盘点管理制度

盘点制度

1目：保证公司商品数量准确做账货致特制定制度
2范围：制度称盘点范围包含公司库存商品
3方式：
31半年进行全面盘点定期进行动态盘点动态盘点品种低门店库存数五分
32动态盘点重点贵重商品特殊理药品盘点
4员职责：
41公司盘点工作仓储物流部负责组织实施财务部负责监督盘点审核盈亏
42公司仓储物流部资产理第责
43财务部权库存商品进行定期定期抽盘
5盘点计划
51固定盘点前仓储部发出盘点通知拟定盘点计划召集盘点会议布置项盘点事宜
52定期盘点时进行需预先通知
6盘点前准备工作
61盘点前参盘点员应须盘商品存放点商品规格批号效期等数查询熟练掌握
62盘点期间停止开票收发货物系统预留相关信息必须时处理保证商品账目清晰实物保持静止状态
7盘点工作
71盘点时两组分发盘点表清点实物登记
72盘点员注意掌握盘点技巧避免误盘漏盘重复盘
73实际盘点时应认真核数量清点数量应商品整齐摆放盘点员必须核库存实物盘点表记录实填写
8盘点数
81盘点完毕负责盘点表回收库存表领取情况保证库存表完整缺交录入员录入电脑系统
82录入员发现差异应交复盘员进行复盘
83盘点差异应注明原区分责原视责完全失
84复盘员复盘结果交录入员录入电脑系统
9盘点报告
91盘点结束仓储物流部时财务部核差异核算差异金额
92盘点结果盘点报告形式出具全面叙述盘点程发现问题改进办法
93总理批准盘点差异允许调整
10盘点纪律
101盘点数实际严禁弄虚作假隐藏涂改发现严肃处理
102盘点员条件服组织指挥扰乱盘点秩序者严肃处理
103盘点时间月底周六午视工作时间没特殊情况请假
11盘点处理
111保商品盗卖转换营私舞弊者涉犯罪移交公安机关处理余综合理部会财务部决定处理办法
112帐务保善遗漏单错误处理账务者帐面清晰者予警告调离原岗位处理
113未职责导致保商品损失窃者原盘亏者责承担原价赔偿责






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