制编号
文件编号
NZQP01
制定单位
行政部
版次
A0
页次
16
文 件 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
文件控制程序
文件编号
NZQP01
版 次
A0
页 次
26
1．目：
公司质量理体系文件制定分发评审修改等程予规定确保效防
2．范围：
适公司质量理体系关文件〔包括适外文件〕
3．权责：
3．1程序品质制定理者代表审查理核准生效
3．2品质负责程序执行相关单位协助执行维持
4．定义：
4．1质量手册：说明组织质量方针描述质量理体系文件
4．2程序文件：规定完成项质量活动方法文件
4．3作业指导文件：规定具体作业活动方法求文件程序文件支持性文件包括作业指导书验收标准工艺文件等
4．4质量记录：质量理体系根底局部质量活动真实记载满足质量求
5．容：
5．1文件制定审查核准
5．1．1标准公司运作需相关责单位指定员阶文件标准格式制定
5．1．2文件制定发行修改需相关权责单位员级审查核准前方生效分发审查核准员文件阶规定：
文件阶
文件名称
制定单位
审 查
核 准
阶文件
质量手册
理者代表
理
总理
二阶文件
程序文件
部门
理
理者代表
三阶文件
作业指导书
部门
理
理者代表
四阶文件
表格记录
部门
理
理者代表
文 件
文件控制程序
文件编号
NZQP01
版 次
A0
页 次
36
5．2文件格式
5．2．1二阶级文件皆封面〔封面需制修改记录〕正文构成三阶文件视需定全公司需统表格右角需序编号显示版次
5．2．2程序文件编号格式：
1 日
2 范围
3 权责
4 定义
5 容
6 记录
7 参考文件
5．2．3三阶文件视需定少包括目范围容三局部
5．2．4阶文件章节编目排版格式：
5 容
5．1 项
5．1．1 节
5．1．1．1 细节
5．3文件编号原
5．3．1文件类符号
阶文件 质量手册 符号 QM
二阶文件 质量文件 符号 QM
三阶文件 作业指导文件 符号 QM
四阶文件 记录表格 符号 QM
5．3．2文件编号受控文件文控员统编号
5．3．2．1程序文件
文件编号格式：CNQPAA
CN：代表公司代号
QP：代表程序文件
AA：代表流水号
：文件控制程序 编号：NZQP01
记录控制程序 编号：NZQP02
文 件
文件控制程序
文件编号
NZQP01
版 次
A0
页 次
46
5322作业指导书文件 CN WI XX XX
公司 检验生产作业指导书 部门代号 序号
5323表格记录 CN Q XX
公司 部门 序号
文件清单编号CNQXX表示品质部需表格
54公司部门代号说明
XZ：行政部 SC：生产部 QC：品质部 YW：业务部 CG：采购部
55 文件收发
551文控员收审查核准文件登入文件清单说明文件受控制然复印相关单位需份数文件封面盖红色受控〞章〔原稿文件盖章〕封面第三阶文件面右角盖受控文件〞章文件发放时文件分发记录求逐项填写完整分发范围分数理者代表视需定
552未文控员盖红色外文件〞章文件视未确认文件受控制〔外文件盖外文件〞章文控员须月月底查核公司部否新版文件杜绝版存效文件现象月文件清单进行月文件增减做〕
56文件修订废止回收
561年年底理代表组织部门负责质量理体系协调性操作性适宜性进行评审确定否需修改文件修改需次批准文件第次制订第版A0表示修订版代码递增A1A2A3……A9版次A9修改B0B1B2……B9递增
562动作需公司进行文件修订时该文件单位提出填写文件修订申请单审查核准员会签交文控员文控员确认误予修改
563核准二阶文件需修订容登文件修改记录〞中三四阶文件需严格文件修订申请单修订容进行修改
文 件
文件控制程序
文件编号
NZQP01
版 次
A0
页 次
56
564文件修改完毕文控员55容执行收发作业
5641文件修订废止缺页破页字迹模糊引起文件收发律文控员分发记录单位回收旧版回收时应注意数量容完整加收日期应登记文件分发记录
5642公司外〔认证公司客户〕发放失效废止文件般予加收必时予更正
57文件保存销毁
571类文件保存
5711公布发行文件原稿均文控员保
5712表格原件文控员保记录相关责单位保
5713外文件59外文件理执行
5714文件保存期限：
A．旧版原稿文件存文件公布3月止超3月需保存旧版文件作参考时文控盖参考〞间予继续保存否盖作废章予处理
B．表格记录文件控制程序执行
572文件销毁
单位回收旧版作废文件文控员盖红色作废〞章作资源加收〔涉公司机密文件统文控员统销毁〕
58文件理
581现场文件须置方便取场注意防潮防虫蛀防油污受控文件严禁面涂写乱写乱画
582非现场文件单位指派专行集中理阶文件呆杂乱放置受控文件非受控文件文件夹分理标示明确方便查找
583文件单位形式〔复印〕行制受控文件假设工作业务需补发份数遗失缺页破损字迹清时需填写文件需求申请单理者代表部门级员核准文控员复制分发回收旧版登记文件分发记录假设表格需印刷执行采购控制程序相关规定
584工作学需文控文件时填写出单理者代表批准前方执行
59外文件理
591品质部文控员应该常质量技术监督局标准情报研究标准出版社等单位保持联系〔少3月联系次〕获取质量关国家方法律法规国家标
文 件
文件控制程序
文件编号
NZQP01
版 次
A0
页 次
66
准行业标准产品求转交文控员通互联网政府机构行业协会图书馆书店专业性报刊杂志咨询机构认证机构等渠道补充保持法律法规产品求变化时追踪
文控员会理者代表选择确认获取质量法律法规标准产品求适应性类列入外文件清单济理者代表审批规定分发范围文控员加盖红色外文件〞章进行发放做签收记录
592文控员保存法律法规标准产品求原件述外文件更新增加时时更新外文件清单新容补发相关部门回收旧版封旧原件做相应标识
593外文件资料直接引作设计采购生产检验校准等时理者代表确认交文控员登记编号留存份备案分发时加盖红色外文件〞印章做签收记录
6记录
61文件清单文控员保存2年
62外文件清单外文件清单
63文件分发记录外文件清单
64文件修订申请单外文件清单
7参考文件
71 ISO90012000第42章节
72 记录控制程序
制编号
文件编号
NZQP02
制定单位
行政部
版次
A0
页次
13
记 录 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
记录控制程序
文件编号
NZQP02
版 次
A0
页 次
23
1．0 目
保证产品实现程中纠正预防措施行性具追溯性顾客提供效客观证特制订程序
2．0 范围
2．1 记录填写传递保档阅销毁作具体规定
2．2 适质量理体系关记录理包括供商质量记录
3．0 权责
3．1 理程序事部ISO90012021424章节制订理者代表审查理核准生效修改
3．2 部门负责质量记录索引建档分类储存理
3．3 文控负责记录清单建立维护理
3．4 理者代表负责质量记录销毁处理核准
4．0 定义
记录：完成活动达结果提供客观证文件质量记录质量活动真实记载
5．0 容
5．1 质量记录制类
5．1．1 理审查记录
5．1．2 订单审查出货记录
5．1．3 供商评鉴记录
5．1．4 项检验测试报告
5．1．5 校验报告
5．1．6 合格合格报告记录
5．1．7 品质异常处理单
5．1．8 审核报告
5．1．9 培训记录
5．1．10 项统计分析报告
5．1．11质量理体系关特殊记录供商质量记录等
文 件
记录控制程序
文件编号
NZQP02
版 次
A0
页 次
33
5．1．12质量记录制类种表单详见记录清单
5．2质量记录填写
记录填写均应清晰明字迹工整严禁乱写乱画涂改处须涂改签章
5．3质量记录审查
5．3．1文控负责全公司记录清单建立
5．3．2部门须质量记录效性进行审查：谁签署前方生效记录涂改否确认核实记录否清晰完整等
5．4质量记录收集存档
5．4．1部门需派专质量记录追踪收集档符规定记录实应报告追查
5．4．2质量记录索引编制档均应产品规格日期等查询方便原作查询追查
5．4．3质量记录理评审记录部审核报告文控制外余责部门指定专定位负责保保存环境应防止文件受潮防虫蛀等
5．4．4质量记录档案夹需分类标识定点存放便查阅
5．5质量记录查阅
5．5．1公司部员查阅质量记录须保存部门核准
5．5．2外部员查阅质量记录须总理理者代表核准方查阅
5．5．3合订单求进合期间相关质量记录提供顾客查阅
5．6 期质量记录处理
5．6．1质量记录重性参考性追溯性项质量记录保存期限部门参记录清单执行
5．6．2部门质量记录保员月月底清理否期质量记录假设应呈报总理理者代表核准方销毁集中封存
5．7涉保密性技术档案资料记录复制须理者代表核准情况予记录应文件控制程序执行
5．8质量记录申购复制应文件控制程序执行
6．0记录
6．1记录清单
7．0 相关文件
7．1 ISO900120004．2．4章节
7．2文件控制程序
制编号
文件编号
NZQP03
制定单位
品质部
版次
A0
页次
13
理 评 审 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
理评审控制程序
文件编号
NZQP03
版 次
A0
页 次
23
1． 目：
确保质量理体系持续适宜性充分性效性
2． 范围：
适质量理体系包括质量方针质量目标评审
3． 权责：
31理者代表负责制订理评审方案组织理评审会议
32总理负责持召开理评审会议
33部门负责理评审方案作评审准备参加评审会议
4．定义：
41理评审：确保质量理体系适宜性充分性效性达质量目标进行活动
5．容
51理评审准备
511分例行性评审时性评审两种会议方式进行例行性评审年次通常部审核月举行假设需总理组织召开时性评审会议
512理评审理者代表拟定理评审方案总理批准进行理者代表根理评审方案〞评审三天前发出评审通知相关部门负责手中部门负责需评审方案作相关准备
52理评审输入：
理评审会议应评审方面容〔包含限〕
A． 质量理体系审核结果〔包括第二三方审核〕
B． 顾客投诉处理顾客满意度测量结果反应重信息
C． 重质量事处理程产品质量趋势
D． 质量方针目标纠正预防改进措施实施情况
E． 理评审确定踪措施执行情况
F． 影响质量理体系变化〔开发培训方案法律法规变化标准变化等〕
G． 改进评审输出
53理评审输出
理评审输出反映出输入进行分析评价结果
A．质量理体系程相应文件否修正更新
B．质量方针目标否正实现否需更新
文 件
理评审控制程序
文件编号
NZQP03
版 次
A0
页 次
23
C．否需进行相关程产品审核改进
D．质量理体系项活动配备资源否适宜
E．体系持续适宜性充分性效性总体评价
F．述评价结果需采取踪措施
54理者代表需评审容进行总编写理评审报告总理批准发入相关部门采取相应措施
55理者代表需指定员踪记录理评审会议决议措施实施情况
6．记录：
理评审相关记录行政事部保存三年
7．参考文件：
71 ISO90012000第56章节
72 记录控制程序NZQP02
制编号
文件编号
NZQP04
制定单位
行政部
版次
A0
页次
13
培 训 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
培训控制程序
文件编号
NZQP04
版 次
A0
页 次
23
1． 目：
业员进行培训素质技提升进确保胜职工作
2． 范围：公司全全员工均适
3． 权责：
31事部负责制定培训方案监督培训执行负责组织培训效性进行评估培训记录予保存
32相关单位需培训工程交事部协助事部相应培训工程作具体培训
33相关权责员负责效性评估结果报告事部
4．定义〔〕
5．容
51培训求
511事部负责制定岗位岗位工作标准确定岗位员职求然岗位工作标准确定类员根培训求包括新员工转岗员工QC员文员仓员审员特殊工作员技术员般普工等通类员力考评培训方案形式明确需实施相应培训容
512公司培训分新员工入职培训岗前培训职培训专业知识培训四种
A．新员工入职培训：新员工入职时接受作公司名员工应具备根知识培训公司概况根理制度等具体理制度容
B．岗前培训：员工岗前必须通岗前知识培训解岗位相关般知识关操作规程安事项等
C．职培训：根员工考核考查表现出结果加强员工缺乏局部知识技员工进行针性选择性进行培训更全面掌握职应具备种技
D．专业知识培训：根工作需岗需资格证特殊工种电工部质量审核员等进行专业知识系统培训类型培训般外训培训应取相应资格认证明
制编号
文件编号
NZQP05
制定单位
业务部
版次
A0
页次
13
合 评 审 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
合评审控制程序
文件编号
NZQP05
版 次
A0
页 次
23
1 目：
确保顾客求满足公司力满足顾客求顾客进行沟通工作提供追溯性
2．范围：
适顾客关种程控制
3．权责：
31业务部负责合评审实施工作
32总理参合评审
4．定义：
合：合约订单协议等方式形成文件
5．容
51产品关求确实定评审
511业务部负责确定顾客求潜求确保产品性寿命性产品关法律法规求确保产品安性兼容性公司确定附加求确保标准化通化
512业务部应组织评审产品关求评审应公司顾客作出提供产品承诺前进行应确保产品求规定前表述致合求予解决公司力满足规定求常规合理员签字授权盖公司章代合评审特殊合〔第次做质量等求特严〕业务部需组织相关部门员进行评审
513假设顾客提供求没形成文件〔： 形式Email形式〕业务部接收顾客求前应顾客求进行确认产品求发生变更业务部应确保相关文件修改确保相关员知道变更求
52顾客沟通
521业务部顾客沟通包括方面容：
a 解产品信息
b 问询合处理包括修改〔顾客 Email问询合变更作记录〕
c 接获顾客反应信息投诉作记录顾客投诉开客户投诉处理单相关部门作出相应处理业务部详细记录顾客投诉次数作月客户投诉率统计数
53合签订执行修改
531公司合必须理员签字授权盖公司章没理签字授权
文 件
合评审控制程序
文件编号
NZQP05
版 次
A0
页 次
33
盖公司章合均视效合进行安排生产合签订业务部相应信息生产排程传递公司相关部门进行生产检查出货等
532业务部负责进合执行情况根需Email 形式时反应情况顾客
533公司原顾客原合条款修改需征求相关部门顾客书面意见〔顾客 等非书面方式确认时应明确记录〕重新确认修改信息记录原合时修改信息传递公司顾客相关单位员
534合修改涉产品求变更时生产品质等部门须确保相关文件修改
6．记录
合订单业务部保存2年
生产排程生产部保存1年
客户投诉处理单业务部保存3年
制编号
文件编号
NZQP06
制定单位
采购部
版次
A0
页次
13
供 应 商 评 价 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
供商评价控制程序
文件编号
NZQP06
版 次
A0
页 次
23
1．目：
供商进行效控确保供商送料质量稳定满足公司求
2．范围：
适公司原材料生产辅料供商评价
3．权责：
31采购负责组织原材料生产辅料供商评价
32理负责合格供商名单进行审批
4．定义：
原材料：锡红胶等产品质量影响较材料
生产辅料：溶剂包装袋等产品质量影响较少材料
5．容：
51公司原材料生产辅料供商需评价合格授权员认成合格供商采购员该供商购置物料假设供商未评价合格呀评价面需购置需总理批准
52评价方式
公司供商评价分三种
521供商调查
5211原材料生产辅料供商均采购部负责调查填写供商评价表采购部应收集供商营业执体系认证证书〔〕检验报告等资料
5212采购供商评价表档整理交理签字予保存处置供商相关资料应集中存放
522样板评核
5221供商送物料样板公司采购组织员进行评价评价视需情况决定否填写料检验报告假设需填写料检验报告需交属负责批核〔样板视需予保存〕
523理级指定供商
5231市场素商业原某原材料生产辅料供商总理决定采购填写供商评审表理级核准直接登记合格供商名单
5232供商供货验质检部提出理级核准登记合格供商名单
53评价供商均需判定否合格
531采购52意种种方式评价合格供商作成合格供商名单合
文 件
供商评价控制程序
文件编号
NZQP06
版 次
A0
页 次
33
格供商名单需理级核准合格供商名单半年整理次〔没发生新供商登记没供商删整理〕
532合格供商资料会保存半年评价半年前方次申请评价
54合格供商日常理次评价资格取消
541合格供商送货质量情况效劳情况价格交货准确情况需月统计供商品质月报表仓库协助采购执行
542合格供商年需52评价方式重新评价次
543视公司营运作需理级权时取消某合格供商资格
544进货质检需记录供商送货情况某供商连续三次合格进货品申请取消供商资格需理级核准
545删供商想次成合格供商必须时隔半年次评核合格成合格供商
55非生产材料供商评价登入合格供商名单采购时专业士进行
6．记录
61合格供商名单采购保存2年
62供商评审表采购保存2年
63料检验报告采购保存2年
7．参考文件
71 ISO90012000第74章
72 采购控制程序
制编号
文件编号
NZQP07
制定单位
采购部
版次
A0
页次
13
采 购 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
采购控制程序
文件编号
NZQP07
版 次
A0
页 次
23
1．目：
采购作业确保采购方案利进行保障产品实现提供适时适质适量适价适物品设备等
2．范围：
公司采购产品均适
3．权责：
31需求单位填写请购单
32采购执行采购
33仓库负责采购回物品点收
34质检部负责采购回产品检验验证
4．定义：〔〕
5．容
51请购
511公司采购产品分三类
A．机器设备配件类
B．原材料生产辅料类
C．办公品
512 A 类产品工程部填写请购单理审批交采购部执行订购
B 类产品仓库根安库存量需求月初通知采购订料采购接通知出正式采购单予总理审批理正式批核采购进行订购
C 类产品事部填写请购单理审批交采购部执行订购
513 请购单需填写清楚名称规格数量单位急备属部门途特殊订购需付样办图样假设完整批核应拒绝批核
52采购
521 采购接核准请购单首先确认请购单列容否清楚明白确认OKC类产品行外出根货三家物美价廉原择优订购AB类产品请购单选择合格供商名单中相应供商进行采购
522 时查原料库存表B类常料低安存量时时理申请订购供商单价理核准
53 采购变更
531 客户订单变更生产工艺必变导致原料调整生产部应立通知采购采购供方未送货时采购应立修改订购单通知供商暂停交货做事工作
文 件
采购控制程序
文件编号
NZQP07
版 次
A0
页 次
33
532 供商意外情况变更采购单采购应变更容立知会生产部质检部
533 采购产品验证
公司采取品质部公司检验验证采购产品方式
5．4 采购产品统计
供商送货质量情况效劳情况价格交货准确情况采购需月统计供商品质月报表
6．记录
61 请购单采购保存2年
62 采购单采购保存2年
63 合格供商名单采购保存2年
64 供商品质月报表采购保存2年
制编号
文件编号
NZQP08
制定单位
生产部
版次
A0
页次
13
生 产 程 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
生产程控制程序
文件编号
NZQP08
版 次
A0
页 次
23
1．目：
生产程关项素（包含员设备材料操作方法环境等）进行效控制整合确保满足顾客求
2．范围：
21程序规定程控制容方法
22程序适生产关程进行效控制
3．权责：
31生产部负责整生产程进行控制车间配合
32行政部配合根底设施工作环境理
33生产部负责生产设备进行维护保养
4．定义：
41成品：完成工序产品称成品
42半成品：未完成工序产品统称半成品
5．容
51根底设施工作环境理
511 生产部负责确定提供作业现场必须根底设施创造良工作环境行政部予配合
A．安排适厂房车间适装修防止曝晒风雨侵袭潮湿
B．配置适量通风消防器材保持适宜温度安
C．提供生产必须工具设备讯息〔沟通〕交流产品交付必须电脑通讯运输设施等保证公司正常运作
512 生产部工程负责生产设备进行维护保养重根底设施建立档案方案定期评估维护档案中予记录确保状态良满足预期求
513 生产部工程合理规划作业流程预留足够作业空间积极采体效学动作分析等方法进行工艺设计提高作业者工作效率减轻劳动强度作业者工作方法改进创新予确认鼓励
514 行政部负责维持作业现场清洁卫生负责确保作业员职业卫生安例提供口罩工作帽手套等防止粉尘污染等遵守劳动法求合理安排作息时间
5．2 生产方案
521 业务部生批准订单合登记订单登记表生编排生产排程
文 件
生产程控制程序
文件编号
NZQP08
版 次
A0
页 次
33
522 生生产排程分发品质部生产部仓储车间合理安排组织生产
523 采购部收订单合根库存物料状况进行物料采购
53 工序控制
531 生产部制定产品生产流程图明确生产流程控制求生产流程图制定部门工艺文件作业指导书
532 生产车间接生产排程单指定原料仓库领料
533 生产前操作员工须先确认机吧适保养否正常操作员工必须训练合格员未训练合格员独立操作
534 生产操作员工生产前必须确认否具备效工艺文件确认具备生产排程求进行生产
535 工序均须检验检验合格前方继续生产
536 产品完成道工序合格流入工序
537 工序中合格品合格品区域标识区严禁合格品放入合格品区域
538 工序完成生产工序成品放入指示方
539 质检检查合格出货合格执行合格品控制程序
6．记录
程序产生记录均保存三年
7．1参考文件
71 ISO90012000第75章节
72 合格品控制程序
制编号
文件编号
NZQP09
制定单位
生产部
版次
A0
页次
12
设 备 保 养 维 修 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
设备保养维修控制程序
文件编号
NZQP09
版 次
A0
页 次
22
1．目：
规定公司机器设备保养维修流程确保设备工作正常运作
2．范围：
适公司机器设备保养维修作业
3．权责：
31生产部工程负责全公司生产设备维修保养
32生产车间技术负责生产设备般保养
4．定义：
41定期保养：日常保养外保养定期维修保养
42般保养：日正常设备清洁油等保养
5．容
51 公司购入新机器设备首先生产部登记入帐形成全公司生产设备表6月档次发行新版〔6月均设备增减做〕
52 生产部设备编号设立保养卡编制保养作业指导书〔仅限生产设备检测设备〕
53 般保养车间工程技术进行保养记录保养表
54 定期保养生产部工程技术员进行根日周月进行保养保养完成记录保养表
55 检测设备保养部门员编写保养作业指导书行保养
56 生产机器出现障般生产部工程维修维修记录需填写该设备维修记录表交外间专业维修机构维修需维修记录注明维修记录表
561 新购入设备出现障般交外间维修机构维修维修记录需保存备查
57 检测设备出现障般交外间维修机构维修维修记录需保存备查
58 机器设备均需挂暂停〞牌子
6．记录
61 生产设备表生产部保存新版
62 保养表生产部保存设备报废止
7．参考文件
71 ISO90012000第75章节
72 质量手册第75章节
制编号
文件编号
NZQP10
制定单位
采购部
版次
A0
页次
13
产 品 防 护 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
产品防护控制程序
文件编号
NZQP10
版 次
A0
页 次
23
1．目：
确保顾客提供符合规定质量求产品搬运贮存包装保护交付作业章
2．范围：
公司采购产品半成品成品均适
3．权责：
31仓库负责采购产品库存产品防护
32生产部负责交付付产品防护
33生产部负责半成品进行防护
4．定义：
5．容
51收货
51511 仓库收货时采购单〔请购单〕客户订单清点数量品名规格等确认误原材料放入检区检生产辅料直接登记入库参考进货检验控制程序执行
512 原材料进货检验合格登记入库合格立退供商〔客户〕放置合格区等处理
513 仓库应月供商品质月报表统计供商送货质量情况交货准确情况交采购
52 领〔发〕料
521 仓库单整批发料分批发料领料单车间客物料员签名
522 仓库发料应物品入库日期采先进先出〞方式办理防止物料积压变质
523 发现领料单位合规定事项仓库应拒绝发放物料求领料单位复核必时报关部门领料时领料员工仓均应仔细核领料单防实物错误
53 物料搬运
531 搬运物料时应效设备正确方法应注意安参物料特设备说明资料中搬运考前须知执行
532 搬运物料时应严禁扔摔踢产品免导致必损失
54 贮存
541仓储位置配置：考虑验收容易入库容易理容易发料容易搬运盘点容易等
文 件
产品防护控制程序
文件编号
NZQP10
版 次
A0
页 次
33
原针仓库面积考虑安通道电源开关消防设施等素
542 物料仓储存均需放入指定区域
543 库存品超出保存期限仓疑心库存品变质时应提请质检重新检查合格品重新入库合格品合格品控制程序处理
544 贮存时应针具体产品采取防潮防晒防火等措施
55 包装
551生产部制定产品包装求运输方式包装材料包装标志包装工艺求车间求进行包装确保产品正常储存装卸包装原发生变质
56 防护
561 车间负责生产工序产品交付前防护工作提供需保护条件防止产品外观受损防潮防雨防晒等
57 交付
571仓库收集送货单准备货物准备装车
572 送货收发员仔细核送货单数量名称顾客送货点等容误前方搬运车出货
573 交付程中应确保产品损坏变质时应仔细核免错货送错点等情况发生
61 领料单仓库保存2年
62 送货单副仓库保存2年
63 供商品质月报表副仓库保存2年
参考文件
ISO90012000第755章节
进货检验控制程序
合格品控制程序
制编号
文件编号
NZQP11
制定单位
品质部
版次
A0
页次
13
检 验 试 验 设 备 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
检验试验设备控制程序
文件编号
NZQP11
版 次
A0
页 次
23
1． 目：
检验试验设备进行效控制确保检验试验设备处受控状态满足规定求
2． 范围：
程序适公司检验试验设备控制检验理
3． 权责：
31品质部负责检验试验设备检验理
32单位特约定外部门者负责检验试验设备保养维护
4．定义：
41 校：国际国家标准器测量基准公司专业员检验试验设备进行准确性行性校验
42 外校：专业独立具备校验资格外部校验机构进行校验
5．容
51 检验试验设备购置
511根公司运作顾客需求需增加更换检验试验设备时品质部提出申请理级核准交采购部办理
512购置回公司检验质量关设备时均生产部协助品质部检验收合格投入
513生产部协助品质部登记公司检验设备编制公司检验设备清单注明校验周期次校验时间等容检验设备增删须清单注明检验设备校验周期期时品质部联系开展校验工作
52检验试验设备校验理
521外校
5211公司未建立测量标准检验设备理者代表联系选择符合条件专业机构进行校验确保检验设备量值准确校验校验机构提供校验报告校验证书品质部需档类外校合格检验均需贴合格标签
522校
5221 公司检验设备校需时校工作品质部负责生产部协助
5222 效员需培训公司正式授权命校员
5223 校员相关校作业指导书校设备进行校验〞
5224 校验合格设备需贴绿色合格标签〞
文 件
检验试验设备控制程序
文件编号
NZQP11
版 次
A0
页 次
33
5225 校验合格设备需贴红色合格标签〞
5226 检验步骤方法容日期相关校作业指导书
5227 校报告校员切实填写送品质部审批
5228 产品检验检验设备前需做检查程中出现设备符合求时品质部应立暂停该设备该设备进行测量批测量结果效性进行评价记录必时：
A．停该设备设备进行检修重新校准确保设备准确性性
B．该进行测量批产品进行重新测量确保产品符合求
6．记录
61 外校合格校验报告品质部保存年
62 校合格校报告品质部保存年
63 检验设备清单品质部保存两年
64 公司计量仪器校验周期年
7．参考文件
71 ISO90012000第76章节
制编号
文件编号
NZQP12
制定单位
业务部
版次
A0
页次
14
顾 客 满 意 度 调 查 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
顾客满意度调查控制程序
文件编号
NZQP12
版 次
A0
页 次
24
1． 目：
通顾客满意度调查清楚解顾客公司产品质量效劳等方面评价目进行改进工作断提高顾客满意度
2． 范围：
适公司顾客终户潜顾客调查
3． 权责：
31业务部品质部负责调查方案参调查结果分析整理调查结果
32理负责调查方案调查表审批组织调查结果进行分析
4．定义：
顾客满意〔customer satisfaction〕：顾客求满足程度感觉
5．容
51 调查方案调查表设计
511业务部品质部负责调查方案调查表设计设计程中考虑素：
A．调查方式
a实调查 b 调查
B．产品工程
a产品品质方面 〔60分〕
（1） 外观 20
（2） 尺寸 20
（3） 型号 10
（4） 性 40
（5） 包装 10
b效劳质量 〔60分〕
（1） 效劳时性 40
（2） 效劳效性 40
（3） 效劳态度 20
文 件
顾客满意度调查控制程序
文件编号
NZQP12
版 次
A0
页 次
34
C交付质量 〔60分〕
（1） 交付时性 50
（2） 交付准确性 50
C．顾客满意分组： 〔总分值100分〕
等级
应分数
中间分
满意
90分
95分
拟满意
8090分
85分
般
7080分
75分
满意
70分
512 业务部品质部根具体调查象具体产品类型设计相应调查方案调查表格理审批实施印刷分发
52 调查实施
521年年底业务部调查方案抽相应象发出调查表限期调查表进回收回收率超90时次调查视效否效
53调查结果整理
531业务部回收调查表客户名称产品类型进行分类分统计作成顾客满意度调查结果报告交理审批
532理审核调查报告报告进行分析报告缺乏处需采取纠正预防措施
文 件
顾客满意度调查控制程序
文件编号
NZQP12
版 次
A0
页 次
44
6．记录
61顾客满意度调查表
62顾客满意度调查结果报告
制编号
文件编号
NZQP13
制定单位
品质部
版次
A0
页次
14
审 审 核 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
部审核控制程序
文件编号
NZQP13
版 次
A0
页 次
24
1． 目：
规定部审核职责程序验证公司质量理体系否符合标准求否适合目前运作实施效果否达规定求便时发现存问题采取纠正措施
2．范围：
适公司质量理体系部审核
3．权责：
31 文控负责部审核记录口理
32 理代表负责拟定批准审方案组织审组
33 部门负责配合审核组部门进行审核工作审核发现问题采取纠纠正措施
4．定义：
指获审核证进行客观评价确定满足协商准程度进行系统独立形成文件程
4． 容
51审核范围频次取决数审核活动实际情况重程度审核结果完整质量理体系审核般年1次通常定1月2月间发生特殊情况时理代表提出审核方案理审核便进行时审核
A．发生严重质量问题户严重投诉
B．组织领导层隶属关系部结构产品质量方针财务生产技术设备生产场较改变
C．进行第二第三方审核法律法规审核
D．第三方审核获认证溢注册资格证证书期希继续保持认证资格
52 年年底理者代表指定员负责拟定公司年年度部质量审核方案理批准实施
文 件
部审核控制程序
文件编号
NZQP13
版 次
A0
页 次
34
53 审核准备
531次部质量审核审核组具体实施审核组组成理者代表提出理批准成立
532审核组组长理者代表指派担组成员必须部质量审核课程培训考核合格〔公司理员认〕审核区域直接责者担
533审核组长负责制订部质量审核方案安排具体审核日程提前星期通
知受审核部门受审部门审核容日程安排异议时实施日期三天前审核组长提出协商调整
534审核组长审核方案中日程安排组员进行分工需时首先审查文件否足够否符合标准求然审核前天编制体系审核检查表作审核
535受审部门作接受审核员资料准备工作
54 审核实施
541审核组审核方案体系审核检查表进行审核审核程做必记录
542部门接受配合审核组工作审核结果双方应取识
543次审核结束合格事实编写合格项报告取受审部门确实认
544审核组长负责编写审核总结报告连合格项报告交理者代表处
55审核追踪
551审核总结报告理批准交文控印发关负责部门
552合格项报告副审核组分发关负责部门关负责部门应时〔星期〕研究采取纠正措施
553合格项纠正措施否效理者代表组织审核员进行踪验证〔般采取谁审核谁验证方式〕予记录验证效时审核员需发出纠正措施报告求责部门限期改善
554部审核关信息文控负责收集整理提交理评审
文 件
部审核控制程序
文件编号
NZQP13
版 次
A0
页 次
44
555次审核应检查次提出合格项纠正措施否效写入审核总结报告
6．记录
61 年度部质量审核方案文控保存2年
62 部质量审核方案文控保存2年
63 体系审核检查表文控保存2年
64 合格项报告文控保存2年
65 审核总结报告文控保存2年
66 纠正措施报告文控保存2年
7．参考文件
71 培训控制程序
72 记录控制程序
73 理评审控制程序
制编号
文件编号
NZQP14
制定单位
品质部
版次
A0
页次
13
进 货 检 验 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
进货检验控制程序
文件编号
NZQP14
版 次
A0
页 次
23
1． 目：
进货产品进行检验确保进货产品质量保证产品求满足
2．范围：
采购回原材料生产辅料均适
3．权责：
31 仓库负责采购产品验证
32 品质部负责采购产品检验
4．定义：〔〕
5．容
51品质部负责编制料检验标准AQL抽样标准明确检验工程抽样方案允收水准检验方法验收标准检验试验设备等容作进货检验
52 收料
521仓收货时首先分清客户料公司订购客户料需执行顾客财产控制程序仓仔细审阅料单采购单容误首先进行抽点数量确认数量没超出允许误差范围拆包初步检测质量包括颜色外观等检查OK根实际情况签收然料编码挂检牌通知质检检查
522检验
523质检接检验通知需2时检验完毕检验时料检验标准检查填写料检验报告合格通知仓库入库合格合格品控制程序处理
524公司力检测物品采购单时注明供商提供出货检验报告材质证明仓库收货供商没提供仓库应拒收料员核准暂收供商次补假设供商连续两次没提供律拒收
6．记录
61 料检验报告品质部保存2年
62 供商提供产品检验报告材质证明采购部保存2年
文 件
进货检验控制程序
文件编号
NZQP14
版 次
A0
页 次
33
7．参考文件
71 料检验标准
71 AQL抽样标准
制编号
文件编号
NZQP15
制定单位
品质部
版次
A0
页次
12
成 品 检 验 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
成品检验控制程序
文件编号
NZQP15
版 次
A0
页 次
22
1． 目：
成品进行监视测量确保产品求满足
2．范围：
成品
3．权责：
31 品质部负责成品检验
4．定义：
成品：完成生产程产品
5．容
51 品质部负责编制校验标准书AQL抽样标准明确成品检验工程检验方法验收标准检验试验设备等容作产品检验
52 生产部完成道工序通知品质部检验品学兼优需成品检验标准产品进行检验检查填写QA抽检日报表合格通知出货合格填写合格品处理报告合格品控制程序处理
53 检验标准书规定检验工程圆满完成结果合格制授权检验员认交付非顾客书面授权认货急须检查放行
54 检验记录
检验记录应检验标准书规定检验工程应出检验结果判定授权检验员签字盖章出货入仓
6．记录
61 QA抽检日报表品质部保存2年
7．参考文件
71 合格品控制程序
72 校验标准书
制编号
文件编号
NZQP16
制定单位
品质部
版次
A0
页次
14
合 格 品 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
合格品控制程序
文件编号
NZQP16
版 次
A0
页 次
24
1． 目：
合格品进行效控制理防止合格非预期交付
2．范围：
21 合格识记录隔离评审处理作出具体规定
22 程序适产品实现程进行效控制
3．权责：
合格品源
判定标识
隔离责
纠正检查责
进料检验
品质部
仓库
采购供商
生产程检验〔半成品检验〕
品质部
生产部
生产部
成品检验
品质部
生产部
生产部
库存检验
品质部
仓库
仓库
交付
品质部
仓库
生产部
4．定义：
41合格：未满足〔规定〕求
42转序出货：接收放行合格品允许
5．容
51 合格源
52 阶段均产生合格品
A 料检验
B 生产程检验
C 成品检验
D 库存检验
E 交付
文 件
合格品控制程序
文件编号
NZQP16
版 次
A0
页 次
34
52 合格评审
521原物料半成品成品库存交付产品合格品质部相关标准进行检验作出判定意见予标识记录
522根品质部合格判定意见相关部门提出评审处理意见做记录
53 合格品控制处置
531合格原料控制处置
原材料发现合格品发放应单独存放加标识仓库负责
532合格半成品控制处置
5321生产程中出现未满足规定求情况时应进行合格标识生产部相关部门客组织员进行返修未返修前禁止续工序继续生产免造成必损失处理方法：
A返工返修 B转序出货 C报废
533合格成品控制处理
5331成品检验合格听产品质检成品检验标准判定检验记录予记载
5332检验合格产品品质部生产部评审结果报总理总理关负责限期纠正处理处理方法：
A返工返修 B转序出货 C报废
5333返修产品必须重新检验合格放行
534 库存期间出现合格品质检员标识合格仓库存放合格品区处理方法：
A返工返修 B报废
535 交付顾客产品成品开始发现实〔〕合格时品质部需组织采取相应预防措施〔维修〕必时市场部顾客协商处理方法满足顾客正求
536 产品符合规定求影响顾客情况做特处理果合求时特需顾客确认意者交付时特情况产品身行资料
文 件
合格品控制程序
文件编号
NZQP16
版 次
A0
页 次
44
单中注明终者执法机构相关方式明示
537 发现合格品均质检填写合格品处理报告追踪结果
6．记录
合格品处理报告品质部保存2年
7．参考文件
71进货检验控制程序
72成品检验控制程序
制编号
文件编号
NZQP17
制定单位
品质部
版次
A0
页次
13
数 分 析 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
数分析控制程序
文件编号
NZQP17
版 次
A0
页 次
23
1． 目：
证实确定质量理体系适宜性效性
评价处进行质量理体系效性持续改进
2．范围：
数收集分析利进行规定
适质量关数进行分析
3．权责：
31 品质部负责组织收集代分析数
32 相关部门员负责协助收集分析数
4．定义：〔〕
5．容
51 数收集
511 公司通采取种种方式收集数：
A 直接采记录〔检验报告合格品处理报告等〕
B 交谈〔相关方员处获取信息询问员工等〕
C 调查〔实调查 等方式调查质量情况顾客满意度情况等〕
512 数源：理者代表指定相应权责员季度规定收集数〔包含限〕进行统计：
A 进料日报表〔品质部完成〕
B 程良统计〔合格品处理报告品质部完成〕
C 顾客投诉记录〔业务部完成〕
D 顾客满意度调查〔业务部完成〕
E 成品检验报告成品出厂检验报告〔品质部完成〕
F 公司质量目标部门质量目标达成情况〔品质部负责〕
52 数分析
521品质部指定员季度511方式收集512数首先进行统计然选择种适宜统计技术〔果图柏拉图直方图查检表层法〕作出分析
文 件
数分析控制程序
文件编号
NZQP17
版 次
A0
页 次
33
522数分析结果少应种作否算数分析完成
A 提供必需信息：
a 顾客满意程度
b 产品亏需求符合性程度
c 程产品特性趋势包括采取预防措施时机
d 供商供货情况力
B 帮助确定问题原采取纠正预防措施
C 确定量化目标作拟
D 确定改进方
523数分析结果应品质部审核必时理者代表总理审核便采取纠正预防措施
6．记录
512数分析关记录均品质部保存记录保存期3年
7．参考文件：
71 进货检验控制程序
72 成品检验控制程序
73 合格品控制程序
74 顾客满意度调查程序
制编号
文件编号
NZQP18
制定单位
品质部
版次
A0
页次
13
纠 正 措 施 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
纠正措施控制程序
文件编号
NZQP18
版 次
A0
页 次
23
1． 目：
程序规定产品程体系合格采纠正措施职责程序防止合格发生促进产品质量质量理体系持续改选
2．范围：
适种纠正措施控制
3．权责：
31 理者代表负责纠正措施口理
32 品质部负责提供检验试验中合格信息
33 业务部负责反应顾客供商信息
34 部门负责部质量问题采取纠正措施
4．定义：
纠正措施：消发现合格原防止发生措施
5．容
51 品质部月进行合格统计分析便发现某产品重复性缺陷新良倾报理者代表
52 业务部月〔季〕顾客投诉年顾客满意度调查进行统计分析报理者代表
53 生产部程控制记录中发现合格素月汇报理者代表
54 理者代表述信息进行综合分析季召开质量分析会议〔部门负责参加〕
分析合格品原提出纠正措施规定实施部门完成期限落实责
55 审时发现合格项理评审会议决定纠正措施理者代表组织踪落实验证效性
56 部门部产生质量问题采取纠正措施
57 品质部提出纠正措施需填写纠正措施报告
58 关求供商采取纠正措施采购负责催促供商实施验证
59 采取纠正措施理者代表均需评价否遇问题影响程度相适应纠正措施效性理者代表裁定组织裁定
文 件
纠正措施控制程序
文件编号
NZQP18
版 次
A0
页 次
33
510 效纠正措施应次担出新纠正措施直防止合格发生止
511 纠正措施效性理者代表年组织进行总结分析作理评审输入采取措施涉文件修改时文件控制程序执行
512 纠正措施涉文件修改时文件控制程序执行
6．记录
相关记录品质部保存3年
7．参考文件
71 合格品控制程序
72 理评审控制程序
73 部审核控制程序
74 数分析控制程序
制编号
文件编号
NZQP19
制定单位
品质部
版次
A0
页次
13
预 防 措 施 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
预防措施控制程序
文件编号
NZQP19
版 次
A0
页 次
23
1． 目：
程序规定采取预防措施职现程序消存合格原防止合格发生采取预防潜问题影响相适应确保质量理体系断完善促进产品持续改进
2．范围：
适公司采取预防措施控制
3．权责：
31 理者代表负责预防措施口理
32 部门负责部质量问题采取预防措施
4．定义：
预防措施：消潜合格原防止合格发生采取措施
5．容
51 预防措施信息源：
A 顾客需求期包括满意度测量信息效劳反应信息
B 市场调配分析信息
C 程控制测量信息
D 审理评审输入
E 数分析输入
F 员工合理化建议
52 理者代表负责求部门根职责范围收集述相关信息组织关部门研究什潜合格分析原
53 针原确定需预防措施确定预防措施时需考虑采取预防措施潜总体影响相适
54 需规定预防措施具体需求落实责部门实施进度
55 确定实施需预防措施记录实施程结果
56 理者代表组织相关部门〔员〕评审采取预防措施否效
57 预防措施涉文件更改时应文件控制程序执行
6．记录
文 件
预防措施控制程序
文件编号
NZQP19
版 次
A0
页 次
33
预防措施相关记录均理者代表指定员保存3年
7．参考文件
71 进货检验控制程序
72 成品检验控制程序
73 纠正措施控制程序
74 合格品控制程序
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文件编号
NZQP01
制定单位
行政部
版次
A0
页次
16
文 件 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
文件控制程序
文件编号
NZQP01
版 次
A0
页 次
26
1．目：
公司质量理体系文件制定分发评审修改等程予规定确保效防
2．范围：
适公司质量理体系关文件〔包括适外文件〕
3．权责：
3．1程序品质制定理者代表审查理核准生效
3．2品质负责程序执行相关单位协助执行维持
4．定义：
4．1质量手册：说明组织质量方针描述质量理体系文件
4．2程序文件：规定完成项质量活动方法文件
4．3作业指导文件：规定具体作业活动方法求文件程序文件支持性文件包括作业指导书验收标准工艺文件等
4．4质量记录：质量理体系根底局部质量活动真实记载满足质量求
5．容：
5．1文件制定审查核准
5．1．1标准公司运作需相关责单位指定员阶文件标准格式制定
5．1．2文件制定发行修改需相关权责单位员级审查核准前方生效分发审查核准员文件阶规定：
文件阶
文件名称
制定单位
审 查
核 准
阶文件
质量手册
理者代表
理
总理
二阶文件
程序文件
部门
理
理者代表
三阶文件
作业指导书
部门
理
理者代表
四阶文件
表格记录
部门
理
理者代表
文 件
文件控制程序
文件编号
NZQP01
版 次
A0
页 次
36
5．2文件格式
5．2．1二阶级文件皆封面〔封面需制修改记录〕正文构成三阶文件视需定全公司需统表格右角需序编号显示版次
5．2．2程序文件编号格式：
1 日
2 范围
3 权责
4 定义
5 容
6 记录
7 参考文件
5．2．3三阶文件视需定少包括目范围容三局部
5．2．4阶文件章节编目排版格式：
5 容
5．1 项
5．1．1 节
5．1．1．1 细节
5．3文件编号原
5．3．1文件类符号
阶文件 质量手册 符号 QM
二阶文件 质量文件 符号 QM
三阶文件 作业指导文件 符号 QM
四阶文件 记录表格 符号 QM
5．3．2文件编号受控文件文控员统编号
5．3．2．1程序文件
文件编号格式：CNQPAA
CN：代表公司代号
QP：代表程序文件
AA：代表流水号
：文件控制程序 编号：NZQP01
记录控制程序 编号：NZQP02
文 件
文件控制程序
文件编号
NZQP01
版 次
A0
页 次
46
5322作业指导书文件 CN WI XX XX
公司 检验生产作业指导书 部门代号 序号
5323表格记录 CN Q XX
公司 部门 序号
文件清单编号CNQXX表示品质部需表格
54公司部门代号说明
XZ：行政部 SC：生产部 QC：品质部 YW：业务部 CG：采购部
55 文件收发
551文控员收审查核准文件登入文件清单说明文件受控制然复印相关单位需份数文件封面盖红色受控〞章〔原稿文件盖章〕封面第三阶文件面右角盖受控文件〞章文件发放时文件分发记录求逐项填写完整分发范围分数理者代表视需定
552未文控员盖红色外文件〞章文件视未确认文件受控制〔外文件盖外文件〞章文控员须月月底查核公司部否新版文件杜绝版存效文件现象月文件清单进行月文件增减做〕
56文件修订废止回收
561年年底理代表组织部门负责质量理体系协调性操作性适宜性进行评审确定否需修改文件修改需次批准文件第次制订第版A0表示修订版代码递增A1A2A3……A9版次A9修改B0B1B2……B9递增
562动作需公司进行文件修订时该文件单位提出填写文件修订申请单审查核准员会签交文控员文控员确认误予修改
563核准二阶文件需修订容登文件修改记录〞中三四阶文件需严格文件修订申请单修订容进行修改
文 件
文件控制程序
文件编号
NZQP01
版 次
A0
页 次
56
564文件修改完毕文控员55容执行收发作业
5641文件修订废止缺页破页字迹模糊引起文件收发律文控员分发记录单位回收旧版回收时应注意数量容完整加收日期应登记文件分发记录
5642公司外〔认证公司客户〕发放失效废止文件般予加收必时予更正
57文件保存销毁
571类文件保存
5711公布发行文件原稿均文控员保
5712表格原件文控员保记录相关责单位保
5713外文件59外文件理执行
5714文件保存期限：
A．旧版原稿文件存文件公布3月止超3月需保存旧版文件作参考时文控盖参考〞间予继续保存否盖作废章予处理
B．表格记录文件控制程序执行
572文件销毁
单位回收旧版作废文件文控员盖红色作废〞章作资源加收〔涉公司机密文件统文控员统销毁〕
58文件理
581现场文件须置方便取场注意防潮防虫蛀防油污受控文件严禁面涂写乱写乱画
582非现场文件单位指派专行集中理阶文件呆杂乱放置受控文件非受控文件文件夹分理标示明确方便查找
583文件单位形式〔复印〕行制受控文件假设工作业务需补发份数遗失缺页破损字迹清时需填写文件需求申请单理者代表部门级员核准文控员复制分发回收旧版登记文件分发记录假设表格需印刷执行采购控制程序相关规定
584工作学需文控文件时填写出单理者代表批准前方执行
59外文件理
591品质部文控员应该常质量技术监督局标准情报研究标准出版社等单位保持联系〔少3月联系次〕获取质量关国家方法律法规国家标
文 件
文件控制程序
文件编号
NZQP01
版 次
A0
页 次
66
准行业标准产品求转交文控员通互联网政府机构行业协会图书馆书店专业性报刊杂志咨询机构认证机构等渠道补充保持法律法规产品求变化时追踪
文控员会理者代表选择确认获取质量法律法规标准产品求适应性类列入外文件清单济理者代表审批规定分发范围文控员加盖红色外文件〞章进行发放做签收记录
592文控员保存法律法规标准产品求原件述外文件更新增加时时更新外文件清单新容补发相关部门回收旧版封旧原件做相应标识
593外文件资料直接引作设计采购生产检验校准等时理者代表确认交文控员登记编号留存份备案分发时加盖红色外文件〞印章做签收记录
6记录
61文件清单文控员保存2年
62外文件清单外文件清单
63文件分发记录外文件清单
64文件修订申请单外文件清单
7参考文件
71 ISO90012000第42章节
72 记录控制程序
制编号
文件编号
NZQP02
制定单位
行政部
版次
A0
页次
13
记 录 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
记录控制程序
文件编号
NZQP02
版 次
A0
页 次
23
1．0 目
保证产品实现程中纠正预防措施行性具追溯性顾客提供效客观证特制订程序
2．0 范围
2．1 记录填写传递保档阅销毁作具体规定
2．2 适质量理体系关记录理包括供商质量记录
3．0 权责
3．1 理程序事部ISO90012021424章节制订理者代表审查理核准生效修改
3．2 部门负责质量记录索引建档分类储存理
3．3 文控负责记录清单建立维护理
3．4 理者代表负责质量记录销毁处理核准
4．0 定义
记录：完成活动达结果提供客观证文件质量记录质量活动真实记载
5．0 容
5．1 质量记录制类
5．1．1 理审查记录
5．1．2 订单审查出货记录
5．1．3 供商评鉴记录
5．1．4 项检验测试报告
5．1．5 校验报告
5．1．6 合格合格报告记录
5．1．7 品质异常处理单
5．1．8 审核报告
5．1．9 培训记录
5．1．10 项统计分析报告
5．1．11质量理体系关特殊记录供商质量记录等
文 件
记录控制程序
文件编号
NZQP02
版 次
A0
页 次
33
5．1．12质量记录制类种表单详见记录清单
5．2质量记录填写
记录填写均应清晰明字迹工整严禁乱写乱画涂改处须涂改签章
5．3质量记录审查
5．3．1文控负责全公司记录清单建立
5．3．2部门须质量记录效性进行审查：谁签署前方生效记录涂改否确认核实记录否清晰完整等
5．4质量记录收集存档
5．4．1部门需派专质量记录追踪收集档符规定记录实应报告追查
5．4．2质量记录索引编制档均应产品规格日期等查询方便原作查询追查
5．4．3质量记录理评审记录部审核报告文控制外余责部门指定专定位负责保保存环境应防止文件受潮防虫蛀等
5．4．4质量记录档案夹需分类标识定点存放便查阅
5．5质量记录查阅
5．5．1公司部员查阅质量记录须保存部门核准
5．5．2外部员查阅质量记录须总理理者代表核准方查阅
5．5．3合订单求进合期间相关质量记录提供顾客查阅
5．6 期质量记录处理
5．6．1质量记录重性参考性追溯性项质量记录保存期限部门参记录清单执行
5．6．2部门质量记录保员月月底清理否期质量记录假设应呈报总理理者代表核准方销毁集中封存
5．7涉保密性技术档案资料记录复制须理者代表核准情况予记录应文件控制程序执行
5．8质量记录申购复制应文件控制程序执行
6．0记录
6．1记录清单
7．0 相关文件
7．1 ISO900120004．2．4章节
7．2文件控制程序
制编号
文件编号
NZQP03
制定单位
品质部
版次
A0
页次
13
理 评 审 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
理评审控制程序
文件编号
NZQP03
版 次
A0
页 次
23
1． 目：
确保质量理体系持续适宜性充分性效性
2． 范围：
适质量理体系包括质量方针质量目标评审
3． 权责：
31理者代表负责制订理评审方案组织理评审会议
32总理负责持召开理评审会议
33部门负责理评审方案作评审准备参加评审会议
4．定义：
41理评审：确保质量理体系适宜性充分性效性达质量目标进行活动
5．容
51理评审准备
511分例行性评审时性评审两种会议方式进行例行性评审年次通常部审核月举行假设需总理组织召开时性评审会议
512理评审理者代表拟定理评审方案总理批准进行理者代表根理评审方案〞评审三天前发出评审通知相关部门负责手中部门负责需评审方案作相关准备
52理评审输入：
理评审会议应评审方面容〔包含限〕
A． 质量理体系审核结果〔包括第二三方审核〕
B． 顾客投诉处理顾客满意度测量结果反应重信息
C． 重质量事处理程产品质量趋势
D． 质量方针目标纠正预防改进措施实施情况
E． 理评审确定踪措施执行情况
F． 影响质量理体系变化〔开发培训方案法律法规变化标准变化等〕
G． 改进评审输出
53理评审输出
理评审输出反映出输入进行分析评价结果
A．质量理体系程相应文件否修正更新
B．质量方针目标否正实现否需更新
文 件
理评审控制程序
文件编号
NZQP03
版 次
A0
页 次
23
C．否需进行相关程产品审核改进
D．质量理体系项活动配备资源否适宜
E．体系持续适宜性充分性效性总体评价
F．述评价结果需采取踪措施
54理者代表需评审容进行总编写理评审报告总理批准发入相关部门采取相应措施
55理者代表需指定员踪记录理评审会议决议措施实施情况
6．记录：
理评审相关记录行政事部保存三年
7．参考文件：
71 ISO90012000第56章节
72 记录控制程序NZQP02
制编号
文件编号
NZQP04
制定单位
行政部
版次
A0
页次
13
培 训 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
培训控制程序
文件编号
NZQP04
版 次
A0
页 次
23
1． 目：
业员进行培训素质技提升进确保胜职工作
2． 范围：公司全全员工均适
3． 权责：
31事部负责制定培训方案监督培训执行负责组织培训效性进行评估培训记录予保存
32相关单位需培训工程交事部协助事部相应培训工程作具体培训
33相关权责员负责效性评估结果报告事部
4．定义〔〕
5．容
51培训求
511事部负责制定岗位岗位工作标准确定岗位员职求然岗位工作标准确定类员根培训求包括新员工转岗员工QC员文员仓员审员特殊工作员技术员般普工等通类员力考评培训方案形式明确需实施相应培训容
512公司培训分新员工入职培训岗前培训职培训专业知识培训四种
A．新员工入职培训：新员工入职时接受作公司名员工应具备根知识培训公司概况根理制度等具体理制度容
B．岗前培训：员工岗前必须通岗前知识培训解岗位相关般知识关操作规程安事项等
C．职培训：根员工考核考查表现出结果加强员工缺乏局部知识技员工进行针性选择性进行培训更全面掌握职应具备种技
D．专业知识培训：根工作需岗需资格证特殊工种电工部质量审核员等进行专业知识系统培训类型培训般外训培训应取相应资格认证明
制编号
文件编号
NZQP05
制定单位
业务部
版次
A0
页次
13
合 评 审 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
合评审控制程序
文件编号
NZQP05
版 次
A0
页 次
23
1 目：
确保顾客求满足公司力满足顾客求顾客进行沟通工作提供追溯性
2．范围：
适顾客关种程控制
3．权责：
31业务部负责合评审实施工作
32总理参合评审
4．定义：
合：合约订单协议等方式形成文件
5．容
51产品关求确实定评审
511业务部负责确定顾客求潜求确保产品性寿命性产品关法律法规求确保产品安性兼容性公司确定附加求确保标准化通化
512业务部应组织评审产品关求评审应公司顾客作出提供产品承诺前进行应确保产品求规定前表述致合求予解决公司力满足规定求常规合理员签字授权盖公司章代合评审特殊合〔第次做质量等求特严〕业务部需组织相关部门员进行评审
513假设顾客提供求没形成文件〔： 形式Email形式〕业务部接收顾客求前应顾客求进行确认产品求发生变更业务部应确保相关文件修改确保相关员知道变更求
52顾客沟通
521业务部顾客沟通包括方面容：
a 解产品信息
b 问询合处理包括修改〔顾客 Email问询合变更作记录〕
c 接获顾客反应信息投诉作记录顾客投诉开客户投诉处理单相关部门作出相应处理业务部详细记录顾客投诉次数作月客户投诉率统计数
53合签订执行修改
531公司合必须理员签字授权盖公司章没理签字授权
文 件
合评审控制程序
文件编号
NZQP05
版 次
A0
页 次
33
盖公司章合均视效合进行安排生产合签订业务部相应信息生产排程传递公司相关部门进行生产检查出货等
532业务部负责进合执行情况根需Email 形式时反应情况顾客
533公司原顾客原合条款修改需征求相关部门顾客书面意见〔顾客 等非书面方式确认时应明确记录〕重新确认修改信息记录原合时修改信息传递公司顾客相关单位员
534合修改涉产品求变更时生产品质等部门须确保相关文件修改
6．记录
合订单业务部保存2年
生产排程生产部保存1年
客户投诉处理单业务部保存3年
制编号
文件编号
NZQP06
制定单位
采购部
版次
A0
页次
13
供 应 商 评 价 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
供商评价控制程序
文件编号
NZQP06
版 次
A0
页 次
23
1．目：
供商进行效控确保供商送料质量稳定满足公司求
2．范围：
适公司原材料生产辅料供商评价
3．权责：
31采购负责组织原材料生产辅料供商评价
32理负责合格供商名单进行审批
4．定义：
原材料：锡红胶等产品质量影响较材料
生产辅料：溶剂包装袋等产品质量影响较少材料
5．容：
51公司原材料生产辅料供商需评价合格授权员认成合格供商采购员该供商购置物料假设供商未评价合格呀评价面需购置需总理批准
52评价方式
公司供商评价分三种
521供商调查
5211原材料生产辅料供商均采购部负责调查填写供商评价表采购部应收集供商营业执体系认证证书〔〕检验报告等资料
5212采购供商评价表档整理交理签字予保存处置供商相关资料应集中存放
522样板评核
5221供商送物料样板公司采购组织员进行评价评价视需情况决定否填写料检验报告假设需填写料检验报告需交属负责批核〔样板视需予保存〕
523理级指定供商
5231市场素商业原某原材料生产辅料供商总理决定采购填写供商评审表理级核准直接登记合格供商名单
5232供商供货验质检部提出理级核准登记合格供商名单
53评价供商均需判定否合格
531采购52意种种方式评价合格供商作成合格供商名单合
文 件
供商评价控制程序
文件编号
NZQP06
版 次
A0
页 次
33
格供商名单需理级核准合格供商名单半年整理次〔没发生新供商登记没供商删整理〕
532合格供商资料会保存半年评价半年前方次申请评价
54合格供商日常理次评价资格取消
541合格供商送货质量情况效劳情况价格交货准确情况需月统计供商品质月报表仓库协助采购执行
542合格供商年需52评价方式重新评价次
543视公司营运作需理级权时取消某合格供商资格
544进货质检需记录供商送货情况某供商连续三次合格进货品申请取消供商资格需理级核准
545删供商想次成合格供商必须时隔半年次评核合格成合格供商
55非生产材料供商评价登入合格供商名单采购时专业士进行
6．记录
61合格供商名单采购保存2年
62供商评审表采购保存2年
63料检验报告采购保存2年
7．参考文件
71 ISO90012000第74章
72 采购控制程序
制编号
文件编号
NZQP07
制定单位
采购部
版次
A0
页次
13
采 购 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
采购控制程序
文件编号
NZQP07
版 次
A0
页 次
23
1．目：
采购作业确保采购方案利进行保障产品实现提供适时适质适量适价适物品设备等
2．范围：
公司采购产品均适
3．权责：
31需求单位填写请购单
32采购执行采购
33仓库负责采购回物品点收
34质检部负责采购回产品检验验证
4．定义：〔〕
5．容
51请购
511公司采购产品分三类
A．机器设备配件类
B．原材料生产辅料类
C．办公品
512 A 类产品工程部填写请购单理审批交采购部执行订购
B 类产品仓库根安库存量需求月初通知采购订料采购接通知出正式采购单予总理审批理正式批核采购进行订购
C 类产品事部填写请购单理审批交采购部执行订购
513 请购单需填写清楚名称规格数量单位急备属部门途特殊订购需付样办图样假设完整批核应拒绝批核
52采购
521 采购接核准请购单首先确认请购单列容否清楚明白确认OKC类产品行外出根货三家物美价廉原择优订购AB类产品请购单选择合格供商名单中相应供商进行采购
522 时查原料库存表B类常料低安存量时时理申请订购供商单价理核准
53 采购变更
531 客户订单变更生产工艺必变导致原料调整生产部应立通知采购采购供方未送货时采购应立修改订购单通知供商暂停交货做事工作
文 件
采购控制程序
文件编号
NZQP07
版 次
A0
页 次
33
532 供商意外情况变更采购单采购应变更容立知会生产部质检部
533 采购产品验证
公司采取品质部公司检验验证采购产品方式
5．4 采购产品统计
供商送货质量情况效劳情况价格交货准确情况采购需月统计供商品质月报表
6．记录
61 请购单采购保存2年
62 采购单采购保存2年
63 合格供商名单采购保存2年
64 供商品质月报表采购保存2年
制编号
文件编号
NZQP08
制定单位
生产部
版次
A0
页次
13
生 产 程 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
生产程控制程序
文件编号
NZQP08
版 次
A0
页 次
23
1．目：
生产程关项素（包含员设备材料操作方法环境等）进行效控制整合确保满足顾客求
2．范围：
21程序规定程控制容方法
22程序适生产关程进行效控制
3．权责：
31生产部负责整生产程进行控制车间配合
32行政部配合根底设施工作环境理
33生产部负责生产设备进行维护保养
4．定义：
41成品：完成工序产品称成品
42半成品：未完成工序产品统称半成品
5．容
51根底设施工作环境理
511 生产部负责确定提供作业现场必须根底设施创造良工作环境行政部予配合
A．安排适厂房车间适装修防止曝晒风雨侵袭潮湿
B．配置适量通风消防器材保持适宜温度安
C．提供生产必须工具设备讯息〔沟通〕交流产品交付必须电脑通讯运输设施等保证公司正常运作
512 生产部工程负责生产设备进行维护保养重根底设施建立档案方案定期评估维护档案中予记录确保状态良满足预期求
513 生产部工程合理规划作业流程预留足够作业空间积极采体效学动作分析等方法进行工艺设计提高作业者工作效率减轻劳动强度作业者工作方法改进创新予确认鼓励
514 行政部负责维持作业现场清洁卫生负责确保作业员职业卫生安例提供口罩工作帽手套等防止粉尘污染等遵守劳动法求合理安排作息时间
5．2 生产方案
521 业务部生批准订单合登记订单登记表生编排生产排程
文 件
生产程控制程序
文件编号
NZQP08
版 次
A0
页 次
33
522 生生产排程分发品质部生产部仓储车间合理安排组织生产
523 采购部收订单合根库存物料状况进行物料采购
53 工序控制
531 生产部制定产品生产流程图明确生产流程控制求生产流程图制定部门工艺文件作业指导书
532 生产车间接生产排程单指定原料仓库领料
533 生产前操作员工须先确认机吧适保养否正常操作员工必须训练合格员未训练合格员独立操作
534 生产操作员工生产前必须确认否具备效工艺文件确认具备生产排程求进行生产
535 工序均须检验检验合格前方继续生产
536 产品完成道工序合格流入工序
537 工序中合格品合格品区域标识区严禁合格品放入合格品区域
538 工序完成生产工序成品放入指示方
539 质检检查合格出货合格执行合格品控制程序
6．记录
程序产生记录均保存三年
7．1参考文件
71 ISO90012000第75章节
72 合格品控制程序
制编号
文件编号
NZQP09
制定单位
生产部
版次
A0
页次
12
设 备 保 养 维 修 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
设备保养维修控制程序
文件编号
NZQP09
版 次
A0
页 次
22
1．目：
规定公司机器设备保养维修流程确保设备工作正常运作
2．范围：
适公司机器设备保养维修作业
3．权责：
31生产部工程负责全公司生产设备维修保养
32生产车间技术负责生产设备般保养
4．定义：
41定期保养：日常保养外保养定期维修保养
42般保养：日正常设备清洁油等保养
5．容
51 公司购入新机器设备首先生产部登记入帐形成全公司生产设备表6月档次发行新版〔6月均设备增减做〕
52 生产部设备编号设立保养卡编制保养作业指导书〔仅限生产设备检测设备〕
53 般保养车间工程技术进行保养记录保养表
54 定期保养生产部工程技术员进行根日周月进行保养保养完成记录保养表
55 检测设备保养部门员编写保养作业指导书行保养
56 生产机器出现障般生产部工程维修维修记录需填写该设备维修记录表交外间专业维修机构维修需维修记录注明维修记录表
561 新购入设备出现障般交外间维修机构维修维修记录需保存备查
57 检测设备出现障般交外间维修机构维修维修记录需保存备查
58 机器设备均需挂暂停〞牌子
6．记录
61 生产设备表生产部保存新版
62 保养表生产部保存设备报废止
7．参考文件
71 ISO90012000第75章节
72 质量手册第75章节
制编号
文件编号
NZQP10
制定单位
采购部
版次
A0
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13
产 品 防 护 控 制 程 序
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□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
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文 件
产品防护控制程序
文件编号
NZQP10
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23
1．目：
确保顾客提供符合规定质量求产品搬运贮存包装保护交付作业章
2．范围：
公司采购产品半成品成品均适
3．权责：
31仓库负责采购产品库存产品防护
32生产部负责交付付产品防护
33生产部负责半成品进行防护
4．定义：
5．容
51收货
51511 仓库收货时采购单〔请购单〕客户订单清点数量品名规格等确认误原材料放入检区检生产辅料直接登记入库参考进货检验控制程序执行
512 原材料进货检验合格登记入库合格立退供商〔客户〕放置合格区等处理
513 仓库应月供商品质月报表统计供商送货质量情况交货准确情况交采购
52 领〔发〕料
521 仓库单整批发料分批发料领料单车间客物料员签名
522 仓库发料应物品入库日期采先进先出〞方式办理防止物料积压变质
523 发现领料单位合规定事项仓库应拒绝发放物料求领料单位复核必时报关部门领料时领料员工仓均应仔细核领料单防实物错误
53 物料搬运
531 搬运物料时应效设备正确方法应注意安参物料特设备说明资料中搬运考前须知执行
532 搬运物料时应严禁扔摔踢产品免导致必损失
54 贮存
541仓储位置配置：考虑验收容易入库容易理容易发料容易搬运盘点容易等
文 件
产品防护控制程序
文件编号
NZQP10
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A0
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33
原针仓库面积考虑安通道电源开关消防设施等素
542 物料仓储存均需放入指定区域
543 库存品超出保存期限仓疑心库存品变质时应提请质检重新检查合格品重新入库合格品合格品控制程序处理
544 贮存时应针具体产品采取防潮防晒防火等措施
55 包装
551生产部制定产品包装求运输方式包装材料包装标志包装工艺求车间求进行包装确保产品正常储存装卸包装原发生变质
56 防护
561 车间负责生产工序产品交付前防护工作提供需保护条件防止产品外观受损防潮防雨防晒等
57 交付
571仓库收集送货单准备货物准备装车
572 送货收发员仔细核送货单数量名称顾客送货点等容误前方搬运车出货
573 交付程中应确保产品损坏变质时应仔细核免错货送错点等情况发生
61 领料单仓库保存2年
62 送货单副仓库保存2年
63 供商品质月报表副仓库保存2年
参考文件
ISO90012000第755章节
进货检验控制程序
合格品控制程序
制编号
文件编号
NZQP11
制定单位
品质部
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A0
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13
检 验 试 验 设 备 控 制 程 序
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□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
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文 件
检验试验设备控制程序
文件编号
NZQP11
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23
1． 目：
检验试验设备进行效控制确保检验试验设备处受控状态满足规定求
2． 范围：
程序适公司检验试验设备控制检验理
3． 权责：
31品质部负责检验试验设备检验理
32单位特约定外部门者负责检验试验设备保养维护
4．定义：
41 校：国际国家标准器测量基准公司专业员检验试验设备进行准确性行性校验
42 外校：专业独立具备校验资格外部校验机构进行校验
5．容
51 检验试验设备购置
511根公司运作顾客需求需增加更换检验试验设备时品质部提出申请理级核准交采购部办理
512购置回公司检验质量关设备时均生产部协助品质部检验收合格投入
513生产部协助品质部登记公司检验设备编制公司检验设备清单注明校验周期次校验时间等容检验设备增删须清单注明检验设备校验周期期时品质部联系开展校验工作
52检验试验设备校验理
521外校
5211公司未建立测量标准检验设备理者代表联系选择符合条件专业机构进行校验确保检验设备量值准确校验校验机构提供校验报告校验证书品质部需档类外校合格检验均需贴合格标签
522校
5221 公司检验设备校需时校工作品质部负责生产部协助
5222 效员需培训公司正式授权命校员
5223 校员相关校作业指导书校设备进行校验〞
5224 校验合格设备需贴绿色合格标签〞
文 件
检验试验设备控制程序
文件编号
NZQP11
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A0
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33
5225 校验合格设备需贴红色合格标签〞
5226 检验步骤方法容日期相关校作业指导书
5227 校报告校员切实填写送品质部审批
5228 产品检验检验设备前需做检查程中出现设备符合求时品质部应立暂停该设备该设备进行测量批测量结果效性进行评价记录必时：
A．停该设备设备进行检修重新校准确保设备准确性性
B．该进行测量批产品进行重新测量确保产品符合求
6．记录
61 外校合格校验报告品质部保存年
62 校合格校报告品质部保存年
63 检验设备清单品质部保存两年
64 公司计量仪器校验周期年
7．参考文件
71 ISO90012000第76章节
制编号
文件编号
NZQP12
制定单位
业务部
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A0
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14
顾 客 满 意 度 调 查 控 制 程 序
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分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
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顾客满意度调查控制程序
文件编号
NZQP12
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A0
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24
1． 目：
通顾客满意度调查清楚解顾客公司产品质量效劳等方面评价目进行改进工作断提高顾客满意度
2． 范围：
适公司顾客终户潜顾客调查
3． 权责：
31业务部品质部负责调查方案参调查结果分析整理调查结果
32理负责调查方案调查表审批组织调查结果进行分析
4．定义：
顾客满意〔customer satisfaction〕：顾客求满足程度感觉
5．容
51 调查方案调查表设计
511业务部品质部负责调查方案调查表设计设计程中考虑素：
A．调查方式
a实调查 b 调查
B．产品工程
a产品品质方面 〔60分〕
（1） 外观 20
（2） 尺寸 20
（3） 型号 10
（4） 性 40
（5） 包装 10
b效劳质量 〔60分〕
（1） 效劳时性 40
（2） 效劳效性 40
（3） 效劳态度 20
文 件
顾客满意度调查控制程序
文件编号
NZQP12
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A0
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34
C交付质量 〔60分〕
（1） 交付时性 50
（2） 交付准确性 50
C．顾客满意分组： 〔总分值100分〕
等级
应分数
中间分
满意
90分
95分
拟满意
8090分
85分
般
7080分
75分
满意
70分
512 业务部品质部根具体调查象具体产品类型设计相应调查方案调查表格理审批实施印刷分发
52 调查实施
521年年底业务部调查方案抽相应象发出调查表限期调查表进回收回收率超90时次调查视效否效
53调查结果整理
531业务部回收调查表客户名称产品类型进行分类分统计作成顾客满意度调查结果报告交理审批
532理审核调查报告报告进行分析报告缺乏处需采取纠正预防措施
文 件
顾客满意度调查控制程序
文件编号
NZQP12
版 次
A0
页 次
44
6．记录
61顾客满意度调查表
62顾客满意度调查结果报告
制编号
文件编号
NZQP13
制定单位
品质部
版次
A0
页次
14
审 审 核 控 制 程 序
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修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
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文 件
部审核控制程序
文件编号
NZQP13
版 次
A0
页 次
24
1． 目：
规定部审核职责程序验证公司质量理体系否符合标准求否适合目前运作实施效果否达规定求便时发现存问题采取纠正措施
2．范围：
适公司质量理体系部审核
3．权责：
31 文控负责部审核记录口理
32 理代表负责拟定批准审方案组织审组
33 部门负责配合审核组部门进行审核工作审核发现问题采取纠纠正措施
4．定义：
指获审核证进行客观评价确定满足协商准程度进行系统独立形成文件程
4． 容
51审核范围频次取决数审核活动实际情况重程度审核结果完整质量理体系审核般年1次通常定1月2月间发生特殊情况时理代表提出审核方案理审核便进行时审核
A．发生严重质量问题户严重投诉
B．组织领导层隶属关系部结构产品质量方针财务生产技术设备生产场较改变
C．进行第二第三方审核法律法规审核
D．第三方审核获认证溢注册资格证证书期希继续保持认证资格
52 年年底理者代表指定员负责拟定公司年年度部质量审核方案理批准实施
文 件
部审核控制程序
文件编号
NZQP13
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A0
页 次
34
53 审核准备
531次部质量审核审核组具体实施审核组组成理者代表提出理批准成立
532审核组组长理者代表指派担组成员必须部质量审核课程培训考核合格〔公司理员认〕审核区域直接责者担
533审核组长负责制订部质量审核方案安排具体审核日程提前星期通
知受审核部门受审部门审核容日程安排异议时实施日期三天前审核组长提出协商调整
534审核组长审核方案中日程安排组员进行分工需时首先审查文件否足够否符合标准求然审核前天编制体系审核检查表作审核
535受审部门作接受审核员资料准备工作
54 审核实施
541审核组审核方案体系审核检查表进行审核审核程做必记录
542部门接受配合审核组工作审核结果双方应取识
543次审核结束合格事实编写合格项报告取受审部门确实认
544审核组长负责编写审核总结报告连合格项报告交理者代表处
55审核追踪
551审核总结报告理批准交文控印发关负责部门
552合格项报告副审核组分发关负责部门关负责部门应时〔星期〕研究采取纠正措施
553合格项纠正措施否效理者代表组织审核员进行踪验证〔般采取谁审核谁验证方式〕予记录验证效时审核员需发出纠正措施报告求责部门限期改善
554部审核关信息文控负责收集整理提交理评审
文 件
部审核控制程序
文件编号
NZQP13
版 次
A0
页 次
44
555次审核应检查次提出合格项纠正措施否效写入审核总结报告
6．记录
61 年度部质量审核方案文控保存2年
62 部质量审核方案文控保存2年
63 体系审核检查表文控保存2年
64 合格项报告文控保存2年
65 审核总结报告文控保存2年
66 纠正措施报告文控保存2年
7．参考文件
71 培训控制程序
72 记录控制程序
73 理评审控制程序
制编号
文件编号
NZQP14
制定单位
品质部
版次
A0
页次
13
进 货 检 验 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
进货检验控制程序
文件编号
NZQP14
版 次
A0
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23
1． 目：
进货产品进行检验确保进货产品质量保证产品求满足
2．范围：
采购回原材料生产辅料均适
3．权责：
31 仓库负责采购产品验证
32 品质部负责采购产品检验
4．定义：〔〕
5．容
51品质部负责编制料检验标准AQL抽样标准明确检验工程抽样方案允收水准检验方法验收标准检验试验设备等容作进货检验
52 收料
521仓收货时首先分清客户料公司订购客户料需执行顾客财产控制程序仓仔细审阅料单采购单容误首先进行抽点数量确认数量没超出允许误差范围拆包初步检测质量包括颜色外观等检查OK根实际情况签收然料编码挂检牌通知质检检查
522检验
523质检接检验通知需2时检验完毕检验时料检验标准检查填写料检验报告合格通知仓库入库合格合格品控制程序处理
524公司力检测物品采购单时注明供商提供出货检验报告材质证明仓库收货供商没提供仓库应拒收料员核准暂收供商次补假设供商连续两次没提供律拒收
6．记录
61 料检验报告品质部保存2年
62 供商提供产品检验报告材质证明采购部保存2年
文 件
进货检验控制程序
文件编号
NZQP14
版 次
A0
页 次
33
7．参考文件
71 料检验标准
71 AQL抽样标准
制编号
文件编号
NZQP15
制定单位
品质部
版次
A0
页次
12
成 品 检 验 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
成品检验控制程序
文件编号
NZQP15
版 次
A0
页 次
22
1． 目：
成品进行监视测量确保产品求满足
2．范围：
成品
3．权责：
31 品质部负责成品检验
4．定义：
成品：完成生产程产品
5．容
51 品质部负责编制校验标准书AQL抽样标准明确成品检验工程检验方法验收标准检验试验设备等容作产品检验
52 生产部完成道工序通知品质部检验品学兼优需成品检验标准产品进行检验检查填写QA抽检日报表合格通知出货合格填写合格品处理报告合格品控制程序处理
53 检验标准书规定检验工程圆满完成结果合格制授权检验员认交付非顾客书面授权认货急须检查放行
54 检验记录
检验记录应检验标准书规定检验工程应出检验结果判定授权检验员签字盖章出货入仓
6．记录
61 QA抽检日报表品质部保存2年
7．参考文件
71 合格品控制程序
72 校验标准书
制编号
文件编号
NZQP16
制定单位
品质部
版次
A0
页次
14
合 格 品 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
合格品控制程序
文件编号
NZQP16
版 次
A0
页 次
24
1． 目：
合格品进行效控制理防止合格非预期交付
2．范围：
21 合格识记录隔离评审处理作出具体规定
22 程序适产品实现程进行效控制
3．权责：
合格品源
判定标识
隔离责
纠正检查责
进料检验
品质部
仓库
采购供商
生产程检验〔半成品检验〕
品质部
生产部
生产部
成品检验
品质部
生产部
生产部
库存检验
品质部
仓库
仓库
交付
品质部
仓库
生产部
4．定义：
41合格：未满足〔规定〕求
42转序出货：接收放行合格品允许
5．容
51 合格源
52 阶段均产生合格品
A 料检验
B 生产程检验
C 成品检验
D 库存检验
E 交付
文 件
合格品控制程序
文件编号
NZQP16
版 次
A0
页 次
34
52 合格评审
521原物料半成品成品库存交付产品合格品质部相关标准进行检验作出判定意见予标识记录
522根品质部合格判定意见相关部门提出评审处理意见做记录
53 合格品控制处置
531合格原料控制处置
原材料发现合格品发放应单独存放加标识仓库负责
532合格半成品控制处置
5321生产程中出现未满足规定求情况时应进行合格标识生产部相关部门客组织员进行返修未返修前禁止续工序继续生产免造成必损失处理方法：
A返工返修 B转序出货 C报废
533合格成品控制处理
5331成品检验合格听产品质检成品检验标准判定检验记录予记载
5332检验合格产品品质部生产部评审结果报总理总理关负责限期纠正处理处理方法：
A返工返修 B转序出货 C报废
5333返修产品必须重新检验合格放行
534 库存期间出现合格品质检员标识合格仓库存放合格品区处理方法：
A返工返修 B报废
535 交付顾客产品成品开始发现实〔〕合格时品质部需组织采取相应预防措施〔维修〕必时市场部顾客协商处理方法满足顾客正求
536 产品符合规定求影响顾客情况做特处理果合求时特需顾客确认意者交付时特情况产品身行资料
文 件
合格品控制程序
文件编号
NZQP16
版 次
A0
页 次
44
单中注明终者执法机构相关方式明示
537 发现合格品均质检填写合格品处理报告追踪结果
6．记录
合格品处理报告品质部保存2年
7．参考文件
71进货检验控制程序
72成品检验控制程序
制编号
文件编号
NZQP17
制定单位
品质部
版次
A0
页次
13
数 分 析 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
数分析控制程序
文件编号
NZQP17
版 次
A0
页 次
23
1． 目：
证实确定质量理体系适宜性效性
评价处进行质量理体系效性持续改进
2．范围：
数收集分析利进行规定
适质量关数进行分析
3．权责：
31 品质部负责组织收集代分析数
32 相关部门员负责协助收集分析数
4．定义：〔〕
5．容
51 数收集
511 公司通采取种种方式收集数：
A 直接采记录〔检验报告合格品处理报告等〕
B 交谈〔相关方员处获取信息询问员工等〕
C 调查〔实调查 等方式调查质量情况顾客满意度情况等〕
512 数源：理者代表指定相应权责员季度规定收集数〔包含限〕进行统计：
A 进料日报表〔品质部完成〕
B 程良统计〔合格品处理报告品质部完成〕
C 顾客投诉记录〔业务部完成〕
D 顾客满意度调查〔业务部完成〕
E 成品检验报告成品出厂检验报告〔品质部完成〕
F 公司质量目标部门质量目标达成情况〔品质部负责〕
52 数分析
521品质部指定员季度511方式收集512数首先进行统计然选择种适宜统计技术〔果图柏拉图直方图查检表层法〕作出分析
文 件
数分析控制程序
文件编号
NZQP17
版 次
A0
页 次
33
522数分析结果少应种作否算数分析完成
A 提供必需信息：
a 顾客满意程度
b 产品亏需求符合性程度
c 程产品特性趋势包括采取预防措施时机
d 供商供货情况力
B 帮助确定问题原采取纠正预防措施
C 确定量化目标作拟
D 确定改进方
523数分析结果应品质部审核必时理者代表总理审核便采取纠正预防措施
6．记录
512数分析关记录均品质部保存记录保存期3年
7．参考文件：
71 进货检验控制程序
72 成品检验控制程序
73 合格品控制程序
74 顾客满意度调查程序
制编号
文件编号
NZQP18
制定单位
品质部
版次
A0
页次
13
纠 正 措 施 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
纠正措施控制程序
文件编号
NZQP18
版 次
A0
页 次
23
1． 目：
程序规定产品程体系合格采纠正措施职责程序防止合格发生促进产品质量质量理体系持续改选
2．范围：
适种纠正措施控制
3．权责：
31 理者代表负责纠正措施口理
32 品质部负责提供检验试验中合格信息
33 业务部负责反应顾客供商信息
34 部门负责部质量问题采取纠正措施
4．定义：
纠正措施：消发现合格原防止发生措施
5．容
51 品质部月进行合格统计分析便发现某产品重复性缺陷新良倾报理者代表
52 业务部月〔季〕顾客投诉年顾客满意度调查进行统计分析报理者代表
53 生产部程控制记录中发现合格素月汇报理者代表
54 理者代表述信息进行综合分析季召开质量分析会议〔部门负责参加〕
分析合格品原提出纠正措施规定实施部门完成期限落实责
55 审时发现合格项理评审会议决定纠正措施理者代表组织踪落实验证效性
56 部门部产生质量问题采取纠正措施
57 品质部提出纠正措施需填写纠正措施报告
58 关求供商采取纠正措施采购负责催促供商实施验证
59 采取纠正措施理者代表均需评价否遇问题影响程度相适应纠正措施效性理者代表裁定组织裁定
文 件
纠正措施控制程序
文件编号
NZQP18
版 次
A0
页 次
33
510 效纠正措施应次担出新纠正措施直防止合格发生止
511 纠正措施效性理者代表年组织进行总结分析作理评审输入采取措施涉文件修改时文件控制程序执行
512 纠正措施涉文件修改时文件控制程序执行
6．记录
相关记录品质部保存3年
7．参考文件
71 合格品控制程序
72 理评审控制程序
73 部审核控制程序
74 数分析控制程序
制编号
文件编号
NZQP19
制定单位
品质部
版次
A0
页次
13
预 防 措 施 控 制 程 序
修改记录：
修改时间
修改容简述
版次
分发：
□理 □理代表 □行政部 □品质部 □生产部 □采购部□业务部 □财务部
制定日期
审查日期
核准日期
文 件
预防措施控制程序
文件编号
NZQP19
版 次
A0
页 次
23
1． 目：
程序规定采取预防措施职现程序消存合格原防止合格发生采取预防潜问题影响相适应确保质量理体系断完善促进产品持续改进
2．范围：
适公司采取预防措施控制
3．权责：
31 理者代表负责预防措施口理
32 部门负责部质量问题采取预防措施
4．定义：
预防措施：消潜合格原防止合格发生采取措施
5．容
51 预防措施信息源：
A 顾客需求期包括满意度测量信息效劳反应信息
B 市场调配分析信息
C 程控制测量信息
D 审理评审输入
E 数分析输入
F 员工合理化建议
52 理者代表负责求部门根职责范围收集述相关信息组织关部门研究什潜合格分析原
53 针原确定需预防措施确定预防措施时需考虑采取预防措施潜总体影响相适
54 需规定预防措施具体需求落实责部门实施进度
55 确定实施需预防措施记录实施程结果
56 理者代表组织相关部门〔员〕评审采取预防措施否效
57 预防措施涉文件更改时应文件控制程序执行
6．记录
文 件
预防措施控制程序
文件编号
NZQP19
版 次
A0
页 次
33
预防措施相关记录均理者代表指定员保存3年
7．参考文件
71 进货检验控制程序
72 成品检验控制程序
73 纠正措施控制程序
74 合格品控制程序
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