限公司
COLTD
******************************************
程 序 文 件
文 件 名： 产品应急理控制程序
文件编号： QP011
版 ： A0
页 数： 7页
生效日期：
编制日期：
审核日期：
批准日期：
修 改 记 录
序号
更改日期
更改容
版号
1目
司生产产品出现严重质量问题需市场进行回收时章循
1 范围
适公司生产已销售公司控制范围符合回收条件产品
2 定义
31 产品回收：已市违反政府＼客户关规定该产品会体健康环境造成危害产品停止销售回收公司控制范围行动
3 权责
41产品回收组：公司总理业务部理品质部工程部理生产部理等组成职责：产品回收否回收程度进行决策负责客户相关媒体进行接触沟通组织进行投诉调查咨询法律顾问
42 产品回收协调员：负责记录事公司事作出反应负责收集汇总相关部门调查结果时提报产品回收组 通知仓库相关产品封存遵协调部门执行产品回收组调查情况意见
43 品工程部：疑产品进行抽样分析 证实否已存潜问题缺陷评估牵连产品复核品部原始记录相关生产检验记录调查核实生产程中存问题缺陷调查结果文件交产品回收协调员
44 业务部：确定疑产品牵涉客户订单号牵涉客户确定疑产品客户仓库数量位置牵涉客户确定销售中产品位置记录发现情况调查结果文件报告产品回收协调员
45 生产部：确定疑产品公司数量位置 记录发现情况调查结果文件报告产品回收协调员
4 作业流程
程
序
部审核流程图
程描述
执行者
审批者
表单
1
发现符合回收条件问题产品
品接业务部发出公司部反馈信息初步判定符合回收条件应立详细资料记录通知业务部理关信息开始调查品部工程部存潜体健康环境造成危害作业初步意见确定否符合回收条件业务部信息源信度等进行评估填写报告报总理
品质部
部门
理
纠正预防措施报告 产品回收信息表
2
产品隐患问题调查
总理召集产品回收组讨处理产品回收协调员负责协调相关部门产品回收工作进行
相关部门
总理
产品回收信息表
3
YES
NO
调查结果评估
调查工作需3工作日完成调查情况负责部门书面报告形式交产品回收协调员产品回收协调员整理应立通知产品回收组总理召开会议讨评估
相关部门
总理
产品回收信息表
4
召回决定确定召回等级长
总理召开产品回收组会议讨评估结果终董事长决定否进行产品回收明确认产品回收等级名称批号委单号产品生产量回收时已发货量尚存仓库数量回收涉客户范围需回收产品数量等信息
相关部门
总理 董事长
产品回收信息表 产品回收调查报告
5
部召回通知
产品回收组作出回收决定时应产品回收协调员部通知单发业务部理通知单包含回收产品回收等级回收原潜危害等
相关部门
部门
理
产品回收信息表
产品回收部通知单
6
召回通告发放
业务部理接通知24进相关客户发出外部通知函必时配合客户通知关销商代理商
业务部
部门
理
产品回收信息表 产品回收通知函
7
启动召回
业务理发出回收通知客户应指派负责营业员客户保持密切联系时回收情况出现问题业务部理汇报确保指定客户接回收通知采取相应措施时解回收效果
业务部
部门
理
产品回收信息表
8
召回产品返回
客户通知业务部回收动作已结束（原求产品收动作3工作日完成）业务部理应提供份回收产品客户数量清单报总理
业务部
总理
产品回收信息表
9
召回产品处理
品提出回收产品处理意见呈交产品回收组批准交相关部门负责处理
品部
部门 理
产品回收信息表回收产品处理报告
10
召回总结报告
公司政府相关监督理机构确认全部问题产品已回收适处理表明回收结束应产品回收协调员作出书面产品回收总结报告报告应包括回收工作改善建议回收资料均交品保存
相关部门
部门
理
产品回收信息表回收产品总结报告
5 补充容
51 回收分类相应措施
511 等级1：回收
非常紧急状态该产品导致严重体健康环境造成危害死亡情况种情况应立通知客户全面回收影响产品（包括终端客户环节）配合客户通知卫生检疫技术监督等相关机构通报纸电台电视等效手段发布公警告配合客户分布点进行全部回收产品效清点检查回收效果评估
512 等级2：回收
紧急状态指该产品长期讲导致体健康环境造成危害情况种情况应立通知客户回收受影响产品（包括零售环节）配合客户通知官方机构分布点进行全部回收产品效清点检查回收效果评估
513 等级3：回收
指该产品存导致体健康环境造成危害情况违反公司相关质量标准标签规定关食品法规方面规定种情况应通知客户回收存客户客户仓库产品
52 模拟回收：原年必须程序进行次产品模拟回收作业品种时间产
品回收组决定模拟回收记录均须品保存
53 回收关联系均应列表产品回收关键员联系表
6 相关文件：
7 记录
71 产品回收信息表
72 产品回收调查报告
73 产品回收部通知单
74 产品回收通知函
75 回收产品处理报告
76 产品回收关键员联系表
77 纠正预防措施报告
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程 序 文 件
文 件 名： 产品应急理控制程序
文件编号： QP011
版 ： A0
页 数： 7页
生效日期：
编制日期：
审核日期：
批准日期：
修 改 记 录
序号
更改日期
更改容
版号
1目
司生产产品出现严重质量问题需市场进行回收时章循
1 范围
适公司生产已销售公司控制范围符合回收条件产品
2 定义
31 产品回收：已市违反政府＼客户关规定该产品会体健康环境造成危害产品停止销售回收公司控制范围行动
3 权责
41产品回收组：公司总理业务部理品质部工程部理生产部理等组成职责：产品回收否回收程度进行决策负责客户相关媒体进行接触沟通组织进行投诉调查咨询法律顾问
42 产品回收协调员：负责记录事公司事作出反应负责收集汇总相关部门调查结果时提报产品回收组 通知仓库相关产品封存遵协调部门执行产品回收组调查情况意见
43 品工程部：疑产品进行抽样分析 证实否已存潜问题缺陷评估牵连产品复核品部原始记录相关生产检验记录调查核实生产程中存问题缺陷调查结果文件交产品回收协调员
44 业务部：确定疑产品牵涉客户订单号牵涉客户确定疑产品客户仓库数量位置牵涉客户确定销售中产品位置记录发现情况调查结果文件报告产品回收协调员
45 生产部：确定疑产品公司数量位置 记录发现情况调查结果文件报告产品回收协调员
4 作业流程
程
序
部审核流程图
程描述
执行者
审批者
表单
1
发现符合回收条件问题产品
品接业务部发出公司部反馈信息初步判定符合回收条件应立详细资料记录通知业务部理关信息开始调查品部工程部存潜体健康环境造成危害作业初步意见确定否符合回收条件业务部信息源信度等进行评估填写报告报总理
品质部
部门
理
纠正预防措施报告 产品回收信息表
2
产品隐患问题调查
总理召集产品回收组讨处理产品回收协调员负责协调相关部门产品回收工作进行
相关部门
总理
产品回收信息表
3
YES
NO
调查结果评估
调查工作需3工作日完成调查情况负责部门书面报告形式交产品回收协调员产品回收协调员整理应立通知产品回收组总理召开会议讨评估
相关部门
总理
产品回收信息表
4
召回决定确定召回等级长
总理召开产品回收组会议讨评估结果终董事长决定否进行产品回收明确认产品回收等级名称批号委单号产品生产量回收时已发货量尚存仓库数量回收涉客户范围需回收产品数量等信息
相关部门
总理 董事长
产品回收信息表 产品回收调查报告
5
部召回通知
产品回收组作出回收决定时应产品回收协调员部通知单发业务部理通知单包含回收产品回收等级回收原潜危害等
相关部门
部门
理
产品回收信息表
产品回收部通知单
6
召回通告发放
业务部理接通知24进相关客户发出外部通知函必时配合客户通知关销商代理商
业务部
部门
理
产品回收信息表 产品回收通知函
7
启动召回
业务理发出回收通知客户应指派负责营业员客户保持密切联系时回收情况出现问题业务部理汇报确保指定客户接回收通知采取相应措施时解回收效果
业务部
部门
理
产品回收信息表
8
召回产品返回
客户通知业务部回收动作已结束（原求产品收动作3工作日完成）业务部理应提供份回收产品客户数量清单报总理
业务部
总理
产品回收信息表
9
召回产品处理
品提出回收产品处理意见呈交产品回收组批准交相关部门负责处理
品部
部门 理
产品回收信息表回收产品处理报告
10
召回总结报告
公司政府相关监督理机构确认全部问题产品已回收适处理表明回收结束应产品回收协调员作出书面产品回收总结报告报告应包括回收工作改善建议回收资料均交品保存
相关部门
部门
理
产品回收信息表回收产品总结报告
5 补充容
51 回收分类相应措施
511 等级1：回收
非常紧急状态该产品导致严重体健康环境造成危害死亡情况种情况应立通知客户全面回收影响产品（包括终端客户环节）配合客户通知卫生检疫技术监督等相关机构通报纸电台电视等效手段发布公警告配合客户分布点进行全部回收产品效清点检查回收效果评估
512 等级2：回收
紧急状态指该产品长期讲导致体健康环境造成危害情况种情况应立通知客户回收受影响产品（包括零售环节）配合客户通知官方机构分布点进行全部回收产品效清点检查回收效果评估
513 等级3：回收
指该产品存导致体健康环境造成危害情况违反公司相关质量标准标签规定关食品法规方面规定种情况应通知客户回收存客户客户仓库产品
52 模拟回收：原年必须程序进行次产品模拟回收作业品种时间产
品回收组决定模拟回收记录均须品保存
53 回收关联系均应列表产品回收关键员联系表
6 相关文件：
7 记录
71 产品回收信息表
72 产品回收调查报告
73 产品回收部通知单
74 产品回收通知函
75 回收产品处理报告
76 产品回收关键员联系表
77 纠正预防措施报告
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