工试验室审检查工作底表
序号
素
项
子目
审核
方式
审核结果记录点
符合性质
41组织
解项目概况解业求掌握检测务工作深度
项目概况
访谈查阅资料
道路结构层次填料工程量
桥梁结构型式种强度混凝土量钢材数量型材料数量
项目部组织结构：
项目面布置：施工点布置拌场位置供应方式
材料供应方式：
材料源头名册：
项目新材料新设备新工艺检测求
工期求：
质量目标
形象进度
分部分项工程情况
质量评定情况
试验检测点数（拌场路基预制场）：
功室设置：（设土工室集料室石料室水泥室水泥砼室力学室机结合料室沥青材料室沥青混合料室现场检测室化学分析室外加剂室样登记室留样室档案室等分室职进行砼土砂浆等项目水泥钢材砂石等原材料质量试验检测工程质量检测计 项目 参数试验检测力）
检方式：
报验方式：
外委试验：
质量问题：
检测事：
业求
访谈查阅资料
行业工试验室理文件
业工试验室设置求
材料准入文件
技术交底工试验室求
行政许（法律位）
行政许
查阅资料
提供工试验室许文件：
文件名称：
发文单位：
发文编号：
发文时间：
容摘：查参数查员查仪器设备
复印许文件备案
申报资料
查阅资料
工试验室申报资料：
授权书检测参数标准规范清单仪器设备
考备电子文档
印章理：
查阅资料
查工试验室印章理：
印章名称：
启时间：
途：
保：
情况：
申请参数检测室标识清晰制度墙环境监测仪表效种设备台帐齐全安全警示标识张贴醒目
组织机构外部关系
部关系
项目领导：
项目部门关系：
项目施工队关系：
公司部门关系：
外部关系
行业：
业：
监理：
外委试验方：
材料供方：
设备供方：
检校供方：
公正性
查资料
工试验室公正性声明：
声明：事危试验检测判断独立性活动事降低公司力公证性运作诚实性信度活动全体员严格遵守试验检测工作保密制度
投诉电话：
规章制度
规章制度目录（工作程序操作规程岗位责制试验室仪器设备理制度检测事分析报告制度安全卫生制度样品理资料合格品处理档案理等制度完善）
否受控
否针性
否检查
5．1员
组织手册
规定检测质量影响理员职责权限
员配置
检师数检测领域检员员检测领域：
检工数
试验室
业绩档案
姓名：性：年龄：职称：专业：事试验检测年限：证书编号：（卷材料：身份证复印件毕业证书复印件职称证书复印件资格证书复印件授权签字审批表：等）
业绩记录：
考核记录：
年度信评价结：
授权文件：
报告签发权限：
履行职责
涉理体系素：
涉理场：
履行职责情况：
1．否贯彻执行关法律法规规章制度级部门决定协调部门外关系保证检测工作独立性公正性
2．试验检测流程墙遵守否掌握客户需求增进顾客满意
3．否确保事抽样检测签发检测报告设备操作员持证岗授权明确
4．否确认批准外部应体系文件
5．否组织审批纠正措施预防措施踪检查验证
6．否文件记录控制理
7．否处理申诉投诉
8．否试验检测业务档案完整
9．否工试验室保存外委检测试验合检测报告
10．否技术负责沟通决策解决理体系方面存问题
11．否存检测工作安排滞
12．否执行检测报告编制审核批准发放规定执行印章理规定授权签字掌握签字领域检测标准报告核查程序
13．否组织员仪器设备进行正常维修
14．否落实安全环保理措施组织员时消安全隐患
15．否职业健康安全环保工作理
16否落实利影响区域间隔离措施
17否落实影响质量安全设施区域控制措施标识措施
信行
否两项目中职
否试验检测中心授权业务范围开展检测
否外检测
否聘信差证检测员事检测工作
否擅变更检测员
否规定报发现试验检测合格事项合格报告
否参加质监机构组织试验
否未相关标准规范试验规程等求开展试验检测工作
否存试验检测数失真
否越权签发代签漏签试验检测报告
否规定合配备满足求仪器设备
设备否规定检定校准
试验检测环境达否技术标准规定求
报告签字否具备资格
试验检测原始记录信息数记录否齐全结否准确
试验检测报告否完整(含漏签漏盖章)
试验检测频率否满足规范合求
否规定报发现试验检测合格事项合格报告
否备案审核前出具检测报告
否严重违反试验检测技术规程操作
否组试验中数明显雷
否试验记录中反映出时间段完成相应工作量
技术负责（检师）
业绩档案
姓名：性：年龄：职称：专业：事试验检测年限：证书编号：（卷材料：身份证复印件毕业证书复印件职称证书复印件资格证书复印件授权签字审批表：等）
业绩记录：
考核记录：
年度信评价结：
授权文件：
报告签发权限：
履行职责
涉理体系素：
涉理场：
履行职责情况：
1．否全面持工试验室技术运作专业技术理工作决策检测工作中重技术质量问题
2．否审定司技术标准规范规程标准变化进行处理保持新效版
3．否审批设备操作指导书检测细试验方案等技术文件
4．否组织完成检测员技术培训考核工作
5．否检测员仪器设备员资格进行确认授权
6．否审核采购申请计划
7．否检测方法进行确认
8否组织完成盲样检测留样检测员方法等技术校核工作
9否校准证书进行确认
10否制定抽样方案制备方法组织实施
11否织受检项目外试验员种计算进行详细检查
12否符合项进行调查分析提出纠正措施实施
信行
否两项目中职
否存强制性试验检测设备配备满足等级标准求
否规定报发现试验检测合格事项合格报告
否参加质监机构组织试验
否未相关标准规范试验规程等求开展试验检测工作
否存试验检测数失真
否越权签发代签漏签试验检测报告
否规定合配备满足求仪器设备
设备否规定检定校准
试验检测环境达否技术标准规定求
报告签字否具备资格
试验检测原始记录信息数记录否齐全结否准确
试验检测报告否完整(含漏签漏盖章)
试验检测频率否满足规范合求
否规定报发现试验检测合格事项合格报告
否备案审核前出具检测报告
否严重违反试验检测技术规程操作
否组试验中数明显雷
否试验记录中反映出时间段完成相应工作量
检测员
业绩档案
姓名：性：年龄：职称：专业：事试验检测年限：证书编号：（卷材料：身份证复印件毕业证书复印件职称证书复印件资格证书复印件授权签字审批表：等）
业绩记录：
考核记录：
年度信评价结：
报告签字权限：
履行职责
涉理体系素：
涉理场：
履行职责情况：
1．否检测前熟悉采技术规范检测标准样品状态设施环境状态进行确认现场检测设备运输中否受影响进行确认
2．否检测程中安全防护工作落实
3．否试验检频率完成工程量
4．原材料批次抽检频率否达标
5．试验检测台帐记录否规范
6．否存严重违反技术标准操作行
7．试验检测台帐否仪器设备记录试验检测原始记录试验检测报告相互应
信行
否两项目中职
否未相关标准规范试验规程等求开展试验检测工作
否存试验检测数失真
否越权签发代签漏签试验检测报告
否规定合配备满足求仪器设备
设备否规定检定校准
试验检测环境达否技术标准规定求
报告签字否具备资格
试验检测原始记录信息数记录否齐全结否准确
试验检测报告否完整(含漏签漏盖章)
试验检测频率否满足规范合求
否规定报发现试验检测合格事项合格报告
否备案审核前出具检测报告
否严重违反试验检测技术规程操作
否组试验中数明显雷
否试验记录中反映出时间段完成相应工作量
5．2检测环境
面规划
功室总体布局
察现场
工试验室检测场位置：
协议期限：
总体布局否符合检测工作流程求
样品室留样室位置集料水泥水泥混凝土室标准养护室力学室位置土工室化学分析室现场检测室位置等
功区间必须具效隔离措施避免开展试验时相互干扰
养护室样品室留样室达技术标准规定求
配置发电机灭火器等应急安全设施
功室面积
设立水泥室（面积≥ 15 m2）水泥混凝土室（面积≥ 20 m2）土工室（面积≥ 15 m2）集料室（面积≥ 15 m2）力学室（面积≥ 18 m2）样品室（面积≥ 10 m2）沥青原材料室（面积≥ 18 m2）沥青混合料室（面积≥20m2）标准养护室（面积≥ 20 m2）办公室（面积≥ 25 m2
功室设置
仪器设备摆放位置区间样品位置工具位置化学品储存位置毒气体处理震动操作处理蒸气处理保温保湿装置
温度求实验间应温度调节措施安装空调设备
湿度求试验间配备排湿加湿装置
辐射试验设置区域隔离警示绳维护设置警示标志
区域间工作相互间利影响时采取效隔离措施
室关联性检查
查室试样理：（标识状态存放位置样品数量样品质量）
查仪器设备标识（标识唯性标识耐性）
查仪器设备标定检校
查仪器设备记录
查仪器设备技术性
查废液处理
查试验费料处理
查温湿度等环境条件原始记录
查环境条件符合求立终止试验间出具检测数受影响做相应处理
查标准溶液配剂查标准物质存放
查试验中原始记录形成
42理体系
理求沟通
解总公司架构试验检测机构架构资质等级计量认证机构革目前场工试验室理求
质量目标分解考核
质量方针：科学规范准确认真公正时
质量目标：(1)检测结果正确率达100(2)报告时率达98(3)顾客满意度达95抱怨处理率达100(4)重质量安全事率零(5)合履约率达100
目标分解：
目标考核：
工试验室体系文件
关试验检测标准规范规程技术文件效齐全形成清单
标准技术规范检测方法进行间断踪定期进行清理查新确保标准新效版
新增修订规范规程学记录
外文件目录（业行业）
部文件目录：
检测细试验方案校规程等技术文件审批记录
电子文件理：
文件记录查询
4．3文件控制
公司技术标准规范规程审批否记录现行标准规范记录
设备操作指导书公司检测工作关标准技术规范手册作业指导书等实施受控理应通效渠道查质量体系文件否宣贯记录查质量体系文件发放登记受控范围查关员质量方针目标理解情况
4．5服务供应品采购
查资料
设备检校等供方名录
检校方资质证明文件
采购申请计划审批表
采购验证确认记录
4．6合评审
合评审记录
查资料
工作开始前业求否明确清楚
否力资源满足求
检测校准方法选择否适
47申诉投诉
查抱怨记录抱怨处理记录
48纠正措施预防措施改进
查纠正措施处理单
查资料
查否建立合格试验检测项目台帐
查级监督部门业监理提出检查意见整改否闭合
查纠正措施否合理否问题相适应否纠正措施效性踪确认
查发现质量控制数超出预先确定判断时否采取纠正措施防止错误报告结果
签发涉结构安全产品试验检测项目合格报告工试验室授权负责否时项目领导报告
符合工作接受性作出决定必时暂停工作时落实纠正措施纠正措施进行踪监督
49记录
查资料
查质量记录技术记录形成清单
查记录保存期限规定
查原始记录中抽样员检测员结果复核员姓名记录日期试验标准仪器设备样品名称必程检测结果环境求等素否齐全
查报告编制审核批准修改发放存档否进行控制
查电子形式存储记录保密备份防止未授权侵入修改
查记录错误应划改规定执行情况
查记录分类标识
现存记录否安全储存妥善保保存方式否合理方便存取查阅方便
4．10审
现场提问
查业行业检查前否检测工作制订检查计划
查否适时发现已发生潜问题时采取纠正措施预防措施
4．11理评审
查资料
提供理评审输入资料否执行理评审改进计划
5．3检测校准方法
查资料
技术负责否工试验室标准规范规程进行确认
新标准新方法实施检测时技术负责否仪器设备环境条件员技术等适性进行评审
5．4设备标准物质
仪器设备
查资料
查设备档案目录
查强制性检测设备配备否满足现场检测标准求
查仪器设备仪器编号否台帐帐物相符
查检定校准计划执行
查校准证书校定证书否效期
查校准子应否技术负责确认
查设备操作员授权书
查记录查否试验检测原始记录试验检测报告相互应
查试验检测报告否存仪器设备检定校准前
查维修保养记录
查仪器设备合格标志准标志停标志标识清楚
查仪器设备检验标定证书否应
查仪器设备载错误操作显示结果疑通方式表明缺陷时否立停止加明显标识
查仪器设备期间核查计划
查频度较高准确度求高易损坏发生损坏事设备期间核查否时
查否高精度等级仪器设备等精度仪器设备进行
查设备脱离试验室直接控制返回试验室前功校准状态否进行核查
查仪器设备校记录
查期间核查否时核查仪器设备进行标识
标准（参考）物质
查标准物质台帐
查标准物质理
查标准溶液配剂记录效期限消耗量否段时间检测报告量相
55量值溯源
查资料
查量值溯源图
查工试验室间计划记录
56抽样样品处理
查否检测样品抽取运输接收流转处置保护存储保留清理规定
查抽样记录应包含：抽样方案抽样方法样品名称样品编号取样部位环境送检样品进行唯性编号标识
查样品特性状态描述记录否描述规范清楚
查质保单登记记录
查样品室环境条件否符合保存维护处理求
查留样理
57结果质量控制
现场审核
查新设备新方法新员监督记录
查新检测方法部试验交流分析记录
查实施力验证设计方案（试验项目试验目检测方法检测仪器检测条件参加员日程安排等关容）
58结果报告
查资料
查工试验室验否通评合格出具检测报告
查检测员否资格证书规定项目范围进行检测活动试验
查检测报告具备报告签字资格试验检测员签字
查否存越权签发代签检测报告
查检测报告否漏签漏盖章
查电子印原始记录否检测报告应
查检测报告时间原始记录否应
查样品描述否规范
查检测标准判定标准否应正确
查否规定精度记录数
查效位数否相应规程效位数修约
查否法定计量单位计量数
查报告空白处处理否规范
查数修改否规范
查疑数否进行追溯
查检测报告结描述否准确
查报告发放否登记
查报告唯性标识
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序号
素
项
子目
审核
方式
审核结果记录点
符合性质
41组织
解项目概况解业求掌握检测务工作深度
项目概况
访谈查阅资料
道路结构层次填料工程量
桥梁结构型式种强度混凝土量钢材数量型材料数量
项目部组织结构：
项目面布置：施工点布置拌场位置供应方式
材料供应方式：
材料源头名册：
项目新材料新设备新工艺检测求
工期求：
质量目标
形象进度
分部分项工程情况
质量评定情况
试验检测点数（拌场路基预制场）：
功室设置：（设土工室集料室石料室水泥室水泥砼室力学室机结合料室沥青材料室沥青混合料室现场检测室化学分析室外加剂室样登记室留样室档案室等分室职进行砼土砂浆等项目水泥钢材砂石等原材料质量试验检测工程质量检测计 项目 参数试验检测力）
检方式：
报验方式：
外委试验：
质量问题：
检测事：
业求
访谈查阅资料
行业工试验室理文件
业工试验室设置求
材料准入文件
技术交底工试验室求
行政许（法律位）
行政许
查阅资料
提供工试验室许文件：
文件名称：
发文单位：
发文编号：
发文时间：
容摘：查参数查员查仪器设备
复印许文件备案
申报资料
查阅资料
工试验室申报资料：
授权书检测参数标准规范清单仪器设备
考备电子文档
印章理：
查阅资料
查工试验室印章理：
印章名称：
启时间：
途：
保：
情况：
申请参数检测室标识清晰制度墙环境监测仪表效种设备台帐齐全安全警示标识张贴醒目
组织机构外部关系
部关系
项目领导：
项目部门关系：
项目施工队关系：
公司部门关系：
外部关系
行业：
业：
监理：
外委试验方：
材料供方：
设备供方：
检校供方：
公正性
查资料
工试验室公正性声明：
声明：事危试验检测判断独立性活动事降低公司力公证性运作诚实性信度活动全体员严格遵守试验检测工作保密制度
投诉电话：
规章制度
规章制度目录（工作程序操作规程岗位责制试验室仪器设备理制度检测事分析报告制度安全卫生制度样品理资料合格品处理档案理等制度完善）
否受控
否针性
否检查
5．1员
组织手册
规定检测质量影响理员职责权限
员配置
检师数检测领域检员员检测领域：
检工数
试验室
业绩档案
姓名：性：年龄：职称：专业：事试验检测年限：证书编号：（卷材料：身份证复印件毕业证书复印件职称证书复印件资格证书复印件授权签字审批表：等）
业绩记录：
考核记录：
年度信评价结：
授权文件：
报告签发权限：
履行职责
涉理体系素：
涉理场：
履行职责情况：
1．否贯彻执行关法律法规规章制度级部门决定协调部门外关系保证检测工作独立性公正性
2．试验检测流程墙遵守否掌握客户需求增进顾客满意
3．否确保事抽样检测签发检测报告设备操作员持证岗授权明确
4．否确认批准外部应体系文件
5．否组织审批纠正措施预防措施踪检查验证
6．否文件记录控制理
7．否处理申诉投诉
8．否试验检测业务档案完整
9．否工试验室保存外委检测试验合检测报告
10．否技术负责沟通决策解决理体系方面存问题
11．否存检测工作安排滞
12．否执行检测报告编制审核批准发放规定执行印章理规定授权签字掌握签字领域检测标准报告核查程序
13．否组织员仪器设备进行正常维修
14．否落实安全环保理措施组织员时消安全隐患
15．否职业健康安全环保工作理
16否落实利影响区域间隔离措施
17否落实影响质量安全设施区域控制措施标识措施
信行
否两项目中职
否试验检测中心授权业务范围开展检测
否外检测
否聘信差证检测员事检测工作
否擅变更检测员
否规定报发现试验检测合格事项合格报告
否参加质监机构组织试验
否未相关标准规范试验规程等求开展试验检测工作
否存试验检测数失真
否越权签发代签漏签试验检测报告
否规定合配备满足求仪器设备
设备否规定检定校准
试验检测环境达否技术标准规定求
报告签字否具备资格
试验检测原始记录信息数记录否齐全结否准确
试验检测报告否完整(含漏签漏盖章)
试验检测频率否满足规范合求
否规定报发现试验检测合格事项合格报告
否备案审核前出具检测报告
否严重违反试验检测技术规程操作
否组试验中数明显雷
否试验记录中反映出时间段完成相应工作量
技术负责（检师）
业绩档案
姓名：性：年龄：职称：专业：事试验检测年限：证书编号：（卷材料：身份证复印件毕业证书复印件职称证书复印件资格证书复印件授权签字审批表：等）
业绩记录：
考核记录：
年度信评价结：
授权文件：
报告签发权限：
履行职责
涉理体系素：
涉理场：
履行职责情况：
1．否全面持工试验室技术运作专业技术理工作决策检测工作中重技术质量问题
2．否审定司技术标准规范规程标准变化进行处理保持新效版
3．否审批设备操作指导书检测细试验方案等技术文件
4．否组织完成检测员技术培训考核工作
5．否检测员仪器设备员资格进行确认授权
6．否审核采购申请计划
7．否检测方法进行确认
8否组织完成盲样检测留样检测员方法等技术校核工作
9否校准证书进行确认
10否制定抽样方案制备方法组织实施
11否织受检项目外试验员种计算进行详细检查
12否符合项进行调查分析提出纠正措施实施
信行
否两项目中职
否存强制性试验检测设备配备满足等级标准求
否规定报发现试验检测合格事项合格报告
否参加质监机构组织试验
否未相关标准规范试验规程等求开展试验检测工作
否存试验检测数失真
否越权签发代签漏签试验检测报告
否规定合配备满足求仪器设备
设备否规定检定校准
试验检测环境达否技术标准规定求
报告签字否具备资格
试验检测原始记录信息数记录否齐全结否准确
试验检测报告否完整(含漏签漏盖章)
试验检测频率否满足规范合求
否规定报发现试验检测合格事项合格报告
否备案审核前出具检测报告
否严重违反试验检测技术规程操作
否组试验中数明显雷
否试验记录中反映出时间段完成相应工作量
检测员
业绩档案
姓名：性：年龄：职称：专业：事试验检测年限：证书编号：（卷材料：身份证复印件毕业证书复印件职称证书复印件资格证书复印件授权签字审批表：等）
业绩记录：
考核记录：
年度信评价结：
报告签字权限：
履行职责
涉理体系素：
涉理场：
履行职责情况：
1．否检测前熟悉采技术规范检测标准样品状态设施环境状态进行确认现场检测设备运输中否受影响进行确认
2．否检测程中安全防护工作落实
3．否试验检频率完成工程量
4．原材料批次抽检频率否达标
5．试验检测台帐记录否规范
6．否存严重违反技术标准操作行
7．试验检测台帐否仪器设备记录试验检测原始记录试验检测报告相互应
信行
否两项目中职
否未相关标准规范试验规程等求开展试验检测工作
否存试验检测数失真
否越权签发代签漏签试验检测报告
否规定合配备满足求仪器设备
设备否规定检定校准
试验检测环境达否技术标准规定求
报告签字否具备资格
试验检测原始记录信息数记录否齐全结否准确
试验检测报告否完整(含漏签漏盖章)
试验检测频率否满足规范合求
否规定报发现试验检测合格事项合格报告
否备案审核前出具检测报告
否严重违反试验检测技术规程操作
否组试验中数明显雷
否试验记录中反映出时间段完成相应工作量
5．2检测环境
面规划
功室总体布局
察现场
工试验室检测场位置：
协议期限：
总体布局否符合检测工作流程求
样品室留样室位置集料水泥水泥混凝土室标准养护室力学室位置土工室化学分析室现场检测室位置等
功区间必须具效隔离措施避免开展试验时相互干扰
养护室样品室留样室达技术标准规定求
配置发电机灭火器等应急安全设施
功室面积
设立水泥室（面积≥ 15 m2）水泥混凝土室（面积≥ 20 m2）土工室（面积≥ 15 m2）集料室（面积≥ 15 m2）力学室（面积≥ 18 m2）样品室（面积≥ 10 m2）沥青原材料室（面积≥ 18 m2）沥青混合料室（面积≥20m2）标准养护室（面积≥ 20 m2）办公室（面积≥ 25 m2
功室设置
仪器设备摆放位置区间样品位置工具位置化学品储存位置毒气体处理震动操作处理蒸气处理保温保湿装置
温度求实验间应温度调节措施安装空调设备
湿度求试验间配备排湿加湿装置
辐射试验设置区域隔离警示绳维护设置警示标志
区域间工作相互间利影响时采取效隔离措施
室关联性检查
查室试样理：（标识状态存放位置样品数量样品质量）
查仪器设备标识（标识唯性标识耐性）
查仪器设备标定检校
查仪器设备记录
查仪器设备技术性
查废液处理
查试验费料处理
查温湿度等环境条件原始记录
查环境条件符合求立终止试验间出具检测数受影响做相应处理
查标准溶液配剂查标准物质存放
查试验中原始记录形成
42理体系
理求沟通
解总公司架构试验检测机构架构资质等级计量认证机构革目前场工试验室理求
质量目标分解考核
质量方针：科学规范准确认真公正时
质量目标：(1)检测结果正确率达100(2)报告时率达98(3)顾客满意度达95抱怨处理率达100(4)重质量安全事率零(5)合履约率达100
目标分解：
目标考核：
工试验室体系文件
关试验检测标准规范规程技术文件效齐全形成清单
标准技术规范检测方法进行间断踪定期进行清理查新确保标准新效版
新增修订规范规程学记录
外文件目录（业行业）
部文件目录：
检测细试验方案校规程等技术文件审批记录
电子文件理：
文件记录查询
4．3文件控制
公司技术标准规范规程审批否记录现行标准规范记录
设备操作指导书公司检测工作关标准技术规范手册作业指导书等实施受控理应通效渠道查质量体系文件否宣贯记录查质量体系文件发放登记受控范围查关员质量方针目标理解情况
4．5服务供应品采购
查资料
设备检校等供方名录
检校方资质证明文件
采购申请计划审批表
采购验证确认记录
4．6合评审
合评审记录
查资料
工作开始前业求否明确清楚
否力资源满足求
检测校准方法选择否适
47申诉投诉
查抱怨记录抱怨处理记录
48纠正措施预防措施改进
查纠正措施处理单
查资料
查否建立合格试验检测项目台帐
查级监督部门业监理提出检查意见整改否闭合
查纠正措施否合理否问题相适应否纠正措施效性踪确认
查发现质量控制数超出预先确定判断时否采取纠正措施防止错误报告结果
签发涉结构安全产品试验检测项目合格报告工试验室授权负责否时项目领导报告
符合工作接受性作出决定必时暂停工作时落实纠正措施纠正措施进行踪监督
49记录
查资料
查质量记录技术记录形成清单
查记录保存期限规定
查原始记录中抽样员检测员结果复核员姓名记录日期试验标准仪器设备样品名称必程检测结果环境求等素否齐全
查报告编制审核批准修改发放存档否进行控制
查电子形式存储记录保密备份防止未授权侵入修改
查记录错误应划改规定执行情况
查记录分类标识
现存记录否安全储存妥善保保存方式否合理方便存取查阅方便
4．10审
现场提问
查业行业检查前否检测工作制订检查计划
查否适时发现已发生潜问题时采取纠正措施预防措施
4．11理评审
查资料
提供理评审输入资料否执行理评审改进计划
5．3检测校准方法
查资料
技术负责否工试验室标准规范规程进行确认
新标准新方法实施检测时技术负责否仪器设备环境条件员技术等适性进行评审
5．4设备标准物质
仪器设备
查资料
查设备档案目录
查强制性检测设备配备否满足现场检测标准求
查仪器设备仪器编号否台帐帐物相符
查检定校准计划执行
查校准证书校定证书否效期
查校准子应否技术负责确认
查设备操作员授权书
查记录查否试验检测原始记录试验检测报告相互应
查试验检测报告否存仪器设备检定校准前
查维修保养记录
查仪器设备合格标志准标志停标志标识清楚
查仪器设备检验标定证书否应
查仪器设备载错误操作显示结果疑通方式表明缺陷时否立停止加明显标识
查仪器设备期间核查计划
查频度较高准确度求高易损坏发生损坏事设备期间核查否时
查否高精度等级仪器设备等精度仪器设备进行
查设备脱离试验室直接控制返回试验室前功校准状态否进行核查
查仪器设备校记录
查期间核查否时核查仪器设备进行标识
标准（参考）物质
查标准物质台帐
查标准物质理
查标准溶液配剂记录效期限消耗量否段时间检测报告量相
55量值溯源
查资料
查量值溯源图
查工试验室间计划记录
56抽样样品处理
查否检测样品抽取运输接收流转处置保护存储保留清理规定
查抽样记录应包含：抽样方案抽样方法样品名称样品编号取样部位环境送检样品进行唯性编号标识
查样品特性状态描述记录否描述规范清楚
查质保单登记记录
查样品室环境条件否符合保存维护处理求
查留样理
57结果质量控制
现场审核
查新设备新方法新员监督记录
查新检测方法部试验交流分析记录
查实施力验证设计方案（试验项目试验目检测方法检测仪器检测条件参加员日程安排等关容）
58结果报告
查资料
查工试验室验否通评合格出具检测报告
查检测员否资格证书规定项目范围进行检测活动试验
查检测报告具备报告签字资格试验检测员签字
查否存越权签发代签检测报告
查检测报告否漏签漏盖章
查电子印原始记录否检测报告应
查检测报告时间原始记录否应
查样品描述否规范
查检测标准判定标准否应正确
查否规定精度记录数
查效位数否相应规程效位数修约
查否法定计量单位计量数
查报告空白处处理否规范
查数修改否规范
查疑数否进行追溯
查检测报告结描述否准确
查报告发放否登记
查报告唯性标识
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