互联网+学生创新创业
项目计划书
项目名称： DIY护肤品计划书
队员姓名：江鑫 李彩红 杨灵灵 秦梦佳
学 院： 艺术设计学院
年级专业： 2019级产品艺术设计1班
指导老师： 唐宇峰
撰写日期： 2020年5月4日
摘
产品开发背景着济断发展生活质量求越越高富裕起逐步开始性化时尚化健康化新型生活方式转变爱美女士愈发加化装品护肤品等消费投入
产品介绍DIY种新兴消费方式满足性化消费需求谓DIYdo it yourself顾客动手制作产品重顾客参中愉乐间购买产品商家导购物模式转化成消费者购物模式进步体现消费者营消理念
目前DIY产品国正家广泛接受DIY护肤品消费者动手制作护肤品处济实惠简言消费者准备切原材料配方教动手制作适合护肤品
行业市场情况众周知目前市场护肤品价格普遍偏高然爱美趋骛市场反应表明功效相似前提价格永远竞争方面正优势DIY护肤品价格均类产品市场价30左右尤学生市场言具诱惑力市场调查结果印证点
目前国DIY护肤品市场06年半年正式台湾引入整行业尚处起步阶段没全国范围形成产业规模发展网进行总体言该行业较零散相处具规模行业领先者爱美士Orange Shop两家仅线销售相继拥实体店铺正逐步发展壮组织理根企业规划创业初期创业团队全面组织理公司状况直公司发展定规模逐步引入专业士参企业理
营销策略通网营销实体店铺营销相结合会员制营方式力发挥身优势助学生身份开展针学生市场放矢营销策略
产品制造联合北京搜美化妆品技术研究中心合作开发新产品确保断推陈出新企业规划分短期长期两部分短期创业团队身努力试探市场实际情况果前期运行利话长期规划力争通十年时间国护肤品市场抢占 片天财务计划根公司规划财务计划分二阶段第阶段短期投资分析短期财务分析第二阶段长期投资分析长期财务分析风险评估防范产品关键性风险原材料质量产品配方效果会北京搜美化妆品技术研究中心通力合作风险降低
二产品介绍
DIY护肤品作化妆品种补充种产品种服务种新兴美容方式谓DIYdo it yourself顾名思义顾客专业员指导亲手制作适合化妆品样顾客购买完全适合产品体验制作产品程中快感够拉顾客距离谓举三
DIY护肤品概念消费者亲手做满足身需护肤品 Peach Shop水蜜桃店目标着健康靓丽然原提供舒适幽雅环境纯天然植物性原料引导消费者制作需护肤品
产品特征：
1提供原料维命蛋白质取材名贵植物花茎果实根纯植物提取精华纯植物油植物精油纯露等
2性化服务针消费者皮肤选择合适科学配方真正做量身订做
3教消费者动手制作体会品牌化妆品手中诞生种伦快乐成感
4配方原料均消费者现场添加透明呈现消费者面前消费者明明白白消费
产品优点：
1杜绝必防腐剂色素化学香精稳定剂学添加剂皮肤伤害
2制作原料采购采纯天然植物性原料清楚握材料成分
3够原次制作月量保持护肤品活性新鲜度
4超级节省银子花费钱制造出超级奢侈护肤品配方实际顾客里根美容行业科学配规律选原料进行调制价格仅国际名牌十分左右
5增添生活情趣赠送朋友特贴心礼物
产品缺点：
1顾客初次制作DIY护肤品程中会技术问题造成产品失败产品失兴趣者产生质疑
2产品配方限目前网络流传DIY配方台湾牛尔牛尔美白书中配方
克服产品缺陷会方式解决
1 工作员岗前必须严格岗培训相关知识达专业求正式岗保证DIY护肤品安全优质性
2 顾客制作DIY护肤品时工作员定全程场指导尤初次尝试产品操作熟练顾客
3邀请具专业药理知识技术员作技术支持制定更科学效DIY护肤品配方譬聘请医科学药理学教授优秀专业美容师等等组成
坚实技术团队确保产品安全性实效性
目前已拥产品系列洁肤系列水水系列 精华系列面霜系列面膜系列身体养护系列发丝护理系列香水系列精油魔法系列爱皂皂系列防晒隔离系列冰晶凝胶系列眼部护理系列等
三行业市场情况
公布份调查报告杭州市场化妆护肤品销售超十亿元居国中城市前列知名品牌亚太销售冠军杭州众化妆品品牌销售均居全国类产品前列业士介绍杭州厦兰蔻专柜创年销售三千五百万记录名列亚太前三全国第DIOR专柜销售亚洲高杭州银泰百货OHUI专柜开柜创全国高营业额外雅诗兰黛SKII营业额居全国前列解杭州力商场化妆品销售额占商场总销售额百分十
面巨消费市场DIY护肤品市场定位里呢？
DIY护肤品目标市场定位清晰定济水追求时尚文化素养较高年龄1845岁间女性进步细分成两部分校学女生职场白领女性然两群护肤品市场消费者着较强消费力强烈消费欲区
显然职场白领消费水般高校学女生更注重产品效果高校女生毕竟没独立济源价格略微差异会敏感时白领女性仅意产品质量时意产品品牌DIY护肤品认度提高相言市场推广难度校女学生
具初步解知目前市场较护肤品价位广学生言然偏高许省出钱购买毕竟校生消费动远远消费力说高价格护肤品抑制部分女生消费行产品正解决问题价廉物美决定首家实体店铺设沙高教园区专门针校女生目前沙尚未专业类似性质护肤品商铺出现市场进入基没竞争压力
初步调查发现现5306女生月化妆品方面消费超出50元更超出150元均花费35元时存着相部分花费足25元DIY护肤品价位十元起十元等正满足广女生需求果百分市场占率算月会35000元营业额果市场推广会员数稳步增加话市场前景会更
目前DIY护肤品中国发展处起步阶段尚未形成产业规模调查知国第家涉足DIY护肤品领域IMIX爱美士06年6月首次DIY护肤品引进北京成行业领跑者
现行业相较规模爱美士Orange Shop两家公司外零散虚拟店铺基分布线销售网淘宝易趣等作行业领跑者爱美士采取虚拟实体相结合营销模式实体店铺北京种实体店铺托模式市场范围暂时局限北京中国DIY化妆品网相说国具规模专业网站深入解发现然目前做存许缺陷
爱美士家夫妻店目前公司状况样夫妻俩负责网店运行原材料采购实体店铺雇没形成支效理团队更提公司框架正基爱美士急切希通加盟连锁形式扩国知名度影响力树立维护行业领头者位现加盟连锁店全国总五家杭州家网店网店容没弄家Orange Shop侧重实体连锁店发展重点海06年9月开设第家实体店半年开5家分店中家连锁店杭州曙光路影响力爱美士尚未发现网店存
06年6月年时间里DIY护肤品开始网悄悄传播开然引起注意未普遍推广说前景值期特杭州休闲题城市更潜力限护肤品类产品相言众消费品消费群定济基础更适合海区中型城市时尚女士正市场分析中展示济条件优越杭州拥着批追逐时尚具济实力爱美女性强力推动着美容事业杭断扩发展
时杭州济块第三产业支撑特旅游业服务业象杭州样济发展达定水必然求服务业发展相适应时作济基础求美容业正应社会发展出现满足生活质量断提高需政策会障碍显然目前进入杭城块市场基没什实质性障碍唯面竞争Orange Shop实开业月尚未形成巨市场影响力知名度家视起跑线实际问题产品卫生方面必护肤品亲密接触旦出现产品卫生问题果会严重原材料产成品质量严格关工作中重点坚决杜绝假伪劣产品出现然实体店铺卫生护肤品制造程卫生受高度重视
四组织理
理团队重部分组成总理财务部材料供应部产品开发市场营销部美容客户服务部 总理负责公司重事宜协调部门工作财务总监负责监公司财务状况确保公司资金畅流通 材料供应部门负责原料采购确保原料质量符合采购求时兼网店日常营运理网店订单时配送
美容客户服务部负责实体店铺日常营工作美容美体实施协助客户工作客户提供高质量美容美体服务通顾客量接触时解收集顾客类建议意见处理反馈产品开发市场营销部门
产品开发市场营销部门负责方面收集信息加汇总处理做新产品开发市场导进行市场推广试验
团队组成总理负责产品开发市场营销财务总监材料供应部理美容客户服务部理专业家知识结构性格着互补性时着建立学型组织方努力
公司团队合伙出资建立出资额125万元计5万元家股权分风险担月利润64作家收益外加定年终分红余资金公司运营发展
五营销策略
总体营销策略通种实体宣传方式沙高教园区 开知名度时应网络努力提升网站点击率利网店拓宽市场范围
实体店铺顾客动手制作护肤品网店侧重销售种DIY原材料顾客通网店购买原材料制作失败性会较尤初次尝试制作失败顾客半价提供指定护肤品成品示补偿说回头客利润源质量生命基础理念精神动力严格握质量关基础部分精力放培养顾客DIY消费理念家养成样种消费理念发展夯实基础会员制营销重方式会员忠实顾客服务直接决定发展前景会员加深亲切感定期举行种验交流会知识讲座新产品免费等系列活动然会员更实惠会员折扣价实际表现
宣传方式
定期高校发放宣传单极力扩知名度提高市场竞争力宣传单容次DIY护肤配方相关护肤知识店免费顾客作护肤咨询教授简单护肤知识 时会店出售护肤关书籍报刊顾客更解相关知识通网络院校坛发帖时建立DIY护肤品QQ群网站开设块验交流区供家相互交流心体会
促销方式
1 建立会员机制(元分制)
A次性消费满100分累计消费300元申办会员卡享 受原料8折优惠享受积分
B积分累计1000分成C4美丽店银卡VIP享受定价值纯天然护肤品免费体验原料Y工具享DI受8折优惠
C 积分累计3000分 成C4美丽店金卡VIP获赠整套DIY工具定价值纯天然护肤品牛尔DIY美容书籍原料DIY工具享受7折优惠
2 广告宣传促销
选择性进入高校 通赞助某项活动 换取举办关DIY护肤品知识讲座机会增加讲座互动性牛尔DIY美容书籍作奖品样利DIY护肤品理念推广
3 新店开张促销
A开业前三天天C4美丽店消费前10名顾客 免费办理会员卡享受纯天然原料8折优惠
B 开业前三天天前十名消费者消费金额少机会参加抽奖奖品纯天然护肤品原料DIY工具奖牛尔DIY美容书籍等
六产品制造融资说明
目前陆市场DIY护肤品配方绝数台湾牛尔美白书牛尔爱美书等牛尔著作行效网络配方然部分配方欧美尤美国美体铺家绿色环保营销理念化妆品公司说现家配方没什差异性方没技术壁垒新产品开发显必
护肤品产品开发蹴开发成相较高通前行业状况分析出样结行业竞争压力扩产品差异性更快占领市场份额市场份额保障时进步发展公司起步阶段会断客户接触中积极改良已配方适开发新配方公司发展达五家连锁店规模时必加强新产品研发工作公司起步阶段项资源限会招聘专业研发员新产品开发工作通外包方式解决已北京搜美化妆品技术研究中心达成合作意该中心家专业事新型化妆品技术研究型机构作中国首家研究天然植化妆品日常护理床研究专业机构中国独家私化妆品技术研究中心核心研发团队90硕士研究生学历时该中心已家国外型专业化妆品原料生产商建立长期良合作关系目前已建立法国美国台湾香港供应链利天独厚信息技术资源利发展提供良保障Peach ShopIY护肤品调配方法原料参考配方等前期均该研究中心Peach Shop强力科学盾
根市场分析结果显示致45月期间收回实体店铺成第六月起正式盈利制定出公司发展规划
第家实体店铺作试点项目起投石问路试探市场作第家实体店铺发展状况实施第二步计划果前三月运作利预期范围回收成表现出良发展势头话会争取接月里融资20万元明年第季度正式注册成立公司否根实际情况做出相应调整延期发展计划终止项目实施具体言果前期收益相欠佳月营业额153万元间时推迟第二步计划项目做出重新评估方面做出相应调整试运行两月果前期收益差月营业额15万元立停止项目运行
2果切利明年二月时增设两家实体店铺公司步入发展阶段4月开设家连锁店三年实现省达初具规模具定行业影响力目标
期间力通网络宣传扩知名度美誉度托实体店铺良发展趋势反推动网店发展形成良性互补
3成功实现第二步计划时实际拥六家连锁店月营业额20万元预计公司资产达90万元时放眼整海市场努力接5年分海南京锡广州厦门青岛等开设连锁店实现全国战略 七财务计划
财务计划分二阶段
第阶段短期投资分析短期财务分析
第二阶段长期投资分析长期财务分析
短期投资分析
初期投资期费预算
初期投资 营业面积 1520方 需员 3 原料设备等 15万 租店面 约3600月(半年计216万) 装修 约10000 合计约45万(466万)
期月费预算
月营业额(保守估计) 1000元30天30000元 会费收入(保守估计) 500元 店租 约3600元
支出 工水电杂费等 约6000元 原料成 约7000元8000元 月纯利润 约13600元15000元
公司初期投资资金源创业组初期体工商户发展方股结构较简单需引入风险投资等实体店铺虚拟店铺发展定规模会适引入12家风险投资入股利筹集资金化险风险初期投资约466万元资金租房屋装修专业设备原料购置服务中需专家服务员类费等原料设备15万元包括台式高清皮肤测试仪超精准专业电子称量称加热搅拌器类DIY瓶罐制作DIY护肤品需原材料月开销房租专家服务员费月纯利润约136万元预计34月收回投资成投资回报率较高
短期财务分析
营费预算
月份 第月 第二月 第三月 第四月 变动费水电费 403 396 414 397 电话费 241 263 237 251 营业杂费 1865 1873 1889 1903 变动费合计 2509 2532 2540 2551 租赁费 3600 3600 3600 3600工资福利 3000 3000 3000 3000 维修费 375 386 398 410 固定费合计 6975 6986 6998 7010 合计 9484 9518 9538 9561
营费预算预计月营费9500元左右中房租费职工工资福利费占重约占695次营业杂费占198余费占部分水电费电话费占67房租费职工工资福利费费支出
二会员预测
月份 月会员数 净增加数 会员总数
第月 0 31 31
第二月 31 19 50
第三月 50 21 71
第四月 71 21 92
会员分三种类普通会员类银卡VIP类金卡VIP会员申办条件享受原料优惠普通会员会费25元原料享受8折优惠银卡VIP享受原料工具8折优惠金卡VIP享受原料DIY工具7折优惠
三 销售预算
月份 第月 第二月 第三月 第四月
会费收入 775 475 525 525
余项目收入 33105 33891 34806 35170
营业收入 33880 34366 35331 35695
合计67760 68732 70661 71390
四 现金流量表
月份：第月 第二月 第三月 第四月
期初现金余额 196384 4153223 6552037
加会费收入 775 475 525 525
余项目收入 33105 33891 34806 35170
流动资金 6000 8000 9000 9000
收入合计 38880 42366 44331 44695
减 营费 9484 9518 9538 9561
原材料 7380 7501 7758 7897
营销费 743 739 741 763
支出合计 17607 17758 18037 18221
减 增值税 12546 127517 131886 134249
税 870 936 951 967
费合计 26346 271417 226986 230949
期末现金余额 196384 4153223 6552037 8968488
现金流量表中推算出月营业收入分863984 9062583 9468514 9555151
月净利润1363851
根营业收入净利润趋势预计四月份销售额增长缓利润程稳定增长
第月第二月第三月第四月
40000350003000025000
营业收入20000
净利润150001000050000
五资金源利
公司初期考虑方面需求决定第年引进风险投资12万元创业组投入资金设备10万元资金租房屋装修专业设备原料购置服务中需专家服务员类费等
投资前提公司设备供应商信誉足够设备货安装调试1月完成中够保证质量
租赁店面5000月付租金运营
营活动产生现金流量
销售商品提供劳务收现金营活动关现金第年17355 第二年33511 第三年41701 第四年460095
购买商品接受劳务支付现金
支付职工工资现金 90000 90000 90000 90000
支出营活动关现金86520 87540 88140 88830
营活动现金流出计
支付增值税款 37638 382551 395658 402747
支付税款 4 8 9 4
支付税费 14758 17359 21387 22536
支付项税费计 4 9 7 1
营活动产生现金净额 6 1 3 4
筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金 70000 0 0
减发生筹资费支付现金 11240 9647 8647 7435
分配利润支付现金 4167 4620 4976 5017
筹资活动产生现金流量净额 55733
六现金现金等价物净增加额 6 1 3 4 加期初现金现金等价物余额 15000 09 689 212
少数股东权益 962645079 5006 777 4707
固定资产折旧 22500 22500 22500 22500
期末现金现金等价物余额 68941 21198 14132 09
长期财务分析
会计报表分析
初期投资3万元购买设备15万元装修第年利润扣费第年利润2467106元
营业收入600000四净利润400000
第年第二年第三年第四年
993150101673010441801055100
营业收入
24671060313062123277962933349840
净利润面营业收入净利润曲线出第三年开始销售额呈现出稳增长
二 风险假定
1 需求风险
公司说产品服务需求足始终风险然市场作充分调研服务充满信心然存定风险提供服务风险两方面家产品信心二否行业发展速度
2 财务风险融资风险
第家实体店试营业总说营状况错长远发展考虑实现高速发展适融资非常必果时融资公司战略造成极影响次拓展市场时候引进家投资机构筹集资金化险风险
进步融资风险
财务预算果采稳健发展策略第期融资公司基行运行发展
会计报表附表
利润表
年份 第年 第二年 第三年 第四年
减营业税金附加 52396 556141 609528 628107
销售费 51912 52524 52884 53298
理费 90000 90000 90000 90000
财务费 34608 35016 35256 35532
加业务利润 15150 30900 38775 427125
营业利润 9 2 8
营业外收入 3150 3730 4180 4710
减营业外支出 945 1119 1254 1413
利润总额 9 2 8
减税 4 777 906 404
净利润 6 123 294 396
现金流量表
年份 第年 第二年 第三年 第四年
营活动产生现金流量收营活动关现金17355 33511 41701 460095
营活动现金流入计 5
支付职工工资现金 90000 90000 90000 90000
支出营活动关现金86520 87540 88140 88830
营活动现金流出计
支付增值税款 37638 382551 395658 402747
支付税款 4 8 9 4
支付税费 14758 17359 21387 22536
支付项税费计 4 9 7 1
营活动产生现金净额 6 1 3 4
筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金 70000 0 0
减发生筹资费支付现金 11240 9647 8647 7435
分配利润支付现金 4167 4620 4976 5017
筹资活动产生现金流量净额 55733
现金现金等价物净增加额 6 1 3 4
加初期现金现金等价物余额 15000 09 689 212
少数股东权益 962645079 5006 777 4707
固定资产折旧 22500 22500 22500 22500
风险评估防范
产品关键性风险原材料质量产品配方效果
然供应商已提供具体质量保证书担心护肤品类东西毕竟直接接触万出现什问题非常麻烦防范措施
1进步加强供应商资格认证包括必实考察
2批次原料进行抽样调查旦发现合格律退回
3次顾客前必须15分钟皮试防敏
产品效果决定顾客否会继续产品护肤品效果需长期验证易产品作覆盖影响提出防范措施
1推荐配方必须必试验效果确认
2顾客前必须明确告知顾客影响产品效果注意事项防意间行导致效果佳
3顾客没效果时首先分析产品失效原确认实产品问题条件退货然事该产品原料配方切相关环节加检查必须找出问题时纠正
DIY护肤品市场调查表
1性
A男 B女
2年龄
A1824岁 B2530岁 C3040岁 D40岁 3月均消费
3月护肤品花费少
A50元 B50100元 C元 D150元 5DIY护肤品否解？
4果制作护肤品机会兴趣尝试
A点 B较感兴趣 C非常感兴趣 D没什兴趣
5否觉DIY护肤品新意
A B否 C般
6否希拥制作护肤品？
A B否 C考虑
7DIY护肤品否成送礼物选择
A B否 C考虑
8希护肤品应具什功效(选)
A美白 B祛痘疤 C补水控油D紧致祛皱 E
9您般久更换次护肤品
A月 B三月 C半年 D半年 13您购买护肤品受素影响
10您购买护肤品时考虑护肤品(选)
A价格 B功效 C品牌 D口碑
11您购买护肤品中闲置(选请直接做18题)
A B
12您闲置护扶品中未(选请直接做18题)
A B
13您闲置护扶品数量少
A少许 B较 C半 D部分
14您DIY护肤品什法建议
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互联网+学生创新创业
项目计划书
项目名称： DIY护肤品计划书
队员姓名：江鑫 李彩红 杨灵灵 秦梦佳
学 院： 艺术设计学院
年级专业： 2019级产品艺术设计1班
指导老师： 唐宇峰
撰写日期： 2020年5月4日
摘
产品开发背景着济断发展生活质量求越越高富裕起逐步开始性化时尚化健康化新型生活方式转变爱美女士愈发加化装品护肤品等消费投入
产品介绍DIY种新兴消费方式满足性化消费需求谓DIYdo it yourself顾客动手制作产品重顾客参中愉乐间购买产品商家导购物模式转化成消费者购物模式进步体现消费者营消理念
目前DIY产品国正家广泛接受DIY护肤品消费者动手制作护肤品处济实惠简言消费者准备切原材料配方教动手制作适合护肤品
行业市场情况众周知目前市场护肤品价格普遍偏高然爱美趋骛市场反应表明功效相似前提价格永远竞争方面正优势DIY护肤品价格均类产品市场价30左右尤学生市场言具诱惑力市场调查结果印证点
目前国DIY护肤品市场06年半年正式台湾引入整行业尚处起步阶段没全国范围形成产业规模发展网进行总体言该行业较零散相处具规模行业领先者爱美士Orange Shop两家仅线销售相继拥实体店铺正逐步发展壮组织理根企业规划创业初期创业团队全面组织理公司状况直公司发展定规模逐步引入专业士参企业理
营销策略通网营销实体店铺营销相结合会员制营方式力发挥身优势助学生身份开展针学生市场放矢营销策略
产品制造联合北京搜美化妆品技术研究中心合作开发新产品确保断推陈出新企业规划分短期长期两部分短期创业团队身努力试探市场实际情况果前期运行利话长期规划力争通十年时间国护肤品市场抢占 片天财务计划根公司规划财务计划分二阶段第阶段短期投资分析短期财务分析第二阶段长期投资分析长期财务分析风险评估防范产品关键性风险原材料质量产品配方效果会北京搜美化妆品技术研究中心通力合作风险降低
二产品介绍
DIY护肤品作化妆品种补充种产品种服务种新兴美容方式谓DIYdo it yourself顾名思义顾客专业员指导亲手制作适合化妆品样顾客购买完全适合产品体验制作产品程中快感够拉顾客距离谓举三
DIY护肤品概念消费者亲手做满足身需护肤品 Peach Shop水蜜桃店目标着健康靓丽然原提供舒适幽雅环境纯天然植物性原料引导消费者制作需护肤品
产品特征：
1提供原料维命蛋白质取材名贵植物花茎果实根纯植物提取精华纯植物油植物精油纯露等
2性化服务针消费者皮肤选择合适科学配方真正做量身订做
3教消费者动手制作体会品牌化妆品手中诞生种伦快乐成感
4配方原料均消费者现场添加透明呈现消费者面前消费者明明白白消费
产品优点：
1杜绝必防腐剂色素化学香精稳定剂学添加剂皮肤伤害
2制作原料采购采纯天然植物性原料清楚握材料成分
3够原次制作月量保持护肤品活性新鲜度
4超级节省银子花费钱制造出超级奢侈护肤品配方实际顾客里根美容行业科学配规律选原料进行调制价格仅国际名牌十分左右
5增添生活情趣赠送朋友特贴心礼物
产品缺点：
1顾客初次制作DIY护肤品程中会技术问题造成产品失败产品失兴趣者产生质疑
2产品配方限目前网络流传DIY配方台湾牛尔牛尔美白书中配方
克服产品缺陷会方式解决
1 工作员岗前必须严格岗培训相关知识达专业求正式岗保证DIY护肤品安全优质性
2 顾客制作DIY护肤品时工作员定全程场指导尤初次尝试产品操作熟练顾客
3邀请具专业药理知识技术员作技术支持制定更科学效DIY护肤品配方譬聘请医科学药理学教授优秀专业美容师等等组成
坚实技术团队确保产品安全性实效性
目前已拥产品系列洁肤系列水水系列 精华系列面霜系列面膜系列身体养护系列发丝护理系列香水系列精油魔法系列爱皂皂系列防晒隔离系列冰晶凝胶系列眼部护理系列等
三行业市场情况
公布份调查报告杭州市场化妆护肤品销售超十亿元居国中城市前列知名品牌亚太销售冠军杭州众化妆品品牌销售均居全国类产品前列业士介绍杭州厦兰蔻专柜创年销售三千五百万记录名列亚太前三全国第DIOR专柜销售亚洲高杭州银泰百货OHUI专柜开柜创全国高营业额外雅诗兰黛SKII营业额居全国前列解杭州力商场化妆品销售额占商场总销售额百分十
面巨消费市场DIY护肤品市场定位里呢？
DIY护肤品目标市场定位清晰定济水追求时尚文化素养较高年龄1845岁间女性进步细分成两部分校学女生职场白领女性然两群护肤品市场消费者着较强消费力强烈消费欲区
显然职场白领消费水般高校学女生更注重产品效果高校女生毕竟没独立济源价格略微差异会敏感时白领女性仅意产品质量时意产品品牌DIY护肤品认度提高相言市场推广难度校女学生
具初步解知目前市场较护肤品价位广学生言然偏高许省出钱购买毕竟校生消费动远远消费力说高价格护肤品抑制部分女生消费行产品正解决问题价廉物美决定首家实体店铺设沙高教园区专门针校女生目前沙尚未专业类似性质护肤品商铺出现市场进入基没竞争压力
初步调查发现现5306女生月化妆品方面消费超出50元更超出150元均花费35元时存着相部分花费足25元DIY护肤品价位十元起十元等正满足广女生需求果百分市场占率算月会35000元营业额果市场推广会员数稳步增加话市场前景会更
目前DIY护肤品中国发展处起步阶段尚未形成产业规模调查知国第家涉足DIY护肤品领域IMIX爱美士06年6月首次DIY护肤品引进北京成行业领跑者
现行业相较规模爱美士Orange Shop两家公司外零散虚拟店铺基分布线销售网淘宝易趣等作行业领跑者爱美士采取虚拟实体相结合营销模式实体店铺北京种实体店铺托模式市场范围暂时局限北京中国DIY化妆品网相说国具规模专业网站深入解发现然目前做存许缺陷
爱美士家夫妻店目前公司状况样夫妻俩负责网店运行原材料采购实体店铺雇没形成支效理团队更提公司框架正基爱美士急切希通加盟连锁形式扩国知名度影响力树立维护行业领头者位现加盟连锁店全国总五家杭州家网店网店容没弄家Orange Shop侧重实体连锁店发展重点海06年9月开设第家实体店半年开5家分店中家连锁店杭州曙光路影响力爱美士尚未发现网店存
06年6月年时间里DIY护肤品开始网悄悄传播开然引起注意未普遍推广说前景值期特杭州休闲题城市更潜力限护肤品类产品相言众消费品消费群定济基础更适合海区中型城市时尚女士正市场分析中展示济条件优越杭州拥着批追逐时尚具济实力爱美女性强力推动着美容事业杭断扩发展
时杭州济块第三产业支撑特旅游业服务业象杭州样济发展达定水必然求服务业发展相适应时作济基础求美容业正应社会发展出现满足生活质量断提高需政策会障碍显然目前进入杭城块市场基没什实质性障碍唯面竞争Orange Shop实开业月尚未形成巨市场影响力知名度家视起跑线实际问题产品卫生方面必护肤品亲密接触旦出现产品卫生问题果会严重原材料产成品质量严格关工作中重点坚决杜绝假伪劣产品出现然实体店铺卫生护肤品制造程卫生受高度重视
四组织理
理团队重部分组成总理财务部材料供应部产品开发市场营销部美容客户服务部 总理负责公司重事宜协调部门工作财务总监负责监公司财务状况确保公司资金畅流通 材料供应部门负责原料采购确保原料质量符合采购求时兼网店日常营运理网店订单时配送
美容客户服务部负责实体店铺日常营工作美容美体实施协助客户工作客户提供高质量美容美体服务通顾客量接触时解收集顾客类建议意见处理反馈产品开发市场营销部门
产品开发市场营销部门负责方面收集信息加汇总处理做新产品开发市场导进行市场推广试验
团队组成总理负责产品开发市场营销财务总监材料供应部理美容客户服务部理专业家知识结构性格着互补性时着建立学型组织方努力
公司团队合伙出资建立出资额125万元计5万元家股权分风险担月利润64作家收益外加定年终分红余资金公司运营发展
五营销策略
总体营销策略通种实体宣传方式沙高教园区 开知名度时应网络努力提升网站点击率利网店拓宽市场范围
实体店铺顾客动手制作护肤品网店侧重销售种DIY原材料顾客通网店购买原材料制作失败性会较尤初次尝试制作失败顾客半价提供指定护肤品成品示补偿说回头客利润源质量生命基础理念精神动力严格握质量关基础部分精力放培养顾客DIY消费理念家养成样种消费理念发展夯实基础会员制营销重方式会员忠实顾客服务直接决定发展前景会员加深亲切感定期举行种验交流会知识讲座新产品免费等系列活动然会员更实惠会员折扣价实际表现
宣传方式
定期高校发放宣传单极力扩知名度提高市场竞争力宣传单容次DIY护肤配方相关护肤知识店免费顾客作护肤咨询教授简单护肤知识 时会店出售护肤关书籍报刊顾客更解相关知识通网络院校坛发帖时建立DIY护肤品QQ群网站开设块验交流区供家相互交流心体会
促销方式
1 建立会员机制(元分制)
A次性消费满100分累计消费300元申办会员卡享 受原料8折优惠享受积分
B积分累计1000分成C4美丽店银卡VIP享受定价值纯天然护肤品免费体验原料Y工具享DI受8折优惠
C 积分累计3000分 成C4美丽店金卡VIP获赠整套DIY工具定价值纯天然护肤品牛尔DIY美容书籍原料DIY工具享受7折优惠
2 广告宣传促销
选择性进入高校 通赞助某项活动 换取举办关DIY护肤品知识讲座机会增加讲座互动性牛尔DIY美容书籍作奖品样利DIY护肤品理念推广
3 新店开张促销
A开业前三天天C4美丽店消费前10名顾客 免费办理会员卡享受纯天然原料8折优惠
B 开业前三天天前十名消费者消费金额少机会参加抽奖奖品纯天然护肤品原料DIY工具奖牛尔DIY美容书籍等
六产品制造融资说明
目前陆市场DIY护肤品配方绝数台湾牛尔美白书牛尔爱美书等牛尔著作行效网络配方然部分配方欧美尤美国美体铺家绿色环保营销理念化妆品公司说现家配方没什差异性方没技术壁垒新产品开发显必
护肤品产品开发蹴开发成相较高通前行业状况分析出样结行业竞争压力扩产品差异性更快占领市场份额市场份额保障时进步发展公司起步阶段会断客户接触中积极改良已配方适开发新配方公司发展达五家连锁店规模时必加强新产品研发工作公司起步阶段项资源限会招聘专业研发员新产品开发工作通外包方式解决已北京搜美化妆品技术研究中心达成合作意该中心家专业事新型化妆品技术研究型机构作中国首家研究天然植化妆品日常护理床研究专业机构中国独家私化妆品技术研究中心核心研发团队90硕士研究生学历时该中心已家国外型专业化妆品原料生产商建立长期良合作关系目前已建立法国美国台湾香港供应链利天独厚信息技术资源利发展提供良保障Peach ShopIY护肤品调配方法原料参考配方等前期均该研究中心Peach Shop强力科学盾
根市场分析结果显示致45月期间收回实体店铺成第六月起正式盈利制定出公司发展规划
第家实体店铺作试点项目起投石问路试探市场作第家实体店铺发展状况实施第二步计划果前三月运作利预期范围回收成表现出良发展势头话会争取接月里融资20万元明年第季度正式注册成立公司否根实际情况做出相应调整延期发展计划终止项目实施具体言果前期收益相欠佳月营业额153万元间时推迟第二步计划项目做出重新评估方面做出相应调整试运行两月果前期收益差月营业额15万元立停止项目运行
2果切利明年二月时增设两家实体店铺公司步入发展阶段4月开设家连锁店三年实现省达初具规模具定行业影响力目标
期间力通网络宣传扩知名度美誉度托实体店铺良发展趋势反推动网店发展形成良性互补
3成功实现第二步计划时实际拥六家连锁店月营业额20万元预计公司资产达90万元时放眼整海市场努力接5年分海南京锡广州厦门青岛等开设连锁店实现全国战略 七财务计划
财务计划分二阶段
第阶段短期投资分析短期财务分析
第二阶段长期投资分析长期财务分析
短期投资分析
初期投资期费预算
初期投资 营业面积 1520方 需员 3 原料设备等 15万 租店面 约3600月(半年计216万) 装修 约10000 合计约45万(466万)
期月费预算
月营业额(保守估计) 1000元30天30000元 会费收入(保守估计) 500元 店租 约3600元
支出 工水电杂费等 约6000元 原料成 约7000元8000元 月纯利润 约13600元15000元
公司初期投资资金源创业组初期体工商户发展方股结构较简单需引入风险投资等实体店铺虚拟店铺发展定规模会适引入12家风险投资入股利筹集资金化险风险初期投资约466万元资金租房屋装修专业设备原料购置服务中需专家服务员类费等原料设备15万元包括台式高清皮肤测试仪超精准专业电子称量称加热搅拌器类DIY瓶罐制作DIY护肤品需原材料月开销房租专家服务员费月纯利润约136万元预计34月收回投资成投资回报率较高
短期财务分析
营费预算
月份 第月 第二月 第三月 第四月 变动费水电费 403 396 414 397 电话费 241 263 237 251 营业杂费 1865 1873 1889 1903 变动费合计 2509 2532 2540 2551 租赁费 3600 3600 3600 3600工资福利 3000 3000 3000 3000 维修费 375 386 398 410 固定费合计 6975 6986 6998 7010 合计 9484 9518 9538 9561
营费预算预计月营费9500元左右中房租费职工工资福利费占重约占695次营业杂费占198余费占部分水电费电话费占67房租费职工工资福利费费支出
二会员预测
月份 月会员数 净增加数 会员总数
第月 0 31 31
第二月 31 19 50
第三月 50 21 71
第四月 71 21 92
会员分三种类普通会员类银卡VIP类金卡VIP会员申办条件享受原料优惠普通会员会费25元原料享受8折优惠银卡VIP享受原料工具8折优惠金卡VIP享受原料DIY工具7折优惠
三 销售预算
月份 第月 第二月 第三月 第四月
会费收入 775 475 525 525
余项目收入 33105 33891 34806 35170
营业收入 33880 34366 35331 35695
合计67760 68732 70661 71390
四 现金流量表
月份：第月 第二月 第三月 第四月
期初现金余额 196384 4153223 6552037
加会费收入 775 475 525 525
余项目收入 33105 33891 34806 35170
流动资金 6000 8000 9000 9000
收入合计 38880 42366 44331 44695
减 营费 9484 9518 9538 9561
原材料 7380 7501 7758 7897
营销费 743 739 741 763
支出合计 17607 17758 18037 18221
减 增值税 12546 127517 131886 134249
税 870 936 951 967
费合计 26346 271417 226986 230949
期末现金余额 196384 4153223 6552037 8968488
现金流量表中推算出月营业收入分863984 9062583 9468514 9555151
月净利润1363851
根营业收入净利润趋势预计四月份销售额增长缓利润程稳定增长
第月第二月第三月第四月
40000350003000025000
营业收入20000
净利润150001000050000
五资金源利
公司初期考虑方面需求决定第年引进风险投资12万元创业组投入资金设备10万元资金租房屋装修专业设备原料购置服务中需专家服务员类费等
投资前提公司设备供应商信誉足够设备货安装调试1月完成中够保证质量
租赁店面5000月付租金运营
营活动产生现金流量
销售商品提供劳务收现金营活动关现金第年17355 第二年33511 第三年41701 第四年460095
购买商品接受劳务支付现金
支付职工工资现金 90000 90000 90000 90000
支出营活动关现金86520 87540 88140 88830
营活动现金流出计
支付增值税款 37638 382551 395658 402747
支付税款 4 8 9 4
支付税费 14758 17359 21387 22536
支付项税费计 4 9 7 1
营活动产生现金净额 6 1 3 4
筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金 70000 0 0
减发生筹资费支付现金 11240 9647 8647 7435
分配利润支付现金 4167 4620 4976 5017
筹资活动产生现金流量净额 55733
六现金现金等价物净增加额 6 1 3 4 加期初现金现金等价物余额 15000 09 689 212
少数股东权益 962645079 5006 777 4707
固定资产折旧 22500 22500 22500 22500
期末现金现金等价物余额 68941 21198 14132 09
长期财务分析
会计报表分析
初期投资3万元购买设备15万元装修第年利润扣费第年利润2467106元
营业收入600000四净利润400000
第年第二年第三年第四年
993150101673010441801055100
营业收入
24671060313062123277962933349840
净利润面营业收入净利润曲线出第三年开始销售额呈现出稳增长
二 风险假定
1 需求风险
公司说产品服务需求足始终风险然市场作充分调研服务充满信心然存定风险提供服务风险两方面家产品信心二否行业发展速度
2 财务风险融资风险
第家实体店试营业总说营状况错长远发展考虑实现高速发展适融资非常必果时融资公司战略造成极影响次拓展市场时候引进家投资机构筹集资金化险风险
进步融资风险
财务预算果采稳健发展策略第期融资公司基行运行发展
会计报表附表
利润表
年份 第年 第二年 第三年 第四年
减营业税金附加 52396 556141 609528 628107
销售费 51912 52524 52884 53298
理费 90000 90000 90000 90000
财务费 34608 35016 35256 35532
加业务利润 15150 30900 38775 427125
营业利润 9 2 8
营业外收入 3150 3730 4180 4710
减营业外支出 945 1119 1254 1413
利润总额 9 2 8
减税 4 777 906 404
净利润 6 123 294 396
现金流量表
年份 第年 第二年 第三年 第四年
营活动产生现金流量收营活动关现金17355 33511 41701 460095
营活动现金流入计 5
支付职工工资现金 90000 90000 90000 90000
支出营活动关现金86520 87540 88140 88830
营活动现金流出计
支付增值税款 37638 382551 395658 402747
支付税款 4 8 9 4
支付税费 14758 17359 21387 22536
支付项税费计 4 9 7 1
营活动产生现金净额 6 1 3 4
筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金 70000 0 0
减发生筹资费支付现金 11240 9647 8647 7435
分配利润支付现金 4167 4620 4976 5017
筹资活动产生现金流量净额 55733
现金现金等价物净增加额 6 1 3 4
加初期现金现金等价物余额 15000 09 689 212
少数股东权益 962645079 5006 777 4707
固定资产折旧 22500 22500 22500 22500
风险评估防范
产品关键性风险原材料质量产品配方效果
然供应商已提供具体质量保证书担心护肤品类东西毕竟直接接触万出现什问题非常麻烦防范措施
1进步加强供应商资格认证包括必实考察
2批次原料进行抽样调查旦发现合格律退回
3次顾客前必须15分钟皮试防敏
产品效果决定顾客否会继续产品护肤品效果需长期验证易产品作覆盖影响提出防范措施
1推荐配方必须必试验效果确认
2顾客前必须明确告知顾客影响产品效果注意事项防意间行导致效果佳
3顾客没效果时首先分析产品失效原确认实产品问题条件退货然事该产品原料配方切相关环节加检查必须找出问题时纠正
DIY护肤品市场调查表
1性
A男 B女
2年龄
A1824岁 B2530岁 C3040岁 D40岁 3月均消费
3月护肤品花费少
A50元 B50100元 C元 D150元 5DIY护肤品否解？
4果制作护肤品机会兴趣尝试
A点 B较感兴趣 C非常感兴趣 D没什兴趣
5否觉DIY护肤品新意
A B否 C般
6否希拥制作护肤品？
A B否 C考虑
7DIY护肤品否成送礼物选择
A B否 C考虑
8希护肤品应具什功效(选)
A美白 B祛痘疤 C补水控油D紧致祛皱 E
9您般久更换次护肤品
A月 B三月 C半年 D半年 13您购买护肤品受素影响
10您购买护肤品时考虑护肤品(选)
A价格 B功效 C品牌 D口碑
11您购买护肤品中闲置(选请直接做18题)
A B
12您闲置护扶品中未(选请直接做18题)
A B
13您闲置护扶品数量少
A少许 B较 C半 D部分
14您DIY护肤品什法建议
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