**市烟草专卖局〔公司〕
关加强部专卖理监督工作实施方案
深入贯彻全国烟草行业加强部理监督工作会议精神建立完善部专卖理监督长效机制切实搞省局加强部专卖理监督联系点〞工作全面标准**烟草卷烟营理行制定方案
加强部专卖理监督工作指导思想总体目标
加强部专卖理监督工作指导思想：三代表〞重思想十六十六届三中四中全会精神指导牢固树立国家利益消费者利益价值观稳固完善烟草专卖制度保证行业改革开展利进行全面加强部专卖理监督工作着力解决**烟草专卖体制提高效率〞注重律〞两课题推动企业持续稳定协调健康开展
加强部专卖理监督工作总体目标：成全省行业加强部专卖监工作联系点〞契机进步加强专卖队伍建设根底重点解决前全市行业卷烟营活动中存突出问题通卷烟营活动实施全面全员全程日常化制度化法监断提高企业营理法制化标准化水彻底杜绝部违法违规营问题建立健全企业改革开展相适应部专卖理监督长效机制促进全局项工作新台阶
二工作措施求
〔〕加强教育引导增强意识
加强教育引导重点领导干部加强部专卖理监督工作首先领导抓关键抓领导必须教育重点放级领导干部身着力解决领导干部思想存愿敢服问题紧紧围绕行业工作重心树立国家利益消费者利益价值观根遵纪守法严格律题转变观念标准行维护国家消费者利益保障行业改革开展目标切实加强全市行业级领导干部学教育利中心组理学课三会〞日常专题学等种形式员先进性教育反腐倡廉教育机协调学教育改良工作解决实际问题结合起教育引导级领导特单位部门领导牢固树立外两手抓两手硬坚持力手抓〞思想观念全面增强责意识律意识监意识努力提高身履职力执行力切实转变工作方工作作风确保加强部专卖理监督工作利进行
进步加强全员思想政治工作加强部专卖理监督首先统思想关键提高认识必须加强全员思想政治工作放重位置着力解决干部职工思想认识问题进步引深两维护〞讨活动广泛发动职工群众积极参讨全面提高行业干部职工两维护〞思想认识更加牢固树立起国家利益消费者利益价值观切实加强监标准行实际行动维护国家利益消费者利益
深入开展层面种形式法律法规专题学教育活动组织全体干部职工认真学烟草专卖法实施条例行业部理规定教育引导广阔干部职工深刻理解专卖立法宗旨意求进步强化全面贯彻烟草专卖法律法规觉性彻底纠正烟草专卖法理解贯彻片面性断增强法律意识法制观念努力提高法行政法营力水
全市行业级领导干部加强身学时深入宣讲全国行业加强部理监督工作会议精神教育引导全体干部职工认清形势明确方进步理清开展思路快思想统工作重心转移加强部专卖理监督
〔二〕健全完善制度建立长效机制
建立健全部专卖理监督制度建立健全部专卖理监督制度项全新工作项复杂系统工程需实践中断完善前重点：
1建立部专卖理监督体制明确监领导机构组织架构确定部专卖监原监象搭建起实施部专卖监体制框架
2建立健全部专卖理监督实施细确定部监容政策明确针什采取什实施什达什等方面根方法目标明确监局部工岗位职责确立实施部专卖监根模式
3建立健全卷烟营部专卖理监督制度全面理清卷烟营流程找准专卖监切入点抓住关键环节实施效监卷烟购进方面抓住调入决策品牌确定采购数量等关键采取提前介入事中调研事终审核等效方法预防纠正货源采购中符合市场实际造成库存积压说算符合决策程序等标准问题卷烟库存方面抓住货确认卷烟入库出库单分拣配送等关键采取检查落实核查订单踪督查等手段配合企业控制度监督标准卷烟出入库程序卷烟销售方面抓住许证核发客户入网货源分配客户类型划分补订货源等关键采取严行政许审核关公开货源分配客户类型划分方法标准补订货源程序等手段重点解决证供货〞拆单分摊〞卖户〞补货套购〞等假入网〞问题
4建立健全部专卖理监督惩治制度国家烟草专卖法律法规行业部理规定明确惩治象惩治手段加惩治力度严厉查处行业部违法违规违纪行强力惩治措施增强教育说服力制度约束力监督威慑力
健全完善企业控制度建立健全部专卖理监督长效机制必须企业控制度建设作项重务抓根公司实际情况前健全完善企业控制度重点：
1坚持完善决策程序规定〞会议议事规〞根企业实际情况集体决策科学决策民决策求针企业三重〞重事项进步完善决策实施程中事前调研事中监督事审核程序全面标准决策行防止决策意性
2坚持完善财务审计制度进步加强会计根底工作切实加企业资金资产监力度断完善预算投资薪酬理方法强化三委员会职坚决表达制度刚性进步完善部审计制度积极拓展审领域范畴突出发挥审制度企业部控制重作
3建立健全卷烟营部控制制度新业务流程全面建立起卷烟营全程理控制制度重点卷烟购销存关键环节建立岗位间相互制衡相互监督效机制明确重点岗位重员职责范围责追究细制定科学标准效监方法
坚持完善企务政务公开制度结合行风政风风廉政建设工作深入推进企务政务公开根行业实际扩公开范围公开容特握行政许行政执法业务营流程关键环节涉商业机密前提全面增强营理行透明度断拓宽民监督理领域渠道利种形式监督制约机制彻底杜绝行政理业务营中暗箱操作行断行风政风风廉政建设新成效取信民全社会树立良行业形象
〔三〕深入推进改革理监体制
继续推进组织结构调整强化专卖职省局达机构设置方案加快组织结构调整步伐根加强专卖需调整领导部门分工格局逐级明确烟草专卖局专卖监督理部门根底位工作需求专卖部门进行合理分工明确外执行机构标准专卖局专卖职部门全面参全程监控卷烟营整体业务程序保证法监领导力措施力环节畅落实位
深化行政审批制度改革完善行政审批方式标准审批行进步理清卷烟营活动中需审批关键环节强化局局务会职作正确处理专卖理监督企业营权关系根底认真落实级局行政执法责制严格标准营决策行政许执法办案准运证货确认等审批行严法行政法营关
继续推进营模式转型充分发挥信息化部专卖监中作整体推进全面提升〞网建工作求努力提高信息化利水全面运卷烟生产营决策理系统根底进步改良完善卷烟分销系统诚信理系统等方面业务流程设计业务营卷烟营销全程特货源分配流许证核发客户入网分类等敏感环节引入痕迹理机制增加回溯查询信息输入调整变更责部门责数维护时间点监模块效利科技手段提高监质量水
〔四〕建立责体系明确监责
明确专卖理监督单位职责根国家局省局求市局职责建立实施专卖监督理制度长效机制督导检查考核县〔区〕局关专卖理监督工作落实情况查处违法违规违纪案件确保卷烟购销存全程监控位县〔区〕局职责监卷烟销售网络保证卷烟落户销售防止形成卷烟体外循环
明确级领导具体工作员责级局局长部专卖理监督第责单位法行政法营负总责副局长部专卖理监督工作负直接领导责岗位监员负责工作承直接责根底建立逐级负责责完整责体系认真落实部监责制努力形成专卖纪检财务审计等部门分工合作齐抓工作格局推动部专卖监工作全面落实
认真落实责追究制度卷烟营活动中发生重违法违规违纪案件追究直接事责外严格追究专卖理监督相关责失察渎职责
〔五〕加强队伍建设确保监质量
进步加强队伍素质建设坚持落实长效学教育制度断开展部监专题教育培训努力提高专卖队伍法行政力行政执法水队伍整体素质快适应加强部专卖监工作需求
进步加强队伍作风建设制定强力专卖执法纪律强化纪律约束机制采取教育行政组织手段强力标准执法行杜绝知法犯法违法行政问题发生提高队伍律力
进步加强队伍组织建设员配精队伍配齐力量配强求改变目前专卖队伍组织形式员结构重外轻局面数量保证足够员开展监工作履行监职责质量调整补充局部掌握专卖法律法规行业关规定熟悉业务营财务理等方面知识原性较强力员参加专卖队伍提高监质量工作效率
三工作步骤方法
〔〕学发动阶段
1阶段时间安排6月25日开始7月10日结束
2工作目标：统思想提高认识教育全员深刻认识加强工作重性必性全员思想深处牢固树立国家利益消费者利益价值观
3工作重点：认真组织学国家烟草专卖法律法规行业理规定国家局省局领导讲话精神全体干部职工进行全面发动夯实思想根底
〔二〕梳理问题阶段
1阶段时间安排7月11日开始7月20日结束
2工作目标：全面查纠查找梳理问题
3工作重点：市局〔公司〕领导带头基层组织开展专题调研认真剖析企业营活动中存理漏洞突出问题广泛发动全体员工工作求深刻揭摆梳理问题制定具体整改措施
〔三〕落实整改阶段
1阶段时间安排7月21日开始8月底结束
2工作目标：认真整改查摆出问题建立健全企业控制度部专卖监制度
3工作重点：单位部门涉单位部门项规章制度进行全面清理加强部监求分门类整理出需完善制度需继续坚持制度需建立健全制度等该建立制度快组织制定该完善认真进行修订完善该坚持明确长期坚持工作中折扣加贯彻执行
〔四〕完善提高阶段
1阶段工作长期务需短期整改结束断引深
2工作目标：认真落实出台项制度边执行边进行制度修订逐步完善部专卖监长效机制
3工作重点：集中时间精力重点解决章循问题通抓领导领导抓反复抓抓反复严格落实规章制度全面提高组织执行力努力达单位部门岗位司职负责觉实施服监目
四保障机制
〔〕组织保障
保证措施步骤落实处推动全市行业部专卖理监督工作利开展完成省局联系点〞项工作务市局专门设立加强部专卖理监督工作〞领导组负责指挥全局工作领导组设办公室配备专职工作员负责收集资料传递信息指挥协调工作调研档案整理验总结等日常工作县区局〔营销部〕成立相应机构组织力员负责具体工作开展项工作必需力物力财力资源市局着济适满足需求〞原统筹安排
〔二〕制度保障
通建立相应会议制度周汇报制度业务营情况月汇报制度专卖联席会议制度关键工作环节资料备案备查制度营负责定期述职制度等手段提高部专卖监工作效率保证信息时沟通交流确保业务营全程始终效控制监督理高效运作全力推动部专卖理监督工作
〔三〕鼓励保障
调动全员加强部专卖理监督工作积极性群策群力推动项工作市局根工作进展情况开展学标兵〞模范〞等先进分子评活动制定具体奖励措施充分激发广阔干部职工工作热情样贯彻执行利进展快整改效果明显单位关责运济行政组织等种手段予惩戒迎风违法违规边整边犯单位坚决制度求严肃处理
加强部专卖理监督项需长期坚持断完善工作步位蹴加强部专卖理监督工作全程必须坚持开展中完善完善中开展总体思路认真握监开展关系始终坚持开展第务指导方针紧密结合企业改革开展实际着眼全局总体规划分步骤分阶段循序渐进强调针性前瞻性操作性机统开展中逐步完善监手段针阶段出现突出问题积极调整工作方工作措施时化解矛盾解决问题总结验教训逐步完善监机制中推动企业持续稳定协调健康开展
**市烟草专卖局〔公司〕
部 专 卖 理 监 督 实 施 细
第章 总
第条 贯彻落实**市烟草专卖局加强部专卖理监督实施方案〔简称方案〕建立健全部专卖理监督长效机制全面标准全市行业营理行进步维护国家利益消费者利益稳固完善烟草专卖制度保障行业持续稳定健康协调开展根国家局烟草行业部专卖理监督实施意见省局关加强全省行业部理监督工作实施方法制定细
第二条 细适**市烟草专卖局〔公司〕属单位
第二章 部专卖理监督根原
第三条 坚持法规监原采取切监手段必须符合国家法律法规行业理规定做法必执法必严违法必究
第四条 坚持全面全员全程监原民监科学监求专卖理监督根底效发挥财务审计纪检监察整顿办等部门作部卷烟营活动进行事前事中事横边底全程监
第五条 坚持责效率原属理求逐级逐岗明确监责实行权责致权力制衡相互制约监责制责追究制度特殊情况级烟草专卖局指定辖
第六条 坚持行风政风风廉政建设相结合原通加强部专卖理监督切实标准行业行达断行风政风风廉政建设新成效取信民求全社会树立良行业形象
第七条 坚持行业改革开展求相适应原紧密结合行业改革开展实际保护效劳部合法卷烟营活动着眼全局总体规划分步骤分阶段循序渐进强调针性前瞻性操作性机统
第三章 监督体监督象职责划分
第八条 **市属县〔区〕烟草专卖局辖区实施部专卖理监督体属理原职明确行标准监效保障力〞求实行部专卖理监督责制特殊情况级烟草专卖局指定辖
级烟草专卖局专卖理部门部专卖理监督具体执行部门
级烟草专卖局必须烟草专卖法律法规行业关理规定负责辖区行业部专卖监督理工作接受级烟草专卖局级纪检监察部门法监督
第九条 市烟草专卖局负责全市辖区部专卖理监督工作职责：
〔〕 贯彻落实国家局省局部专卖理监督规定求制定实施辖区部专卖理监督制度建立部专卖理监督长效机制
〔二〕 指导检查考核属县〔区〕烟草专卖局部专卖理监督工作
〔三〕 全市行业部烟草专卖品营机构进行事前事中事专卖理监督查处辖区行业部发生违法违规案件
〔四〕 省局交办需市烟草专卖局办理部专卖理监督事项
第十条 县〔区〕烟草专卖局负责辖区部专卖理监督工作职责：
〔〕 贯彻落实级烟草专卖局部专卖理监督规定求制定实施辖区部专卖理监督制度建立部专卖理监督长效机制
〔二〕 级卷烟营销部进行事前事中事专卖理监督查处辖区行业部发生违法违规案件
〔三〕 市局交办需县〔区〕烟草专卖局办理部专卖理监督事项
第十条 基层专卖理负责辖区部专卖理监督工作职责：
〔〕贯彻落实局部专卖理监督规定求实施辖区部专卖理监督制度
〔二〕负责辖区客户效劳营销员访销员送货员工作进行监督广泛收集客户烟草理效劳行意见建议发现问题时报
〔三〕县局交办需理办理部专卖理监督事项
第十二条 细指部专卖理监督象：**市烟草公司属10区县法取烟草专卖许证卷烟营销部**市灵丘县广灵县烟叶生产营单位
**市烟草公司属卷烟营销部必须严格遵守烟草专卖法律法规行业关理规定切实加强律觉接受专卖理监督履行责：
〔〕贯彻落实部专卖理监督工作部署求断完善落实部控制制度建立法营守法营律长效机制
〔二〕烟草专卖法律法规关规定时办理许证申领注销变更等手续妥善保许证许证规定范围渠道营烟草专卖品
〔三〕烟草专卖法律法规行业关规定申办烟草专卖品准运证禁止证运输重复准运证运输烟草专卖品
〔四〕实专卖理监督部门提供业务营活动相关资料真实性负责禁止烟草专卖生产企业许证企业采购货源
〔五〕积极配合专卖理监督工作动接受专卖监督理部门理监督
第四章 部专卖理监督容
第十三条 细指部专卖理监督容：全市行业遵守烟草专卖法律法规行业关理规定情况
第十四条 烟草公司卷烟购销方案部专卖监机制：
市公司必须烟草专卖法律法规行业关规定许范围价格渠道签定卷烟购销合严禁烟草专卖生产许证企业购进货源
〔〕卷烟购进方案制定
1全市行业必须省局（公司）达年度购销存流转方案总量定货求定货原市公司统购进卷烟执行卷烟购销方案关情况应制表汇总通信息网络市局专卖监督理部门进行实时监督
2专卖部门必须全面参卷烟购进方案制定工作货源采购部门制定购进方案前应市场调研综合分析报告送专卖部门备案审核专卖部门签署意见报局领导
3 市局局务会根采购专卖两部门提交报告集体决策原研究决定供货厂家品牌数量等购进方案形成会议纪
〔二〕 购进方案执行
1 市公司局务会集体研究决定调入方案报省局〔公司〕审核意国家局指定时间进行网集中交易合印
2采购部门签定卷烟购销合须方案数厂家合签定数品牌数量余数进行制表汇总专卖部门通信息网络进行实时监督合复印件报省销售公司时送专卖部门备案
执行卷烟购销合必须确保国家局省局规定合履约率
〔三〕方案增减变更
1 市公司市场发生变化确需新增卷烟订货方案时必须局务会集体研究决定省局方案部门提交申请省局审批意方批准品牌数量进行网交易关交易材料必须送专卖监督理部门备案
2 市公司需已签定合进行整份合退货调整时必须符合省局〔公司〕理规定报级专卖监督理部门备案时送级专卖部门备案
卷烟购销方案增减变更相应网络数应进行调整
第十五条 烟草公司卷烟销售环节部专卖监机制：
〔〕 市公司属营销机构必须烟草专卖法律法规关规定许范围价格渠道等销售卷烟雪茄烟保证货源100入网落入户销售禁止超出许范围销售禁止违反价格规定销售禁止卷烟销售烟草专卖零售许证单位
〔二〕市公司营销中心应科学制定全市年季月度卷烟营销品牌培育策略货源分配市场投放方案送市局专卖部门审核加注意见时报市局局务会研究决定决定关汇总材料送专卖部门备案执行程中需决定容适进行微调时报请分领导批准调整情况时报专卖部门备案
月市场投放方案销售卷烟品牌数量价格等必须全市合法卷烟零售户公开全面实施货源公开公公正访销配送超量供卷烟委托方代访代送卷烟
〔三〕市公司方式区县营销局部摊滞销烟销售务
〔四〕市公司全市客户访销编码必须专卖理监督部门办理许证号码准行编制 县〔区〕烟草专卖局应定期核客户资料审查证户供货行发生次监督检查结果造册登记市局专卖部门常性开展巡查核实区县局提交检查结果报告加注审查意见
〔五〕市局专卖部门全程监督货源流通系统查询实调查客户抽查等措施严密监控卷烟货库存货源分配定单生成环节时查处货源入网营问题次监督检查结果造册登记时局领导汇报
第十六条 烟草公司库存配送环节部专卖日常监机制：
〔〕 市公司必须严格执行卷烟货确认制度卷烟入库必须扫码禁止虚假确认专卖部门定期检查核实扫码情况检查结果记录册时局领导汇报
〔二〕 卷烟货专卖部门物流中心开具货验收单发货方承运持准运证合货行联进行准运证货确认做关资料备案工作
〔三〕仓储部门必须月库存结构分厂家品牌类数量存放时间省局〔公司〕达库存指标增减数制表汇总通信息系统网络报市局专卖监督理部门备查
〔四〕级配送部门送货员进行送货效劳时必须客户核误卷烟定单签字帮助客户定单逐笔留存装订备查
〔五〕县〔区〕卷烟营销部时级烟草专卖局特分领导专卖部门通报日定单量送货量交易额配送路线等关卷烟营情况专卖监督理部门通信息网络进行实时监督
〔六〕基层专卖理辖客户卷烟营情况进行调查走访监督检查货源否真正客户定单配送户检查落实情况载入工作日志周市场调查报告中专列汇报局分领导专卖部门常性检查执行情况次检查关资料加注意见市局专卖部门进行月次调查核实
第十七条 灵丘县广灵县烟叶生产营单位生产营行专卖理监督容：
〔〕 灵丘县广灵县烟叶生产营单位必须国家关部门达方案烟农签订烟叶收购合约定烟叶种植面积超方案种植合收购必须严格国家烤烟标准价格收购烟叶禁止跨区域收购禁止压级压价提级提价必须级达调拨方案签订烟叶购销合调拨烟叶严格许证规定范围调拨烟叶禁止营权单位调拨烟叶
〔二〕 烟叶生产营单位应烟叶生产农业年度烟叶种植方案种植面积实际落实情况烟叶收购方案烟叶收购方案实际执行情况〔分实际收购烟叶等级产数量列表〕烟叶购销合汇总数烟叶购销合实际执行情况〔调省省外分进行汇总合计汇总〕业务年度未执行合数〔分烟叶等级产数量列表〕烟叶仓储〔分烟叶等级产数量列表〕等情况烟叶种植收购调拨仓储等阶段时存盘备份形式报送市局专卖监督理部门核查
灵丘县广灵县烟草专卖局必须辖区烟叶生产营情况进行法理建立健全相应理监督长效机制
〔三〕收购合剩余局部烟叶烟叶产市县局专卖监督理部门重点加强监控严防非法外流
4烟叶生产营单位须严格国家局关规定烟叶调出调入实行专户结算
5烟叶生产营单位应建立完善烟叶仓储理方法切实做：调入调出手续完备报表帐册完整准确须烟叶仓储点规模等级数量等列表报送市局专卖监督理部门核查
第五章 部专卖理监督工作措施
第十八条 级烟草专卖局专卖监督理部门根履行部专卖理监督职责需级营企业业务营部门相关工作员实施级专卖理监督程中权行职权：
〔〕进驻营企业业务营部门进行执法检查
〔二〕询问营企业业务营部门工作员求关事项作出说明营企业业务营部门工作员应实说明
〔三〕求营企业业务营部门提供报送相关文件资料关营企业业务营部门应细求实提供报送关文件资料提供报送相关文件资料真实性负责
〔四〕查阅复制企业业务营部门关文件合发票帐册单记录业务函电资料转移隐匿销毁文件合发票帐册单记录业务函电资料予封存
〔五〕企业业务营部门违反烟草专卖法律法规国家局关规定行采取场制止责令限期改正等行政措施予纠正需予行政处分法作出行政处分决定
〔六〕企业业务营部门领导相关工作员违反烟草专卖法律法规国家局关规定行权建议纪检监察部门予纪政纪处分
第十九条 市局充分整合利已信息理系统根底进步建立完善部专卖理监督信息系统县〔区〕局市局指导全面标准运系统授权全市行业卷烟营方案价格渠道等方面情况进行实时理监督
〔〕充分发挥专卖理诚信效劳星级理系统作利系统功进步加强许证申领发放准运证申领确认客户分类定级货源分配理监督
〔二〕充分发挥卷烟生产营决策理系统作监控卷烟营数量渠道时发现制止超许范围乱渠道销售问题
〔三〕充分发挥卷烟分销系统作全程监控卷烟访销配送情况时发现制止乱渠道调拨卷烟超限量供货违反价格规定虚假入网等问题
〔四〕市局快货源分配流许证核发客户入网分类等敏感环节引入痕迹理机制增加回溯查询信息输入调整变更责部门责数维护时间点监模块标准系统行
〔五〕效实施两烟〞生产营活动全程专卖理监督市局信息部门必须市公司卷烟购销方案达方案调整卷烟交易合签订合履约实物入库扫码入网销售价格理库存结构等网络资源级专卖监督理部门开启确保信息畅通实现网实时线全程专卖理监督
第二十条 级局应建立完善教育培训制度加强全市行业级领导特业务营单位领导营理员进行烟草专卖法律法规国家局关政策规定教育培训断提高生产营理员法律意识律意识责意识教育引导行业企业法营标准营效防范类违法违规行发生
市局半年辖区县级局营销部副类营销员〔含客户理电访员送货员〕进行次法律法规知识培训区县局季度组织次全体职工〔含时聘员〕培训建立健全教育培训档案形成法律知识教育培训考核根底岗资格认证制度
第二十条 级局应建立健全备案备查制度细相关求全市行业部营单位应实时级专卖监督理部门提供报送备案备查相关文件报表资料细中未明确求营单位提供报送备案备查资料时间单位应阶段性工作完成7日时提供报送级专卖监督理部门须指定专逐项进行调查核实分门类认真做整理档备案备查工作
第二十二条 级局应建立完善级专卖理监督工作制度充分发挥专卖监督理部门级业务部门营活动专卖理监督作级专卖监督理部门必须加强级业务部门专卖理监督参营决策制定解日常营情况时报揭发现问题理监督卷烟访销配送行定期走访卷烟零售户检查访销配送真实性认真负责分领导提出专卖理监督意见建议提高部专卖理监督工作效率
第二十三条 级局应建立健全部专卖理监督检查督查制度市局季度全市行业部营单位进行次全面检查区县局月级营销部营活动组织次全面检查检查结果处理意见应检查组组长检查单位负责签字存档备查须辖区通报检查结果
第二十四条 级局应建立完善部专卖理监督案件查办制度级局履行部专卖理监督职责时应设立公布专门举报 举报邮箱举报信息时处理县〔区〕局公布 邮箱址时报市局备案单位违反烟草专卖法律法规关规定行权举报级烟草专卖局应时处理保护举报员合法权益
市局举报 ：0352—6106691举报邮箱：lxh_dtyc@163
第二十五条 举报线索须指派两名专卖监督理员时法进行调查处理级局交办重案件线索辖区发生违法违规案件认真进行调查时级局报告已查明案件事实处理结果查办案件程中纪法应追究关员行政责刑事责应时移交纪检监察部门司法机关处理
第二十六条 级局应建立部专卖理监督报告制度定期级局报告部专卖理监督情况区县局月市级局报告市局季度省局报告全市行业通报情况
报告容包括：级局辖区行业业务营单位开展专卖执法检查情况监象实时提供报送相关备案备查资料情况调查核实情况部专卖理监督案件查办情况业务营理员教育培训情况需报告事项
第二十七条 级局应建立部专卖理监督述职报告制度市县两级局局长须年进行次部专卖理监督情况述职接受级局方政府关执法部门审议级烟草专卖监督理部门包括基层理应月月末局汇报部专卖理监督情况发现问题时更时汇报
第二十八条 级烟草专卖局监象时通报相关理规定理政策市公司时全市级局通报方案价格牌号等关卷烟营重信息
第二十九条 财务审计纪检监察等部门部理监督政务企务公开等措施求调整完善企业控制度制度执行
第六章 部专卖理监督机构设置岗位职责
第三十条 切实履行烟草专卖法赋予级烟草专卖行政部门加强行业部专卖理监督神圣职责确保部专卖理监督工作长效开展市局决定专卖监督理科部设立专卖理监督工作办公室专司部专卖理监督事宜区县局成立相应机构熟悉法律精通业务擅长理快调整充实专卖监督理工作岗位切实提高部专卖理监督工作效率水
第三十条 根履行部专卖理监督职责落实项工作制度实际需级局部专卖理监督工作办公室职责：
〔〕务理职责：具体负责教育培训制度备案备查制度理监督报告制度落实等
〔二〕信息理职责：具体负责网信息传输数接收处理网实时进行理监督等
〔三〕理监督职责：具体负责定期检查制度案件查办制度组织落实负责组织级局部专卖理监督工作指导检查考核负责级专卖理监督相关事宜等
第三十二条 级局事部专卖理监督工作员具备工作相适应专业知识工作验必须忠职守法行政公正廉洁利职务便利谋取正利益
第七章 部专卖理监督考核责追究
第三十三条 级局应制定部专卖理监督考核方法定期级局部专卖理监督工作进行考核市局区县局季度考核次区县局月级卷烟营销部市场营销活动考核次考核结果存档作级局领导干部业绩评定奖励惩办选拔重
第三十四条 级烟草专卖局领导班子辖区部专卖理监督工作负全面领导责
局领导部专卖理监督工作负总责分专卖工作副局长部专卖理监督工作负直接领导责专卖理部门负责部专卖理监督工作负直接责
第三十五条 市局负责属县〔区〕局部专卖理监督工作进行考核考核包括容：
〔〕部专卖理监督长效机制建立情况
〔二〕部专卖理监督制度制定落实情况
〔三〕部专卖理监督工作考核方法制定执行情况
〔四〕辖区监象法规营情况
〔五〕法行政标准部专卖理监督行情况
〔六〕烟草专卖法律法规关规定培训情况等
第三十六条 级烟草专卖局领导分专卖工作副局长没认真履行意见规定部专卖理监督职责具情形追究行政责：
〔〕没建立辖区部专卖理监督长效机制
〔二〕没求制定部专卖理监督制度没严格制度组织开展部专卖理监督工作
〔三〕部专卖理监督工作位级烟草公司〔卷烟营销部〕辖区部专卖理监督象发生严重违法违规营问题
〔四〕没制定部专卖理监督工作考核方法没求组织级烟草专卖局部专卖理监督工作进行考核级烟草专卖局部专卖理监督机制健全工作失职作等问题没时发现时解决
〔五〕没时发现查处辖区行业企业违法违规生产营问题级烟草专卖局发现查处违法违规生产营责包庇袒护规定进行严肃处理
〔六〕没求组织开展烟草专卖法律法规关规定培训工作
〔七〕级烟草专卖局交办部专卖理监督工作办理敷衍塞责接受级烟草专卖局级纪检监察部门部专卖理监督工作检查考核
第三十七条 级烟草专卖理部门没意见认真履行部专卖理监督职责具情形追究部门负责行政责：
〔〕没认真履行工作职责部专卖理监督制度求
〔二〕部专卖监督理工作中认真走场没时发现违法违规问题发现问题包庇隐瞒实报
〔三〕接受级烟草专卖局级纪检监察部门检查考核监督
第三十八条 专卖理工作员认真履行岗位职责违背关程序纪律求监象发生严重违法违规营问题述日常理监督机制中加注签署审核检查意见程序逐级追究签字检查审核委派领导相关责
第三十九条 专卖理工作员超越职责范围成心干扰监象正常合法卷烟营活动执法程中发生程序性失误外执法致关法律法规行业关规定进行责追究徇私舞弊利职务便利谋取正利益追究行政责构成犯罪移送司法机关法追究刑事责
第四十条 全市行业部专卖理监督象领导工作员情形追究行政责构成犯罪移送司法机关法追究刑事责
〔〕违反烟草专卖法律法规关规定造成重损失影响
〔二〕专卖理监督求实时提供相关文件资料转移隐匿损毁关文件资料
〔三〕拒绝阻挠专卖理监督员履行专卖理监督职责
第四十条 部专卖理监督责追究工作纪检监察部门关工作程序负责办理
第八章 附
第四十二条 细未事宜局〔公司〕规章制度中行规定没规定国家烟草专卖法律法规行业关理规定执行
第四十三条 细**市烟草专卖局负责解释
**市烟草专卖局〔公司〕
部专卖理监督制度
贯彻落实**市烟草专卖局关加强专卖部理监督工作实施方案**市烟草专卖局部专卖理监督实施细进步细化专卖部理监督项措施形成套完整专卖长效机制促进全市行业律保障全市行业持续稳定协调健康开展维护国家利益消费者利益稳固国家烟草专卖制度根烟草专卖法律法规行业关理规定制定制度
第章 卷烟购进
第条 市公司必须严格执行国家局省局（公司）达卷烟购销方案市公司济运行科全市卷烟购销方案执行卷烟购销方案情况应制表汇总通信息网络级专卖监督理部门实时进行监督
第二条 市公司卷烟订货前应召开局务会充分吸收县〔区〕卷烟营销部市场需求方案前提结合市场卷烟销售情况消费者吸食惯集体研究制定市公司卷烟定货方案形成会议纪
第三条 市公司必须严格烟草专卖法律法规国家局规定许范围价格渠道等签定卷烟购销合禁止烟草专卖生产企业许证企业购进卷烟
第四条 市公司应国家局集中交易时间参加网交易省际间半年次省季度次时间签定合须省局〔公司〕审核批准方交易签订卷烟购销合须方案数厂家合签订数品牌数量余数进行制表汇总报市局专卖监督理科存档备查通信息网络级专卖监督理部门进行实时监督
第五条 合签订市局专卖监督理科通加强货确认监督催促业务部门认真履行合履约率达90
第六条 新品牌卷烟市公司应制定相关理措施适度限量调入实施监督踪
第七条 合执行程中根市场销售情况30范围进行适调整时市局专卖监督理科书面说明原理专卖监督理科存档备查
第八条 市公司市场发生变化确需卷烟订货方案进行增减变更时须会销售专卖等部门负责研究签署意见市公司出具书面申请报省局批准方批准品牌数量进行网交易时市局专卖监督理科书面说明新增变更卷烟订货方案原理专卖监督理科存档备查
第九条 市公司签订合进行整份合解调整时须报省局〔公司〕批准备案前方执行合解调整原情况报市局专卖监督理科存档备查
第十条 货1月质量问题货6月滞销原工商双方协商意报请省局〔公司〕批准中国卷烟销售公司提出申请方办理退货手续时退货情况专门做记录存档报市局专卖监督理科存档备查
第十条 卷烟方案增减变更相应网络数应进行调整
第二章 卷烟货确认
第十二条 市公司必须严格执行国家局生产营决策系统1号工程落实卷烟货确认制度购进卷烟必须规定做100实物扫码方入库
第十三条 卷烟入库扫码必须规定进行网实物确认准运证货确认禁止虚假确认未货确认卷烟销售
第十四条 省卷烟货确认应省局山昆公司开出准运证期满1日完成货确认省际卷烟货确认迟准运证效期满3日完成
第十五条 卷烟入库时仓库保员应严格查验货行准运证合税票销货票手续齐全失方入库严格行业卷烟生产营决策系统〔国家局号工程〞〕求进行实物扫码入库出现错扫漏扫重扫现象扫码卷烟接收入库
第十六条 遇证缺证证货符等情况应时报市公司公司领导会专卖监督理部门时进行核查处理认真澄清原根底方入库遇重问题专卖监督理科报省局专卖监督理处协调处理
第十七条 卷烟入库时保员填写卷烟入库单仓库保员承运物流中心负责签字〔注明日期〕物流中心准运证加盖货已收讫〞章
第十八条 省卷烟货确认操作流程物流中心货确认员货行准运证合税票卷烟入库单交市局专卖监督理科专卖监督理科货确认员登陆行业卷烟生产营决策系统〔中数采集系统〕中实物扫码入库品种数卷烟入库单品种数进行数符会物流中心实查明原遇重问题专卖监督理科报省局专卖监督理处协调处理问题妥善处理物流中心专卖监督理科具体情况登记备查物流中心专卖监督理科履行交接手续专卖监督理科责卷烟入库单签字〔注明日期〕加盖公章专卖货确认员分 省局专卖监督理处山昆公司销售科具体承办卷烟入库单准运证原件予登记存档备查保存期三年
第十九条 省际卷烟货确认操作流程物流中心货确认员负责登陆国家局烟草专卖品准运证计算机网络理系统进行网确认准运证实物信息符需做法确认实物确认必须先报市局专卖监督理科时进行核查处理澄清原遇重问题专卖监督理科报省局专卖监督理处协调处理问题查实处理方网做法确认实物确认注明确切原货行手续卷烟入库单交市局专卖监督理科专卖监督理科负责卷烟入库单签字〔注明日期〕加盖公章货确认员卷烟入库单准运证原件予登记存档备查保存期限三年
第二十条 分清责便查询涉手续交接双方物流中心仓储部综合部市局专卖监督理科应设立交接手续登记表手签字准
第二十条 专卖货确认员天必须通登陆国家局准运证货确认系统行业生产营决策系统市公司实物确认准运证确认情况进行查询监督时发现纠正问题确保货确认国家局号工程〞利实施
第二十二条 遇抗力等问题进行实物确认准运证确认应时具体情况书面报省局专卖监督理处快补办相应手续
第二十三条 市局专卖监督理科常性辖区卷烟货确认卷烟扫码入库情况进行监督检查货确认中出现问题深入调查解较问题报省局专卖监督理处确保货确认规定效期限完成
第二十四条 节假日公休日卷烟需进行货确认专卖物流部门安排专值班确保货确认工作时利进行
第三章 卷烟营销
第二十五条 市公司应严格烟草专卖法律法规国家局规定许范围价格渠道等销售卷烟禁止超出许范围销售卷烟禁止违反价格规定销售卷烟禁止卷烟销售烟草专卖零售许证单位
第二十六条 营销中心物流中心县〔区〕卷烟营销部应制定相应销售理方法制定严格落实违规责追究制度确保营卷烟100入网落落户销售
第二十七条 营销中心必须卷烟零售户许证号码作客户访销编码行编制客户访销编码
第二十八条 市公司形式营销中心县〔区〕卷烟营销局部摊滞销烟销售务
第二十九条 营销中心须月库存结构分厂家品牌类数量存放时间省局〔公司〕达库存指标增减数制表汇总通网络信息系统报级专卖理监督部门备查
第三十条 价格执行理监督：
〔〕市局应成立卷烟价格理领导组便加强卷烟价格理监督领导组专卖监督理科负责参加
〔二〕市场素确须调整卷烟统批发价零售指导价须价格理领导组讨市局〔公司〕领导意报请省局〔公司〕批准备案方执行
〔三〕县〔区〕局线专卖员日常走访市场程中加强卷烟批发价执行情况监尤加强线送货程监督坚决查处执行北方十省区域统卷烟批发价行种补贴方式变相降价销售卷烟行
〔四〕全市专卖理部门严格山西省卷烟零售业明码标价理方法关规定全市卷烟零售户执行卷烟零售指导价明码标价情况加强监督正确引导尤加强行业营门店日常监督效杜绝营门店搞二次批发形式低价竞销切实维护卷烟价格稳定提高客户赢利水
第三十条 订单采集流程理监督
〔〕营销中心应时全市持证卷烟零售户统纳入方销配送网络普通客户网订货户电子结算户行业营店等视仁诚信效劳
〔二〕客户类型供货标准效劳标准营销中心专卖监督理科确定确保供货效劳标准制定公开公公正合理
〔三〕营销中心应辖区卷烟零售户月销售卷烟品牌数量价格公开公公正分配货源专卖监督理科天专登陆分销系统货源公示情况进行监督
〔四〕营销中心应合理核定访送周期卷烟品牌数量超量供委托卷烟零售户代访代送卷烟专卖监督理科时营销中心电访员订单采集录音进行抽查便时发现查处电访员搞硬性组合强行搭销委托代访等徇私舞弊行
〔五〕级专卖执法员加强卷烟市场重点走访调查认真收集客户电访方面意见时发现电访方面存标准营行线索收集证情况时级专卖理监督部门反映专卖部门时情况报市局专卖监督理科市局专卖监督理科时制止查处订单采集环节存分配公强行搭销虚拟客户订货假入网拆单分摊等问题
第三十二条 客户理工作监督
〔〕法办理烟草专卖许证卷烟零售户客户理必须时纳入销售网络级专卖监督理部门加强分销系统监杜绝虚拟客户出现确保效持证户数营销中心入网访销户数相致
〔二〕营销中心确定客户分类标准时专卖部门研究全市范围广泛征求意见划分县〔区〕营销部确定客户类时根客户前六月均销量户员客户理送货员实核定予确定
〔三〕客户类型动态变更季度进行次客户理根客户销售业绩提出更新建议表格形式报县〔区〕营销部营销部会级专卖监督理部门充分征求辖区户员送货员意见签字认变更客户类型坚决杜绝说算形成等供货事实
〔四〕全市专卖员加强卷烟市场重点走访调查认真收集客户理意见时发现客户理标准营行线索收集证情况时专卖部门反映专卖部门时制止查处客户理客户搭销卷烟客户钱物吃卡等烟谋私行
第四章 卷烟分拣配送
第三十三条 市局专卖监督理科定期深入物流中心卷烟仓库卷烟出库情况进行核查网卷烟库存数实际出库数库存数进行核作登记时发现制止查处白条出库顶库挪出倒卖库存卷烟等行防止体外循环现象发生
第三十四条 市局专卖监督理科定期深入物流中心分拣车间分拣码流程进行监督做登记催促分拣部门营销中心日生成销售单严格规定程序提货分拣码装箱做准确误时发现制止查处漏喷少喷喷码更换掺假挪倒卖卷烟等行
第三十五条 物流中心县〔区〕营销部必须实施送货票粘贴备查方法送货票粘贴备忘册市公司统印制卷烟零售户保存送货员卷烟零售户配送卷烟时必须送货票送货时间序粘贴送货票粘贴备忘册觉接受专卖部门卷烟零售户监督
第三十六条 市局专卖监督理科县〔区〕局专卖监督理股定期配送车位单配送车实际装卷烟品种数量核时发现制止查处电访员送货员套购卷烟等违规行
第三十七条 专卖执法员进行市场检查时认真检查核送货票粘贴备忘册记录销售数量实际销量否吻合收集客户送货员送货司机意见时发现标准营行线索收集证情况时专卖部门反映专卖部门时制止查处送货员送货司机私截留卷烟货款掺假掺私挪倒卖卷烟串换品种等烟谋私行
**市烟草专卖局〔公司〕
级专卖理监督制度
全面加强全市行业部专卖理监督工作促进全市行业律保障全市行业持续稳定协调健康开展维护国家利益消费者利益稳固国家烟草专卖制度根山西省烟草专卖局关全面加强全省行业部专卖理监督工作施行方法结合**市烟草行业部专卖理监督工作具体实际制定制度
监督体
市县〔区〕两级烟草专卖局实施级专卖理监督体市局专卖监督理科整顿办县〔区〕局专卖监督理股级专卖理监督具体执行部门
二监督象
1市局监督象：济运行科物流中心营销中心
2城区局监督象：城区营销部物流中心〔监督城区市场卷烟配送情况〕
3县〔区〕局监督象：局辖区卷烟营销部
三专卖监督理部门职责
参省局施行方法**市烟草专卖局部专卖理监督实施细相关规定
四监督象责义务
参省局施行方法**市烟草专卖局部专卖理监督实施细相关规定
五专卖监督理部门权限
1进驻监督单位部门进行执法检查
2询问监督单位部门工作员求关事项作出说明
3求监督单位部门提供报送相关文件资料
4查阅复制监督单位部门关文件合发票账册单记录业务函电资料转移隐匿销毁述资料予封存
5充分整合利已信息理系统监督单位部门组织烟草专卖品营方案价格购销渠道等情况权进行网实时监控
6监督单位部门违反烟草专卖法律法规国家局关规定行采取场制止责令限期改正等行政措施予纠正需予行政处分法作出行政处分决定
7监督单位部门领导相关工作员违反烟草专卖法律法规国家局关规定行权建议纪检监察部门予纪政纪处分
六级专卖监督理工作求
总求加强级业务部门专卖理监督参营政策制定解日常营情况时报揭发现问题认真负责分领导提出专卖理监督意见建议提高部专卖理监督工作效率
两烟〞营环节具体监求参**市烟草专卖局〔公司〕部专卖监督理制度执行
**市烟草专卖局〔公司〕
部专卖理监督检查制度
第条 切实加强全市行业部专卖理监督工作严格法履行部专卖理监督检查职责根烟草专卖法律法规国家局省局关规定结合市烟草行业具体实际制定制度
第二条 市局专卖监督理科部专卖理监督办公室具体负责部专卖理监督检查制度落实部专卖理监督员制度具体承办
第三条 市局专卖监督理部门实施部专卖理监督检查象市局济运行科营销中心物流中心10县区卷烟营销部
第四条 市局专卖监督理部门根履行部专卖理监督职责需实施部专卖理监督检查程中权行职权：
〔〕进驻检查单位部门进行执法检查
〔二〕询问检查单位部门工作员求关事项作出说明检查单位部门工作员应实说明
〔三〕求检查单位部门提供报送相关文件报表资料关单位部门应实时提供报送关文件报表资料提供报送相关文件报表资料实质容真实性负责
〔四〕查阅复制检查单位部门关文件合发票帐册单记录业务函电资料转移隐匿销毁文件合发票帐册单记录业务函电资料予封存
〔五〕充分整合利已信息理系统检查单位部门营方案价格供进货渠道等情况权实时进行网专卖理监督级信息理部门须关信息理系统级专卖监督理部门开启
〔六〕检查单位部门违反烟草专卖法律法规国家局关规定行采取场制止责令限期改正等行政措施予纠正需予行政处分应报请关领导集体研究法作出行政处分决定
〔七〕检查单位部门领导相关工作员违反烟草专卖法律法规国家局关规定行权建议纪检监察部门予纪政纪处分
第五条 市局专卖监督理部门履行部专卖理监督检查职责时应采取定期检查定期抽查相结合明查暗访相结合专卖理监督检查方式
第六条 市局专卖监督理部门年度组织定期检查分半年半年两次进行根部专卖理监督工作实际需时进行定期抽查定期检查定期检查结果般应检查组组长检查单位负责签字存档备查须全市行业部通报检查结果
第七条 市局专卖监督理部门年度组织定期检查定期抽查结果作市局级领导干部部专卖理监督目标责制考核重
第八条 制度**市烟草专卖局负责解释印发日起执行
**市烟草专卖局〔公司〕
部专卖理监督案件查办制度
第条 切实加强全市行业部专卖理监督工作时发现效查处全市行业单位发生违反烟草专卖法律法规行根烟草专卖法律法规国家局省局关规定结合市行业具体实际制定制度
第二条 市局专卖监督理科部专卖理监督办公室具体负责部专卖理监督案件查办制度落实部专卖理监督员制度具体承办
第三条 市局专卖监督理部门实施部专卖理监督工作应设立公布专门举报 举报邮箱认真负责接收处理举报投诉事宜
第四条 市局专卖监督理部门部专卖理监督举报线索须2工作日指派两名专卖监督理员法进行调查处理者责成关县区局法进行调查处理
第五条 市局专卖监督理部门省局交办重案件线索必须认真进行调查时市局局务会议省局报告查明案件事实处理结果
第六条 市局专卖监督理部门行业部发生严重违反烟草专卖法律法规法应予烟草专卖行政处分案件应时报局务会议集体研究法作出相应烟草专卖行政处分决定
第七条 市局专卖监督理部门查办案件程中纪法应追究关员行政责应时移交纪检监察部门关规定处理
第八条 市局专卖监督理部门行业部营理员违法违规营行涉嫌构成犯罪应时报市局局长者持工作负责批准法移送司法机关追究刑事责
第九条 制度**市烟草专卖局负责解释印发日起执行
**市烟草专卖局〔公司〕
部专卖理监督备案备查制度
贯彻落实**市烟草专卖局关加强专卖部理监督工作实施方案**市烟草专卖局部专卖理监督实施细进步理专卖部理监督流程建立起运行标准时高效流转畅文书档案备案备查机制全面加强全市行业部专卖理监督工作促进全市行业律保障全市行业持续稳定协调健康开展制定制度
求
业务营单位部门必须级级专卖监督理部门提供报送需备案备查相关文件报表资料求真实准确时
二范围
省局施行方法**市烟草专卖局〔公司〕部专卖理监督实施细求备案备查涉两烟〞流通相关文件报表资料级求备案备查文件报表资料
三具体容
1市公司货源采购部门备案备查容
〔1〕卷烟调入方案制定阶段：县〔区〕营销部市场需求方案汇总表前五年度品牌系列卷烟历史销量表市场调查分析报告年度拟购进卷烟品种数量表
〔2〕卷烟调入方案执行阶段：卷烟购进合执行情况月报表〔应包含厂家方案数合签订数品牌数量余数〕
〔3〕卷烟调入方案变更：新增变更调入方案情况说明解合情况说明
2物流配送部门备案备查容
〔1〕卷烟入库：卷烟入库验收单准运证合货行联证货符情况说明处理结果
〔2〕退货：退货情况说明
3营销中心备案备查容
年度季度月度卷烟品牌培育方案货源分配市场投放方案
4县〔区〕营销部备案备查容
卷烟零售户月销售清单客户类型变更申请表入网客户数量
四说明
1制度求备案备查表格样式行设计通知
2县〔区〕营销部市场需求方案汇总表品牌系列卷烟历史销量表市场调查分析报告年度拟购进卷烟品种数量表卷烟购进合执行情况月报表卷烟品牌培育方案货源分配市场投放方案卷烟零售户月销售清单等通局域网传递电子文档形式保存
五责
1部监象领导提供类文书档案真实性时性负总环节具体责身提供文书档案真实性时性负具体责
2罚参**市烟草专卖局部专卖理监督实施细相关理制度执行
**市烟草专卖局〔公司〕
部专卖理监督报告制度
贯彻落实**市烟草专卖局关加强专卖部理监督工作实施方案**市烟草专卖局部专卖理监督实施细全面理部专卖理监督流程建立起运行标准责明确运转协调沟通时部专卖理监督工作报告机制全面加强全市行业部专卖理监督工作促进全市行业律保障**烟草持续稳定协调健康开展根国家局省局关理规定制定制度
报告体
市县〔区〕烟草专卖局基层专卖理监督报告体应该施行方法**市烟草专卖局〔公司〕部专卖理监督实施细具体求级烟草专卖局报告部专卖理监督工作情况市局专卖监督理科县〔区〕局专卖监督理股具体执行部门
二报告容
1部专卖理监督工作总体进展情况
2辖区两烟〞营单位开展专卖执法检查情况
3辖区两烟〞营单位备案备查资料调查核实情况
4部专卖理监督案件查办情况
5业务营理员教育培训情况
6需报告事项
7基层专卖理负责级报告辖区访销员营销员送货员工作情况辖区客户烟草公司效劳行意见建议
三报告方式求
1基层专卖理辖客户卷烟营情况进行调查走访监督检查货源否真正客户定单配送户检查落实情况载入工作日志周市场调查报告中专列汇报市县烟草专卖局综合述报告容形成部专卖理监督报告县〔区〕局月报次市局季度报次
2部专卖理监督报告局长签发报告真实性负责
3备案备查资料调查核实情况报告应该汇总数
4案件查办情况实行零报告制度报告期案件发生应说明查处情况报告期案件发生应报零零报告负责
5突发重违规营情况**市烟草专卖局〔公司〕部专卖理监督实施细求应时报受报时间限制
**市烟草专卖局〔公司〕
部专卖理监督述职报告制度
全面加强全市行业部专卖理监督工作促进全市行业律保障全市行业持续稳定协调健康开展维护国家利益消费者利益稳固国家烟草专卖制度根山西省烟草专卖局关全面加强全省行业部专卖理监督工作施行方法结合**市烟草行业部专卖理监督工作具体实际制定制度
关述职规定
1市县两级局局长年进行次部专卖理监督情况述职接受级局方政府关执法部门审议
2市局专卖监督理科县〔区〕局专卖监督理股负责半年进行次部专卖理监督情况述职局审议
二关述职容规定
1市县两级局局长述职报告少应包含容
制度建设落实情况
教育培训情况
级专卖理监督工作运行情况
案件查办情况
辖区两烟〞营单位部门法标准营情况
2市局专卖科县〔区〕局专卖股负责述职报告少应包含容
制度建设落实情况
教育培训情况
级专卖理监督工作运行情况
案件查办情况
辖区两烟〞营单位部门法标准营情况
部专卖理监督工作员法行政工作情况
**市烟草专卖局〔公司〕
部专卖理监督教育培训制度
全面加强全市行业部专卖理监督工作促进全市行业律保障全市行业持续稳定协调健康开展维护国家利益消费者利益稳固国家烟草专卖制度根山西省烟草专卖局关全面加强全省行业部专卖理监督工作施行方法结合**市烟草行业部专卖理监督工作具体实际制定制度
培训目
通部专卖理监督培训断提高生产营理员法律意识律意识责意识教育引导行业企业法营标准营断提高专卖执法员监意识监水工作效率断提高营销员营销技效劳水
二培训象
1济运行科：员
2专卖监督理科：员
3物流中心：部部长保员送货员
4营销中心：副部部长电访员
5县〔区〕营销部：理副理客户理送货员保员专卖执法员
三培训容
烟草专卖法烟草专卖法实施条例国家局关规章制度**市烟草专卖局部专卖理监督实施细诚信效劳星级理实施细部专卖理监督项制度
四培训组织
1市局半年组织次专卖理员业务营员集中培训
2县〔区〕局季度组织次全员〔含聘员〕培训
3培训形式集中讲授适结合集体讨
4次培训必须组织统考试
五培训求
1培训前做充分准备
2培训时做细致讲解
3考试合格者进行补考
4建立健全教育培训档案
**市烟草专卖局〔公司〕
部专卖理监督工作考核方法
加部专卖理监督工作考核力度提高全市行业加强专卖工作觉性促进专卖整体工作行业律推动**烟草持续稳定协调健康开展根**市烟草专卖局部专卖理监督实施方案实施细具体求制定方法
考核象
方法考核象：**市烟草公司属业务营单位部门实施方案规定单位部门负责考核结果负责
二考核形式
市局局长述部门负责签定部专卖理监督工作责状责状通百分考核分类评分方法部门部专卖理监督工作落实情况予考核
三考核容
〔〕 济运行科考核容
应烟草专卖法律法规制定执行变更调入方案符合流程：
1调入方案制定〔35分〕
〔1〕收集汇总县〔区〕营销部市场需求方案〔10分〕
〔2〕分析品牌历史销量进行市场调查〔10分〕
〔3〕烟草专卖法律法规国家局规定许范围价格渠道等签定购销合〔10分〕
〔4〕烟草专卖生产企业许证企业购进卷烟〔5分〕
2 调入方案执行〔25分〕
〔1〕签定卷烟购销合方案数厂家合签定数品牌数量余数进行制表汇总〔10分〕
〔2〕通网交易执行购销合〔5分〕
〔3〕合履约率达国家局规定标准〔10分〕
3 调入方案变更〔20分〕
〔1〕新增卷烟定货方案需报专卖部门备案领导审批方进行交易〔10分〕
〔2〕已签定合全部退货局部变更须工商双方效批准文件复印件报关部门批准前方调整时报专卖部门备案〔10分〕
4报表〔20分〕
**市烟草专卖局部专卖理监督实施细规定应专卖理部门报送类报表列入项考核
〔二〕物流中心考核容
1 卷烟入库考核〔20分〕
求物流中心严格收货证进行牌号质量数量检验必须做100实物扫码方验收入库
2 进行网实物确认〔20分〕
3 专卖部门报送入库验收单准运证合货行联〔20分〕
4 卷烟出库考核〔40分〕
〔1〕求物流中心严格订单县〔区〕营销部付货严禁挑选品牌单独付货〔10分〕
〔2〕严格订单卷烟零售户送货保证准确误〔10分〕
〔3〕保证送卷烟挤压损坏〔10分〕
〔4〕保证掺送假烟〔10分〕
〔三〕营销中心考核容
1 货源分配投放〔70分〕
〔1〕制定年度季度月度卷烟品牌培育策略货源分配市场投放方案报专卖部门备案〔10分〕
〔2〕规定价格销售卷烟〔20分〕
〔3〕烟草专卖许证单位供卷烟〔20分〕
〔4〕卷烟100入网落落户销售〔20分〕
2 卷烟零售户公开月销售卷烟品牌数量价格〔15分〕
3 严格限量供卷烟拆单分摊销售〔15分〕
〔四〕县〔区〕专卖局〔营销部〕考核容
〔1〕制度制定宣传学情况考核〔20分〕
1否建立部专卖理监督长效机制〔5分〕
2否制定部专卖理监督制度〔5分〕
3否制定部专卖理监督工作考核方法〔5分〕
4否常性组织烟草专卖法律法规国家局关规定培训〔5分〕
〔2〕法规营情况考核〔80分〕
1 委托卷烟零售户代访代送卷烟〔10分〕
2 没虚假入网情况套购卷烟〔10分〕
3 规定价格销售卷烟〔10分〕
4烟草专卖许证单位供卷烟〔10分〕
5 卷烟100入网落落户销售〔10分〕
6 严格定单时送货〔10分〕
7 时级专卖理部门报表〔10分〕
8 零售户发送货票粘贴备忘册份定单全部贴备忘册备查〔10分〕
四考核工程检查
整顿办会专卖科负责考核工程进行日常检查方法签定责状具体工程考核整顿办负责完成
**市烟草专卖局〔公司〕
部专卖理监督责追究制度
第条 切实加强全市行业部专卖理监督工作明确专卖理监督职责强化部专卖理监督责追究推动部专卖理监督责制全面落实根省局关规定结合市行业具体实际制定制度
第二条 市局专卖监督理科部专卖理监督办公室会市局纪检监察部门具体负责全市行业部专卖理监督责追究制度落实
第三条 部专卖理监督实行领导班子集体负责制级局领导班子辖区部专卖理监督工作负全面领导责领导辖区部专卖理监督工作负总分专卖监督理工作副局长负直接领导责专卖监督理部门负责负直接责
第四条 级局领导分专卖监督理工作副局长没认真履行方法规定部专卖理监督职责具情形追究行政责：
〔〕没建立辖区部专卖理监督长效机制
〔二〕没求制定部专卖理监督制度没严格制度组织开展部专卖理监督工作
〔三〕部专卖理监督工作位级烟草公司〔卷烟营销部〕辖区部专卖理监督象发生严重违法违规营问题
〔四〕没制定部专卖理监督工作考核方法没求组织级烟草专卖局部专卖理监督工作进行考核级烟草专卖局部专卖理监督机制健全工作失职作等问题没时发现时解决
〔五〕没时发现查处辖区行业单位违法违规营问题级烟草专卖局发现查处违法违规营责包庇袒护规定进行严肃处理
〔六〕没求组织开展烟草专卖法律法规关规定培训工作
〔七〕级烟草专卖局交办部专卖理监督工作办理敷衍塞责接受级烟草专卖局级纪检监察部门部专卖理监督工作检查考核
第五条 级专卖监督理部门没方法认真履行部专卖理监督职责具情形追究专卖监督理部门负责行政责：
〔〕没认真履行工作职责部专卖理监督制度求
〔二〕部专卖理监督工作中认真走场没时发现违法违规问题发现问题包庇隐瞒实报
〔三〕接受级烟草专卖局级纪检监察部门检查考核监督
第六条 专卖监督理部门工作员认真履行岗位职责违背关程序纪律求徇私舞弊利职务便利谋取正利益关规定追究行政责构成犯罪移送司法机关法追究刑事责
第七条 行业单位领导工作员情形追究行政责构成犯罪移送司法机关法追究刑事责
〔〕违反烟草专卖法律法规关规定造成重损失影响
〔二〕专卖理监督求实时提供报送相关文件资料转移隐匿损毁关文件资料
〔三〕拒绝阻挠专卖理监督员履行专卖理监督职责
第八条 部专卖理监督责追究工作纪检监察部门关工作程序负责办理
第九条 制度**市烟草专卖局负责解释印发日起执行
部专卖理监督办公室职责
1负责完成级部专卖理监督部门交办工作
2部专卖理监督具体工作负总责
3全方位全程参两烟〞营事前事中事监督
4负责组织区县局部专卖理监督工作指导检查考核
5负责系统违反专卖理法律法规案件查办工作
6时汇总报部专卖理监督工作新动态
部专卖理监督办公室工作员职责
法制理员职责
1教育培训制度求制定培训方案准备培训资料参组织培训
2备案备查制度求接收区县局级业务营部门报文件报表资料
3理监督报告制度求接收区县局报部专卖理监督报告
4负责检查核实述材料完整性真实性整理档
5完成领导交办工作
二信息理员职责
1接收处理网传输信息数
2负责网实时监控卷烟购进货确认货源分配卷烟销售库存情况等实时信息
3时报告实时监控中发现违法违规问题
4完成领导交办工作
三监督员职责
1参区县局部专卖理监督工作指导检查考核
2级专卖理监督制度求级业务营部门进行日常理监督
3参系统案件查办工作
4时报告检查考核案件处理情况
5完成领导交办工作
＿＿＿＿＿＿县〔区〕烟草专卖局＿＿年＿月专卖考核表
工程
考核容
分值
分
制度
制订
落实
宣传
学
情况
否建立部专卖理监督长效机制否签订责状
３
市局监督制度全面落实违反条扣分
５
岗位职责落实情况违反条扣分
５
市局备案备查制度落实情况违反条扣分
５
市局教育培训制度落实开展情况违反条扣分
５
法
规
营
情
况
考
核
委托卷烟零售户代访代送卷烟
８
没虚假入网情况套购卷烟
８
全省统价格销售卷烟
８
烟草专卖零售许证单位供卷烟
１０
卷烟100入网落落户销售
１０
严格定单时送货
５
时级专卖理部门报表提供相关资料
１０
级营销部日级专卖理部门享全部营销信息
８
日送货线路抽查货源否真正送客户手中检查情况记入日志
５
客户投诉情况件件落实记录
５
合计
１００
考核情况结
单位负责： 专卖分副职： 业务分副职： 日期：
检查
单位
检查
时间
检查
检查
容
存
问
题
整
改
建
议
市局
〔公司〕
领导
批示
复查
情况
查单位
负责
查单位
分副职
查单位
事
**市烟草专卖局〔公司〕工作检查表
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关加强部专卖理监督工作实施方案
深入贯彻全国烟草行业加强部理监督工作会议精神建立完善部专卖理监督长效机制切实搞省局加强部专卖理监督联系点〞工作全面标准**烟草卷烟营理行制定方案
加强部专卖理监督工作指导思想总体目标
加强部专卖理监督工作指导思想：三代表〞重思想十六十六届三中四中全会精神指导牢固树立国家利益消费者利益价值观稳固完善烟草专卖制度保证行业改革开展利进行全面加强部专卖理监督工作着力解决**烟草专卖体制提高效率〞注重律〞两课题推动企业持续稳定协调健康开展
加强部专卖理监督工作总体目标：成全省行业加强部专卖监工作联系点〞契机进步加强专卖队伍建设根底重点解决前全市行业卷烟营活动中存突出问题通卷烟营活动实施全面全员全程日常化制度化法监断提高企业营理法制化标准化水彻底杜绝部违法违规营问题建立健全企业改革开展相适应部专卖理监督长效机制促进全局项工作新台阶
二工作措施求
〔〕加强教育引导增强意识
加强教育引导重点领导干部加强部专卖理监督工作首先领导抓关键抓领导必须教育重点放级领导干部身着力解决领导干部思想存愿敢服问题紧紧围绕行业工作重心树立国家利益消费者利益价值观根遵纪守法严格律题转变观念标准行维护国家消费者利益保障行业改革开展目标切实加强全市行业级领导干部学教育利中心组理学课三会〞日常专题学等种形式员先进性教育反腐倡廉教育机协调学教育改良工作解决实际问题结合起教育引导级领导特单位部门领导牢固树立外两手抓两手硬坚持力手抓〞思想观念全面增强责意识律意识监意识努力提高身履职力执行力切实转变工作方工作作风确保加强部专卖理监督工作利进行
进步加强全员思想政治工作加强部专卖理监督首先统思想关键提高认识必须加强全员思想政治工作放重位置着力解决干部职工思想认识问题进步引深两维护〞讨活动广泛发动职工群众积极参讨全面提高行业干部职工两维护〞思想认识更加牢固树立起国家利益消费者利益价值观切实加强监标准行实际行动维护国家利益消费者利益
深入开展层面种形式法律法规专题学教育活动组织全体干部职工认真学烟草专卖法实施条例行业部理规定教育引导广阔干部职工深刻理解专卖立法宗旨意求进步强化全面贯彻烟草专卖法律法规觉性彻底纠正烟草专卖法理解贯彻片面性断增强法律意识法制观念努力提高法行政法营力水
全市行业级领导干部加强身学时深入宣讲全国行业加强部理监督工作会议精神教育引导全体干部职工认清形势明确方进步理清开展思路快思想统工作重心转移加强部专卖理监督
〔二〕健全完善制度建立长效机制
建立健全部专卖理监督制度建立健全部专卖理监督制度项全新工作项复杂系统工程需实践中断完善前重点：
1建立部专卖理监督体制明确监领导机构组织架构确定部专卖监原监象搭建起实施部专卖监体制框架
2建立健全部专卖理监督实施细确定部监容政策明确针什采取什实施什达什等方面根方法目标明确监局部工岗位职责确立实施部专卖监根模式
3建立健全卷烟营部专卖理监督制度全面理清卷烟营流程找准专卖监切入点抓住关键环节实施效监卷烟购进方面抓住调入决策品牌确定采购数量等关键采取提前介入事中调研事终审核等效方法预防纠正货源采购中符合市场实际造成库存积压说算符合决策程序等标准问题卷烟库存方面抓住货确认卷烟入库出库单分拣配送等关键采取检查落实核查订单踪督查等手段配合企业控制度监督标准卷烟出入库程序卷烟销售方面抓住许证核发客户入网货源分配客户类型划分补订货源等关键采取严行政许审核关公开货源分配客户类型划分方法标准补订货源程序等手段重点解决证供货〞拆单分摊〞卖户〞补货套购〞等假入网〞问题
4建立健全部专卖理监督惩治制度国家烟草专卖法律法规行业部理规定明确惩治象惩治手段加惩治力度严厉查处行业部违法违规违纪行强力惩治措施增强教育说服力制度约束力监督威慑力
健全完善企业控制度建立健全部专卖理监督长效机制必须企业控制度建设作项重务抓根公司实际情况前健全完善企业控制度重点：
1坚持完善决策程序规定〞会议议事规〞根企业实际情况集体决策科学决策民决策求针企业三重〞重事项进步完善决策实施程中事前调研事中监督事审核程序全面标准决策行防止决策意性
2坚持完善财务审计制度进步加强会计根底工作切实加企业资金资产监力度断完善预算投资薪酬理方法强化三委员会职坚决表达制度刚性进步完善部审计制度积极拓展审领域范畴突出发挥审制度企业部控制重作
3建立健全卷烟营部控制制度新业务流程全面建立起卷烟营全程理控制制度重点卷烟购销存关键环节建立岗位间相互制衡相互监督效机制明确重点岗位重员职责范围责追究细制定科学标准效监方法
坚持完善企务政务公开制度结合行风政风风廉政建设工作深入推进企务政务公开根行业实际扩公开范围公开容特握行政许行政执法业务营流程关键环节涉商业机密前提全面增强营理行透明度断拓宽民监督理领域渠道利种形式监督制约机制彻底杜绝行政理业务营中暗箱操作行断行风政风风廉政建设新成效取信民全社会树立良行业形象
〔三〕深入推进改革理监体制
继续推进组织结构调整强化专卖职省局达机构设置方案加快组织结构调整步伐根加强专卖需调整领导部门分工格局逐级明确烟草专卖局专卖监督理部门根底位工作需求专卖部门进行合理分工明确外执行机构标准专卖局专卖职部门全面参全程监控卷烟营整体业务程序保证法监领导力措施力环节畅落实位
深化行政审批制度改革完善行政审批方式标准审批行进步理清卷烟营活动中需审批关键环节强化局局务会职作正确处理专卖理监督企业营权关系根底认真落实级局行政执法责制严格标准营决策行政许执法办案准运证货确认等审批行严法行政法营关
继续推进营模式转型充分发挥信息化部专卖监中作整体推进全面提升〞网建工作求努力提高信息化利水全面运卷烟生产营决策理系统根底进步改良完善卷烟分销系统诚信理系统等方面业务流程设计业务营卷烟营销全程特货源分配流许证核发客户入网分类等敏感环节引入痕迹理机制增加回溯查询信息输入调整变更责部门责数维护时间点监模块效利科技手段提高监质量水
〔四〕建立责体系明确监责
明确专卖理监督单位职责根国家局省局求市局职责建立实施专卖监督理制度长效机制督导检查考核县〔区〕局关专卖理监督工作落实情况查处违法违规违纪案件确保卷烟购销存全程监控位县〔区〕局职责监卷烟销售网络保证卷烟落户销售防止形成卷烟体外循环
明确级领导具体工作员责级局局长部专卖理监督第责单位法行政法营负总责副局长部专卖理监督工作负直接领导责岗位监员负责工作承直接责根底建立逐级负责责完整责体系认真落实部监责制努力形成专卖纪检财务审计等部门分工合作齐抓工作格局推动部专卖监工作全面落实
认真落实责追究制度卷烟营活动中发生重违法违规违纪案件追究直接事责外严格追究专卖理监督相关责失察渎职责
〔五〕加强队伍建设确保监质量
进步加强队伍素质建设坚持落实长效学教育制度断开展部监专题教育培训努力提高专卖队伍法行政力行政执法水队伍整体素质快适应加强部专卖监工作需求
进步加强队伍作风建设制定强力专卖执法纪律强化纪律约束机制采取教育行政组织手段强力标准执法行杜绝知法犯法违法行政问题发生提高队伍律力
进步加强队伍组织建设员配精队伍配齐力量配强求改变目前专卖队伍组织形式员结构重外轻局面数量保证足够员开展监工作履行监职责质量调整补充局部掌握专卖法律法规行业关规定熟悉业务营财务理等方面知识原性较强力员参加专卖队伍提高监质量工作效率
三工作步骤方法
〔〕学发动阶段
1阶段时间安排6月25日开始7月10日结束
2工作目标：统思想提高认识教育全员深刻认识加强工作重性必性全员思想深处牢固树立国家利益消费者利益价值观
3工作重点：认真组织学国家烟草专卖法律法规行业理规定国家局省局领导讲话精神全体干部职工进行全面发动夯实思想根底
〔二〕梳理问题阶段
1阶段时间安排7月11日开始7月20日结束
2工作目标：全面查纠查找梳理问题
3工作重点：市局〔公司〕领导带头基层组织开展专题调研认真剖析企业营活动中存理漏洞突出问题广泛发动全体员工工作求深刻揭摆梳理问题制定具体整改措施
〔三〕落实整改阶段
1阶段时间安排7月21日开始8月底结束
2工作目标：认真整改查摆出问题建立健全企业控制度部专卖监制度
3工作重点：单位部门涉单位部门项规章制度进行全面清理加强部监求分门类整理出需完善制度需继续坚持制度需建立健全制度等该建立制度快组织制定该完善认真进行修订完善该坚持明确长期坚持工作中折扣加贯彻执行
〔四〕完善提高阶段
1阶段工作长期务需短期整改结束断引深
2工作目标：认真落实出台项制度边执行边进行制度修订逐步完善部专卖监长效机制
3工作重点：集中时间精力重点解决章循问题通抓领导领导抓反复抓抓反复严格落实规章制度全面提高组织执行力努力达单位部门岗位司职负责觉实施服监目
四保障机制
〔〕组织保障
保证措施步骤落实处推动全市行业部专卖理监督工作利开展完成省局联系点〞项工作务市局专门设立加强部专卖理监督工作〞领导组负责指挥全局工作领导组设办公室配备专职工作员负责收集资料传递信息指挥协调工作调研档案整理验总结等日常工作县区局〔营销部〕成立相应机构组织力员负责具体工作开展项工作必需力物力财力资源市局着济适满足需求〞原统筹安排
〔二〕制度保障
通建立相应会议制度周汇报制度业务营情况月汇报制度专卖联席会议制度关键工作环节资料备案备查制度营负责定期述职制度等手段提高部专卖监工作效率保证信息时沟通交流确保业务营全程始终效控制监督理高效运作全力推动部专卖理监督工作
〔三〕鼓励保障
调动全员加强部专卖理监督工作积极性群策群力推动项工作市局根工作进展情况开展学标兵〞模范〞等先进分子评活动制定具体奖励措施充分激发广阔干部职工工作热情样贯彻执行利进展快整改效果明显单位关责运济行政组织等种手段予惩戒迎风违法违规边整边犯单位坚决制度求严肃处理
加强部专卖理监督项需长期坚持断完善工作步位蹴加强部专卖理监督工作全程必须坚持开展中完善完善中开展总体思路认真握监开展关系始终坚持开展第务指导方针紧密结合企业改革开展实际着眼全局总体规划分步骤分阶段循序渐进强调针性前瞻性操作性机统开展中逐步完善监手段针阶段出现突出问题积极调整工作方工作措施时化解矛盾解决问题总结验教训逐步完善监机制中推动企业持续稳定协调健康开展
**市烟草专卖局〔公司〕
部 专 卖 理 监 督 实 施 细
第章 总
第条 贯彻落实**市烟草专卖局加强部专卖理监督实施方案〔简称方案〕建立健全部专卖理监督长效机制全面标准全市行业营理行进步维护国家利益消费者利益稳固完善烟草专卖制度保障行业持续稳定健康协调开展根国家局烟草行业部专卖理监督实施意见省局关加强全省行业部理监督工作实施方法制定细
第二条 细适**市烟草专卖局〔公司〕属单位
第二章 部专卖理监督根原
第三条 坚持法规监原采取切监手段必须符合国家法律法规行业理规定做法必执法必严违法必究
第四条 坚持全面全员全程监原民监科学监求专卖理监督根底效发挥财务审计纪检监察整顿办等部门作部卷烟营活动进行事前事中事横边底全程监
第五条 坚持责效率原属理求逐级逐岗明确监责实行权责致权力制衡相互制约监责制责追究制度特殊情况级烟草专卖局指定辖
第六条 坚持行风政风风廉政建设相结合原通加强部专卖理监督切实标准行业行达断行风政风风廉政建设新成效取信民求全社会树立良行业形象
第七条 坚持行业改革开展求相适应原紧密结合行业改革开展实际保护效劳部合法卷烟营活动着眼全局总体规划分步骤分阶段循序渐进强调针性前瞻性操作性机统
第三章 监督体监督象职责划分
第八条 **市属县〔区〕烟草专卖局辖区实施部专卖理监督体属理原职明确行标准监效保障力〞求实行部专卖理监督责制特殊情况级烟草专卖局指定辖
级烟草专卖局专卖理部门部专卖理监督具体执行部门
级烟草专卖局必须烟草专卖法律法规行业关理规定负责辖区行业部专卖监督理工作接受级烟草专卖局级纪检监察部门法监督
第九条 市烟草专卖局负责全市辖区部专卖理监督工作职责：
〔〕 贯彻落实国家局省局部专卖理监督规定求制定实施辖区部专卖理监督制度建立部专卖理监督长效机制
〔二〕 指导检查考核属县〔区〕烟草专卖局部专卖理监督工作
〔三〕 全市行业部烟草专卖品营机构进行事前事中事专卖理监督查处辖区行业部发生违法违规案件
〔四〕 省局交办需市烟草专卖局办理部专卖理监督事项
第十条 县〔区〕烟草专卖局负责辖区部专卖理监督工作职责：
〔〕 贯彻落实级烟草专卖局部专卖理监督规定求制定实施辖区部专卖理监督制度建立部专卖理监督长效机制
〔二〕 级卷烟营销部进行事前事中事专卖理监督查处辖区行业部发生违法违规案件
〔三〕 市局交办需县〔区〕烟草专卖局办理部专卖理监督事项
第十条 基层专卖理负责辖区部专卖理监督工作职责：
〔〕贯彻落实局部专卖理监督规定求实施辖区部专卖理监督制度
〔二〕负责辖区客户效劳营销员访销员送货员工作进行监督广泛收集客户烟草理效劳行意见建议发现问题时报
〔三〕县局交办需理办理部专卖理监督事项
第十二条 细指部专卖理监督象：**市烟草公司属10区县法取烟草专卖许证卷烟营销部**市灵丘县广灵县烟叶生产营单位
**市烟草公司属卷烟营销部必须严格遵守烟草专卖法律法规行业关理规定切实加强律觉接受专卖理监督履行责：
〔〕贯彻落实部专卖理监督工作部署求断完善落实部控制制度建立法营守法营律长效机制
〔二〕烟草专卖法律法规关规定时办理许证申领注销变更等手续妥善保许证许证规定范围渠道营烟草专卖品
〔三〕烟草专卖法律法规行业关规定申办烟草专卖品准运证禁止证运输重复准运证运输烟草专卖品
〔四〕实专卖理监督部门提供业务营活动相关资料真实性负责禁止烟草专卖生产企业许证企业采购货源
〔五〕积极配合专卖理监督工作动接受专卖监督理部门理监督
第四章 部专卖理监督容
第十三条 细指部专卖理监督容：全市行业遵守烟草专卖法律法规行业关理规定情况
第十四条 烟草公司卷烟购销方案部专卖监机制：
市公司必须烟草专卖法律法规行业关规定许范围价格渠道签定卷烟购销合严禁烟草专卖生产许证企业购进货源
〔〕卷烟购进方案制定
1全市行业必须省局（公司）达年度购销存流转方案总量定货求定货原市公司统购进卷烟执行卷烟购销方案关情况应制表汇总通信息网络市局专卖监督理部门进行实时监督
2专卖部门必须全面参卷烟购进方案制定工作货源采购部门制定购进方案前应市场调研综合分析报告送专卖部门备案审核专卖部门签署意见报局领导
3 市局局务会根采购专卖两部门提交报告集体决策原研究决定供货厂家品牌数量等购进方案形成会议纪
〔二〕 购进方案执行
1 市公司局务会集体研究决定调入方案报省局〔公司〕审核意国家局指定时间进行网集中交易合印
2采购部门签定卷烟购销合须方案数厂家合签定数品牌数量余数进行制表汇总专卖部门通信息网络进行实时监督合复印件报省销售公司时送专卖部门备案
执行卷烟购销合必须确保国家局省局规定合履约率
〔三〕方案增减变更
1 市公司市场发生变化确需新增卷烟订货方案时必须局务会集体研究决定省局方案部门提交申请省局审批意方批准品牌数量进行网交易关交易材料必须送专卖监督理部门备案
2 市公司需已签定合进行整份合退货调整时必须符合省局〔公司〕理规定报级专卖监督理部门备案时送级专卖部门备案
卷烟购销方案增减变更相应网络数应进行调整
第十五条 烟草公司卷烟销售环节部专卖监机制：
〔〕 市公司属营销机构必须烟草专卖法律法规关规定许范围价格渠道等销售卷烟雪茄烟保证货源100入网落入户销售禁止超出许范围销售禁止违反价格规定销售禁止卷烟销售烟草专卖零售许证单位
〔二〕市公司营销中心应科学制定全市年季月度卷烟营销品牌培育策略货源分配市场投放方案送市局专卖部门审核加注意见时报市局局务会研究决定决定关汇总材料送专卖部门备案执行程中需决定容适进行微调时报请分领导批准调整情况时报专卖部门备案
月市场投放方案销售卷烟品牌数量价格等必须全市合法卷烟零售户公开全面实施货源公开公公正访销配送超量供卷烟委托方代访代送卷烟
〔三〕市公司方式区县营销局部摊滞销烟销售务
〔四〕市公司全市客户访销编码必须专卖理监督部门办理许证号码准行编制 县〔区〕烟草专卖局应定期核客户资料审查证户供货行发生次监督检查结果造册登记市局专卖部门常性开展巡查核实区县局提交检查结果报告加注审查意见
〔五〕市局专卖部门全程监督货源流通系统查询实调查客户抽查等措施严密监控卷烟货库存货源分配定单生成环节时查处货源入网营问题次监督检查结果造册登记时局领导汇报
第十六条 烟草公司库存配送环节部专卖日常监机制：
〔〕 市公司必须严格执行卷烟货确认制度卷烟入库必须扫码禁止虚假确认专卖部门定期检查核实扫码情况检查结果记录册时局领导汇报
〔二〕 卷烟货专卖部门物流中心开具货验收单发货方承运持准运证合货行联进行准运证货确认做关资料备案工作
〔三〕仓储部门必须月库存结构分厂家品牌类数量存放时间省局〔公司〕达库存指标增减数制表汇总通信息系统网络报市局专卖监督理部门备查
〔四〕级配送部门送货员进行送货效劳时必须客户核误卷烟定单签字帮助客户定单逐笔留存装订备查
〔五〕县〔区〕卷烟营销部时级烟草专卖局特分领导专卖部门通报日定单量送货量交易额配送路线等关卷烟营情况专卖监督理部门通信息网络进行实时监督
〔六〕基层专卖理辖客户卷烟营情况进行调查走访监督检查货源否真正客户定单配送户检查落实情况载入工作日志周市场调查报告中专列汇报局分领导专卖部门常性检查执行情况次检查关资料加注意见市局专卖部门进行月次调查核实
第十七条 灵丘县广灵县烟叶生产营单位生产营行专卖理监督容：
〔〕 灵丘县广灵县烟叶生产营单位必须国家关部门达方案烟农签订烟叶收购合约定烟叶种植面积超方案种植合收购必须严格国家烤烟标准价格收购烟叶禁止跨区域收购禁止压级压价提级提价必须级达调拨方案签订烟叶购销合调拨烟叶严格许证规定范围调拨烟叶禁止营权单位调拨烟叶
〔二〕 烟叶生产营单位应烟叶生产农业年度烟叶种植方案种植面积实际落实情况烟叶收购方案烟叶收购方案实际执行情况〔分实际收购烟叶等级产数量列表〕烟叶购销合汇总数烟叶购销合实际执行情况〔调省省外分进行汇总合计汇总〕业务年度未执行合数〔分烟叶等级产数量列表〕烟叶仓储〔分烟叶等级产数量列表〕等情况烟叶种植收购调拨仓储等阶段时存盘备份形式报送市局专卖监督理部门核查
灵丘县广灵县烟草专卖局必须辖区烟叶生产营情况进行法理建立健全相应理监督长效机制
〔三〕收购合剩余局部烟叶烟叶产市县局专卖监督理部门重点加强监控严防非法外流
4烟叶生产营单位须严格国家局关规定烟叶调出调入实行专户结算
5烟叶生产营单位应建立完善烟叶仓储理方法切实做：调入调出手续完备报表帐册完整准确须烟叶仓储点规模等级数量等列表报送市局专卖监督理部门核查
第五章 部专卖理监督工作措施
第十八条 级烟草专卖局专卖监督理部门根履行部专卖理监督职责需级营企业业务营部门相关工作员实施级专卖理监督程中权行职权：
〔〕进驻营企业业务营部门进行执法检查
〔二〕询问营企业业务营部门工作员求关事项作出说明营企业业务营部门工作员应实说明
〔三〕求营企业业务营部门提供报送相关文件资料关营企业业务营部门应细求实提供报送关文件资料提供报送相关文件资料真实性负责
〔四〕查阅复制企业业务营部门关文件合发票帐册单记录业务函电资料转移隐匿销毁文件合发票帐册单记录业务函电资料予封存
〔五〕企业业务营部门违反烟草专卖法律法规国家局关规定行采取场制止责令限期改正等行政措施予纠正需予行政处分法作出行政处分决定
〔六〕企业业务营部门领导相关工作员违反烟草专卖法律法规国家局关规定行权建议纪检监察部门予纪政纪处分
第十九条 市局充分整合利已信息理系统根底进步建立完善部专卖理监督信息系统县〔区〕局市局指导全面标准运系统授权全市行业卷烟营方案价格渠道等方面情况进行实时理监督
〔〕充分发挥专卖理诚信效劳星级理系统作利系统功进步加强许证申领发放准运证申领确认客户分类定级货源分配理监督
〔二〕充分发挥卷烟生产营决策理系统作监控卷烟营数量渠道时发现制止超许范围乱渠道销售问题
〔三〕充分发挥卷烟分销系统作全程监控卷烟访销配送情况时发现制止乱渠道调拨卷烟超限量供货违反价格规定虚假入网等问题
〔四〕市局快货源分配流许证核发客户入网分类等敏感环节引入痕迹理机制增加回溯查询信息输入调整变更责部门责数维护时间点监模块标准系统行
〔五〕效实施两烟〞生产营活动全程专卖理监督市局信息部门必须市公司卷烟购销方案达方案调整卷烟交易合签订合履约实物入库扫码入网销售价格理库存结构等网络资源级专卖监督理部门开启确保信息畅通实现网实时线全程专卖理监督
第二十条 级局应建立完善教育培训制度加强全市行业级领导特业务营单位领导营理员进行烟草专卖法律法规国家局关政策规定教育培训断提高生产营理员法律意识律意识责意识教育引导行业企业法营标准营效防范类违法违规行发生
市局半年辖区县级局营销部副类营销员〔含客户理电访员送货员〕进行次法律法规知识培训区县局季度组织次全体职工〔含时聘员〕培训建立健全教育培训档案形成法律知识教育培训考核根底岗资格认证制度
第二十条 级局应建立健全备案备查制度细相关求全市行业部营单位应实时级专卖监督理部门提供报送备案备查相关文件报表资料细中未明确求营单位提供报送备案备查资料时间单位应阶段性工作完成7日时提供报送级专卖监督理部门须指定专逐项进行调查核实分门类认真做整理档备案备查工作
第二十二条 级局应建立完善级专卖理监督工作制度充分发挥专卖监督理部门级业务部门营活动专卖理监督作级专卖监督理部门必须加强级业务部门专卖理监督参营决策制定解日常营情况时报揭发现问题理监督卷烟访销配送行定期走访卷烟零售户检查访销配送真实性认真负责分领导提出专卖理监督意见建议提高部专卖理监督工作效率
第二十三条 级局应建立健全部专卖理监督检查督查制度市局季度全市行业部营单位进行次全面检查区县局月级营销部营活动组织次全面检查检查结果处理意见应检查组组长检查单位负责签字存档备查须辖区通报检查结果
第二十四条 级局应建立完善部专卖理监督案件查办制度级局履行部专卖理监督职责时应设立公布专门举报 举报邮箱举报信息时处理县〔区〕局公布 邮箱址时报市局备案单位违反烟草专卖法律法规关规定行权举报级烟草专卖局应时处理保护举报员合法权益
市局举报 ：0352—6106691举报邮箱：lxh_dtyc@163
第二十五条 举报线索须指派两名专卖监督理员时法进行调查处理级局交办重案件线索辖区发生违法违规案件认真进行调查时级局报告已查明案件事实处理结果查办案件程中纪法应追究关员行政责刑事责应时移交纪检监察部门司法机关处理
第二十六条 级局应建立部专卖理监督报告制度定期级局报告部专卖理监督情况区县局月市级局报告市局季度省局报告全市行业通报情况
报告容包括：级局辖区行业业务营单位开展专卖执法检查情况监象实时提供报送相关备案备查资料情况调查核实情况部专卖理监督案件查办情况业务营理员教育培训情况需报告事项
第二十七条 级局应建立部专卖理监督述职报告制度市县两级局局长须年进行次部专卖理监督情况述职接受级局方政府关执法部门审议级烟草专卖监督理部门包括基层理应月月末局汇报部专卖理监督情况发现问题时更时汇报
第二十八条 级烟草专卖局监象时通报相关理规定理政策市公司时全市级局通报方案价格牌号等关卷烟营重信息
第二十九条 财务审计纪检监察等部门部理监督政务企务公开等措施求调整完善企业控制度制度执行
第六章 部专卖理监督机构设置岗位职责
第三十条 切实履行烟草专卖法赋予级烟草专卖行政部门加强行业部专卖理监督神圣职责确保部专卖理监督工作长效开展市局决定专卖监督理科部设立专卖理监督工作办公室专司部专卖理监督事宜区县局成立相应机构熟悉法律精通业务擅长理快调整充实专卖监督理工作岗位切实提高部专卖理监督工作效率水
第三十条 根履行部专卖理监督职责落实项工作制度实际需级局部专卖理监督工作办公室职责：
〔〕务理职责：具体负责教育培训制度备案备查制度理监督报告制度落实等
〔二〕信息理职责：具体负责网信息传输数接收处理网实时进行理监督等
〔三〕理监督职责：具体负责定期检查制度案件查办制度组织落实负责组织级局部专卖理监督工作指导检查考核负责级专卖理监督相关事宜等
第三十二条 级局事部专卖理监督工作员具备工作相适应专业知识工作验必须忠职守法行政公正廉洁利职务便利谋取正利益
第七章 部专卖理监督考核责追究
第三十三条 级局应制定部专卖理监督考核方法定期级局部专卖理监督工作进行考核市局区县局季度考核次区县局月级卷烟营销部市场营销活动考核次考核结果存档作级局领导干部业绩评定奖励惩办选拔重
第三十四条 级烟草专卖局领导班子辖区部专卖理监督工作负全面领导责
局领导部专卖理监督工作负总责分专卖工作副局长部专卖理监督工作负直接领导责专卖理部门负责部专卖理监督工作负直接责
第三十五条 市局负责属县〔区〕局部专卖理监督工作进行考核考核包括容：
〔〕部专卖理监督长效机制建立情况
〔二〕部专卖理监督制度制定落实情况
〔三〕部专卖理监督工作考核方法制定执行情况
〔四〕辖区监象法规营情况
〔五〕法行政标准部专卖理监督行情况
〔六〕烟草专卖法律法规关规定培训情况等
第三十六条 级烟草专卖局领导分专卖工作副局长没认真履行意见规定部专卖理监督职责具情形追究行政责：
〔〕没建立辖区部专卖理监督长效机制
〔二〕没求制定部专卖理监督制度没严格制度组织开展部专卖理监督工作
〔三〕部专卖理监督工作位级烟草公司〔卷烟营销部〕辖区部专卖理监督象发生严重违法违规营问题
〔四〕没制定部专卖理监督工作考核方法没求组织级烟草专卖局部专卖理监督工作进行考核级烟草专卖局部专卖理监督机制健全工作失职作等问题没时发现时解决
〔五〕没时发现查处辖区行业企业违法违规生产营问题级烟草专卖局发现查处违法违规生产营责包庇袒护规定进行严肃处理
〔六〕没求组织开展烟草专卖法律法规关规定培训工作
〔七〕级烟草专卖局交办部专卖理监督工作办理敷衍塞责接受级烟草专卖局级纪检监察部门部专卖理监督工作检查考核
第三十七条 级烟草专卖理部门没意见认真履行部专卖理监督职责具情形追究部门负责行政责：
〔〕没认真履行工作职责部专卖理监督制度求
〔二〕部专卖监督理工作中认真走场没时发现违法违规问题发现问题包庇隐瞒实报
〔三〕接受级烟草专卖局级纪检监察部门检查考核监督
第三十八条 专卖理工作员认真履行岗位职责违背关程序纪律求监象发生严重违法违规营问题述日常理监督机制中加注签署审核检查意见程序逐级追究签字检查审核委派领导相关责
第三十九条 专卖理工作员超越职责范围成心干扰监象正常合法卷烟营活动执法程中发生程序性失误外执法致关法律法规行业关规定进行责追究徇私舞弊利职务便利谋取正利益追究行政责构成犯罪移送司法机关法追究刑事责
第四十条 全市行业部专卖理监督象领导工作员情形追究行政责构成犯罪移送司法机关法追究刑事责
〔〕违反烟草专卖法律法规关规定造成重损失影响
〔二〕专卖理监督求实时提供相关文件资料转移隐匿损毁关文件资料
〔三〕拒绝阻挠专卖理监督员履行专卖理监督职责
第四十条 部专卖理监督责追究工作纪检监察部门关工作程序负责办理
第八章 附
第四十二条 细未事宜局〔公司〕规章制度中行规定没规定国家烟草专卖法律法规行业关理规定执行
第四十三条 细**市烟草专卖局负责解释
**市烟草专卖局〔公司〕
部专卖理监督制度
贯彻落实**市烟草专卖局关加强专卖部理监督工作实施方案**市烟草专卖局部专卖理监督实施细进步细化专卖部理监督项措施形成套完整专卖长效机制促进全市行业律保障全市行业持续稳定协调健康开展维护国家利益消费者利益稳固国家烟草专卖制度根烟草专卖法律法规行业关理规定制定制度
第章 卷烟购进
第条 市公司必须严格执行国家局省局（公司）达卷烟购销方案市公司济运行科全市卷烟购销方案执行卷烟购销方案情况应制表汇总通信息网络级专卖监督理部门实时进行监督
第二条 市公司卷烟订货前应召开局务会充分吸收县〔区〕卷烟营销部市场需求方案前提结合市场卷烟销售情况消费者吸食惯集体研究制定市公司卷烟定货方案形成会议纪
第三条 市公司必须严格烟草专卖法律法规国家局规定许范围价格渠道等签定卷烟购销合禁止烟草专卖生产企业许证企业购进卷烟
第四条 市公司应国家局集中交易时间参加网交易省际间半年次省季度次时间签定合须省局〔公司〕审核批准方交易签订卷烟购销合须方案数厂家合签订数品牌数量余数进行制表汇总报市局专卖监督理科存档备查通信息网络级专卖监督理部门进行实时监督
第五条 合签订市局专卖监督理科通加强货确认监督催促业务部门认真履行合履约率达90
第六条 新品牌卷烟市公司应制定相关理措施适度限量调入实施监督踪
第七条 合执行程中根市场销售情况30范围进行适调整时市局专卖监督理科书面说明原理专卖监督理科存档备查
第八条 市公司市场发生变化确需卷烟订货方案进行增减变更时须会销售专卖等部门负责研究签署意见市公司出具书面申请报省局批准方批准品牌数量进行网交易时市局专卖监督理科书面说明新增变更卷烟订货方案原理专卖监督理科存档备查
第九条 市公司签订合进行整份合解调整时须报省局〔公司〕批准备案前方执行合解调整原情况报市局专卖监督理科存档备查
第十条 货1月质量问题货6月滞销原工商双方协商意报请省局〔公司〕批准中国卷烟销售公司提出申请方办理退货手续时退货情况专门做记录存档报市局专卖监督理科存档备查
第十条 卷烟方案增减变更相应网络数应进行调整
第二章 卷烟货确认
第十二条 市公司必须严格执行国家局生产营决策系统1号工程落实卷烟货确认制度购进卷烟必须规定做100实物扫码方入库
第十三条 卷烟入库扫码必须规定进行网实物确认准运证货确认禁止虚假确认未货确认卷烟销售
第十四条 省卷烟货确认应省局山昆公司开出准运证期满1日完成货确认省际卷烟货确认迟准运证效期满3日完成
第十五条 卷烟入库时仓库保员应严格查验货行准运证合税票销货票手续齐全失方入库严格行业卷烟生产营决策系统〔国家局号工程〞〕求进行实物扫码入库出现错扫漏扫重扫现象扫码卷烟接收入库
第十六条 遇证缺证证货符等情况应时报市公司公司领导会专卖监督理部门时进行核查处理认真澄清原根底方入库遇重问题专卖监督理科报省局专卖监督理处协调处理
第十七条 卷烟入库时保员填写卷烟入库单仓库保员承运物流中心负责签字〔注明日期〕物流中心准运证加盖货已收讫〞章
第十八条 省卷烟货确认操作流程物流中心货确认员货行准运证合税票卷烟入库单交市局专卖监督理科专卖监督理科货确认员登陆行业卷烟生产营决策系统〔中数采集系统〕中实物扫码入库品种数卷烟入库单品种数进行数符会物流中心实查明原遇重问题专卖监督理科报省局专卖监督理处协调处理问题妥善处理物流中心专卖监督理科具体情况登记备查物流中心专卖监督理科履行交接手续专卖监督理科责卷烟入库单签字〔注明日期〕加盖公章专卖货确认员分 省局专卖监督理处山昆公司销售科具体承办卷烟入库单准运证原件予登记存档备查保存期三年
第十九条 省际卷烟货确认操作流程物流中心货确认员负责登陆国家局烟草专卖品准运证计算机网络理系统进行网确认准运证实物信息符需做法确认实物确认必须先报市局专卖监督理科时进行核查处理澄清原遇重问题专卖监督理科报省局专卖监督理处协调处理问题查实处理方网做法确认实物确认注明确切原货行手续卷烟入库单交市局专卖监督理科专卖监督理科负责卷烟入库单签字〔注明日期〕加盖公章货确认员卷烟入库单准运证原件予登记存档备查保存期限三年
第二十条 分清责便查询涉手续交接双方物流中心仓储部综合部市局专卖监督理科应设立交接手续登记表手签字准
第二十条 专卖货确认员天必须通登陆国家局准运证货确认系统行业生产营决策系统市公司实物确认准运证确认情况进行查询监督时发现纠正问题确保货确认国家局号工程〞利实施
第二十二条 遇抗力等问题进行实物确认准运证确认应时具体情况书面报省局专卖监督理处快补办相应手续
第二十三条 市局专卖监督理科常性辖区卷烟货确认卷烟扫码入库情况进行监督检查货确认中出现问题深入调查解较问题报省局专卖监督理处确保货确认规定效期限完成
第二十四条 节假日公休日卷烟需进行货确认专卖物流部门安排专值班确保货确认工作时利进行
第三章 卷烟营销
第二十五条 市公司应严格烟草专卖法律法规国家局规定许范围价格渠道等销售卷烟禁止超出许范围销售卷烟禁止违反价格规定销售卷烟禁止卷烟销售烟草专卖零售许证单位
第二十六条 营销中心物流中心县〔区〕卷烟营销部应制定相应销售理方法制定严格落实违规责追究制度确保营卷烟100入网落落户销售
第二十七条 营销中心必须卷烟零售户许证号码作客户访销编码行编制客户访销编码
第二十八条 市公司形式营销中心县〔区〕卷烟营销局部摊滞销烟销售务
第二十九条 营销中心须月库存结构分厂家品牌类数量存放时间省局〔公司〕达库存指标增减数制表汇总通网络信息系统报级专卖理监督部门备查
第三十条 价格执行理监督：
〔〕市局应成立卷烟价格理领导组便加强卷烟价格理监督领导组专卖监督理科负责参加
〔二〕市场素确须调整卷烟统批发价零售指导价须价格理领导组讨市局〔公司〕领导意报请省局〔公司〕批准备案方执行
〔三〕县〔区〕局线专卖员日常走访市场程中加强卷烟批发价执行情况监尤加强线送货程监督坚决查处执行北方十省区域统卷烟批发价行种补贴方式变相降价销售卷烟行
〔四〕全市专卖理部门严格山西省卷烟零售业明码标价理方法关规定全市卷烟零售户执行卷烟零售指导价明码标价情况加强监督正确引导尤加强行业营门店日常监督效杜绝营门店搞二次批发形式低价竞销切实维护卷烟价格稳定提高客户赢利水
第三十条 订单采集流程理监督
〔〕营销中心应时全市持证卷烟零售户统纳入方销配送网络普通客户网订货户电子结算户行业营店等视仁诚信效劳
〔二〕客户类型供货标准效劳标准营销中心专卖监督理科确定确保供货效劳标准制定公开公公正合理
〔三〕营销中心应辖区卷烟零售户月销售卷烟品牌数量价格公开公公正分配货源专卖监督理科天专登陆分销系统货源公示情况进行监督
〔四〕营销中心应合理核定访送周期卷烟品牌数量超量供委托卷烟零售户代访代送卷烟专卖监督理科时营销中心电访员订单采集录音进行抽查便时发现查处电访员搞硬性组合强行搭销委托代访等徇私舞弊行
〔五〕级专卖执法员加强卷烟市场重点走访调查认真收集客户电访方面意见时发现电访方面存标准营行线索收集证情况时级专卖理监督部门反映专卖部门时情况报市局专卖监督理科市局专卖监督理科时制止查处订单采集环节存分配公强行搭销虚拟客户订货假入网拆单分摊等问题
第三十二条 客户理工作监督
〔〕法办理烟草专卖许证卷烟零售户客户理必须时纳入销售网络级专卖监督理部门加强分销系统监杜绝虚拟客户出现确保效持证户数营销中心入网访销户数相致
〔二〕营销中心确定客户分类标准时专卖部门研究全市范围广泛征求意见划分县〔区〕营销部确定客户类时根客户前六月均销量户员客户理送货员实核定予确定
〔三〕客户类型动态变更季度进行次客户理根客户销售业绩提出更新建议表格形式报县〔区〕营销部营销部会级专卖监督理部门充分征求辖区户员送货员意见签字认变更客户类型坚决杜绝说算形成等供货事实
〔四〕全市专卖员加强卷烟市场重点走访调查认真收集客户理意见时发现客户理标准营行线索收集证情况时专卖部门反映专卖部门时制止查处客户理客户搭销卷烟客户钱物吃卡等烟谋私行
第四章 卷烟分拣配送
第三十三条 市局专卖监督理科定期深入物流中心卷烟仓库卷烟出库情况进行核查网卷烟库存数实际出库数库存数进行核作登记时发现制止查处白条出库顶库挪出倒卖库存卷烟等行防止体外循环现象发生
第三十四条 市局专卖监督理科定期深入物流中心分拣车间分拣码流程进行监督做登记催促分拣部门营销中心日生成销售单严格规定程序提货分拣码装箱做准确误时发现制止查处漏喷少喷喷码更换掺假挪倒卖卷烟等行
第三十五条 物流中心县〔区〕营销部必须实施送货票粘贴备查方法送货票粘贴备忘册市公司统印制卷烟零售户保存送货员卷烟零售户配送卷烟时必须送货票送货时间序粘贴送货票粘贴备忘册觉接受专卖部门卷烟零售户监督
第三十六条 市局专卖监督理科县〔区〕局专卖监督理股定期配送车位单配送车实际装卷烟品种数量核时发现制止查处电访员送货员套购卷烟等违规行
第三十七条 专卖执法员进行市场检查时认真检查核送货票粘贴备忘册记录销售数量实际销量否吻合收集客户送货员送货司机意见时发现标准营行线索收集证情况时专卖部门反映专卖部门时制止查处送货员送货司机私截留卷烟货款掺假掺私挪倒卖卷烟串换品种等烟谋私行
**市烟草专卖局〔公司〕
级专卖理监督制度
全面加强全市行业部专卖理监督工作促进全市行业律保障全市行业持续稳定协调健康开展维护国家利益消费者利益稳固国家烟草专卖制度根山西省烟草专卖局关全面加强全省行业部专卖理监督工作施行方法结合**市烟草行业部专卖理监督工作具体实际制定制度
监督体
市县〔区〕两级烟草专卖局实施级专卖理监督体市局专卖监督理科整顿办县〔区〕局专卖监督理股级专卖理监督具体执行部门
二监督象
1市局监督象：济运行科物流中心营销中心
2城区局监督象：城区营销部物流中心〔监督城区市场卷烟配送情况〕
3县〔区〕局监督象：局辖区卷烟营销部
三专卖监督理部门职责
参省局施行方法**市烟草专卖局部专卖理监督实施细相关规定
四监督象责义务
参省局施行方法**市烟草专卖局部专卖理监督实施细相关规定
五专卖监督理部门权限
1进驻监督单位部门进行执法检查
2询问监督单位部门工作员求关事项作出说明
3求监督单位部门提供报送相关文件资料
4查阅复制监督单位部门关文件合发票账册单记录业务函电资料转移隐匿销毁述资料予封存
5充分整合利已信息理系统监督单位部门组织烟草专卖品营方案价格购销渠道等情况权进行网实时监控
6监督单位部门违反烟草专卖法律法规国家局关规定行采取场制止责令限期改正等行政措施予纠正需予行政处分法作出行政处分决定
7监督单位部门领导相关工作员违反烟草专卖法律法规国家局关规定行权建议纪检监察部门予纪政纪处分
六级专卖监督理工作求
总求加强级业务部门专卖理监督参营政策制定解日常营情况时报揭发现问题认真负责分领导提出专卖理监督意见建议提高部专卖理监督工作效率
两烟〞营环节具体监求参**市烟草专卖局〔公司〕部专卖监督理制度执行
**市烟草专卖局〔公司〕
部专卖理监督检查制度
第条 切实加强全市行业部专卖理监督工作严格法履行部专卖理监督检查职责根烟草专卖法律法规国家局省局关规定结合市烟草行业具体实际制定制度
第二条 市局专卖监督理科部专卖理监督办公室具体负责部专卖理监督检查制度落实部专卖理监督员制度具体承办
第三条 市局专卖监督理部门实施部专卖理监督检查象市局济运行科营销中心物流中心10县区卷烟营销部
第四条 市局专卖监督理部门根履行部专卖理监督职责需实施部专卖理监督检查程中权行职权：
〔〕进驻检查单位部门进行执法检查
〔二〕询问检查单位部门工作员求关事项作出说明检查单位部门工作员应实说明
〔三〕求检查单位部门提供报送相关文件报表资料关单位部门应实时提供报送关文件报表资料提供报送相关文件报表资料实质容真实性负责
〔四〕查阅复制检查单位部门关文件合发票帐册单记录业务函电资料转移隐匿销毁文件合发票帐册单记录业务函电资料予封存
〔五〕充分整合利已信息理系统检查单位部门营方案价格供进货渠道等情况权实时进行网专卖理监督级信息理部门须关信息理系统级专卖监督理部门开启
〔六〕检查单位部门违反烟草专卖法律法规国家局关规定行采取场制止责令限期改正等行政措施予纠正需予行政处分应报请关领导集体研究法作出行政处分决定
〔七〕检查单位部门领导相关工作员违反烟草专卖法律法规国家局关规定行权建议纪检监察部门予纪政纪处分
第五条 市局专卖监督理部门履行部专卖理监督检查职责时应采取定期检查定期抽查相结合明查暗访相结合专卖理监督检查方式
第六条 市局专卖监督理部门年度组织定期检查分半年半年两次进行根部专卖理监督工作实际需时进行定期抽查定期检查定期检查结果般应检查组组长检查单位负责签字存档备查须全市行业部通报检查结果
第七条 市局专卖监督理部门年度组织定期检查定期抽查结果作市局级领导干部部专卖理监督目标责制考核重
第八条 制度**市烟草专卖局负责解释印发日起执行
**市烟草专卖局〔公司〕
部专卖理监督案件查办制度
第条 切实加强全市行业部专卖理监督工作时发现效查处全市行业单位发生违反烟草专卖法律法规行根烟草专卖法律法规国家局省局关规定结合市行业具体实际制定制度
第二条 市局专卖监督理科部专卖理监督办公室具体负责部专卖理监督案件查办制度落实部专卖理监督员制度具体承办
第三条 市局专卖监督理部门实施部专卖理监督工作应设立公布专门举报 举报邮箱认真负责接收处理举报投诉事宜
第四条 市局专卖监督理部门部专卖理监督举报线索须2工作日指派两名专卖监督理员法进行调查处理者责成关县区局法进行调查处理
第五条 市局专卖监督理部门省局交办重案件线索必须认真进行调查时市局局务会议省局报告查明案件事实处理结果
第六条 市局专卖监督理部门行业部发生严重违反烟草专卖法律法规法应予烟草专卖行政处分案件应时报局务会议集体研究法作出相应烟草专卖行政处分决定
第七条 市局专卖监督理部门查办案件程中纪法应追究关员行政责应时移交纪检监察部门关规定处理
第八条 市局专卖监督理部门行业部营理员违法违规营行涉嫌构成犯罪应时报市局局长者持工作负责批准法移送司法机关追究刑事责
第九条 制度**市烟草专卖局负责解释印发日起执行
**市烟草专卖局〔公司〕
部专卖理监督备案备查制度
贯彻落实**市烟草专卖局关加强专卖部理监督工作实施方案**市烟草专卖局部专卖理监督实施细进步理专卖部理监督流程建立起运行标准时高效流转畅文书档案备案备查机制全面加强全市行业部专卖理监督工作促进全市行业律保障全市行业持续稳定协调健康开展制定制度
求
业务营单位部门必须级级专卖监督理部门提供报送需备案备查相关文件报表资料求真实准确时
二范围
省局施行方法**市烟草专卖局〔公司〕部专卖理监督实施细求备案备查涉两烟〞流通相关文件报表资料级求备案备查文件报表资料
三具体容
1市公司货源采购部门备案备查容
〔1〕卷烟调入方案制定阶段：县〔区〕营销部市场需求方案汇总表前五年度品牌系列卷烟历史销量表市场调查分析报告年度拟购进卷烟品种数量表
〔2〕卷烟调入方案执行阶段：卷烟购进合执行情况月报表〔应包含厂家方案数合签订数品牌数量余数〕
〔3〕卷烟调入方案变更：新增变更调入方案情况说明解合情况说明
2物流配送部门备案备查容
〔1〕卷烟入库：卷烟入库验收单准运证合货行联证货符情况说明处理结果
〔2〕退货：退货情况说明
3营销中心备案备查容
年度季度月度卷烟品牌培育方案货源分配市场投放方案
4县〔区〕营销部备案备查容
卷烟零售户月销售清单客户类型变更申请表入网客户数量
四说明
1制度求备案备查表格样式行设计通知
2县〔区〕营销部市场需求方案汇总表品牌系列卷烟历史销量表市场调查分析报告年度拟购进卷烟品种数量表卷烟购进合执行情况月报表卷烟品牌培育方案货源分配市场投放方案卷烟零售户月销售清单等通局域网传递电子文档形式保存
五责
1部监象领导提供类文书档案真实性时性负总环节具体责身提供文书档案真实性时性负具体责
2罚参**市烟草专卖局部专卖理监督实施细相关理制度执行
**市烟草专卖局〔公司〕
部专卖理监督报告制度
贯彻落实**市烟草专卖局关加强专卖部理监督工作实施方案**市烟草专卖局部专卖理监督实施细全面理部专卖理监督流程建立起运行标准责明确运转协调沟通时部专卖理监督工作报告机制全面加强全市行业部专卖理监督工作促进全市行业律保障**烟草持续稳定协调健康开展根国家局省局关理规定制定制度
报告体
市县〔区〕烟草专卖局基层专卖理监督报告体应该施行方法**市烟草专卖局〔公司〕部专卖理监督实施细具体求级烟草专卖局报告部专卖理监督工作情况市局专卖监督理科县〔区〕局专卖监督理股具体执行部门
二报告容
1部专卖理监督工作总体进展情况
2辖区两烟〞营单位开展专卖执法检查情况
3辖区两烟〞营单位备案备查资料调查核实情况
4部专卖理监督案件查办情况
5业务营理员教育培训情况
6需报告事项
7基层专卖理负责级报告辖区访销员营销员送货员工作情况辖区客户烟草公司效劳行意见建议
三报告方式求
1基层专卖理辖客户卷烟营情况进行调查走访监督检查货源否真正客户定单配送户检查落实情况载入工作日志周市场调查报告中专列汇报市县烟草专卖局综合述报告容形成部专卖理监督报告县〔区〕局月报次市局季度报次
2部专卖理监督报告局长签发报告真实性负责
3备案备查资料调查核实情况报告应该汇总数
4案件查办情况实行零报告制度报告期案件发生应说明查处情况报告期案件发生应报零零报告负责
5突发重违规营情况**市烟草专卖局〔公司〕部专卖理监督实施细求应时报受报时间限制
**市烟草专卖局〔公司〕
部专卖理监督述职报告制度
全面加强全市行业部专卖理监督工作促进全市行业律保障全市行业持续稳定协调健康开展维护国家利益消费者利益稳固国家烟草专卖制度根山西省烟草专卖局关全面加强全省行业部专卖理监督工作施行方法结合**市烟草行业部专卖理监督工作具体实际制定制度
关述职规定
1市县两级局局长年进行次部专卖理监督情况述职接受级局方政府关执法部门审议
2市局专卖监督理科县〔区〕局专卖监督理股负责半年进行次部专卖理监督情况述职局审议
二关述职容规定
1市县两级局局长述职报告少应包含容
制度建设落实情况
教育培训情况
级专卖理监督工作运行情况
案件查办情况
辖区两烟〞营单位部门法标准营情况
2市局专卖科县〔区〕局专卖股负责述职报告少应包含容
制度建设落实情况
教育培训情况
级专卖理监督工作运行情况
案件查办情况
辖区两烟〞营单位部门法标准营情况
部专卖理监督工作员法行政工作情况
**市烟草专卖局〔公司〕
部专卖理监督教育培训制度
全面加强全市行业部专卖理监督工作促进全市行业律保障全市行业持续稳定协调健康开展维护国家利益消费者利益稳固国家烟草专卖制度根山西省烟草专卖局关全面加强全省行业部专卖理监督工作施行方法结合**市烟草行业部专卖理监督工作具体实际制定制度
培训目
通部专卖理监督培训断提高生产营理员法律意识律意识责意识教育引导行业企业法营标准营断提高专卖执法员监意识监水工作效率断提高营销员营销技效劳水
二培训象
1济运行科：员
2专卖监督理科：员
3物流中心：部部长保员送货员
4营销中心：副部部长电访员
5县〔区〕营销部：理副理客户理送货员保员专卖执法员
三培训容
烟草专卖法烟草专卖法实施条例国家局关规章制度**市烟草专卖局部专卖理监督实施细诚信效劳星级理实施细部专卖理监督项制度
四培训组织
1市局半年组织次专卖理员业务营员集中培训
2县〔区〕局季度组织次全员〔含聘员〕培训
3培训形式集中讲授适结合集体讨
4次培训必须组织统考试
五培训求
1培训前做充分准备
2培训时做细致讲解
3考试合格者进行补考
4建立健全教育培训档案
**市烟草专卖局〔公司〕
部专卖理监督工作考核方法
加部专卖理监督工作考核力度提高全市行业加强专卖工作觉性促进专卖整体工作行业律推动**烟草持续稳定协调健康开展根**市烟草专卖局部专卖理监督实施方案实施细具体求制定方法
考核象
方法考核象：**市烟草公司属业务营单位部门实施方案规定单位部门负责考核结果负责
二考核形式
市局局长述部门负责签定部专卖理监督工作责状责状通百分考核分类评分方法部门部专卖理监督工作落实情况予考核
三考核容
〔〕 济运行科考核容
应烟草专卖法律法规制定执行变更调入方案符合流程：
1调入方案制定〔35分〕
〔1〕收集汇总县〔区〕营销部市场需求方案〔10分〕
〔2〕分析品牌历史销量进行市场调查〔10分〕
〔3〕烟草专卖法律法规国家局规定许范围价格渠道等签定购销合〔10分〕
〔4〕烟草专卖生产企业许证企业购进卷烟〔5分〕
2 调入方案执行〔25分〕
〔1〕签定卷烟购销合方案数厂家合签定数品牌数量余数进行制表汇总〔10分〕
〔2〕通网交易执行购销合〔5分〕
〔3〕合履约率达国家局规定标准〔10分〕
3 调入方案变更〔20分〕
〔1〕新增卷烟定货方案需报专卖部门备案领导审批方进行交易〔10分〕
〔2〕已签定合全部退货局部变更须工商双方效批准文件复印件报关部门批准前方调整时报专卖部门备案〔10分〕
4报表〔20分〕
**市烟草专卖局部专卖理监督实施细规定应专卖理部门报送类报表列入项考核
〔二〕物流中心考核容
1 卷烟入库考核〔20分〕
求物流中心严格收货证进行牌号质量数量检验必须做100实物扫码方验收入库
2 进行网实物确认〔20分〕
3 专卖部门报送入库验收单准运证合货行联〔20分〕
4 卷烟出库考核〔40分〕
〔1〕求物流中心严格订单县〔区〕营销部付货严禁挑选品牌单独付货〔10分〕
〔2〕严格订单卷烟零售户送货保证准确误〔10分〕
〔3〕保证送卷烟挤压损坏〔10分〕
〔4〕保证掺送假烟〔10分〕
〔三〕营销中心考核容
1 货源分配投放〔70分〕
〔1〕制定年度季度月度卷烟品牌培育策略货源分配市场投放方案报专卖部门备案〔10分〕
〔2〕规定价格销售卷烟〔20分〕
〔3〕烟草专卖许证单位供卷烟〔20分〕
〔4〕卷烟100入网落落户销售〔20分〕
2 卷烟零售户公开月销售卷烟品牌数量价格〔15分〕
3 严格限量供卷烟拆单分摊销售〔15分〕
〔四〕县〔区〕专卖局〔营销部〕考核容
〔1〕制度制定宣传学情况考核〔20分〕
1否建立部专卖理监督长效机制〔5分〕
2否制定部专卖理监督制度〔5分〕
3否制定部专卖理监督工作考核方法〔5分〕
4否常性组织烟草专卖法律法规国家局关规定培训〔5分〕
〔2〕法规营情况考核〔80分〕
1 委托卷烟零售户代访代送卷烟〔10分〕
2 没虚假入网情况套购卷烟〔10分〕
3 规定价格销售卷烟〔10分〕
4烟草专卖许证单位供卷烟〔10分〕
5 卷烟100入网落落户销售〔10分〕
6 严格定单时送货〔10分〕
7 时级专卖理部门报表〔10分〕
8 零售户发送货票粘贴备忘册份定单全部贴备忘册备查〔10分〕
四考核工程检查
整顿办会专卖科负责考核工程进行日常检查方法签定责状具体工程考核整顿办负责完成
**市烟草专卖局〔公司〕
部专卖理监督责追究制度
第条 切实加强全市行业部专卖理监督工作明确专卖理监督职责强化部专卖理监督责追究推动部专卖理监督责制全面落实根省局关规定结合市行业具体实际制定制度
第二条 市局专卖监督理科部专卖理监督办公室会市局纪检监察部门具体负责全市行业部专卖理监督责追究制度落实
第三条 部专卖理监督实行领导班子集体负责制级局领导班子辖区部专卖理监督工作负全面领导责领导辖区部专卖理监督工作负总分专卖监督理工作副局长负直接领导责专卖监督理部门负责负直接责
第四条 级局领导分专卖监督理工作副局长没认真履行方法规定部专卖理监督职责具情形追究行政责：
〔〕没建立辖区部专卖理监督长效机制
〔二〕没求制定部专卖理监督制度没严格制度组织开展部专卖理监督工作
〔三〕部专卖理监督工作位级烟草公司〔卷烟营销部〕辖区部专卖理监督象发生严重违法违规营问题
〔四〕没制定部专卖理监督工作考核方法没求组织级烟草专卖局部专卖理监督工作进行考核级烟草专卖局部专卖理监督机制健全工作失职作等问题没时发现时解决
〔五〕没时发现查处辖区行业单位违法违规营问题级烟草专卖局发现查处违法违规营责包庇袒护规定进行严肃处理
〔六〕没求组织开展烟草专卖法律法规关规定培训工作
〔七〕级烟草专卖局交办部专卖理监督工作办理敷衍塞责接受级烟草专卖局级纪检监察部门部专卖理监督工作检查考核
第五条 级专卖监督理部门没方法认真履行部专卖理监督职责具情形追究专卖监督理部门负责行政责：
〔〕没认真履行工作职责部专卖理监督制度求
〔二〕部专卖理监督工作中认真走场没时发现违法违规问题发现问题包庇隐瞒实报
〔三〕接受级烟草专卖局级纪检监察部门检查考核监督
第六条 专卖监督理部门工作员认真履行岗位职责违背关程序纪律求徇私舞弊利职务便利谋取正利益关规定追究行政责构成犯罪移送司法机关法追究刑事责
第七条 行业单位领导工作员情形追究行政责构成犯罪移送司法机关法追究刑事责
〔〕违反烟草专卖法律法规关规定造成重损失影响
〔二〕专卖理监督求实时提供报送相关文件资料转移隐匿损毁关文件资料
〔三〕拒绝阻挠专卖理监督员履行专卖理监督职责
第八条 部专卖理监督责追究工作纪检监察部门关工作程序负责办理
第九条 制度**市烟草专卖局负责解释印发日起执行
部专卖理监督办公室职责
1负责完成级部专卖理监督部门交办工作
2部专卖理监督具体工作负总责
3全方位全程参两烟〞营事前事中事监督
4负责组织区县局部专卖理监督工作指导检查考核
5负责系统违反专卖理法律法规案件查办工作
6时汇总报部专卖理监督工作新动态
部专卖理监督办公室工作员职责
法制理员职责
1教育培训制度求制定培训方案准备培训资料参组织培训
2备案备查制度求接收区县局级业务营部门报文件报表资料
3理监督报告制度求接收区县局报部专卖理监督报告
4负责检查核实述材料完整性真实性整理档
5完成领导交办工作
二信息理员职责
1接收处理网传输信息数
2负责网实时监控卷烟购进货确认货源分配卷烟销售库存情况等实时信息
3时报告实时监控中发现违法违规问题
4完成领导交办工作
三监督员职责
1参区县局部专卖理监督工作指导检查考核
2级专卖理监督制度求级业务营部门进行日常理监督
3参系统案件查办工作
4时报告检查考核案件处理情况
5完成领导交办工作
＿＿＿＿＿＿县〔区〕烟草专卖局＿＿年＿月专卖考核表
工程
考核容
分值
分
制度
制订
落实
宣传
学
情况
否建立部专卖理监督长效机制否签订责状
３
市局监督制度全面落实违反条扣分
５
岗位职责落实情况违反条扣分
５
市局备案备查制度落实情况违反条扣分
５
市局教育培训制度落实开展情况违反条扣分
５
法
规
营
情
况
考
核
委托卷烟零售户代访代送卷烟
８
没虚假入网情况套购卷烟
８
全省统价格销售卷烟
８
烟草专卖零售许证单位供卷烟
１０
卷烟100入网落落户销售
１０
严格定单时送货
５
时级专卖理部门报表提供相关资料
１０
级营销部日级专卖理部门享全部营销信息
８
日送货线路抽查货源否真正送客户手中检查情况记入日志
５
客户投诉情况件件落实记录
５
合计
１００
考核情况结
单位负责： 专卖分副职： 业务分副职： 日期：
检查
单位
检查
时间
检查
检查
容
存
问
题
整
改
建
议
市局
〔公司〕
领导
批示
复查
情况
查单位
负责
查单位
分副职
查单位
事
**市烟草专卖局〔公司〕工作检查表
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