保护现场时报领导关部门进行处理
（三）公章（公章包含：工委公章委会公章属国公司公章法公章）
1公章必须严格xx济开发区委会印章审批表履行审批手续办签字分领导审核签字领导意签名方印特殊情况公章保章起电话征求领导意批准补签
2公章原律文书办公室办理确工作需携带外出须领导批准办理手续公章携带外出须办公室指定专陪业务科室外出时交回办公室
3盖出公章必须保证位置恰图形端正清晰
4公章范围
①工委公章：工委名义制发公文工委名义报种审批表报表开具工委种介绍信证明外调函等 工委名义颁发类奖状证书
②委会公章：委会名义制发公文：请示报告工作计划总结等委会名义报类报表外开具介绍信证明等委会名义颁发种奖杯证书聘书证件委会名义关单位签订合协议书委托书等常规性行政工作印
（四）印章保
公章外印章科室行理科室负责印章理责
九档案工作制度
（）档案理制度
1开发区档案工作作国家档案工作重组成部分成开发区生产营理基础工作维护开发区历史面貌开发区现实工作长远发展提供服务保障重事业维护档案完善安全委科室活动中形成全部档案资料法实行集中统理
2档案理工作务：
①建立健全开发区档案理规章制度拟定开发区档案工作计划
②接收收集整理保开发区工委委会属事业单位档案
③开发利档案信息资源
3档案整理移交科室工作活动中形成门类载体文件材料必须时做收集工作确保文件材料完整齐全然根档案工作关规定认真做分类立卷工作
4档材料求档文件材料必须完整准确系统符合然形成规律档文件材料应时组成保单位认真填写卷目录备考表封面整齐清楚案卷标题简明确切拆金属物装订结实整齐美观
5档案保档案存放应门类分柜做存放序利方便做档案安全保护工作落实八防措施常检查保护情况发现安全素时采取措施领导报告确保档案安全
6严格执行保密法机关保密法规档案机文件材料严格登记手续加强保便乱丢乱放私摘录擅翻印
7档案利档案工作员动利档案检索工具机关项工作服务时遵守执行档案利制度做开发档案信息资源保证档案安全
（二）档案工作员岗位责制
1档案员工应积极完成职工作开发区项工作服务
2承办档案材料收集整理鉴定统计编目办理交接手续做收发登记账物相符手续清楚严格制度办事
3集中统理机关全部档案开发档案信息资料搞档案编研提供利工作
4严格执行国家保密保卫制度维护档案完整安全
5积极宣传贯彻执行国家关档案工作政策法规增强全体工作员档案意识认识档案工作作重性
6努力学档案理专业知识断提高业务水适应档理工作现代化科学化需
（三）档案档制度
1机关工作活动中直接形成种门类载体国家社会保存价值种文件材料均属档范围
2档文件材料份数份文件页数均应齐全完整
3卷文件须根情况重程度时间序排列年度请示批复放复文年立卷
4认真制案卷封面卷目录备考表确定密级保期限做格式统字迹清楚应碳素墨水蓝黑墨水书写禁铅笔圆珠笔书写应档文件材料
5基建档案外档案般次年八月底前完成立卷基建档案应竣工验收完成审计进行立卷移交档案室
6机关档案保期限规定永久长期短期三种长期十年五十年左右短期十年（含十年）
7档案保期满需销毁时必须档案部门审定领导批准方指定点统进行销毁
（四）档案利制度
1机关工作员工作需查身业务工作关档案档案室予查必须办理登记手续
2外单位员阅档案必须单位介绍信注明利目分领导意方查阅特殊情况概外
3档案利者必须保证档案完整安全整洁严禁意拆卷撕页涂改划线画圈剪贴等违者档案法规定酌情处理
4档案利者未许擅复印摘抄
5查阅档案必须档案室指定场未批准案卷带出单位
6档案利者应时反馈利效果档案室
（五）保制度
1接收档案必须认真验收时办理交接手续
2档案应整理成卷保单位存放密集架做排放整齐方法科学便查找
3定期进行档案检查发现破损变质时时采取补救措施情况严重时报告关领导量保持原历史面貌
4档案室保持清洁存放杂物落实防盗防火防光防虫防鼠防潮防尘防高温等安全措施
5根季节气候变化适时调节库房湿度档案室湿度达规定求时做温湿度记录
6理员离开档案室时须关门窗切断电源确保安全
7档案室钥匙专保非档案理员严禁入库房钥匙遗失时应调换门锁
（六）档案保密制度
1严格贯彻执行国家保密政策保密制度维护档案资料安全保密工作
2密级文件材料严格登记手续放入专铁柜加锁 意乱丢乱放私摘录擅翻印
3机密档案资料定领导审批方查阅指定点查阅外
4做该说机密说该知道机密问该机密
5造成泄密失密视情节保密法规定予处罚
（七）档案统计制度
1档案统计制定关档案工作方针政策计划重统计工作提高机关档案理工作水质量手段综合档案室规定时限时报关统计资料
2档案统计容包括：档案数量统计档案业务工作统计
档案数量统计包括：库藏数量统计构成情况统计质量情况统计保期限机密等
档案业务工作统计包括：开发利统计工作条件统计工作员统计等
3档案统计工作必须坚持实事求原原始记录准做数准确填报时准确科学
十保密制度
（）公文保密
1收进分发保密文件资料履行登记编号签收手续传阅文件律采取直传方式阅文私传阅夹中抽调文件阅办秘密文件应机关进行准带家中公场许擅抄录复印保密文件应定期清查出时清退发现问题时追查
2保密废纸送指定厂家销毁销毁涉密文件资料必须进行登记两监销
（二）会议保密
1涉密会议应选择保密条件场进行严禁保密措施情况召开涉国家秘密电视电话会议
2参加会议员泄露会议关涉密容会议涉密文件应妥保准擅乱传乱发
（三）通信办公动化保密
1严禁保密措施电话通信中谈涉秘密信息工作容
2保密文件传输传真中严格明明复密密复原
3档案室计算机房应采取防盗屏蔽等保密措施关员入
4通计算机传输秘密信息时必须实行信息加密信道加密
5严禁通计算机境外传输秘密信息
6严格执行计算机信息系统保密理暂行规定涉国家秘密通信办公动化计算机信息系统审批暂行办法台州市保密局关电话等办公动化设备理保密暂行规定网络必须外网实行物理隔离购买境外生产加密设备未安全保密检查软件等产品严禁拷贝记录涉机关保密文件资料
（四）涉外保密
1涉外活动中必须坚持外接境外员参观考察贸易洽谈外方介绍情况提供资料均泄露国家秘密
2参加组织外济文化科学交流应事先交流容进行保密审查严禁邮寄非法携带国家秘密文件资料物品出境确工作需携带出境应台州市保密局办理出境许证
3出境出国员应遵守项保密规定国外场合谈国家秘密部情况商议问题应保密条件方进行国联系确需涉秘密容应驻外馆联系解决
（五）新闻信息保密
1重新闻稿件应送关领导审签
2级机关外提供信息重信息送关领导领导审签
（六）泄密处置
旦发生泄密事件必须迅速报告领导立查明泄密容密级危害范围程度时采取补救措施情节较轻保密领导组关责进行批评教育提请纪政务处分情节严重司法机关追究刑事责
十办公物资采购理办法
规范委会属事业单位办公物资采购领登记程序节约开支降低费特制定办法
（）物资品种
办法指办公物资包括8类：
1计算机设备类：包括办公台式电脑笔记电脑等
2计算机辅助设备类：包括印机扫描仪等移动硬盘U盘等
3计算机网络设备类：包括服务器路器交换机等
4办公动化设备：包括速印机复印机传真机投影仪碎纸机等
5电器类：包括电视机摄机相机音响设备电冰箱空调等
6办公设备耗材：墨粉墨盒等
7办公家具类：包括办公桌椅档案橱（柜）办公家具等
8办公品类：纸质材料（含文印室纸）笔胶水订书机等日常办公品清洁卫生品劳保品劳动工具等
（二）采购理原
购置物资坚持统采购统理专负责领登记离岗交接原
1需配置应坚持节俭实必需配置原现办公设备满足完成基工作需原予更新
2阳光采购物资采购公开透明规范求实行阳光采购列入政府采购目录物资应严格执行县政府关政府采购关规定未列入政府采购目录办公设备耗材办公家具办公品等物资应分批采招标市场询价方式采购
3口专理物资采购领登记原口办公室理
（三）采购程序
工作需需采购物资科室提出申请办公室审核报委会意交办公室关规定统采购
（四）领登记
办公室建立物资领登记制度领物品领应物资领登记簿登记签字保员做帐物定期核工作
（五）保制度
1建立固定资产登记制度办公室通设置固定资产登记簿登记固定资产入库领情况会资金理办公室定期固定资产进行清点核实做帐帐相符帐物相符
2实行离岗交接制度工作员组织批准调动退休离岗前应办理物资移交手续严禁公财物带走私调换转
3建立贵重物品统登记制度科室需购置贵重物品办公室统登记造册实行全程理委会公司物资原外特殊情况需外须委会领导批准贵重物品损坏价赔偿
（六）报销规定
物资采购报销须附物资清单发票办员签字办公室资金理办公室负责签署审核意见报分领导委会审批
十二工程建设理办法
xx济开发区委会属公司发包项目适办法
第章 招投标
第条 招标投标法第三条规定类工程建设项目包括项目勘察设计施工监理工程建设关重设备材料等采购达列标准必须xx县公资源交易中心规定进行公开招标：
（）施工单项合估算价400万元民币
（二）重设备材料等货物采购单项合估算价200万元民币
（三）勘察设计监理等服务采购单项合估算价100万元民币
第二条 额工程建设项目达规模标准应xx县额工程电子交易台进行公开招标适宜进行公开招标者应急需求项目开发区班子集体讨通进行公开招标：
（）施工单项合估算价50万元400万元
（二）设备材料等货物采购30万元200万元
（三）设计费30万元100万元
（四）勘察监理单项服务费20万元100万元
（五）招标代理服务费5万元100万元
（六）咨询服务费30万元100万元
第三条 额工程建设项目达规模标准开发区班子集体讨通采邀请招标直接发包方式
（）施工单项合估算价50万元
（二）设备材料等货物采购30万元
（三）设计费30万元
（四）勘察监理单项服务费20万元
（五）咨询服务费30万元
第二章 工程变更
工程变更参xx县政府投资项目变更理办法（三政发〔2018〕44号文件）执行涉工程变更相关科室提出开发区班子讨决定
十三财务理制度
规范单位财务行加强单位财务理促进廉政建设提高资金效益保障开发区项工作利开展根中华民国预算法中华民国会计法行政事业单位部控制规范（试行）结合委实际制定制度
总
第条 单位财务理原：效执行国家关法律法规财务规章制度科学理精细核算坚持厉行节约制止奢侈浪费量入出保证重点兼顾般注重资金效益
第二条 财务理务：
（）科学编制部门预算统筹安排节约项资金
（二）加强财务收支审核严格控制项支出
（三）定期编制财务报告实反映预算执行情况开展财务活动分析
（四）建立健全部财务理制度监督控制财务活动
（五）加强资产理合理配置效利规范处置资产
（六）加强基建设项目理监督提高项目建设质量
第三条 制度适开发区财务理
二部授权审批控制
第四条 单位负责单位财务工作负领导责分财务领导单位财务工作负直接领导责资金理办公室财务日常事务进行监督理会计法进行会计核算监督出纳进行日常现金收支业务银行票保确保资金安全
第五条 单位费支出必须单位签字领导签批方支出工资发放差旅费报销额办公品购置日常开支分财务领导审批1万元实行联签制分财务副联签额资金班子集体讨分财务副联签
三部牵制控制
第六条 财务部门员分工遵循会计出纳分设钱物分理职责权限明确相互制约原分设置岗位明确岗位职责理权限保持岗位工作员相稳定
第七条 单位负责直接分财务工作单位会计兼单位出纳工作出纳兼稽核会计档案保收入支出费债权债务账目登记工作
第八条 单位货币资金收付业务应两处理
第九条 银行印鉴章财务部门专保出纳保单位财务专章办会计保法名章银行印鉴章特殊情况携带外出
四收入控制
第十条 单位收入全部纳入单位预算项收入取范围必须符合国家相关制度规定未相关部门批准擅增加项目扩范围禁止截留挪坐支收入
第十条 单位项收入应时入账根源途财务理求进行明细登记分类处理确保收入事项清楚支出合理
（）财政拨款收入理根县财政年初达预算会计出纳时预算进度申请拨付预算资金保证单位日常事务正常运转
（二）收入理收入包括非级财政部门级部门等取完成项目专项务资金零星杂项收入（废品处理收入）库存现金溢余应付款核销等纳入单位资金统理财务应根款项源明细登记做收入事项清楚
五支出控制
第十二条 费支出必须遵循量入出统筹兼顾保证重点收支衡先批支原规定开支范围标准进行列支
第十三条 报销应确保票源合法容真实票报销时注意票写金额必须致（金额涂改）票必须盖收款单位财务专章公章正式税务发票财政部门印发正式收品名数量较时应附明细清单具备述条件予列支
第十四条 单位项费支出严格国库集中支付制度公务卡规定般银行转账公务卡结算方式减少现金支付
第十五条 单位公支出项目支出属宗项目采购政府采购规定范围（包括目录目录外限额）商品项目严格政府采购关规定执行单位日常办公品购置原实行办公室统购买时领办法
第十六条 会议费理列支会议费相关规定执行
（）会议开支实行会议费预算理严格控制会议费总额
（二）会议费求会清会议结束应时办理报销手续会议费报销时合法票外应提供会议审批会议通知实际参会员签表会议服务单位提供费原始明细单等证
第十七条 培训费理列支培训费相关规定执行
（）培训费开支严格批准预算执行
（二）举办单位培训结束应时办理报销手续培训费报销时合法票外应提供培训通知实际参训员签表讲课费签收单培训场出具原始明细单等证
（三）工作需参加培训产生培训费须领导审批审批权限程序报销
第十八条 交通费理交通费相关规定执行
（）参加公务车集中保障车辆产生费相关规定执行
（二）交通费报销时应提供保险费维修费路桥费油费停车费等原始票
第十九条 差旅费理列支差旅费费相关规定执行
科室员出差应履行事前审批严控制出差数天数出差员返回单位应时持相应公务出差审批单参加会议培训通知交通住宿发票等关证办理差旅费报销手续
第二十条 公务接费理列支公务接费费相关规定执行
（）接工作做先报批接次接须单位领导实行事前审批制度
（二）科室确需接公务客根接公函文电记录单时核算接费开具发票规定程序签字财务室报销接费实行单结未规定事先办理审批手续接律予报销接费报销证应包括公务接审批单派出单位公函文电记录单接清单财务票等证
（三）商务接开发区商务接理办法执行
第二十条 应加强项目费理严格项目费理办法批准预算额度行改变项目容资金范围根工作进度项目费负责科室预算明确途提出项目费支出方案办理相关审批手续
六财产保护控制
第二十二条 现金理
（）严格遵循现金理暂行条例等关现金理规定建立健全库存现金部控制制度库存现金进行严格理控制保证库存现金合法性合理性
（二）库存现金应做日清月结出纳应日核库存做账实相符保证库存现金安全性完整性
（三）严禁私设金库设账外账严禁收款入账
（四）转账支票套取现金果发现违反财纪律处理允许公务卡条件现金量减少现金
第二十三条 银行存款理
（）相关规定加强银行存款账户理遵守银行结算纪律
（二）银行存款日收支业务序逐笔登记月结记银行存款日记账定期开户银行核余额未达账款编制银行余额调节表做账款账单相符
（三）根支票结算关规定正确现金转账支票签发空头支票逾期支票
第二十四条 固定资产理固定资产理相关规定执行
（）固定资产理务：建立健全固定资产理制度合理配备节约效固定资产提高固定资产效益保障固定资产安全完整
（二）固定资产理应坚持统政策统领导责物原属政府采购范围购置须符合规定手续合文复印件属资产购置须提供资产配置需求表（附件2）资产验收入库单（附件3）时行政单位资产理信息系统中录入相应卡片信息购置商品数量品种较货物名称单价数量等发票中详细反映时均应附供应商明细购物清单
（三）固定资产报销时手需提供固定资产审批单固定资产交接单（附件4）政府采购协议固定资产购置报销单等单
（四）固定资产处置时申请科室需填写报废申请表（附件5）科室负责签批报办公室审批资产理科室财务审核报分领导审批意完成续实物资产移交资产核销手续
第二十五条 款理
（）单位款单位济业务活动程中单位单位发生时性算款项容包括：应收账款预付账款应付款长期应付款等
（二）建立健全应收账款台账制度催收责制年度清查制坏账核消制度进步规范账款核算行建立健全债务债权责追究等制度督促财务相关员时清理款项
（三）单位款项年开展次集中清理查清种款性质类型形成原针情况分清责强化措施法清收法处理相关账务
七单控制
第二十六条 办报销时应提供审批单报销单原始证支付费明细会议培训通知派出单位公函采购合等单
（）审批单包括公务接审批单出差审批单等单审批单审批权限审批
（二）原始证分外原始证制原始证明确济责外原始证取时手需证背面签字制原始证审批权限审批
（三）原始单中没标注费明细支出报销时需提供支付费明细
第二十七条 原始证背书原始证真实性合法性负责真实合法原始证财会员权予受理记载准确完整原始证财会员权退回求补齐
第二十八条 资金结算票资金理办公室指定专县财政局领取统保领发放核销实行财政票结报手册登记制度严格执行票规定
第二十九条 发票理员发生变动须接员办理工作交接交接容包括已领发票未发票已发票存根发票登记簿等相关材料必时应发票理状态作出说明
第三十条 必须指定专保票领时必须先登记财政票结报手册票填写必须规范完整准确作废应联齐全年度结束时办理核报核销手续已开具发票存根联发票登记簿应保五年保期满县财政局查验销毁未批准擅销毁未发票更换发票样式格式时县财政局求进行核销
八会计档案理
第三十条 年形成会计档案资金理办公室会计档案理求负责整理成卷装订成册移交委档案室保
第三十二条 会计档案必须科学保存放会计档案室做编号准确存放序查找方便严格执行安全保制度
第三十三条 会计档案关规定实行定期保期会计档案需销毁时资金理办公室提出意见分领导批准编制销毁清册派少两监销销毁清册签字
九会计控制
第三十四条 会计员工作岗位调整者离职须会计工作全部移交接员办理交接手续会计员办理交接手续须部门负责负责监交
第三十五条 会计电算化操作理
（）操作员密码严格理杜绝未授权员操作会计软件
（二）操作员离开计算机前应退出会计软件
十附
第三十六条 制度发布日起施行制度印发前关规定制度致制度准制度中相关文件修订修订文件准
第三章 委会部控制理制度
第章 总
第条 进步提高单位部理水规范部控制加强廉政风险防控机制建设根中华民国会计法中华民国预算法财政部行政事业单位部控制规范(试行)等法律法规相关规定制定制度
第二条 制度称部控制指委实现控制目标通制定种实施措施执行程序科室工作员事行政工作行进行防范控
第三条 单位部控制目标包括合理保证单位济活动合法合规资产安全效财务信息真实完整效防范舞弊预防腐败提高公服务效率效果
第四条 单位负责单位部控制建立健全效实施负责
第二章 单位层面部控制
第五条 单位成立部控制建设领导组单位负责担组长班子成员担副组长相关职科室负责成员设办公室具体负责组织实施项工作时应充分发挥财会部审计纪检监察政府采购资产理等部门岗位部控制中作
第六条 单位应针国家相关政策单位部控制制度单位部控制拟实现目标采取措施部门员部控制实施程中责等容进行专题培训
第七条 单位应建立健全部控制关键岗位责制明确岗位职责分工确保相容岗位相互分离相互制约相互监督应基单位部控制目标结合单位业务特点开展部控制风险评估建立定期进行风险评估机制
部控制关键岗位包括预算业务理收支业务理政府采购业务理资产理部监督等济活动关键岗位
第八条 应根单位三定方案进行组织业务流程梳理造编制流程图
第九条 单位负责承担部控制建立实施责情况指标
单位负责应持召开会议讨部控制建立实施议题单位负责应持单位部控制工作方案制定修改审批工作负责建立健全部控制工作机制
单位负责应部控制建立实施程中涉相关部门员进行统领导统协调持开展工作分工员配备工作发挥领导作承担领导责
第十条 权力运行机制构建单位应通权力结构梳理构建决策科学执行坚决监督力权力运行机制确保决策权执行权监督权相互制约相互协调
权力运行监督应建立纪检监察等职部门岗位联动权力运行监督考评机制定期督查决策权执行权等权力行情况时发现权力运行程中问题予校正改进
第三章 业务层面部控制
第节 预算业务控制
第十条 单位预算理制度涵盖预算编制部审批分解达预算执行年度决算绩效评价四方面
（）预算编制部审批
1预算编制坚持实际出发勤俭节约量力行提高效率稳步发展原编制预算时应根国家方针政策级部门达务结合单位情况着统筹兼顾保证重点开源节流增收节支略结余原进行编制编制赤字预算
2预算编制采取方法科室单位发展规划工作务进行申报资金理办公室负责编制分领导单位负责审核必时会议研究决定
3收入预算应坚持积极稳妥原根年度实际收入水结合年计划目标标准增减情况进行编制支出预算应根年度实际支出水年度工作计划收入预算物价变动情况等进行编制保证业务活动需合理节约精神处理需两者间关系
4省财政厅关纳入部门预算理预算外资金实施国库集中支付制度单位根预算执行进度月编制月款计划财政单位报预算款计划实际时支付资金拨款实际支付步求科室月20日前部门月开展业务需费进行测算报资金理办公室财务员根部门报预算书结合单位整体预算执行进度编制月款计划报送级部门
5预算执行中确需增加开支项目法预计超预算素必须报单位会议研究通财务调整追加
（二）分解达
预算批准达科室应认真组织实施预算指标层层分解横预算指标分解干相互关联素寻找影响预算目标关键素加控制项预算指标层层分解落实终岗位明确责部门终责时间年度预算指标分解细化季度月度预算通实施分期预算控制实现年度预算目标
（三）预算执行
1预算规定程序审核资金理办公室严格遵执行已列入预算资金理办公室应保证正常款需未列入预算超出预算开支未规定程序追加调整权决定付款
2编制预算执行报告预算执行情况报告包括预算收支执行情况报表文字分析两部分反映财政收支项目旬(月)累计发生数完成预算进度增减变化情况等时执行情况进行分析说明提出关建议预算执行情况报告关部门领导进行财政济理决策重参考
（四）年度决算绩效评价
1财务员编报决算求实事求编制年度决算报表单位领导审核报
2加强决算理进步加决算审核力度保障决算完整性真实性效性基支出项目支出分核算项目严格预算容单独核算确保决算全部反映预算执行情况
3强化决算效力预算部门明确决算结果作年度部门预算重参考
4预算资金实际情况实施预算执行绩效考评根绩效考评结果严格预算执行部门予表彰预算执行差异较部门提出整改保障预算切实执行确保预算资金效率
第二节 收入业务控制
第十二条 单位收入（包括非税收入）理制度应涵盖价格确定票理收入收缴收入核算四方面单位应建立健全收入部理制度
（）价格确定
严格执行国家关物价政策收费标准科室意调整收费标准
（二）票理
1项收费必须开具财务统理财政收费票财政收费票必须项目齐全分项准确项目应收费标准文件致做日清月结时报表
2财政收费票单位转出代开买卖擅销毁涂改财政收费票串财政收费票财政收费票票互相代财政收费票完毕应序清理票存根装订成册妥善保
3单位类票财务员统理时领购保核销确保票足量供应完整安全
4单位部部门单位票时说明途单位会计审核方办理
5非单位财务员未授权开出单位票特殊情况单位票授权限定途
6部门开出超越单位业务范围限定范围票转出代开买卖擅销毁涂改财政收费票串财政收费票财政收费票票互相代财政收费票完毕应序清理票存根装订成册妥善保
（三）收入收缴
1单位收入律资金理办公室统核算统理科室私设金库私收取现金设置账外账挪侵占公款
2严禁职工利单位科室名义私开展活动收费
3规定时间数额时指定代收机构关款项缴入政府非税收入汇缴结算账户
（四）收入核算
单位执行行政单位会计制度单位收入包括财政拨款收入收入财政拨款收入指级财政部门取财政预算资金收入指单位法取财政拨款收入外项收入
单位收入收款项时予确认实际收金额进行计量
第三节 支出业务控制
第十三条 单位支出理制度涵盖预算计划支出范围标准确定审批权限审批流程支出核算四方面
（）预算计划
1单位支出必须年度预算安排额度特殊情况般办理计划超预算支出特殊情况预算外支出必时需开会讨研究意年预算调整
（二）支出范围标准确定
1工资福利支出行政事业职员月工资津补贴财务员根事核定工资标准制单送县会计核算中心统发放
2聘员工资奖金支出聘员工资标准事部门关规定执行事员时通知财务员做新录辞退员工资变更工作
3聘员社保支出财务员办理相应参保手续财务员应定期参保员名单社保局相关科室进行核避免漏保缺保保现象社保单位负担部分委统保障社保负担部分工资发放时负责代扣缴存
4办公品支出日常办公品办公室指定专负责采购保办公品报销证应注明货物明细未注明货物明细需附销货清单清单需销货方效印章
5水电通讯费支出水电通讯费支出着厉行节约原办公室应定期核应缴已缴数避免报缴
6书报杂志支出公书刊办公室统订购工作需业务书籍委会意方订购需费委会保障
7会议支出单位决定召开种会议办公室会会议办者编制预算报批准会议办者统安排统结算会议费报销时合法票外应提供会议审批会议通知实际参会员签表政府采购合定点饭店等会议服务单位提供费原始明细单等证
8公务接支出部门需接接科室提出报批准严格控制接范围标准实行定点招接单制度接费报销需填写接清单明确客单位行数接时间事点陪数办员费等事项附财务票派出单位公函邀请函
9差旅费支出根县关规定标准报销报销应填写出差旅费报销单报销单报销证需履行签字审核手续外出参加会议培训学应附相关文件报销方法参xx县财政局关规定
10固定资产购置支出固定资产购置应厉行节约需采购杜绝奢侈品消费固定资产办公室统购置理属政府采购项目严格xx县政府规定实行政府采购
11业务费支出业务费支出业务科室负责关
12省补财政专项费支出应制定相应专项费理制度严格界定支出范围实行专款专
（三）审批权限审批流程
1严格实行财务收支支笔审批政策财务收支审核权限：工资发放差旅费报销额办公品购置日常开支分财务领导审批1万元实行联签制分财务副联签重项目开支班子集体讨分财务副联签
2外涉汇出转出款项济办负责查询报账收回防止资金积压造成呆账
3财务报销程序：手写明事签名→科室负责分领导签字证明→财务审核→根审核权限委领导审批→出纳办理资金收支
（四）支出核算
1单位执行行政单位会计制度单位支出包括费支出拨出费费支出指单位身开展业务活动项资金发生基支出项目支出拨出费指单位纳入单位预算理拨付属单位非级财政拨款资金
2单位支出般应支付款项时予确认实际支付金额进行计量采权责发生制确认支出应发生时予确认实际发生额进行计量
第四节 政府采购业务控制
第十四条 单位政府采购理制度涵盖预算计划需求申请审批程理验收入库四方面时建立健全政府采购预算计划理政府采购活动理验收理等政府采购部理制度
（）预算计划
采购编制财政年度部门预算时应部门预算编制求该年度政府集中采购目录采购限额标准编制政府采购预算
采购根财政部门批复政府采购预算（年度追加）该年度政府集中采购目录采购限额标准中采购品目名称分填写政府采购项目资金核定表月20日前编制月份政府采购计划报部门时通知采购代理机构制订采购初步方案
（二）申请审批
先办公室根工作需求填报政府采购申请表分领导审核确定委会签审核意见委办公室根采购容金额确认采购方式采购单位
1申请：根年度计划科室提出申请提出购置求报办公室办公室统汇总
2评估调研：办公室采购申请汇总两周作供方评估市场调研政府集中采购咨询
3审核批准：办公室评估调研情况报委领导审批审批中品种数量质量资金等提出原性求
（三）程理
1招标采购：采购计划批准办公室会相关科室负责关员具体办理招标采购中应量采公开招标网公示邀标采购办法招标报名时供方应提供资质产品证书等文字材料符合条件供方方报价竞标保证质量品质途前提价格低优先采购招标采购中应量采政府集中采购方法
2政府集中采购项目政府采购目录执行办公室负责提供品种规格质量需求价格求县招投标中心负责公开招标政府集中采购中规定定点采购项目中应定点采购求定点供方中择优确定
3签订合：签订合前供方资质产品证书等文字资料应齐全备案合中明确品质数量价格运输付款方式货日期保修时间业务次性耗材行政办公耗材供货合期应年合期满重新招标采购中发生较质量问题提前终止合
（四）验收入库
1验收入库：采购设备物资均需验收入库登记造册验收时办公室会需物品科室负责起验收关科室规定做资产帐
2结算付款：办公室根采购合结算付款合中预付款货前规定予付款结算时扣维修保证金年期付款采购发票必须国家税务部门印发正规发票
第五节 资产理控制
第十五条 单位资产理制度涵盖资产购置资产保资产资产核算处置四方面时资产实行分类理建立健全资产部理制度
（）资产购置
根行政单位国资产理暂行办法坚持统领导口理层层负责合理调配结合物原保证固定资产安全完整充分发挥效
1科室需购置固定资产设备时必须提前办公室申报购置计划办公室汇总报领导意列入年度财政预算
2固定资产购置应办公室牵头政府招标采购办法单位质量体系理规定办理
（二）资产保
1固定资产实施办公室统理部门理责制做统理账物分责账物相符 固定资产明细进行分类核算办公室分工专负责固定资产实物理实物理者固定资产具体分类建立固定资产明细账记录项资产进出日期数量型号价格状态存放点保等详细情况
2固定资产办公室指定专负责登记验收建档建卡调配维修
3资金理办公室设专负责品名数量办公室收集固定资产卡片记录固定资产价值数量分类设置固定资产明细账
4设备口科室指定专负责设备操作维护保养日常保
（三） 资产
固定资产部门必须建立健全固定资产理维护赔偿制度应落实安全防护措施做防火防盗防暴防潮防尘防锈防蛀等工作制度求固定资产进行维护定期检测修缮确保完安全
1精密贵重容易发生安全事仪器设备部门应制定具体操作规程指定专进行理操作
2购置型精密贵重仪器设备文物陈列品基建程中形成类文件资料部门必须时收集整理妥善保编号存档
3单位固定资产般外出租出确需出租出应出部门提出申请部门审核报单位领导审批收回时应进行勘验出租出固定资产取收入应时足额缴资金理办公室
4建立固定资产情况检查考核制度长期闲置利率低固定资产时进行合理调配提高利率
科室时严格执行技术操作流程注意维护保养固定资产实物分配科室责科室负责科室固定资产保维护负总责保负第责保丢失损坏责应予赔偿
（四）资产核算处置
1资产核算
单位国资产指单位占法确认国家货币计量种济资源总容包括国家拨单位资产单位国家政策规定运国资产组织收入形成资产接受捐赠法律确认国家资产表现形式固定资产流动资产形资产外投资等
（1）固定资产指般设备单位价值2000元期限年程中基保持原物质形态资产单位价值未达规定标准耐时间年批类物资作固定资产理
（2）流动资产指年变现者耗资产包括现金种存款应收预付款存货等
（3）形资产指具实物形态者提供某种权利资产包括专利权商标权著作权非专利技术商誉财产权利
（4）外投资指单位利货币资金实物形资产等单位投资
（5）资产指单位接受捐赠法律确认单位资产
单位固定资产列规定计价：
（1）购入调入固定资产实际支付价款固定资产达预期工作状态支付包装费运杂费安装费车辆购置附加费等计价
（2）行购建固定资产验收合格建造全部相关支出计价
（3）原固定资产基础进行改建扩建增建固定资产应改建扩建增建
（4）发生支出减改建扩建增建程中变价收入净增加值增计固定资产原价
（5）融资租入固定资产租赁协议确定价款运杂费安装费等计价
（6）接受捐赠固定资产类固定资产市场价格根捐赠者提供关接受固定资产时发生相关费计价
（7）盘盈固定资产重置价值计价
（8）交换取固定资产原值重置价值计价
（9）单位投资转入固定资产评估价值者合协议计价
（10）已投入尚未办理移交手续固定资产先暂估价计价核定实际价值进行调整
已入账固定资产发生列情况外意变化价值
（1）根国家规定固定资产价值重新估价
（2）增加补充设备改良装置
（3）固定资产部分拆
（4）根实际价值调整原暂估价值
（5）发现原固定资产记账误
2资产处置
固定资产处置指单位类固定资产进行产权转移注销行包括调拨出售投资报废报损等
处置固定资产程序办理：
（1）固定资产需处置时部门提出申请填写固定资产处置报告单办理处置手续
（2）办公室组织技术鉴定提出处理意见分领导签署意见报领导会议批准
（3）办公室根领导批复行政单位国资产处置关规定处置固定资产
单位处置固定资产权限办理：
（1）固定资产须级部门审批处置：
房屋建筑物车辆处置合计原值超5万元（含5万元）固定资产报废报损处置
（2）处置述标准固定资产办公室审核报领导会议审批
处置固定资产收入应时足额缴财政部门部门截留挪
第六节 建设项目控制
第十六条 单位建设项目理制度应涵盖项目立项审核概算预算招标投标工程变更资金控制验收决算等方面
（）立项审核
1基建项目立项应根单位发展总体规划需单位安排建设理科进行调查预算分析编报项目建议书班子会议研究意根已批准项目建议书概算计划安排项目费
2项目建议书批准建设理科
委托资质设计咨询单位（设计招标中标设计单位）基建工程项目技术工程费外部协作等方面进行行性分析提出佳设计方案行性研究报告
（二）概算预算
1初步设计（总概算）
行性研究报告批准设计单位批准行性研究报告求编制初步设计（总概算）初步设计批准设计总概算金额工程投资高限额未批准意突破确抗拒素造成投资突破设计概算时需报原批准部门审批
2施工图设计（预算）
初步设计批准单位设计单位（中标设计单位）签订工程设计协议书组织施工图设计施工图设计应严格相关部门提供工程功建筑标准单位方米造价总概算高限额质勘察水文等资料进行设计
3施工图设计审查（图纸会审）
基建工程项目图纸审查单位建设理科国家规定组织形式求组织关单位部门专业员图纸进行会审会审原容会审办法国家关规定实施
（三）招标投标
基建工程项目招标（包括公开招标邀请招标议标）理助期完工保证工程质量降低工程造价提高投资效益规定程序方法组织招标外建设理科应全程参加监督理
1招标前首先审查招标文件表述容否准确特建筑项目面积总高度等重数否明确次审查单位求施工企业予工程建设优惠条件包括总造价浮标准综合费取费标准浮等级工程付款情况质量等级承诺等关键性问题投标单位进行投标前建设理科应研究中标方案
2施工企业中标单位中标报价结合招标文件求施工方签订建设工程合建设理科负责建设工程合进行审查
3合协议签订位建设理科招标书中标评分表中标单位投标书合（协议）图纸进行存档
（四）工程变更
1严格施工程序控制理项目法单位监理公司项目理公司应严格相关规定施工单位施工程序进行控制理发现施工方没求程序施工减少施工程序责令施工方重新返工基础责方追究赔偿责
2严格控制工程量变更尤施工方提出变更项目法单位应源头进行严格控制确需变更施工企业监理公司根情况建设理科提交变更预算书面报告研究意报单位审批然监理工程师签署意见设计单位提交变更修改方案变更修改方案设计部门意修改建设理科时已审批增减工程量预算书图纸呈送资金理办公室
（五）资金控制
1建设理科委托监理公司员密切配合根合图纸求时掌握施工进度质量标准工作量工程造价隐蔽工程施工建设理科现场理员施工现场进行实查丈量做原始记录
2合求进行工程进度付款工程建设理科监理工程师认真计算工程进度量签署工程进度付款意见书工程进度质量争议问题三方进行协商解决必时呈送委班子会议研究决定
3资金理办公室控制工程费支付防止超预算计划工程款拨付工程款必须做审批手续齐全未批准超预算工程予结算
（六）验收决算
1工程竣工建设理科参工程验收工作验收中存问题进行督促责令施工方限时改正竣工验收报告容附件等资料进行全面审查
2工程竣工验收合格施工单位合变更报告书签证单等资料编制基建工程结算书建设理科负责核实分领导签字资金理办公室根审计报告书财务规定办理工程款项结算
3工程结算审计结束应工程结算审计中出现关问题建设理科责分领导进行汇报必时提请会议研究决定
第七节 项目合控制
第十七条 单位合理制度涵盖合订立合履行合档合纠纷处理四方面
（）合订立
1合理办科室负责明确合授权审批签署权限严禁未授权擅单位名义外签订合严禁违规签订担保投资贷合
2建立沟通协调机制实现合理预算理收支理相结合
3加强合订立理明确合订立范围条件影响重涉较高专业技术法律关系复杂合应组织法律技术财会等工作员参谈判必时聘请外部专家参相关工作谈判程中重事项参谈判员意见应予记录妥善保
（二）合履行
1合履行情况实施效监控合履行程中方单位身原导致法时履行应时采取应措施
2建立合履行监督审查制度合履行中签订补充合变更解合等应国家关规定进行审查
3资金理办公室应根合履行情况办理价款结算进行账务处理未合条款履约财会应付款前单位关负责报告
（三）合档
1办公室应加强合登记理定期合进行统计分类档详细登记合订立履行变更情况实行合全程理份合包括合正副附件合文签收记录合分批履行情况记录变更解合协议（包括文书电传等）均应妥善保单位济活动相关合应时提交财会作账务处理
2加强合信息安全保密工作未批准形式泄露合订立履行程中涉国家秘密工作秘密商业秘密
（四）合纠纷处理
加强合纠纷理合发生纠纷应规定时效方协商谈判合纠纷协商致双方应签订书面协议合纠纷协商法解决办员应负责报告根合约定选择仲裁诉讼方式解决
第八节 建立决策机制制度
第十八条 单位决策机制制度少应涵盖三重集体决策分级授权两方面
（）三重集体决策
1确保三重（重事项决策重事免重项目安排额资金）必须集体讨作出决定
2单位领导班子集体研究决策三重事项必须严格遵守集体领导民集中酝酿会议决定原实行集体议事事项会议表决形式体现领导集体意志传阅会签征求意见等形式代集体议事
3议事范围涉单位政策发展稳定干部职工切身利益重问题均属三重决策范畴包括：
（二）重事项决策
1研究部署单位改革发展工作
2研究部署单位领导班子风廉政建设作风建设精神文明建设等事项
3制定年度工作计划重活动实施方案研究重工作请示报告
4研究调整单位科室职职责机关科室设置机关工作员定岗定责
5研究调整单位工委成员委会班子成员分工
6制定修改单位工作制度程序
7研究落实级机关级领导重指示实施方案
8研究代级机关起草规范性文件
（三）重事免
1研究单位机构员编制计划员返聘计划
2干部理权限研究干部免调整奖惩
3研究级呈报干部免调整奖惩意见
4研究公开招考员录聘
5研究单位政策性安置员接收落实
6研究干部推荐选拔
7推荐申报县级表彰奖励选
（四）重项目安排
1政府投资重项目建设方案包括年度级确定重工程建设项目级重工程建设项目利提升区域战略优势事关国民济社会发展交通水利源台开发市政社会公服务等重基础设施新建改建迁建等重项目
2重项目审批核准备案变更
3重济社会影响招商引资项目
4重济社会影响文化体育旅游等型活动节庆活动项目
5职责范围国资产产权重变更
6事关开发区全局重合
7纳入政府采购目录达限额标准采购行
8类基建设项目安排动产购置处置宗房屋修缮等
（五）额资金
1年度财政预算资金安排调整
25万元宗物品购置重活动会议费开支等资金支付单项次性5万元开支
3年度投融资计划政府性债务计划
4突发事件级批准重活动集体考察学活动项目费支出
5发放企业村居万元财政专项资金项目审核调整等
集体决策中坚持民集中制摆正领导集体关系讨重决策事项会议组成员应充分发表意见决策方案明确表态领导应末位发表意见会员表态前发表倾性意见领导拟作出决定数意见致应说明理意见分歧较紧急事项外暂缓作出决定
（六）分级授权
1集体决策机制程序
重问题通委会办公会议讨决定会议议题根工作需会议持确定邀请关科室负责讨相关议题时列席会议
2民决策程序
国家法律法规相关规章属三重事项提交决策前必分析进行讨做记录采取民集中制原作出决策
3集体决策机构议事规
（1）认真贯彻民集中制充分听取会员意见确保决策科学化民化制度化
（2）议事规严格执行工委会议制度委会会议制度
（3）会议决定事项应明确落实科室责
（4）三重事项决策情况包括决策参决策事项决策程决策结等会议通知议程记录决定等形式留文字性资料存档备查
4三重事项决策实施
（1）组织实施
通委会办公会议决定事项领导班子成员分工组织实施擅改变拒绝执行
（2）监督检查
委会办公会议决定事项办公室负责催办时落实情况负责汇报办公室根职责权限决策执行情况进行监督检查发现问题时报告提出纠正建议
5责追究
（1）属列情况国家集体单位造成重济损失严重政治影响追究责：
①履行正确履行三重制度决策程序执行擅改变集体决定
②未集体讨决定决策事通报
③未领导集体提供真实情况造成错误决定
④执行决策发现造成损失够挽回采取措施纠正
⑤违反决策规定造成失误
（2）责追究职责范围明确集体责责直接领导领导责
（3）单位造成重损失严重政治影响责根事实性质情节应承担责法纪追纠
第四章 评价监督
第十九条 单位建立健全部监督制度明确相关科室岗位部监督中职责权限规定部监督程序求部控制建立实施情况进行部监督检查评价部监督应部控制建立实施保持相独立
第二十条 单位部监督部门岗位应定期定期检查单位部理制度机制建立执行情况部控制关键岗位员设置情况等时发现部控制存问题提出改进建议
第二十条 单位应根实际情况确定部监督检查方法范围频率
第二十二条 单位负责应指定专门部门专负责单位部控制效性进行评价出具单位部控制评价报告
第四章 廉政效制度
廉洁律规定
（）中央八项规定
1改进调查研究基层调研深入解真实情况总结验研究问题解决困难指导工作群众学实践学群众座谈干部谈心商量讨解剖典型困难矛盾集中群众意见方切忌走场搞形式义轻车简减少陪简化接张贴悬挂标语横幅安排群众迎送铺设迎宾毯摆放花草安排宴请
2精简会议活动切实改进会风严格控制中央名义召开类全国性会议举行重活动开泛泛部署工作提求会未中央批准律出席类剪彩奠基活动庆祝会纪念会表彰会博览会研讨会类坛提高会议实效开短会讲短话力戒空话套话
3精简文件简报切实改进文风没实质容发发文件简报律发
4规范出访活动外交工作局需出发合理安排出访活动严格控制出访行员严格规定坐交通工具般安排中资机构华侨华留学生代表等机场迎送
5改进警卫工作坚持利联系群众原减少交通制般情况封路清场闭馆
6改进新闻报道中央政治局志出席会议活动应根工作需新闻价值社会效果决定否报道进步压缩报道数量字数时长
7严格文稿发表中央统安排外公开出版著作讲话单行发贺信贺电题词题字
8厉行勤俭节约严格遵守廉洁政关规定严格执行住房车辆配备等关工作生活遇规定
（二）省委28条办法
1改进调查研究健全调查研究常态化机制基层干部群众接触交流帮助解决实际问题省领导基层调研轻车简搞层层陪
2精简会议活动严格会议审批程序控制类会议活动规模时间开短会讲短话切实改进会风提高会议效率
3精简文件简报切实改进文风实行发文立项审批制度
4规范出访活动严禁明确公务般性考察重复考察团组出访作种遇
5改进接警卫工作减少交通制封山封园封路清场闭馆停止限制正常生产营活动
6改进新闻报道遵循新闻传播规律根工作需新闻价值社会效果决定否报道
7厉行勤俭节约严禁铺张浪费强化预算理会议举办住房会员安排住宿省领导基层考察调研期间安排宴请般机关食堂农家乐餐条件方安排助餐
8加强督促检查确保抓出成效
（三）省委六项禁令
1严禁公款搞相互走访送礼宴请等拜年活动部门力精简种茶话会联欢会严格控制年终评达标表彰活动单位间搞节日慰问活动未批准举办类节日庆典活动级间部门间单位间单位部律准公款送礼宴请准省市机关举办乡情恳谈会茶话会团拜会等活动已安排必须取消级政干部律准接受属单位安排宴请未批准准参属单位节日庆典活动
2严禁级部门赠送土特产部门单位律准理形式级部门赠送土特产包括种提货券级政干部理包括基层调研等收受属单位赠送土特产提货券级政机关严格纪律求加强理杜绝机关收受分发土特产情况发生
3严禁违反规定收送礼品礼金价证券支付证商业预付卡级领导干部定严格关严律坚决拒收影响公正执行公务礼品礼金价证券支付证商业预付卡严禁利婚丧嫁娶等事宜机敛财
4严禁滥发钱物讲排场阔气搞铺张浪费部门准种名义年终突击花钱滥发津贴补贴奖金实物准违反规定印制发售购买种代币购物券（卡）准种名义组织参公款支付高消费娱乐健身活动准公款组织游山玩水安排私度假旅游出国（境）旅游等活动准违反规定公车节日期间公车私
5严禁超标准接领导干部基层调研参加会议检查工作等严格中央省委关求执行
6严禁组织参赌博活动级员干部定充分认识赌博严重危害性决组织参形式赌博活动
（四）省纪委七律
全省单位广员干部严格中央八项规定精神省委28条办法六项禁令等关求公务活动中严禁组织参酒局牌局：
1省公务活动律准提供类烟酒
2城律准安排公务餐
3基层工作时律准接受宴请夜宵
4律准干部调整岗位变动等名义公款安排宴请聚餐
5律准私企业会高消费餐饮场者单位食堂部招农家乐等场搞变相公款吃喝
6律准参带赌博性质活动
7班时间工作日午休公务出差期间律准参牌麻等活动
二机关工作作风问责办法
开发区机关作风问责办法县委县政府办公室关印发xx县机关工作作风问责办法（试行）通知（三县委办〔2016〕62号）执行（详见附件）
附件
xx县机关工作作风问责办法（试行）
第章 总
第条 落实全面严治建设xx铁军干部队伍求进步强化干部服务意识责意识担意识提高工作效解决机关工作员作乱作慢作等问题建设廉洁勤政务实高效机关根关新形势政治生活干准中国产问责条例中华民国公务员法中华民国行政监察法中xx省委关完善改革创新容错免责机制干意见台州市机关工作作风问责办法等关规定结合县实际制定办法
第二条 问责坚持严格求实事求权责致惩教结合原
第三条 办法称机关工作员指全县级机关机关行政机关政协机关审判机关检察机关民派民团体机关法律法规授权具公事务理职组织行政机关法委托事公事务理活动组织述机关组织工作员包括编职员调（挂职）员聘（时）员
第二章 问责情形
第四条 机关工作员履行工作职责列情形应予问责：
（）级重决策部署重会议精神重工作安排传达贯彻落实
（二）法规职责范围应该发现问题没发现该制止没制止发现报告解决致单位工作出现严重错
（三）法规职责范围应办理事项正理办理推诿
（四）没履行监督理职责致属发生违纪违法行
（五）应支持配合协助事项支持配合协助
（六）认真贯彻落实全面严治两责单位落实中央八项规定精神省市县作风建设关规定情况部署检查员干部疏教育理监督单位系统出现起违规违纪问题
（七）群众举报媒体曝光单位作风建设问题整改制止查处者违纪违法问题隐瞒报压案查查处力
（八）履行工作职责情形
第五条 机关工作员正确履行工作职责列情形应予问责：
（）违反规定程序履行工作职责
（二）超法定时限公开承诺时限履行工作职责
（三）违反规定乱收费者违反规定求理服务象接受偿服务购买指定商品承担非法定义务
（四）理服务象区搞歧视者滥裁量权
（五）违反权力公开关规定搞暗箱操作
（六）正确履行工作职责情形
第六条 机关工作员履行工作职责力列情形应予问责：
（）思进取消极应付执行委政府决策部署推进重点工作重点工程重点项目中折扣做选择搞政策策导致县委县政府重点工作重点工程未规定完成
（二）缺乏担贻误发展工作拈轻怕重遇问题绕道走敢直面矛盾愿动真碰硬造成委政府中心务重点难点工作推进力缺乏担精神敢果断决策导致群体性突发性事件处置造成事态扩良影响
（三）责心强办事效率低工作敷衍事办事拖拉催办推动该办事项时办理贻误工作造成良影响
（四）漠视群众利益工作方式简单粗暴遇群众企业办事推三阻四甚刁难群众企业造成良影响
（五）巡视巡察检查中发现关机关作风问题整改落实时位
（六）履行工作职责力情形
第七条 机关工作员违反纪律作风建设相关规定列情形应予问责：
（）遵守公职员行规范
（二）公务节俭搞铺张浪费
（三）违规参酒局牌局
（四）违反纪律中央八项规定精神省市县作风建设关规定情形
第三章 问责方式适
第八条 机关问责方式：
（）廉政约谈
（二）责令限期整改
（三）责令作出书面检查
（四）责令道歉
（五）通报批评
工作员问责方式：
（）廉政约谈
（二）通报批评
（三）诫勉谈话
（四）停职检查
（五）调离岗位
（六） 降职免职
（七）解聘辞退
（八）纪政纪处分
问责方式单独运合运
第九条 机关办法第四五六七条情形情节较轻采单位领导廉政约谈责令限期整改责令作出书面检查等方式问责情节较重采责令道歉通报批评等方式问责
工作员办法第四五六七条情形情节较轻采廉政约谈方式问责情节较重采通报批评诫勉谈话等方式问责情节严重采停职检查调离岗位降职免职解聘辞退纪政纪处分等方式问责
予停职检查调离岗位降职免职解聘辞退关规定办理
第十条 办法第四五六七条列情形列情形应重加重问责：
（）受问责年发生应受问责情形
（二）干扰阻碍抗调查
（三）弄虚作假隐瞒事实真相欺骗调查
（四）击报复威胁陷害调查检举控告证明关员
（五）拉拢腐蚀调查员
（六）级新闻媒体曝光查情况属实造成良影响
（七）工作位市级单位通报批评
（八）应重者加重问责情形
第四章 问责实施
第十条 级委（组）履行机关工作作风建设体责加强机关理提高机关效全面负责统筹协调机关工作作风问责工作
第十二条 办法第四五六七条情形责单位相关职单位办法实施问责机关工作员受问责时需追究纪律责关规定予纪政纪处分涉嫌犯罪移送司法机关法处理
第十三条 机关工作员实行作风问责般干部理权限进行必时级机关直接作出般干部中层干部问责干部单位作出问责决定县属机关领导班子成员问责县纪委（监察局）县组织事部门报县委县政府意作出问责决定
第十四条 级纪检监察机关履行机关作风建设监督责加强机关工作作风问责情况监督检查干部理权限加强机关作风问责追责
第十五条 单位负责受理单位工作员问责工作列情形应进行问责受理：
（）群众投诉附相关证
（二）督查检查发现
（三）级交办
（四）新闻媒体曝光
（五）相关职部门移交
（六）需进行问责受理情形
单位受理应认真组织调查查实符合问责情形应严格实施问责
第十六条 问责决定作出问责决定机关达问责决定书问责决定书应送达问责员单位抄送纪检监察机关组织事部门备案
第十七条 问责决定机关作出问责决定时应问责象告知提出复核（申诉）权利期限
问责象问责决定服收决定日起15工作日问责决定机关提出复核复核结果服收复核决定日起15工作日级机关提出申诉受理机关应收复核（申诉）日起30工作日作出维持变更撤销原问责（复核）决定书面决定通知问责象
纪政纪处分决定服关规定提出申诉
复核（申诉）期间停止问责决定执行
第十八条 机关工作作风问责情况单位年度风廉政建设考核干部提拔评先评优挂钩
第十九条 法律法规问责事项明确规定关规定办理省市专项问责办法规定规定
第五章 容错免责
第二十条 完善容错纠错机制旗帜鲜明敢担干部担敢负责干部负责宽容干部工作中特改革创新中失误
干部推进改革中缺乏验先行先试出现失误错误明知犯违纪违法行区分开级尚明确限制探索性试验中失误错误级明令禁止然行素违纪违法行区分开推动改革发展意失谋取私利违纪违法行区分开
第二十条 工作中特改革创新未达预期效果造成负面影响损失（重安全责事外）认定符合xx县改革创新容错免责机制实施办法（试行）（三县委办〔2016〕11号）相关免责情形免相关责
第二十二条 具办法第四五六七条列情形情形轻减轻免予问责：
（）积极配合调查动承担责
（二）动采取措施消良影响者效避免损失
（三）应轻减轻免予问责情形
第六章 附
第二十三条 办法第三条列范围外事业单位国企业村（社区）事公务员工作作风问责参办法执行
第二十四条 单位根办法工作实际制定具体意见实施办法
第二十五条 县关问责规定办法致办法准
第二十六条 办法中xx县委负责解释具体解释工作中xx县委办公室商县纪委（监察局）县委组织部县力社保局等承担
第二十七条 办法发布日起施行
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