内部审计职责说明

部审计职责说明
1 组织编制实施公司年度审计工作计划
2 制定公司部审计体系构建审计制度方法检查评价公司属单位项营活动部控制制度建立健全执行情况提供咨询意见
3 够独立负责公司开展营效益审计舞弊调查济责审计专项审计等审计项目包括：制定现场审计方案执行
4 够审计结果高级理层进行讨简单扼阐明关键问题提出问题提出意义见解
5 够独立完成正式审计报告撰写工作
6 监督审计发现续整改落实情况
7 拥定期收集整理期审计发现意识高级理层汇报
8 拥团队协作意识团队成员分享验专业知识团队成长
9 完成级交办工作
部审计职责说明2
1 年1~2轮SOX 404合规项目测试
2 CSA控评估抽样测试
3 识高风险领域进行位流程审计信息系统审计工程审计等
4 根举报信息开展舞弊调查
5 撰写审计报告进控缺陷整改
部审计职责说明3
1开展项目工程进度质量理审计工作
2开展集团基建部工程部分子公司工程理审计工作
3开展生产相关型设备购置验收更新改造处置审计工作
4负责项目工程理真实性合规性复核影响营重风险作出预警全程监督
5配合部门负责开展集团提质增效检查审计专项审计廉政建设监督等工作
部审计职责说明4
审计项目执行
集团审计监机构相关求开展相关审计项目
咨询
理层提供关控制度建议帮助公司提升控水
制度建设
根监规定集团规定公司发展情况起草更新部审计相关制度
关系理
部审计项目外包相关工作外部审计事务进行沟通
审计整改踪
参审计整改踪工作(包括维护更新审计踪日志审计踪进行质量检查等)
分配工作务
部审计职责说明5
1协助建立质量检查体系结合部门工作清单推进SOP稽核手册梳理
2计划开展质量检查工作部门制定问题整改方案计划进解决促进部门质量理工作提升
3总结分析部门日常业务开展中出现类问题针重问题组织评估出具案例分析组织学分享
4负责出具考核结果编写中心运营分析报告部门理工作提供参考
5协助建设享作业台技术驱动运营理
部审计职责说明6
1协助级制定年度月度审计计划重点工作
2程序组织实施营例行专项审计舞弊调查包括组织制定审计方案开展现场审计编制审计底稿报告审计问题期追踪档案档等
3协助推动业务单位系统性性重问题事项进行理改善提出合理化审计建议
4负责项目绩效数审查工作质量评估
5部门模块级交办工作事项
部审计职责说明7
1)合资公司进行工程营运审核
2)合资公司重工程项目进行造价审核踪审计
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