内审检查表（O）

标准条款
审核容
审核记录
判定
11（支持童工）
（1）员招聘时否低年限龄规定？低年龄少？具体规定文件？
（2）查相应文件容文件容否符合法规求
（3）查事资料（花名册事档案表）否雇童工历史性童工？
（4）否供应商提出童工求？
（1）低年龄规定16周岁员工招聘理办法中明确


（2）查见相关文件符合求

（3）抽查员工花名册员工档案未发现童工历史性童工

（4）通供应商理程序中求采购部门负责
1
12（救济童工）
（1） 公司措施避免误招童工？
（2） 公司误招童工补救措施？（查相关文件否符合求）发现历史性童工需查补救证
（3） 公司救济童工政策通种途径员工利益相关者传达？
（1）核实身份证件员工举报等方式
（2）查见救济童工程序明确规定符合求历史性童工



（3）通早会培训公司宣传栏等形式
1
13（童工未成年工教育）
（1）公司否建立未成年工教育政策程序？
（2）查文件规定否符合法规标准求？
（3）文件传达公司员工利益相关者？
（4）查否存未完成义务教育未成年工？
（5）未完成义务教育未成年工公司解决？查相关证
（6）未成年工作路程学超10时？
（1）未成年工保护理办法中明确

（2）查见未成年工保护理办法符合求

（3）通培训公告栏员工代表员工查阅文件等传达

（4）抽查未成年工档案未发现

（5）

（6）未完成义务教育未成年工
1
判定栏：1符合2基符合3符合 审核员： 审核组长：
标准条款
审核容
审核记录
判定
14（未成年工保护）
（1）查未成年工花名册
（2）公司未成年工保护措施（体检备案）？查相关证
（3）否未成年工处危险岗位
（1）查见未成年工花名册
（2）体检劳动局备案查见相关员体检报告备案资料

（3）未发现安排危险岗位
1
21（强迫劳动）
（1）公司否求员工缴纳押金身份证件
（2）查公司员工否签定劳动合？合否劳动部门备案？
（3）查劳动合否合理条款？
（4）查公司否限制员工出入辞工规定？
（5）公司否产品外发监狱工厂？
（6）公司否强迫员工加班加点？
（7）公司否抵债工？
（8）工喝水厕否？
（1）押金身份证现象

（2）抽查员工劳动合均签定

（3）劳动合政府统符合求

（4）劳动合理规定等

（5）未外发监狱工厂制作
（6）加班员工愿强迫查见加班协议
（7）
（8）时离开
1
31（危险源识控制）
（1）公司否组织进行危险源识？查危险源识清单现场查验识否充分效控制
（2）公司危险源否相应控制措施？
（3）公司厂房否存三合危房现象（现场验证）
（4）厂房时厂房否结构竣工验收报告消防验收报告
（5）公司害场（喷漆刷胶电镀化学品粉尘噪声等）场否进行空气质量检测
（6）劳保品否发放位（劳保品发放记录）
（1）安全组织识查见危险源清单全面物品堆放高等相关区域火灾

（2）已识均相应控制措施

（3）见现场检查记录

（4）查见结构验收报告消防验收报告

（5）查见空气质量噪声检测报告


（6）查劳保品发放记录均安原定额进行发放
3












判定栏：1符合2基符合3符合 审核员： 审核组长：
标准条款
审核容
审核记录
判定
31（危险源识控制）
（7）现场查验劳保品情况
（8）劳保品否合格证
（9）劳保品供应商否营业执生产许证产品生产许证号
（10）公司化学品储存场否建立MSDS
（11）公司否提供充足消防应急设施（消防栓灭火器应急灯）
（12）查消防应急设施检查保养记录（含清单）
（13）场否建立消防疏散图
（14）公司针化学品储存场配备洗眼设施
（15）公司特种设备？否相关部门进行登记年检？
（7）见现场检查记录
（8）查见相关劳保品合格证
（9）均提供

（10）见现场检查记录

（11）见现场检查记录

（12）见现场检查记录

（13）见现场检查记录
（14）见现场检查记录

（15）证书均提供效期
1
33（健康安全培训）
（1）公司否全体员工（含新员工）进行设备安全操作培训？（查培训计划记录）
（2）公司否化学品保员进行培训（查培训计划记录）
（3）公司否劳保品进行培训（查培训计划记录）
（4）公司否消防应急进行培训演练（查培训计划记录）
（5）否急救员进行营救程序培训？资格证员数否够否公布
（6）公司特殊工种？否持证岗（保安电梯电工司炉工司机焊工空压机安全等）
（1）查见相关培训计划记录


（2）查MSDS培训记录提供

（3）未提供劳保品培训记录

（4）查见消防培训记录演计划学报告片等

（5）查急救员证书提供数量够

（6）电工电梯操作工安全等提供



1






判定栏：1符合2基符合3符合 审核员： 审核组长：
标准条款
审核容
审核记录
判定
34（急救事调查防范）
（1）公司否建立工伤事调查相关程序？查工伤处理纠正行动记录
（2）公司否配备足够急救箱？
（3）药品种类否满足现场工伤事需？
（4）急救箱否定期检查？检查频次？
（5）药品废弃物否统回收处理？查处理协议
（6）公司否诊？医护员否资质？诊否卫生许证营业执？
（1）查见职业健康安全控制程序中规定

（2）楼层均配备
（3）药品清单定期检查基常药品符合求

（4）周进行定期检查

（5）统收集目前较少集中未生活垃圾走

（6）
1
35（厕饮水）
（1）现场查厕否干净？男女否分开？配备否齐全（否保护员工隐私）？否配备洗手池？
（2）否限制员工厕？（员工访谈）
（3）现场否配备饮水？
（4）饮水否定期检测？
（5）饮水机水塔否定期清洁？查清洁记录
（1）男女分开干净完数量足够配备洗手池未提供洗手液擦手布卫生纸

（2）

（3）均配备饮水
（4）查见检测报告
（5）清洗查见清洗记录

3








36(宿舍食堂)
（1）公司否员工提供宿舍？宿舍否远离危险吵杂场（发电机房街道）？
（2）现场查员工宿舍（消防面积卫生洗澡洗衣）
（3）公司否提供员工食堂？
（4）食堂否卫生许证？
（5）食堂员否健康证定期体检
（1）宿舍安静


（2）宿舍符合求消防符合求

（3）食堂
（4）查见卫生许证
（5）查见食堂员工健康证效期

判定栏：1符合2基符合3符合 审核员： 审核组长：
标准条款
审核容
审核记录
判定
36(宿舍食堂)
（6）食堂公餐具否进行消毒？
（7）食堂否配备防虫鼠（灭蝇灯水道盖板纱窗）
（8）食品采购否进行检验（保质期生产日期QS标志？
（9）食堂员否配劳保品？
（10）生熟食品否分开存放
（11）食堂否冷藏设施
（12）食堂员否遵守卫生规范


（6）查见消毒柜处工作状态良
（7）灭蝇灯

（8）食品采购均进行检验保质期生产日期QS标志

（9）围裙帽子袖套等
（10）分开未见混装现象
（11）冷柜
（12）卫生

1
41(员工代表选举)
（1）公司否制定员工代表选举产生支持员工代表活动程序制度？（通审核员工代表42＼43体现）
（2）查员工代表委员传会选举产生证（员工代表委员会组织架构名单）代表否男女？
（3）员工代表否进行公布
（1）查见员工代表选举程序
求执行

（2）查见员工代表选举记录名单合理


（3）公司公告栏中进行公告
1
43（员工代表职权）
（1）通员工代表员工访谈：员工代表否受等遇？
（2）公司否建立劳资纠纷解决程序？进行？
（1）等遇未发现

（2）外沟通程序
目前劳资纠纷事件发生
1
51（种歧视）
（1）公司否反歧视干涉信条俗性骚扰文件规定？
（2）该规定否传达全体员工？
（3）查事理程（招聘解聘升职）工作场否歧视行？
（通员工员工访谈查公司理规定解公司否存歧视现象）
（1） 手册中规定

（2） 员工代表早会宣传栏等进行抽查员工清楚
（3）未发现

1
52（干涉信条俗）
1
53（性骚扰）
1
判定栏：1符合2基符合3符合 审核员： 审核组长：
标准条款
审核容
审核记录
判定
61（惩罚措施）
（1）公司违规违纪处理规定？
（2）查公司部门场否合理惩罚规定
（3）查处罚开员工处理记录处理否符合法规求否员工代表参决定
（4）工厂否存体罚搜身污辱现象（通员工访谈解）
（1）教育

（2）

（3）


（4）面谈干名员工未发现
1
71（工作时间）
（1）工厂否法规求关工作加班时间文件规定？
（2）法定工厂规定工作时间否传达全体员工？
（3）查工作时间记录（考勤记录）否班完整记录？
（4）工作时间否符合法规标准求？
（5）未成年工工作时间否符合法律法规求？（月加班时周班时？天班时？否连续七天班？）
（6）确保工作时间超出法规标准求？
（7）法定节日否加班？

（1）查见劳动法

（2）形成文件培训公告传达考勤理规定

（3）查2 月员工考勤记录符合求

（4）日正常8时加班日3时周52时月36时――――符合求
（5）未成年安排加班



（6）行政部控制生产部求配合保安检查时关灯

（7）法定节日均休息
3
72（加班愿）
（1）工加班否愿？（通员工访谈证实提供证证明）
（2）员工请假否允许？
（1）访谈证实加班属愿查见加班协议

（2）请假加班请假
1
73（加班协议）
（1）员工加班否加班协议
（1）查见加班协议
1
判定栏：1符合2基符合3符合 审核员： 审核组长：
标准条款
审核容
审核记录
判定
81（低工资评估）
（1）公司否关工资计算发放规定？否传达全体员工？
（2）公司否低工资标准政府文件？
（3）公司否员工低生活需求进行评估？评估容否包含衣食住行抚养？评估结果？
（4）员工工资收入否满足低工资标准低生活需求？（抽查部份员工工资表）
（1）工资计算理办法员工清楚

（2）低1470元月

（3）查见低生活评估报告


（4）抽查2月工资表均达低标准求
1
82（工资福利结构支付）
（1）工资发放形式什？否方便员工支配？
（2）工资发放否月少次？
（3）工资否跨月发放？（月工资迟月底发放）工资发放否确认？
（4）工资清单否工资组成明细？
（5）员工否清楚工资结构？
（6）工资资料否保存两年？
（7）公司否理克扣扣押员工工资？
（8）工资发放计算否符合法规标准求？（加班支付15~3倍工资）
（9）离职员工资发放？
（10）停工料春节前假期计件员工法定假期公司否支付合理工资？
（11）公司否规定带薪假期？（产假丧假婚假年休假病假探亲假）否规定支付工资？
（1）现金形式发放

（2）月发放月
（3）未跨月


（4）正常工资晚加班休息日加班节日补贴满勤等
（5）抽查员工清楚
（6）目前提供12月
（7）未发现

（8）抽查员工工资均法规求计算准确

（9）离职员月般天隔天发放
（10）国家规定


（11）国家规定执行
1
判定栏：1符合2基符合3符合 审核员： 审核组长：
标准条款
审核容
审核记录
判定
82（工资福利结构支付）
（1）公司否法规规定员工提供社会保险（养老医疗工伤失业生育）？
（2）公司支付社会保险费？（提供缴费单受保险员名单社保登记证年检记录）
（3）果未进行全员保险否社保单位符合证明（县区）？
（1）部分员工政府规定进行

（2）财务部负责社保局税务机关求办理


（3）查见合规证明
1
83（劳动合）
（1）查公司员工否签定劳动合？合否劳动部门备案（非法规规定）？
（2）劳动合中否明确工作条件工作时间工资福利遇相关事项？
（3）劳动合否提供份员工？
（4）劳动合否入职三十天签订？
（5）劳动合中试期规定否合法（≤156月≤3012月≤6月12月）？
（6）解劳动合否符合法规求（提前三十天书面形式通知）？

（1） 查劳动合均签订


（2）明确劳动局统合版


（3）
（4）般周签定

（5）般合试期月


（6）般均员工离职公司解雇员工问题
1
95（职责培训宣传审）

（1）公司否明确部门角色职责权限部门间相互关系？（通查文件查问部门职责）
（2）公司否定期组织员工培训确保员工理解标准社会责求？培训方式什？（见含33）
（3）检查次审预审审问题整改情况
（1）行政部安全员工代表采购部相关部门职责均明确


（2）培训计划记录


（3）次第次审
1
判定栏：1符合2基符合3符合 审核员： 审核组长：
标准条款
审核容
审核记录
判定
96（供应商评估）
（1）公司否制定评估挑选供应商分包商程序？
（2）否明确评价准？
（3）公司采种方式（访问问卷）评估供应商？（查调查结果评估证：供应商名录）
（4）否制定供应商评估影响计划？
（1）查见供应商影响程序

（2） 调查评价表评价报告中明确
（3） 调查问卷进行
查见供应商名录调查评价表评价报告

（4）采购部供应商已进行调查评价提供评价计划





1
97（供应商承诺）
（1）供应商否签定社会责承诺书？
（2）社会责承诺书容否全面？（标准参监督纠正通报级供应商业务关系）
(1) 评价均签定承诺书

（2）全面


1
98（供应商符合求证）
（1）否定期评估供应商符合求程度？
（2）否供应商符合整改记录？
（1）供应商影响程序

（2）查见纠正行动计划报告
1
99（家庭工）
（1）公司否产品部件发放家庭工加工？
（2）家庭工公司否制定相应理制度？
（3）理制度否符合标准求？
（1）

（2）家庭工

（3）符合
1















判定栏：1符合2基符合3符合 审核员： 审核组长：
标准条款
审核容
审核记录
判定
910（投诉处理）
（1）否制度效沟通投述处理程序？
（2）否发生投诉现象？提供处理证
（1）查见外沟通程序

（2）未发现

1
911（投诉补救纠正措施）
（1）公司投诉现象否采取纠正措施？
（2）投诉员否受等遇？
(1) 外沟通程序规定处理目前投诉

（2）通员工访谈会受等
1
912（外沟通）
（1）否建立外沟通程序？
（2）外沟通相关方？（提供相关方名录）
（3）相关方进行沟通？（提供外沟通记录）
（1）外沟通程序
（2）政府（社保局安监局劳动局质检局卫生防役站）社区供应商等
（3）电话走访等

1
913（核实渠道）
（1）公司否采购程（合中）求供应商提供合理资料（见社会责承诺）
（1）客户求时



1
914（记录理）
通前面审核判定记录理情况
（1）目前体系运作半年形成记录求进行理



1






判定栏：1符合2基符合3符合 审核员： 审核组长：
标准条款
审核容
审核记录
判定
32（分健康安全理代表命）
（1）公司否命名安全？
（2）安全否具备相应资格？
（3）安全职责权限什？
（1）总命名安全
（2）查见安全证书
（3）识安全素组织安全培训安全检查安全会议监督安全整改职责清楚
1
42（员工代表活动）
（1）否定期员工代表进行沟通？沟通频次形式？
（2）否沟通容达成致踪落实
（1）月次会议员工代表参加员工代表会议理者代表参加

（2）员工提出问题公司力均解决件件员工反馈
1
91（理承诺）
（1）公司社会责想法样宗旨什？
（2）公司通种方式社会责想法全体员工外传达？
（1）理手册中明确代清楚

（2）培训公告栏中宣传

1
92（理评审）
（1）公司否召开理评审会议？
（2）公司时进行理评审？
（3）理评审谁持？
（4）理评审产生决议？
（5）理评审决议否落实？
（1）目前未进行计划审合格项整改进行




1
93（理者代表命）
（1）公司否命名高级理员负责公司社会责理体系建立维护？
（1）总理命名副总理者代表
负责公司社会责理体系建立维护

1
94（协助选举员工代表）
（1）公司成立工会程承担种身份职责？
（2）员工代表选举结果？
（1）支持员工选举员工代表
行政部协助选举支持员工代表活动
（2）见员工代表审核记录
1
95（职责培训宣传审）
（1）理者代表职责
（2）部门职责否明确（通现场部门审核判定）
（3）公司否制度审程序？
（4）公司否进行审？审策划？（审计划）
（1）负责体系建立保持改善负责总理汇报工作外联络责清楚
（2）明确
（3）查见部审核控制程序
（4）次第次审正进行中
1
判定栏：1符合2基符合3符合 审核员： 审核组长：
标准条款
审核容
审核记录
判定
95（职责培训宣传审）
（5）公司审结果？（审报告）
（6）审结果合格否效整改？（审整改清单合格报告）
（5）目前正进行

（6）目前正进行

1
目标指标理
（1）公司否建立关社会责目标指标？
（2）否定期考核目标指标实现情况？期目标指标实现情况？
（3）目标指标考核职责谁？
（1）童工零重安全事零

（2）年进行次考核基达成

（3）理者代表负责
1
































判定栏：1符合2基符合3符合 审核员： 审核组长：
标准条款
审核容
审核记录
判定
41(员工代表选举)
（1）员工代表选举采种方式？否相关文件规定？
（2）员工代表否通选举产生？
（1）行政部协助班组投票方式进行选举员工代表选举程序进行

（2）班组选举行政部协助选举员工代表招集

1
42（员工代表活动）
（1）员工代表委员会活动安排？
（2）员工代表代表员工利益？（种方式收集员工意见建议）
（3）员工代表员工意见建议传达予公司高层？
（4）否员工意见建议定期公司高层进行沟通？
（5）公司高层沟通结果否形成记录通种方式传达员工？
（6）否踪落实沟通决议
（7）否参事调查分析处理决议？
（8）否参公司理制度制定评审？
（9）否参员工违纪处分决定？
（1）月次例会

（2）时员工沟通员工意见进行收集时行政部反馈召开会议时会议讨
(3) 行政部反馈行政部反馈次员工代表会议时理者代表会参加
（4）定期定期进行沟通

（5）查见员工代表会议记录

（6）询问相关事项核实均已落实
（7）求目前重事发生

（8）行政部通知涉员工健康安全福利生活方面事参讨

（9）员工纪律处分均会征求员工代表意见
1
＼43（员工代表职权）
作员工代表职责权限什？
抽查员工代表职责明确
1
73（加班协议）
（1）公司员工加班否意签定相关协议？
（1）行政部员工签订加班协议
1
910＼（投诉处理）
（1）否员工投诉？
（2）投诉处理？
（3）投诉处理否相关记录？
（1）目前投诉问题少生活事公司均时解决
（2）行政部组织处理员工代表会参加
（3）查目前重投诉
1
914（记录理）
通审核程判定

（1）符合理求
1
判定栏：1符合2基符合3符合 审核员： 审核组长：
标准条款
审核容
审核记录
判定
安全职责
安全职责什？
负责组织危险源识组织控制措施组织安全培训安全检查安全会议召开监督相关部门整改职责清楚
1
31（危险源识控制）
（1）否危险源识程序？
（2）危险源识情况？
（3）危险源否控制措施？
（4）危险源控制措施否监督落实？
（5）安全监督检查劳动保护情况？（监督检查记录）
（6）劳动保护监督检查发现符合通种方式处理踪落实？
（1）健康安全理程序
（2）查见相关危险源较少
（3）均控制措施
（4）现场检查基落实

（5）安全检查月进行次时定期进行检查

（6）监督整改必时书面通知
1
33（健康安全培训）
（1）公司否全体员工（含新员工）进行设备安全操作培训？（查培训计划记录）
（2）公司否化学品保员进行培训（查培训计划记录）
（3）公司否劳保品进行培训（查培训计划记录）
（4）公司否消防应急进行培训演练（查培训计划记录）
（5）公司否急救员进行营救程序培训？（查培训证）
（6）公司特殊工种？否持证岗（保安电梯电工司炉工司机焊工空压机安全等）
（1）查见培训计划培训相关记录培训够充分


（2）查见化学品MSDS培训记录进行培训

（3）见行政部审核记录

（4）查见消防培训计划消防计划消防演报告相关图片提供

（5）见行政部审核记录

（6）见行政部审核记录
1
914（记录理）
通审核项目判定
符合求



1
判定栏：1符合2基符合3符合 审核员： 审核组长：
标准条款
审核容
审核记录
判定



1
12（救济童工）
（1）公司措施避免误招童工？
（2）公司误招童工补救措施？（查相关文件否符合求）发现历史性童工需查补救证
（3） 公司救济童工政策通种途径员工利益相关者传达？
（1） 见行政部审核记录
（2） 见行政部审核记录


（3） 见行政部审核记录

1
13（童工未成年工教育）
（1）公司否建立未成年工教育政策程序？
（2）查文件规定否符合法规标准求？
（3）文件传达公司员工利益相关者？
（4）查否存未完成义务教育未成年工？
（5）未完成义务教育未成年工公司解决？查相关证

（1） 见行政部审核记录

（2）见行政部审核记录

（3）见行政部审核记录

（4）见行政部审核记录

（5）见行政部审核记录
1
判定栏：1符合2基符合3符合 审核员： 审核组长：
标准条款
审核容
审核记录
判定
14（未成年工保护）
（1）查未成年工花名册
（2）公司未成年工保护措施（体检备案）？查相关证
（3）否未成年工处危险岗位
（1）见行政部审核记录
（2）见行政部审核记录

（3）现场查未发现未成年工事危险岗位
1
21（强迫劳动）
（1）公司否求员工缴纳押金身份证件
（2）查公司员工否签定劳动合？合否劳动部门备案？
（3）查劳动合否合理条款？
（4）查公司否限制员工出入辞工规定？
（5）公司否产品外发监狱工厂？
（6）公司否强迫员工加班加点？
（7）公司否抵债工？
（8）工喝水厕否？
（1）见行政部审核记录

（2）见行政部审核记录

（3）见行政部审核记录

（4）见行政部审核记录

（5）
（6）员工加班愿
（7）
（8）工作中时离开喝水厕等访谈证实
1
31（危险源识控制）
（1）公司否组织进行危险源识？查危险源识清单现场查验识否充分效控制
（2）公司危险源否相应控制措施？
（3）公司厂房否存三合危房现象（现场验证）
（4）厂房时厂房否结构竣工验收报告消防验收报告
（5）公司害场（喷漆刷胶电镀化学品粉尘噪声等）场否进行空气质量检测
（6）劳保品否发放位（劳保品发放记录）
（1）见安全审核记录


（2）现场检查控制情况基满足求

（3）未发现

（4）提供见行政部审核记录

（5）进行空气质量噪声检测查见检测报告


（6）查见劳保品发放记录定额发放
1
判定栏：1符合2基符合3符合 审核员： 审核组长：
标准条款
审核容
审核记录
判定
31（危险源识控制）
（7）现场查验劳保品情况
（8）劳保品否合格证
（9）劳保品供应商否相应资质
（10）公司化学品储存场否建立MSDS
（11）公司否提供充足消防应急设施（消防栓灭火器应急灯）
（12）查消防应急设施检查保养记录（含清单）
（13）场否建立消防疏散图
（14）公司针化学品储存场配备洗眼设施
（15）公司特种设备？否相关部门进行登记年检？
（7） 查现场部份裁剪员工未配带口罩
（8）提供合格证
（9）提供生产厂家生产资质

（10）现场张贴MSDS资料

（11）消防栓灭火器配备充足仓库处灭火器位置布堵塞

(12)现场查见检查记录

（13）均消防疏散图
（14）安装

（15）电梯空压机等已求登记
3




3








33（健康安全培训）
（1）公司否全体员工（含新员工）进行设备安全操作培训？（查培训计划记录）
（2）公司否化学品保员进行培训（查培训计划记录）
（3）公司否劳保品进行培训（查培训计划记录）
（4）公司否消防应急进行培训演练（查培训计划记录）
（5）公司否急救员进行营救程序培训？（查培训证）
（6）公司特殊工种？否持证岗（保安电梯电工司炉工司机焊工空压机安全等）
（1）见行政部安全审核记录


（2）见行政部安全审核记录

（3）见行政部安全审核记录

（4）见行政部安全审核记录

（5）见行政部安全审核记录

（6）见行政部审核记录
1
判定栏：1符合2基符合3符合 审核员： 审核组长：
标准条款
审核容
审核记录
判定
34（急救事调查防范）
（1）公司否建立工伤事调查相关程序？查工伤处理纠正行动记录
（2）公司否配备足够急救箱？
（3）药品种类否满足现场工伤事需？
（4）急救箱否定期检查？检查频次？
（5）药品废弃物否统回收处理？查处理协议
（6）公司否诊？医护员否资质？诊否卫生许证营业执？
（1）见行政部审核记录

（2）现场检查急救箱药品足够符合求
（3）基时处理药品员工常满足求

（4）周进行检查补充

（5）生活垃圾处理

（6）
1
35（厕饮水）
（1）现场查厕否干净？男女否分开？配备否齐全（否保护员工隐私）？否配备洗手池？
（2）否限制员工厕？（员工访谈）
（3）现场否配备饮水？
（4）饮水否定期检测？
（5）饮水机水塔否定期清洁？查清洁记录
（1）干净分开配备齐全


（2）未限制

（3）配饮水求清洗
（4）查见检测报告
（5）查见清洗记录
1
51（种歧视）
（1）公司否反歧视干涉信条俗性骚扰文件规定？
（2）该规定否传达全体员工？
（3）查事理程（招聘解聘升职）工作场否歧视行？
（通员工员工访谈查公司理规定解公司否存歧视现象）
（1）理手册程序文件规定
1
52（干涉信条俗）
（2）员工言谈显示传达
1
53（性骚扰）
（3）未发现歧视行
1
判定栏：1符合2基符合3符合 审核员： 审核组长：
标准条款
审核容
审核记录
判定
61（惩罚措施）
（1）公司违规违纪处理规定？
（2）查公司部门场否合理惩罚规定
（3）查处罚开员工处理记录处理否符合法规求否员工代表参决定
（4）工厂否存体罚搜身污辱现象（通员工访谈解）
（1）教育

（2）

（3）


（4）面谈干名员工未发现

1
71（工作时间）
（1）工厂否符合法规求关工作加班时间文件规定？
（2）法定工厂规定工作时间否传达全体员工？
（3）查工作时间记录（考勤记录）否班完整记录？
（4）工作时间否符合法规标准求？
（5）未成年工工作时间否符合法律法规求？（月加班时周班时？天班时？否连续七天班？）
（6）确保工作时间超出法规标准求？
（7）法定节日（1138妇女半天512310123春节初初初三否加班？
1）查见劳动法

（2）形成文件培训公告传达考勤理规定

（3）查2 月员工考勤记录符合求

（4）淡季日正常8时加班日2时周52时月36时―旺季日正常8时加班52时月36时
（5）未成年


（6）行政部控制生产部求配合保安检查时关灯

（7）法定节日均休息

1

1

1


3

1



1

1

72（加班愿）
（1）工加班否愿？（通员工访谈证实提供证证明）
（2）员工请假否允许？
（1）愿

（2）请假
1
73（加班协议）
（1）员工加班否加班协议
（1）签

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