IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
MP1 领导作
审核员日期：
负责：
接：
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
44622
5125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
参考质量手册部沟通程序质量成控制程序质量成控制程序
2
41
否确定影响实现质量理体系外部素素进行监视评审
3
42
否确定质量体系关相关方求进行监视评审
4
43
组织质量体系范围否确定否顾客特殊求进行评价包含质量理体系范围
5
4411
组织否确保产品程符合客户法律法规求
6
4412
产品安全关产品制造程否形成文件
7
5111
组织否明确实施企业责方针宣传宣传方式什
8
5112
高理者否评审产品实现程支持程已评价改进程效性效率否程效性作理评审输入
9
512
高理者否企业部传达满足顾客求法律法规求重性提供证？
10
52
否制定实施保持质量方针质量方针否公司宗旨相适应？否包括满足求承诺持续改进？否形成文件沟通沟通方式什？
11
53
高理者否规定部门岗位职责形成文件进行沟通
12
531
高理者否指派员职责权限保证顾客求满足指派否形成文件
13
532
部门岗位职责中否规定相关员负职责权限：
1符合规范求产品程迅速通知负纠正预防措施理者
2负责产品质量员纠正质量问题权停止生产
3班次生产操作制定负责员委派代表确保产品质量
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
MP2 策划
审核员日期：
负责：
接：
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
14
61
组织否风险机遇进行分析风险采取定预防措施应急计划风险分析预防措施应急计划否形成文件
应急计划风险机遇控制程序
15
62
质量目标否质量方针致沟通适时更新否进行质量理体系策划？策划结果？质量目标完成情况？
16
63
否发生质量理体系变更（机构调整等）变更时否考虑变更目潜果质量体系完整性资源获性职责权限分配分配
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
MP3数分析改进
审核员日期
负责
接
序 号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
持续改善理程序纠正预防措施控制程序产品监视测量控制程序
合格品控制程序
2
911
组织否确定1需监视测量象2确保效结果需监视测量分析评价方法3实施监视测量时机4分析评价监视测量结果时机组织否评价质量理体系绩效效性否保留形成文件信息作结果证
3
9111
组织否新制造程进行程研究验证程力程控制提供附加输入包括特殊特性程
程力足稳定特性否控制计划标识制定反映计划确保制程变稳定组织否制定纠正措施计划
组织否保持程变更生效期记录
4
91129113
组织否确定适统计工具事统计数收集分析理员工否解统计概念
5
101
组织确定选择改进机会采取措施否包括：
1改进产品服务满足求关注未需求期
2纠正预防减少利影响
3改进质量体系效性
6
1021
出现合格品组织否做出应否通评审分析合格品确定合格原确定否存发生类似合格消产生合格品原避免次发生方发生否采需措施否评审采取措施效性需时否更新策划期间风险机遇变更质量理体系
7
1022
合格性质采取措施纠正结果否形成文件
8
1023
否形成文件问题解决程包括
a） 种类型规模问题（：新产品开发前制造问题适现场失效审核发现）明确方法
b） 控制符合输出必遏制时措施相关活动
c） 根原分析采方法分析结果
d） 系统性纠正措施实施包括考虑相似程产品影响
e） 已实施纠正措施效性验证
f） 适形成文件信息（：PFMEA控制计划）评审必时进行更新
顾客问题解决特规定程工具系统 组织应采程工具系统非顾客行批准
9
1024
组织否形成文件程确定适防错方法
采方法详细信息否程风险分析中（ PFMEA） 形成文件试验频率应记录控制计划中
程否包括防错装置失效模拟失效试验否保持记录挑战件否行时挑战件进行标识控制验证校准防错装置失效否反应计划
10
103
组织否持续改进质量理体系适宜性充分性效性
理评审分析评价结果理评审输出确立否存持续改进需求机会
11
1031
持续改进程否包括
1采方法目标测量效性形成文件信息识
2制造程改进行动计划重点放减少程变差浪费
3风险分析
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
MP4 部审核
审核员日期
负责
接
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？
程审核控制程序产品审核控制程序部审核控制程序
2
921922292239224
部审核否策划时间间隔进行审核
3
723
部审核员力否证实否持份部审核员名单部审核员培训师否符合求
4
922
组织否
a)制定审核方案审核方案否包括频次方法职责策划求报告
b)规定次审核审核准范围
c) 选择审核员实施审核确保审核程客观公正
d) 确保审核结果报告关理者
e) 时采取适纠正纠正措施
f) 保留成文信息作实施审核方案审核结果证
5
9221
部审核否包括质量理体系审核制造程审核产品审核
6
9223
程审核否包含班次否包含程风险分析控制计划效执行审核
7
9224
客户否特定方法进行产品审核没产品审核方法否确定
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
MP5 理评审
审核员日期
负责
接
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
参考理评审控制程序
2
931
否规定时间间隔进行理评审？
3
932
理评审输入否包括包括：
1理评审采取措施情况
2质量理体系关外部素变化
3关质量理体系绩效效性信息
4资源充分性
5应风险机遇采取措施效性
6改进机会
7良质量成（部外部符合成）
8程效性效率衡量
9产品符合性
10现操作更改新设施新产品进行制造行性评估
11顾客满意
12维护目标绩效评审
13通风险分析（ FMEA）识潜现场失效标识
14实际现场失效安全环境影响
4
933
评审输出否包括：
a）改进机会
b) 质量理体系需变更
c) 资源需求
形成文件
未实现顾客绩效目标时高理者否形成文件化措施计划实施
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
COP1 顾客求确定评审
审核员日期
负责
接
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
顾客服务理程序合理程序
2
822
确定顾客产品服务求时组织否确定产品服务求满足提供产品服务够满足组织声称求
3
823
组织承诺顾客提供产品服务前否项目进行评审：
a) 顾客规定求包括交付交付活动求
b) 顾客然没明示规定途已知预期途必需求
c) 组织规定求
d) 适产品服务法律法规求
e) 前表述致合订单求
保留形成文件证
4
82311
组织否保留正式评审求放弃顾客授权形成文件证
5
82312
组织否符合顾客特殊特性指定批准文件控制求
6
82313
组织否采方证方法进行分析已确定组织制造程否行够始终生产出符合顾客规定全部工程产求产品
7
8232
评审结果否形成文件信息
8
824
产品服务求发生变更组织否相关形成文件信息修改确保相关员知道已更改求
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
COP2 设计开发
审核员日期
负责
接
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
变更理程序失效模式果分析程序PPAP理程序
程设计开发理程序
2
832
确定设计开发阶段控制时组织否考虑
a) 设计开发活动性质持续时间复杂程度
b) 需程阶段包括适设计开发评审
c) 需设计开发验证确认活动
d) 设计开发程涉职责权限
e) 产品服务设计开发需部外部资源
f) 设计开发程参员间接口控制需求
g) 顾客者参设计开发程需求
h) 续产品服务提供求
i) 顾客相关方期设计开发程控制水
j) 证实已满足设计开发求需成文信息
3
8321
进行产品实现准备工作中否采方证方法？
4
833
组织否保留关设计开发输入形成文件信息设计开发输入否包括
a） 产品设计输出数包括特殊特性
b） 生产力程力时程安排成目标
c） 制造技术代选择
d） 顾客求
e） 开发验
f） 新材料
g） 产品搬运体工学求
h） 制造设计装配设计
5
8332
组织否制造程设计输入求进行识形成文件进行评审
6
8333
组织否采方证方法建立形成文件实施识特殊特性程包括顾客确定组织风险分析确定特殊特性否包括：
a) 特殊特性记录进图纸（求）风险分析（例 FMEA）控制计划标准
工作操作说明书特殊特性特定标记进行标识贯穿文件中
b) 产品生产程特殊特性开发控制监视策略
c) 顾客规定批准求
d) 遵循顾客规定定义符号组织等效符号标记 符号转换表示求应顾客提交符号转换表
7
834
组织设计开发程控制否实施评审验证确认针评审验证确认问题否采取必措施活动否形成文件信息
8
8341
组织否产品程设计开发期间特定阶段测量应确定分析汇总结果形式报告作理评审输入
9
8344
组织否建立实施保持符合顾客规定求产品制造程批准程
10
835
设计开发输出否形成文件
11
8351
产品设计输出否符合标准求？
a） 设计风险分析（FMEA）
b） 性研究结果
c） 产品特殊特性
d） 产品设计防错结果例：DFSSDFMA FTA
e） 产品定义包括三维模型 技术数包产品制造信息尺寸公差 （GD&T）
f） 二维图纸产品制造信息尺寸公差（GD&T）
g） 产品设计评审结果
h） 服务诊断指南修理服务性说明
i） 服务件求
j） 运输包装标签求
12
8352
制造程设计输出否包括a） 规范图纸b） 产品制造程特殊特性c） 影响特性程输入变量识d） 生产控制工装设备包括设备程力研究e） 制造程流程图制造程面布置图包括产品程工装联系f） 产分析g） 制造程 FMEAh） 维护计划说明i） 控制计划（见附录 A）j） 标准作业工作指导书k） 程批准接收准l） 质量性维护性测量性数m） 适时防错识验证结果n） 产品制造程符合快速探测反馈纠正方法
13
836
组织否识评审控制产品服务设计开发期间续作更改避免利影响审计开发变更变更评审结果变更授权防止利影响采取措施否形成文件
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
COP3 制造程
审核员日期
负责
接：
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
询问查阅文件
2
851
生产部门否清楚产品求？
生产安排否正确传递产品求？否生产计划信息系统支持准时生产？否定单驱动？生产计划否期完成？生产计划更改理？现场控制计划执行情况否作业指导书？现场环境？否清洁序？否关注员工潜风险？现场设备否适宜？否校准检定监视测量装置？否产品程进行监视测量？否程进行确认？否进行作业准备验证？现场产品标识？
变更理控制程序生产程控制程序物流理控制程序生产计划控制程序
3
8511
组织否制定控制计划控制计划否试生产控制计划量产控制计划控制控制计划否包括容：制造程控制手段包括作业准备验证
b） 首件末件确认适
c） 顾客组织确定特殊特性（见附录 A）控制监视方法
d） 顾客求信息
e） 规定反应计划（见附录 A）检测合格品时程变稳定统计力足时
1组织确定已顾客发运合格品
2发生影响产品 制造程 测量 物流 供应货源 生产量风险分析（FMEA）变更（见附录 A）
3收顾客投诉实施相关纠正措施适时
4基风险分析设定频率控制计划否更新重新评审
4
8512
组织否确保标准作业文件传达负责工作员理解读性责遵守文件员理解语言进行描述指定区域易
5
8513
1作业初次运行材料更改者作业更改时否实施作业准备验证2否作业员保持形成文件信息3适时否统计方法验证4时否实施首末件确认保留首末件较5否保留作业准备首件末件确认程产品批准记录
6
8514
组织否确定采取必措施确保计划非计划生产停工期产品求符合性
7
852
组织否产品服务提供整程中监视量测求识输出状态组织否制定追溯性计划形成文件计划否产品程制造位置明确适追溯系统程方法方法否够识隔离合格品疑品确保够满足顾客求法规应时间求确保相应形式保留形成文件信息组织够满足响应时间求确保单位序列化标识确保标识追溯性求延伸应外部提供具安全监特性产品
8
856
组织否生产服务提供更改进行必评审控制确保稳定符合求组织否保留形成文件信息包括评审结果授权变更员根评审采取措施
9
8561
组织否形成文件程影响产品实现更改进行控制反应更改影响否进行评估组织否
a） 明确验证确认活动确保顾客求相致
b） 实施前更改予确认
c） 相关风险分析证形成文件
d） 保留验证确认记录
更改时否做验证目试生产便确认更改制造程带影响
10
85611
组织否识程控制手段包括检验测量试验防错装置 形成文件化清单予保持 清单包含程控制批准备代方法
组织否形成文件程代控制方法进行理组织应基风险分析严重程度程中包含生产中实施代控制方法前获部批准
发运采代方法检验试验产品前求 组织否获顾客批准 组织否保持份控制计划中提批准代程控制方法清单定期评审
代程控制方法否标准工作指导书 组织否日评审代程控制手段运行验证标准作业实施旨早返回控制计划规定标准程方法范例包括限：
a） 质量关注日审核（：分层程审核适）
b） 日领导会议基严重程度确认防错装置程特征效恢复基础规定时期重新启动验证形成文件
代程控制装置程期间 组织应实现生产产品追溯性（：验证保留班次首件末件）
11
862
组织否控制计划中规定根顾客工程材料性标准种产品进行全尺寸检验功性验证结果供顾客评审
12
863
组织生产零部件否顾客指定外观项目果组织否提供1适资源2适颜色文理金属亮度组织结构映清晰度触感技术标准样件3外观标准样品评价设备维护控制4事外观评价员力资格验证
13
9111
否制造程进行监视测量？否采统计程控制方法特殊特性工序进行监控保持程力负荷生产件批准时求？否出现程力足受控情况？出现否启动反应计划？否制定纠正措施计划实施验证？
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
COP4 交付反馈
审核员日期
负责
接
序号
审核
提问点
检 查 方 法
检 查 结 果 记 录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
客户投诉处理程序顾客服务理程序
2
855
组织否满足产品服务相关交付活动求
3
8551
组织否建立实施保持制造材料搬运物流工程设计活动间沟通服务信息程
4
723
针顾客反馈没采取相应措施相应记录？没顾客规定语言规定格式传递必信息资料？
5
1026
针顾客反馈处理没质量目标？结果？否进行数分析针分析结果进行持续改进采取纠正预防措施
6
1031
没规定监测评价顾客满意度方法？监测评价容否包括标准中规定容？ 没顾客满意质量目标？否针顾客满意度调查评价结果进行分析？针分析结果目标完成情况否进行持续改进采取纠正预防措施？公司否监测制造程绩效？
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
SP1 基础设施
审核员日期
负责
接
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
客户财产理程序偶发事件应急响应计划生产设备理程序
2
713
组织否确定提供维护达产品符合求需基础设施？ 否方证方法包括风险识风险缓解方法开发改进工厂设施设备计划制造行性产策划评价否作理评审输入
3
714
组织否确定提供维护程运行需环境获合格产品服务
4
7141
组织否保持生产现场处产品制造程需求相协调序清洁维护状态
5
8515
否建立实施保持形成文件全面生产维护系统中少包含1关键设备2关键设备备品备件3机器设备设施维护资源提供4设备工装量具包装防护5顾客特殊求6形成文件维护目标7定期评审维护计划目标形成文件措施计划未达目标时采取纠正措施8预防性维护方法9预见性维护（适）10周期性检修
6
8516
组织否建立生产工装理方式中包括：a） 维护维修设施员b） 存储修复c） 工装准备d） 易损工具工具更换方案e） 工具设计修改文件包括产品工程变更等级f） 工具修改文件修订g） 工具标识例：序列号资产编号状态生产修理废弃权位置组织否验证顾客拥工具制造设备试验检验设备明显位置永久标记便够确
7
853
组织控制顾客外部供方财产期间否妥善理采取什样措施发生丢失破损发现适时做否保存相关形成文件信息
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
SP2监视测量装置
审核员日期
负责：
接：
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
实验室手册测量系统分析理程序监视测量装置控制程序
2
7151
组织否保留作监视测量资源适合途证形成文件信息
3
71511
组织否进行统计研究分析控制计划中识种检验测量实验设备结构中出现变差采取分析方法验收准否符合测量系统分析参考手册
4
7152
测量设备否溯源国际标国标测量标准规定时间间隔前进行校准检定存标准时否保留校准检定形成文件信息否标识确定校准状态否予保护防止校准状态测量结果失效调整损坏变化
5
71521
组织否形成文件程理校准验证记录提供符合部求法律法规求顾客规定求证明富哦量具测量试验设备校准验证活动记录否保存校准验证活动记录否包括细节：
a） 根影响测量系统工程更改进行修订b） 校准验证时获偏离规范读数：c）偏离规范情况导致产品预期风险评估d）计划验证校准期间试期间检验测量试验设备查出偏离校准存缺陷应保留关检验测量试验设备先前测量结果效性形成文件信息包括校准报告显示相关标准次校准日期次校准期日e）果疑产品材料已发运顾客通知f）校准验证关符合规范声明g）产品程控制软件版符合规定验证h）量具（包括员工拥设备顾客拥设备现场供应商拥设备）校准维护活动记录i）产品程控制生产相关软件验证（包括安装员工拥设备顾客拥设备现场供应商拥设备软件）
6
71531
部实验室范围否包括质量体系范围实验室否规定实施方面求：1实验技术充分性2实验室员力3产品试验4正确进行服务力溯源相关程标准没标准组织应明确实施验证实施测量系统力方法5顾客求6相关记录评审果没标准组织否定义种验证测量系统力方法
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
SP3 力资源理
审核员日期
负责
接
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
部沟通程序力资源控制程序
2
72
组织否确定控制范围员需具备力例岗位说明书知否指定培训计划培训否时完成员获需力培训结果没进行评价员力没文件信息证
3
722
承担影响质量求部求法律法规求符合性新调整职责员组织否进行职培训否告知影响质量工作员符合顾客求果
4
73
控制范围相关工作员知晓质量方针质量目标质量理体系效性贡献包括改进质量绩效益处符合质量理体系果
5
731
组织否形成文件信息证实员工认识产品质量影响事活动实现保持改进质量中重性包括顾客求合格品顾客带风险
6
732
组织否保持形成文件程激励员工实现质量目标进行持续改进建立促进创新环境
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
SP4文件记录理
审核员日期
负责：
接：
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
记录控制程序文件控制程序
2
752
创建更新成文信息时 组织否确保适：
a) 标识说明（：标题日期作者索引编号）
b) 形式（语言软件版图表）载体（纸质电子）
c) 评审批准确保适宜性充分性
3
7531
组织否确保控制质量理体系标准需形成文件信息时处需信息均获保存妥
4
7532
形成文件信息分发访问检索存储保护更改控制保留处置否明确记录外文件否明确理方式文件更改时否相应记录适文件否明确记录处置方式
5
75321
组织否确定形成文件执行记录保存方针记录控制否满足法律法规组织顾客求相关文件保存期限否满足相关法律求
6
75322
工程标准规范更改导致产品实现程更改时组织否保留项更改生产中实施日期记录实施否包括更新文件变更通知10工作日否完成评审
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
SP5 采购
审核员日期
负责
接
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
供货厂商质量保证指南采购控制程序
2
8411
组织否影响顾客求产品服务纳入外部提供产品程服务定义范围
3
8412
供应商徐泽否包括
选供应商产品符合性组织客户间断供应产品风险评估
2相关质量交付绩效
3供应商理体系评价
4方证决策
4
842
组织应确保外部提供程产品服务会组织稳定顾客交付合格产品服务力产生利影响
5
842184228423
组织否形成文件程识外包程选择控制类型程度验证外部提供产品程服务部求外部顾客求符合性确保采购产品程服务复核相关求确保供应商复核相关体系求
6
8424
供应商进行绩效指标考核考核证否存
7
724
二方审核员力否证实
8
84241
组织否供应商进行二方审核理二方审核需求类型频率范围没明确规定二方审核报告记录否完整
9
8425
组织否现行供应商确定需供应商开发行动优先级类型程度时间安排寻求持续改进机会
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
SP6 顾客财产
审核员日期
负责
接
序
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
号
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
物流理程序
7
853
组织控制顾客外部供方财产期间否妥善理采取什样措施发生丢失破损发现适时做否保存相关形成文件信息
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
SP7 物流理
审核员日期
负责
接
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
物流理程序
2
854
目前搬运方法保护产品？
3
8541
目前包装方法保护产品？没进行适保护？储存环境否适宜？否规定时间间隔检查库存情况否库存优化理系统制定库存周转率指标监控废旧产品否合格品控制方法进行控制？帐卡物否致？仓库产品标识方法实施情况
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
SP8质量控制
审核员日期
负责：
接：
序号
审核
提问点
检 查 方 法
检 查 结 果 记 录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
产品监视测量
2
86861
公司否建立产品检验标准产品检验频次方法没具体规定求完成变更否做重新品质确认保证产品符合求
3
862
没种产品进行全尺寸测量功性检验全尺寸测量功性检验频次什
4
864
组织否确保外部提供程产品服务质量程
5
865
放行外部提供产品进入生产流程前组织否确认够提供证证明外部提供程产品服务满足相关求
6
866
外部提供产品服务程接受准否指定
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
SP9合格品控制
审核员日期
负责：
接：
序号
审核
提问点
检 查 方 法
检 查 结 果 记 录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
合格品控制程序
2
87
组织否产生合格品方式进行纠正合格品进行隔离限制退货停止告知客户获步接收授权
3
8711
产品制造程前批准时进步加工前否获顾客步偏离认进步加工前否获顾客现状返工处置授权组织否保持步授权数量记录否阶段标识
4
8712
组织否遵守顾客规定适合格品控制
5
8713
组织否保证状态产品标识未标示产品否合格品进行分类控制否确定制造员接受关疑品者合格品遏制培训
6
8714
否返工产品返工作业指导书？否进行重新验证？否保留返工品处置相关文件信息包括数量处置处置日期追溯性信息
7
8715
组织决定进行返修处理前否评估返修风险产品返修前否获顾客批准否返修作业指导书作业指导书否完整否获返修品步授权否保留返修品处置相关文件信息包括数量处置处置日期追溯性信息
8
8717
合格品控制处置职责权限规定合格品控制处置进行？具体步骤？
9
872
合格描述采取措施描述步描述处置合格授权标识否形成文件信息
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受审核程
MP1 领导作
审核员日期：
负责：
接：
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
44622
5125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
参考质量手册部沟通程序质量成控制程序质量成控制程序
2
41
否确定影响实现质量理体系外部素素进行监视评审
3
42
否确定质量体系关相关方求进行监视评审
4
43
组织质量体系范围否确定否顾客特殊求进行评价包含质量理体系范围
5
4411
组织否确保产品程符合客户法律法规求
6
4412
产品安全关产品制造程否形成文件
7
5111
组织否明确实施企业责方针宣传宣传方式什
8
5112
高理者否评审产品实现程支持程已评价改进程效性效率否程效性作理评审输入
9
512
高理者否企业部传达满足顾客求法律法规求重性提供证？
10
52
否制定实施保持质量方针质量方针否公司宗旨相适应？否包括满足求承诺持续改进？否形成文件沟通沟通方式什？
11
53
高理者否规定部门岗位职责形成文件进行沟通
12
531
高理者否指派员职责权限保证顾客求满足指派否形成文件
13
532
部门岗位职责中否规定相关员负职责权限：
1符合规范求产品程迅速通知负纠正预防措施理者
2负责产品质量员纠正质量问题权停止生产
3班次生产操作制定负责员委派代表确保产品质量
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
MP2 策划
审核员日期：
负责：
接：
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
14
61
组织否风险机遇进行分析风险采取定预防措施应急计划风险分析预防措施应急计划否形成文件
应急计划风险机遇控制程序
15
62
质量目标否质量方针致沟通适时更新否进行质量理体系策划？策划结果？质量目标完成情况？
16
63
否发生质量理体系变更（机构调整等）变更时否考虑变更目潜果质量体系完整性资源获性职责权限分配分配
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
MP3数分析改进
审核员日期
负责
接
序 号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
持续改善理程序纠正预防措施控制程序产品监视测量控制程序
合格品控制程序
2
911
组织否确定1需监视测量象2确保效结果需监视测量分析评价方法3实施监视测量时机4分析评价监视测量结果时机组织否评价质量理体系绩效效性否保留形成文件信息作结果证
3
9111
组织否新制造程进行程研究验证程力程控制提供附加输入包括特殊特性程
程力足稳定特性否控制计划标识制定反映计划确保制程变稳定组织否制定纠正措施计划
组织否保持程变更生效期记录
4
91129113
组织否确定适统计工具事统计数收集分析理员工否解统计概念
5
101
组织确定选择改进机会采取措施否包括：
1改进产品服务满足求关注未需求期
2纠正预防减少利影响
3改进质量体系效性
6
1021
出现合格品组织否做出应否通评审分析合格品确定合格原确定否存发生类似合格消产生合格品原避免次发生方发生否采需措施否评审采取措施效性需时否更新策划期间风险机遇变更质量理体系
7
1022
合格性质采取措施纠正结果否形成文件
8
1023
否形成文件问题解决程包括
a） 种类型规模问题（：新产品开发前制造问题适现场失效审核发现）明确方法
b） 控制符合输出必遏制时措施相关活动
c） 根原分析采方法分析结果
d） 系统性纠正措施实施包括考虑相似程产品影响
e） 已实施纠正措施效性验证
f） 适形成文件信息（：PFMEA控制计划）评审必时进行更新
顾客问题解决特规定程工具系统 组织应采程工具系统非顾客行批准
9
1024
组织否形成文件程确定适防错方法
采方法详细信息否程风险分析中（ PFMEA） 形成文件试验频率应记录控制计划中
程否包括防错装置失效模拟失效试验否保持记录挑战件否行时挑战件进行标识控制验证校准防错装置失效否反应计划
10
103
组织否持续改进质量理体系适宜性充分性效性
理评审分析评价结果理评审输出确立否存持续改进需求机会
11
1031
持续改进程否包括
1采方法目标测量效性形成文件信息识
2制造程改进行动计划重点放减少程变差浪费
3风险分析
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
MP4 部审核
审核员日期
负责
接
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？
程审核控制程序产品审核控制程序部审核控制程序
2
921922292239224
部审核否策划时间间隔进行审核
3
723
部审核员力否证实否持份部审核员名单部审核员培训师否符合求
4
922
组织否
a)制定审核方案审核方案否包括频次方法职责策划求报告
b)规定次审核审核准范围
c) 选择审核员实施审核确保审核程客观公正
d) 确保审核结果报告关理者
e) 时采取适纠正纠正措施
f) 保留成文信息作实施审核方案审核结果证
5
9221
部审核否包括质量理体系审核制造程审核产品审核
6
9223
程审核否包含班次否包含程风险分析控制计划效执行审核
7
9224
客户否特定方法进行产品审核没产品审核方法否确定
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
MP5 理评审
审核员日期
负责
接
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
参考理评审控制程序
2
931
否规定时间间隔进行理评审？
3
932
理评审输入否包括包括：
1理评审采取措施情况
2质量理体系关外部素变化
3关质量理体系绩效效性信息
4资源充分性
5应风险机遇采取措施效性
6改进机会
7良质量成（部外部符合成）
8程效性效率衡量
9产品符合性
10现操作更改新设施新产品进行制造行性评估
11顾客满意
12维护目标绩效评审
13通风险分析（ FMEA）识潜现场失效标识
14实际现场失效安全环境影响
4
933
评审输出否包括：
a）改进机会
b) 质量理体系需变更
c) 资源需求
形成文件
未实现顾客绩效目标时高理者否形成文件化措施计划实施
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
COP1 顾客求确定评审
审核员日期
负责
接
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
顾客服务理程序合理程序
2
822
确定顾客产品服务求时组织否确定产品服务求满足提供产品服务够满足组织声称求
3
823
组织承诺顾客提供产品服务前否项目进行评审：
a) 顾客规定求包括交付交付活动求
b) 顾客然没明示规定途已知预期途必需求
c) 组织规定求
d) 适产品服务法律法规求
e) 前表述致合订单求
保留形成文件证
4
82311
组织否保留正式评审求放弃顾客授权形成文件证
5
82312
组织否符合顾客特殊特性指定批准文件控制求
6
82313
组织否采方证方法进行分析已确定组织制造程否行够始终生产出符合顾客规定全部工程产求产品
7
8232
评审结果否形成文件信息
8
824
产品服务求发生变更组织否相关形成文件信息修改确保相关员知道已更改求
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
COP2 设计开发
审核员日期
负责
接
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
变更理程序失效模式果分析程序PPAP理程序
程设计开发理程序
2
832
确定设计开发阶段控制时组织否考虑
a) 设计开发活动性质持续时间复杂程度
b) 需程阶段包括适设计开发评审
c) 需设计开发验证确认活动
d) 设计开发程涉职责权限
e) 产品服务设计开发需部外部资源
f) 设计开发程参员间接口控制需求
g) 顾客者参设计开发程需求
h) 续产品服务提供求
i) 顾客相关方期设计开发程控制水
j) 证实已满足设计开发求需成文信息
3
8321
进行产品实现准备工作中否采方证方法？
4
833
组织否保留关设计开发输入形成文件信息设计开发输入否包括
a） 产品设计输出数包括特殊特性
b） 生产力程力时程安排成目标
c） 制造技术代选择
d） 顾客求
e） 开发验
f） 新材料
g） 产品搬运体工学求
h） 制造设计装配设计
5
8332
组织否制造程设计输入求进行识形成文件进行评审
6
8333
组织否采方证方法建立形成文件实施识特殊特性程包括顾客确定组织风险分析确定特殊特性否包括：
a) 特殊特性记录进图纸（求）风险分析（例 FMEA）控制计划标准
工作操作说明书特殊特性特定标记进行标识贯穿文件中
b) 产品生产程特殊特性开发控制监视策略
c) 顾客规定批准求
d) 遵循顾客规定定义符号组织等效符号标记 符号转换表示求应顾客提交符号转换表
7
834
组织设计开发程控制否实施评审验证确认针评审验证确认问题否采取必措施活动否形成文件信息
8
8341
组织否产品程设计开发期间特定阶段测量应确定分析汇总结果形式报告作理评审输入
9
8344
组织否建立实施保持符合顾客规定求产品制造程批准程
10
835
设计开发输出否形成文件
11
8351
产品设计输出否符合标准求？
a） 设计风险分析（FMEA）
b） 性研究结果
c） 产品特殊特性
d） 产品设计防错结果例：DFSSDFMA FTA
e） 产品定义包括三维模型 技术数包产品制造信息尺寸公差 （GD&T）
f） 二维图纸产品制造信息尺寸公差（GD&T）
g） 产品设计评审结果
h） 服务诊断指南修理服务性说明
i） 服务件求
j） 运输包装标签求
12
8352
制造程设计输出否包括a） 规范图纸b） 产品制造程特殊特性c） 影响特性程输入变量识d） 生产控制工装设备包括设备程力研究e） 制造程流程图制造程面布置图包括产品程工装联系f） 产分析g） 制造程 FMEAh） 维护计划说明i） 控制计划（见附录 A）j） 标准作业工作指导书k） 程批准接收准l） 质量性维护性测量性数m） 适时防错识验证结果n） 产品制造程符合快速探测反馈纠正方法
13
836
组织否识评审控制产品服务设计开发期间续作更改避免利影响审计开发变更变更评审结果变更授权防止利影响采取措施否形成文件
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
COP3 制造程
审核员日期
负责
接：
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
询问查阅文件
2
851
生产部门否清楚产品求？
生产安排否正确传递产品求？否生产计划信息系统支持准时生产？否定单驱动？生产计划否期完成？生产计划更改理？现场控制计划执行情况否作业指导书？现场环境？否清洁序？否关注员工潜风险？现场设备否适宜？否校准检定监视测量装置？否产品程进行监视测量？否程进行确认？否进行作业准备验证？现场产品标识？
变更理控制程序生产程控制程序物流理控制程序生产计划控制程序
3
8511
组织否制定控制计划控制计划否试生产控制计划量产控制计划控制控制计划否包括容：制造程控制手段包括作业准备验证
b） 首件末件确认适
c） 顾客组织确定特殊特性（见附录 A）控制监视方法
d） 顾客求信息
e） 规定反应计划（见附录 A）检测合格品时程变稳定统计力足时
1组织确定已顾客发运合格品
2发生影响产品 制造程 测量 物流 供应货源 生产量风险分析（FMEA）变更（见附录 A）
3收顾客投诉实施相关纠正措施适时
4基风险分析设定频率控制计划否更新重新评审
4
8512
组织否确保标准作业文件传达负责工作员理解读性责遵守文件员理解语言进行描述指定区域易
5
8513
1作业初次运行材料更改者作业更改时否实施作业准备验证2否作业员保持形成文件信息3适时否统计方法验证4时否实施首末件确认保留首末件较5否保留作业准备首件末件确认程产品批准记录
6
8514
组织否确定采取必措施确保计划非计划生产停工期产品求符合性
7
852
组织否产品服务提供整程中监视量测求识输出状态组织否制定追溯性计划形成文件计划否产品程制造位置明确适追溯系统程方法方法否够识隔离合格品疑品确保够满足顾客求法规应时间求确保相应形式保留形成文件信息组织够满足响应时间求确保单位序列化标识确保标识追溯性求延伸应外部提供具安全监特性产品
8
856
组织否生产服务提供更改进行必评审控制确保稳定符合求组织否保留形成文件信息包括评审结果授权变更员根评审采取措施
9
8561
组织否形成文件程影响产品实现更改进行控制反应更改影响否进行评估组织否
a） 明确验证确认活动确保顾客求相致
b） 实施前更改予确认
c） 相关风险分析证形成文件
d） 保留验证确认记录
更改时否做验证目试生产便确认更改制造程带影响
10
85611
组织否识程控制手段包括检验测量试验防错装置 形成文件化清单予保持 清单包含程控制批准备代方法
组织否形成文件程代控制方法进行理组织应基风险分析严重程度程中包含生产中实施代控制方法前获部批准
发运采代方法检验试验产品前求 组织否获顾客批准 组织否保持份控制计划中提批准代程控制方法清单定期评审
代程控制方法否标准工作指导书 组织否日评审代程控制手段运行验证标准作业实施旨早返回控制计划规定标准程方法范例包括限：
a） 质量关注日审核（：分层程审核适）
b） 日领导会议基严重程度确认防错装置程特征效恢复基础规定时期重新启动验证形成文件
代程控制装置程期间 组织应实现生产产品追溯性（：验证保留班次首件末件）
11
862
组织否控制计划中规定根顾客工程材料性标准种产品进行全尺寸检验功性验证结果供顾客评审
12
863
组织生产零部件否顾客指定外观项目果组织否提供1适资源2适颜色文理金属亮度组织结构映清晰度触感技术标准样件3外观标准样品评价设备维护控制4事外观评价员力资格验证
13
9111
否制造程进行监视测量？否采统计程控制方法特殊特性工序进行监控保持程力负荷生产件批准时求？否出现程力足受控情况？出现否启动反应计划？否制定纠正措施计划实施验证？
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
COP4 交付反馈
审核员日期
负责
接
序号
审核
提问点
检 查 方 法
检 查 结 果 记 录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
客户投诉处理程序顾客服务理程序
2
855
组织否满足产品服务相关交付活动求
3
8551
组织否建立实施保持制造材料搬运物流工程设计活动间沟通服务信息程
4
723
针顾客反馈没采取相应措施相应记录？没顾客规定语言规定格式传递必信息资料？
5
1026
针顾客反馈处理没质量目标？结果？否进行数分析针分析结果进行持续改进采取纠正预防措施
6
1031
没规定监测评价顾客满意度方法？监测评价容否包括标准中规定容？ 没顾客满意质量目标？否针顾客满意度调查评价结果进行分析？针分析结果目标完成情况否进行持续改进采取纠正预防措施？公司否监测制造程绩效？
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
SP1 基础设施
审核员日期
负责
接
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
客户财产理程序偶发事件应急响应计划生产设备理程序
2
713
组织否确定提供维护达产品符合求需基础设施？ 否方证方法包括风险识风险缓解方法开发改进工厂设施设备计划制造行性产策划评价否作理评审输入
3
714
组织否确定提供维护程运行需环境获合格产品服务
4
7141
组织否保持生产现场处产品制造程需求相协调序清洁维护状态
5
8515
否建立实施保持形成文件全面生产维护系统中少包含1关键设备2关键设备备品备件3机器设备设施维护资源提供4设备工装量具包装防护5顾客特殊求6形成文件维护目标7定期评审维护计划目标形成文件措施计划未达目标时采取纠正措施8预防性维护方法9预见性维护（适）10周期性检修
6
8516
组织否建立生产工装理方式中包括：a） 维护维修设施员b） 存储修复c） 工装准备d） 易损工具工具更换方案e） 工具设计修改文件包括产品工程变更等级f） 工具修改文件修订g） 工具标识例：序列号资产编号状态生产修理废弃权位置组织否验证顾客拥工具制造设备试验检验设备明显位置永久标记便够确
7
853
组织控制顾客外部供方财产期间否妥善理采取什样措施发生丢失破损发现适时做否保存相关形成文件信息
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
SP2监视测量装置
审核员日期
负责：
接：
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
实验室手册测量系统分析理程序监视测量装置控制程序
2
7151
组织否保留作监视测量资源适合途证形成文件信息
3
71511
组织否进行统计研究分析控制计划中识种检验测量实验设备结构中出现变差采取分析方法验收准否符合测量系统分析参考手册
4
7152
测量设备否溯源国际标国标测量标准规定时间间隔前进行校准检定存标准时否保留校准检定形成文件信息否标识确定校准状态否予保护防止校准状态测量结果失效调整损坏变化
5
71521
组织否形成文件程理校准验证记录提供符合部求法律法规求顾客规定求证明富哦量具测量试验设备校准验证活动记录否保存校准验证活动记录否包括细节：
a） 根影响测量系统工程更改进行修订b） 校准验证时获偏离规范读数：c）偏离规范情况导致产品预期风险评估d）计划验证校准期间试期间检验测量试验设备查出偏离校准存缺陷应保留关检验测量试验设备先前测量结果效性形成文件信息包括校准报告显示相关标准次校准日期次校准期日e）果疑产品材料已发运顾客通知f）校准验证关符合规范声明g）产品程控制软件版符合规定验证h）量具（包括员工拥设备顾客拥设备现场供应商拥设备）校准维护活动记录i）产品程控制生产相关软件验证（包括安装员工拥设备顾客拥设备现场供应商拥设备软件）
6
71531
部实验室范围否包括质量体系范围实验室否规定实施方面求：1实验技术充分性2实验室员力3产品试验4正确进行服务力溯源相关程标准没标准组织应明确实施验证实施测量系统力方法5顾客求6相关记录评审果没标准组织否定义种验证测量系统力方法
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
SP3 力资源理
审核员日期
负责
接
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
部沟通程序力资源控制程序
2
72
组织否确定控制范围员需具备力例岗位说明书知否指定培训计划培训否时完成员获需力培训结果没进行评价员力没文件信息证
3
722
承担影响质量求部求法律法规求符合性新调整职责员组织否进行职培训否告知影响质量工作员符合顾客求果
4
73
控制范围相关工作员知晓质量方针质量目标质量理体系效性贡献包括改进质量绩效益处符合质量理体系果
5
731
组织否形成文件信息证实员工认识产品质量影响事活动实现保持改进质量中重性包括顾客求合格品顾客带风险
6
732
组织否保持形成文件程激励员工实现质量目标进行持续改进建立促进创新环境
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
SP4文件记录理
审核员日期
负责：
接：
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
记录控制程序文件控制程序
2
752
创建更新成文信息时 组织否确保适：
a) 标识说明（：标题日期作者索引编号）
b) 形式（语言软件版图表）载体（纸质电子）
c) 评审批准确保适宜性充分性
3
7531
组织否确保控制质量理体系标准需形成文件信息时处需信息均获保存妥
4
7532
形成文件信息分发访问检索存储保护更改控制保留处置否明确记录外文件否明确理方式文件更改时否相应记录适文件否明确记录处置方式
5
75321
组织否确定形成文件执行记录保存方针记录控制否满足法律法规组织顾客求相关文件保存期限否满足相关法律求
6
75322
工程标准规范更改导致产品实现程更改时组织否保留项更改生产中实施日期记录实施否包括更新文件变更通知10工作日否完成评审
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
SP5 采购
审核员日期
负责
接
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
供货厂商质量保证指南采购控制程序
2
8411
组织否影响顾客求产品服务纳入外部提供产品程服务定义范围
3
8412
供应商徐泽否包括
选供应商产品符合性组织客户间断供应产品风险评估
2相关质量交付绩效
3供应商理体系评价
4方证决策
4
842
组织应确保外部提供程产品服务会组织稳定顾客交付合格产品服务力产生利影响
5
842184228423
组织否形成文件程识外包程选择控制类型程度验证外部提供产品程服务部求外部顾客求符合性确保采购产品程服务复核相关求确保供应商复核相关体系求
6
8424
供应商进行绩效指标考核考核证否存
7
724
二方审核员力否证实
8
84241
组织否供应商进行二方审核理二方审核需求类型频率范围没明确规定二方审核报告记录否完整
9
8425
组织否现行供应商确定需供应商开发行动优先级类型程度时间安排寻求持续改进机会
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
SP6 顾客财产
审核员日期
负责
接
序
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
号
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
物流理程序
7
853
组织控制顾客外部供方财产期间否妥善理采取什样措施发生丢失破损发现适时做否保存相关形成文件信息
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
SP7 物流理
审核员日期
负责
接
序号
审核
提问点
检查方法
检查结果记录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
物流理程序
2
854
目前搬运方法保护产品？
3
8541
目前包装方法保护产品？没进行适保护？储存环境否适宜？否规定时间间隔检查库存情况否库存优化理系统制定库存周转率指标监控废旧产品否合格品控制方法进行控制？帐卡物否致？仓库产品标识方法实施情况
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
SP8质量控制
审核员日期
负责：
接：
序号
审核
提问点
检 查 方 法
检 查 结 果 记 录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
产品监视测量
2
86861
公司否建立产品检验标准产品检验频次方法没具体规定求完成变更否做重新品质确认保证产品符合求
3
862
没种产品进行全尺寸测量功性检验全尺寸测量功性检验频次什
4
864
组织否确保外部提供程产品服务质量程
5
865
放行外部提供产品进入生产流程前组织否确认够提供证证明外部提供程产品服务满足相关求
6
866
外部提供产品服务程接受准否指定
IATF16949：2016部审核检查表
受审核程
SP9合格品控制
审核员日期
负责：
接：
序号
审核
提问点
检 查 方 法
检 查 结 果 记 录
评定结果
1
446225125113
程输入输出程拥者责部门资源求目标方法？目标完成情况样？针分析结果否进行持续改进采取纠正预防措施？
合格品控制程序
2
87
组织否产生合格品方式进行纠正合格品进行隔离限制退货停止告知客户获步接收授权
3
8711
产品制造程前批准时进步加工前否获顾客步偏离认进步加工前否获顾客现状返工处置授权组织否保持步授权数量记录否阶段标识
4
8712
组织否遵守顾客规定适合格品控制
5
8713
组织否保证状态产品标识未标示产品否合格品进行分类控制否确定制造员接受关疑品者合格品遏制培训
6
8714
否返工产品返工作业指导书？否进行重新验证？否保留返工品处置相关文件信息包括数量处置处置日期追溯性信息
7
8715
组织决定进行返修处理前否评估返修风险产品返修前否获顾客批准否返修作业指导书作业指导书否完整否获返修品步授权否保留返修品处置相关文件信息包括数量处置处置日期追溯性信息
8
8717
合格品控制处置职责权限规定合格品控制处置进行？具体步骤？
9
872
合格描述采取措施描述步描述处置合格授权标识否形成文件信息
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