公司ISO质量记录控制程序


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程 序 文 件


文 件 名： 质量记录控制程序
文件编号： QP009
版 ： A0
页 数： 5页
生效日期：


编制日期：
审核日期：
批准日期：


修 改 记 录
序号
更改日期
更改容
版号







































































































1目
确保记录标识保护检索储存保留处理符合求产品质量符合求质量理体系效运行提供客观证确保品质记录正确性效性
2 范围
程序适公司品质关记录识保护编制索引文件档保废弃处理等程序均适
3权责
31文员：负责公司质量记录全面制汇总编制质量记录清单
32职部门：程序维持种质量记录制作发行进行收集保存档移交处理
4 流程描述
程序
质量记录理流程图
程描述
执行者
审批者
表单
1
开 始

提出申请


该部门部门体系运行需文员提出修改设计表单申请
记录需求部门
记录需求部门
质量记录清单
2
修改设计表单样表

否
进行样表格式容修改设计
记录需求部门
记录需求部门
质量记录样表
3
审批


该部门质量记录样表进行审批
部门
部门
质量记录样表
4
标识编号

文员质量记录清单进行统编号
文员
NA
质量记录清单
5
输入质量记录清单

质量记录相关信息录入质量记录清单
文员
NA
质量记录清单
6
复印发放

表单复印发放相关部门负责签收存档备查
文员
文员
文件发放回收记录表
7
文件更改申请

记录需求部门次表单适性进行审核批准
记录需求部门
记录需求部门
文件更改申请单
8
否适
否
相关部门表单适性进行评估
相关部门
部门
NA
9
继续正常

相关部门继续正常表单
相关部门
NA
NA
10
相应场保

规定保存期限文控求保存
记录需求部门
NA
质量记录表格
11
记录阅

质量记录律外特殊情况需说明具体原办理阅登记手续方阅
阅申请部门
文员
文件发放回收记录表
12
审批
期记录销毁处理



否
文员已期意销毁文件进行销毁需保留隔离存放进行标识
质量记录相关部门
相应部门
文件发放回收记录表
13
结束
隔离存放
销毁记录

NA
文员
NA
NA

41补充容
411特殊情况质量记录保存期般两年
412 质量记录储存应指定专负责储存时应考虑储存环境质量记录媒介重性避免记录损失变质遗失留备份
413电子版记录保存时放入电脑中固定存档位置记录清单备注查询路径
5相关文件
51形成文件信息控制程序

6 相关记录
61质量记录清单
62文件发放回收记录表
63文件更改申请单
64质量记录样表
65质量记录表格

















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