超市营中财务十六项关监督权限规定
1 财务部权商城职部门专柜实施检查部门应积极配合提供种资料
2 财务部权商城整体济效益进行分析考核监督控制通矫正处分种违反商城营理制度行促进商城标准化实现提高员工营理素质提高商城济效益
3 认真检查商品实物负责制执行情况发现未规定进行日常交接调岗离职时交接清发现商品库存机存数量致发现商品缺少非正常损坏必须作出严肃处理确保商城财产完整
4 未公司审批签约私柜销售商品编码进行销售处厂商2000元罚款外视情节轻重部门理办分予记失处理罚款30元—100元
5 部门私留厂商返利等项款项时交公司私设金库等行追究该部门负责责视情节轻重予记失罚款处理
6 营运二部专柜理程中未时进理公司造成济损失事领导商城规定追究相应责
7 未严格履行供商合商城造成济损失采购部专柜部负连带责
8 商城切废品部门专负责收集保需处理变卖时必须财务员监督收入全额时交财务防损部关私截留私设金库查出限期限额赔偿外公司规定予处分
9 述检查结果处分情况时报总理情节严重者提出追究济责违法乱纪违规厂商清退出场
10 联营专柜商品帐务体系：实物负责〔营业员〕登记商品保帐单品数量帐注明商品编码商品名称规格型号零售单位售价营方式
11 天营业终实物负责〔营业员〕根验收单等单证登记手册天方〔购进栏〕根日售货票单逐笔登记手册中贷方栏〔销售栏〕计算出天存量
12 班次交接时必须清点商品明确营责商品未清点完毕交班班组班
13 商品手册余额点交商品交班员持商品手册交班员清点商品逐单品点数交接发现实物数量商品手册符时交班员订正商品数量订正处签章接班员实际存量接商品
14 天烊前实物负责〔营业员〕应点商品盒装商品应开盒清点登记商品夜间存放数量商品陈列整齐柜应锁次日营业前查商品数量注销夜间存放数量发现商品丧失毁损应保护现场通知保安员查现场实物负责丧失售价赔偿
15 实物负责：登记商品保帐单品数量帐注明商品编码商品名称数量售价供商名称存放点〔部组〕
16 部组长登记部组资金帐进销存金额帐售价登记厂商明细建 帐包括营厂商专柜厂商部组长登记销售额次日午总收核
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1 财务部权商城职部门专柜实施检查部门应积极配合提供种资料
2 财务部权商城整体济效益进行分析考核监督控制通矫正处分种违反商城营理制度行促进商城标准化实现提高员工营理素质提高商城济效益
3 认真检查商品实物负责制执行情况发现未规定进行日常交接调岗离职时交接清发现商品库存机存数量致发现商品缺少非正常损坏必须作出严肃处理确保商城财产完整
4 未公司审批签约私柜销售商品编码进行销售处厂商2000元罚款外视情节轻重部门理办分予记失处理罚款30元—100元
5 部门私留厂商返利等项款项时交公司私设金库等行追究该部门负责责视情节轻重予记失罚款处理
6 营运二部专柜理程中未时进理公司造成济损失事领导商城规定追究相应责
7 未严格履行供商合商城造成济损失采购部专柜部负连带责
8 商城切废品部门专负责收集保需处理变卖时必须财务员监督收入全额时交财务防损部关私截留私设金库查出限期限额赔偿外公司规定予处分
9 述检查结果处分情况时报总理情节严重者提出追究济责违法乱纪违规厂商清退出场
10 联营专柜商品帐务体系：实物负责〔营业员〕登记商品保帐单品数量帐注明商品编码商品名称规格型号零售单位售价营方式
11 天营业终实物负责〔营业员〕根验收单等单证登记手册天方〔购进栏〕根日售货票单逐笔登记手册中贷方栏〔销售栏〕计算出天存量
12 班次交接时必须清点商品明确营责商品未清点完毕交班班组班
13 商品手册余额点交商品交班员持商品手册交班员清点商品逐单品点数交接发现实物数量商品手册符时交班员订正商品数量订正处签章接班员实际存量接商品
14 天烊前实物负责〔营业员〕应点商品盒装商品应开盒清点登记商品夜间存放数量商品陈列整齐柜应锁次日营业前查商品数量注销夜间存放数量发现商品丧失毁损应保护现场通知保安员查现场实物负责丧失售价赔偿
15 实物负责：登记商品保帐单品数量帐注明商品编码商品名称数量售价供商名称存放点〔部组〕
16 部组长登记部组资金帐进销存金额帐售价登记厂商明细建 帐包括营厂商专柜厂商部组长登记销售额次日午总收核
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