10.质量记录控制程序

1目
通质量记录控制理产品符合规定求质量体系效运行提供客观证
2范围
适公司质量体系运行项目开发建设全程质量记录控制
3．职责
31 工程部负责质量记录设置编制质量记录清单监督检查部门执行情况
32 部门负责分质量活动中质量记录理规定进行关记录移交
33 总理工作部负责公司档案理工作
4．控制程序
41 质量记录设置
411 工程部负责质量体系文件中涉质量记录进行汇总编制质量记录清单表格样式具体见QTZHWI034质量记录表格样式汇编
412 质量记录需进行增加删时部门提出申请填写质量记录变更申请单阐明理属表格形式提供表样报工程部审批开始启
413 工程部负责批准质量记录进行编号列入质量记录清单
42 质量记录编号
质量记录编号设置编号填报编号两部分组成：
421 质量记录设置编号位记录左方结构：QRSSXX
中：QR—表示质量记录
SS—XX该记录序号
422 质量记录填报编号位记录右方结构：
MMM—SS—XXX
中：MMM—填报部门代号部门代号见QTZHWI006文件编码规定
SS—填报年号
XXX—填报序号
43 质量记录填写求做：
a 字迹清楚表达明确
b 真实客观准确时反映活动程结果
c 具备记录签字填写日期
44 质量记录传递
441部门资料员负责质量记录传递路线进行质量记录传递
442质量记录传递相关员记录签字档案移交记录表盒文件清单等形式作传递程记录必时登记质量记录发放登记台帐质量记录接收登记台帐
45 质量记录收集贮存档
451 部门资料员负责收集整理质量记录专门位置存放进行保维护备查阅
452 根QTZHWI008档案理办法求部门资料员负责质量记录进行整理档
453 总理工作部负责档质量记录进行理保存期限QTZHWI008档案理办法规定执行
454 部门保质量记录保存期限五年逾期行销毁处理
46 质量记录查阅
查阅员需查阅质量记录时应征部门负责意方进行查阅顾客提出查阅求时接部门征工程部意顾客提供关质量记录
5质量记录
51 QR1901 质量记录变更申请单
52 QR1902 质量记录发放登记台帐
53 QR1903 质量记录接收登记台帐
6支持性文件
61 QTZHWI006文件编码规定
62 QTZHWI008档案理办法
63 QTZHWI034质量记录表格样式汇编
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