职责分离审计程序

职责分离审计程序
1负责完善公司统招采政策采购专项理制度等
2负责收集工程项目采购信息采购程结果进行合规性监督
3负责项目采购成差异进行分析形成分析报告
4完成领导交办务岗位相关工作
职责分离审计程序2
1配合制定部审计制度审计流程
2配合制定公司风险理体系建设风险理工作公司控体系评价工作
3配合开展部审计工作做审计监督审计评价工作
4负责审计档案资料整理档理
5编制审方案整理审计证准备相关审计文件
6草拟审计报告提出审计建议
7审计整改情况踪检查督促审计单位落实整改
职责分离审计程序3
1接受项目负责督导协助项目负责完成审计工作
2遵守政府行业部门关审计鉴证业务咨询服务法规规范标准指导规程严格执行公司项规章制度
3审计程序完成审计工作确保数结果准确性完整性真实性
4编制承担审计工作工作底稿确保成果文件格式规范表述清晰满足需
5协助项目负责整理底稿档资料项目完成时清理收集齐全交项目负责专办理移交档手续
6规范执业行遵守职业道德
7公司安排工作
职责分离审计程序4
1协助项目负责完成类审计工作包括审计程序实施审计工作底稿编制整理档等
2完成型审计项目实施时理汇报情况接受复核指导客户保持良效沟通
3具行政事业单位济责审计离审计
职责分离审计程序5
1负责公司营成果财务理等审计方面具体工作
2协助审计编写部审计计划
3规范财务核算审计财务报表审核预决算
4理制度流程审核理层离职审计决策监督
5收集整理审计证编写审计工作底稿
6编制审计报告披露问题提出改进建议决策
7参公司业务流程制度改进风险评估
职责分离审计程序6
1 负责协助公司职部门业务单元制订完善部门规章 度工作流程
2 负责审查公司控制度业务单元控制度科学性合理性效性
3 负责审计公司年度预算报告外济合
4 负责业务单元年度审计项专项审计
5 领导交办工作
职责分离审计程序7
1负责集团部营理作业财务等审计方面具体工作
2收集整理审计证编写审计工作底稿编制审计报告披露问题提出改进建议
3落实审计回访参公司业务流程制度改进风险评估
4协助审计理编写部审计计划参部门部阶段工作计划制定执行
5协助审计理完善部门制度流程审计程序
6负责协调部外部审计相关事宜协助集团属财务团队时完成外审目标
7协助审计理完成集团相关员工进行项部控制培训提高员工部控制意识风险防范意识
8日常资料整理报档
9完成级领导交办务
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