部
检
查
表
检查日期：
审核员：
程名称
P1 组织环境
程负责
高层
程涉文件
组织环境外部素识清单等
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
61应风险机遇措施
6风险机会控制规范
已规定记录
4 组织环境
组织环境外部素识清单
组织环境部素识清单
组织绩效监视分析评价改进
相关方需求期
质量理体系范围
QMS总程流程
QMS总程识分析汇总
工艺流程理程关联图
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
断变化部素外部素
相关方需求期组织产品服务
基础设施活动外部供应程产品服务
组织方针目标知识质量理体系
工厂营理念基准确定数标准求顾客求期公司中长期方针目标运行程程风险符合求员基础设施原材料等
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
影响较素记录
√
4
程中活动开展工作？
识调查分析评价
√
5
开展？（方法程序相应技术）
识确定外部影响素：SWOT分析法行业环境分析培训会议
统计分析理评审等
识确定相关方信息化沟通
顾客调查供方调查审核组织部门研讨确定程方法SIAOR法
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
员环境场资金计算机设备设施
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
总理
行政事部
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
组织环境概述
企业网站开发行性分析营发展规划（命愿景价值观等战略）年度计划方针合协议订单规范标准约定告知书等顾客求清单合格供方求清单相关方求（）确定纳入范围产品程活动质量理体系范围删减理（）
总程识分析风险机会识应评价
网站数服务器指导书手册指南样品软件表格记录等
项目计划技术规范程流程图作业指导书面布置图等工艺文件程检验规范
受控外包程产品
√
11
输出？否追溯？
公司部门追溯
√
12
相应输出传递证？
类文件化信息等
组织环境外部素识清单
组织环境部素识清单
组织绩效监视分析评价改进
相关方需求期
质量理体系范围
QMS总程流程
QMS总程识分析汇总
工艺流程理程关联图
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
重信息时评审更新率100
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
目标完成情况统计
月统计记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员：
程名称
P2 领导作
程负责
程涉文件
质量方针
部门质量环境理职责权限
岗位质量环境职责权限求
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
风险机会控制规范
已规定记录
√
5 领导作
质量方针控制规范
部门质量环境理职责权限
岗位质量环境职责权限求
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
质量理体系法律法规标准顾客求技术法规求调研结果水数市场趋势统计预测信息质量工具应结果顾客满意检测结果组织背景组织战略（命愿景价值观等组织总方针总目标组织成功改进程度类型相关方需求期需资源利益相关方潜贡献
已定义程组织机构图力资源技评价方针目标岗位资格求描述
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
质量方针岗位职责权限记录
√
4
程中活动开展工作？
高层承诺制定方针职责权限分配
√
5
开展？（方法程序相应技术）
理评审建立更新质量方针目标
体系业务整合确保职接口明确职责分工确保资源促进程方法风险思维监视工作进度会议确保外部沟通
目标顾客需求期关联沟通顾客需求期顾客满意监测分析措施相关风险机遇等质量方针组织宗旨环境战略致性确认建立目标框架评价目标准绩效度量分析风险方针容总理办公会职责风险应
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
确保获质量理体系需类资源
员环境场资金计算机设备设施
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
总理
办公室
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
总理岗位职责说明书质量体系领导作承诺会议报告记录顾客满意应措施
修订目标行动准计划规范配备资源等批准发布文件化质量方针纸质电子版网络等发布方式岗位描述（生命周期全程）规范培训需求口头指导信息化职权分配关键特殊岗位职权分配
√
11
输出？否追溯？
公司部门追溯
√
12
相应输出传递证？
质量方针岗位说明书等
领导作承诺说明
质量职分配表 理体系业务流程权限
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
领导承诺执行率100
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
目标完成情况统计
月统计记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员：
程名称
P3风险机遇
程负责
程涉文件
风险机会控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
风险机会控制规范
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
组织环境相关方需求期组织战略体系程
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
组织环境相关方需求期记录
√
4
程中活动开展工作？
风险机会识
√
5
开展？（方法程序相应技术）
运行策划控制
风险机会控制规范
波特五力
PESTELSWOTFMEA等
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
外部全体员
基础设施（环境场资金计算机设备等）原材料等
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
办公室部门
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
含风险机会体系范围
含风险机会领导承诺方针
程风险机会
应风险机会措施
风险机会实施计划
风险机会措施效性评价
√
11
输出？否追溯？
公司部门追溯
√
12
相应输出传递证？
程风险识清单等
风险机会识措施评价表 质量理体系SWOT分析
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
风险机会控制率≥99
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
目标完成情况统计
月统计记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员：
程名称
P4营计划
程负责
程涉文件
目标方案控制规范质量体系变更策划规范
质量监测分析评价规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
风险机会控制规范
已规定记录
√
62质量目标实现策划
63变更策划
目标方案控制规范质量体系变更策划规范
已规定记录
√
913测量分析评价
质量监测分析评价规范
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
组织环境组织战略质量方针七项质量原竞争手信息供方合作伙伴发展预测法律法规顾客求年度质量目标计划年度绩效指标统计程风险
理体系程外部环境动态变化利益相关方需求期变化监测分析评价结果趋势反馈风险机遇评审
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
质量目标分解监测记录
√
4
程中活动开展工作？
目标分解展开监测统计分析
√
5
开展？（方法程序相应技术）
衡记分卡SWOTSWART4W1HKPI
较测量分析预测开拓风险应目标体系变更策划规范理评审审核符合项评审投诉分析程绩效分析组织环境变化利益相关方需求变更
证分析模拟行性分析新风险评估
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室售维护设备备品备件检测器具交付监控状况产品标识等
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
质量部
部门
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
长期目标中期目标年度质量目标分解计划资源获：机构员工艺技术设备设施环境材料信息等职权分配分配体系程变更
体系完整性
√
11
输出？否追溯？
公司追溯
√
12
相应输出传递证？
抱怨记录EMAIL等
质量目标分解指标计划 质量目标完成情况统计
理体系变更处理单 体系变更信息汇总清单
质量综合统计分析月报
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
目标完成达标率98
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
目标完成情况统计
月统计记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员：
程名称
P5基础设施
程负责
程涉文件
基础设施控制规范
程作业环境控制规范
安全生产理制度6S现场理制度
应急计划控制规范风险机会控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
风险机会控制规范
已规定记录
√
713基础设施
基础设施控制规范
安全生产理制度
6S现场理制度
应急计划控制规范
风险机会控制规范
设备操作规程5S理规定ERPMESCRMTPM基础设施障失效风险应
已规定记录
√
714 程作业环境
程作业环境控制规范
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
●顾客求体系求●产生产率需求
●设备制造商建议●设备维护障验
●营计划新品开发计划维护保养计划业务生产计划维保计划控制计划
√
●法规技术标准求制造规范●审核符合项●安全环境事信息
●合格产品服务求工艺规范指导书现场合格产品服务求
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
设备保养计划QR6305
√
4
程中活动开展工作？
●程程序规范规定方法
●设备识●维护计划●预防性维护
●备件理●障模式分析●预测性维护
●修理应急处理●评估＼改进维护目标
●危险源辨识环境素识 ●5S理
√
5
开展？（方法程序相应技术）
基础设施控制规范
程作业环境控制规范
安全生产理制度
6S现场理制度
应急计划控制规范
风险机会控制规范
设备操作规程5S理规定ERPMESCRMTPM基础设施障失效风险应
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室设备场维修工具维修配件检测设备工装检查量具资格量具理员校准装置工装制作维修设备工装放置区
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定
设备理维修员
生产部技已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
●识维护满足生产求设备设施
●具备力便维护时修理设备
●效率效性改进设备
●设备障模式资料●应急计划备品备件清单●合格工装满足生产求监测仪器
●合格监测仪器信息化物流等设施
满足产品服务符合性求程作业环境
√
11
输出？否追溯
设备应现场
√
12
相应输出传递证？
设备台帐维修记录等
设备工装需求申请表
设备工装检查验收单
设备工装台帐
√
设备工装维修保养计划
设备工装维修保养申请单
设备日常保养记录
设备工装维修保养记录
设备工装备品备件计划库存
设备工装报废单
设备完保养率统计
设备运行障率统计
设备工装配备利率统计
基础设施台账厂房交通运输信息化
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标 ：
工装配备率100
设备保养完成率100
程环境素受控率≥100
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
目标完成情况统计
统计技术记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员：
程名称
P6监测资源
程负责
程涉文件
监测资源控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
风险机会控制规范
已规定记录
√
715监测资源
监测资源控制规范
风险机会控制规范
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
检测仪器测量设备采购计划台帐周检计划控制计划国家关检定校准规程＼专量具校准作业指导书顾客特殊求
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
测量系统分析指导书
√
4
程中活动开展工作？
测量设备控制
√
5
开展？（方法程序相应技术）
●程程序规范规定方法●购置＼验收检测设备●正确调整调整防护
●策划校准验证周期●部校准验证
●委托外部校准验证●根工程更改进行修订●识校准验证状态
●检测设备失准时风险控制处理
→评估影响
→追溯识疑产品
→通知顾客
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室检测器具检定标准环境场资金统计工具实验设施实验标准辅助材料
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
检测器具采购理员
质量部生产车间技已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
●校准验证记录
→工程更改产生修订
→偏离规范读数
→规范外情况影响评估
→校准验证符合规范说明
→顾客通知(疑产品已发运时)
●处校准效期校准状态识检测设备
●周检计划表检定表台帐检测报告证书标识
●维保记录报废单
●MSA报告
√
11
输出？否追溯？
输出结果追溯
√
12
相应输出传递证？
测量器具清单记录
监视测量资源台帐 监视测量资源检校确认计划
监视测量资源验收单 监测资源维护保养记录 合格监测资源处置单 监测资源检定校准证书报告
监测资源状态标识
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：监测资源期受检率≥98
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
统计技术记录
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
目标完成情况统计
测量评价指标进行适分析证
√
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
17
：
相关文件均符合求
√
审核员：
程名称
P7 力资源
程负责
程涉文件
QD7212016力资源控制规范QD6112016风险机会控制规范
QD7412016信息交流沟通控制规范
QD5312016部门质量理职责权限
QD5322016岗位质量职责权限求
标准条款求
方法容
记录
符合否
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
712员
72力
73意识
QD7212016力资源控制规范
QD6112016风险机会控制规范
QD5312016部门质量职责权限
QD5322016岗位质量职责权限求
规范已规定
√
74 沟通
QD7412016信息交流沟通控制规范
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
1业务生产计划订单合
2法律法规求类员资格求
3顾客特殊求ISO9001
4生产技术工具掌握等部需求（力资源规划招聘计划）
5岗位职责求
6部需求
7文件信息求等外部文件
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录
年度培训计划QR6206
√
4
程中活动开展工作？
培训师＼教训员
√
5
开展？（方法程序相应技术）
●程规范规定方法岗培训职培训委托外部培训转岗培训
●招聘激励考核衡量员工认知度力资源外包
●招聘交流会网招聘广告介绍
●培训老师考核员
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室投影仪培训资料考核资料激励措施资源招聘交流会
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
事办公室门已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
1招聘面试记录
2合格员试表
3员工档案
4符合岗位求员工
5培训记录
类文件数信息效传达
外部沟通证
√
11
输出？否追溯？
工作质量提高力提升
√
12
相应输出传递证？
培训记录处理奖惩记录
1 QR7201岗位结构需求清单 2 QR7202岗位技求 3 QR7203员工招聘登记表
4 QR7204员工试转正评价表
5 QR7205岗位技评定表
6 QR7206培训需求调查表
7 QR7207年度培训计划
8 QR7208培训记录
9 QR7209培训效性评价表
10QR7210培训考核成绩登记表
11QR7211员工考核奖惩表 12QR7212员工离职流程表
QR7401信息沟通事项清单 QR7402信息交流沟通协商记录
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：
1培训完成率100％
2信息时沟通率100％
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
QR6202目标完成情况统计
√
统计技术记录
测量评价指标进行适分析证
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P8 知识信息
程负责
程涉文件
QD7162016组织知识理规范
QD7512016文件信息控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
716组织知识
QD7162016组织知识理规范
已规定记录
√
75 文件化信息
QD7512016文件信息控制规范
已规定
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
●顾客投诉外部需求●体系文件策划输出求●设计开发输出：新产品开发工程更改
●法律法规标准顾客求
●部活动输出记录●供应商记录
●形成文件信息战略方针●纠正预防措施持续改进●失败成功验教训●部员知识验●顾客供方合作伙伴知识
●竞争手较●合格产品服务需求
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
知识积累应记录
√
4
程中活动开展工作？
知识收集汇总运
√
5
开展？（方法程序相应技术）
知识理规范网页采集验库数库知识库
知识欠缺风险应
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
员环境场资金计算机信息系统档案室等
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
办公室部门
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
编制审核批准标识贮存发放修改更改处置等效控制文件化信息完整记录证信息
超期保留价值已销毁文件记录
职理需知识先进理理念技术实践方法科研工艺QC成果产品说明书指南知识产权外部发表文章等
√
11
输出？否追溯？
部门追溯
√
12
相应输出传递证？
类文件化信息档案等
QR71601组织知识理说明
1 QR7501文件信息清单
2 QR7502文件信息制修废申请通知单
3 QR7503文件信息分发回收表
4 QR7504文件信息阅复制登记表
5 QR7505文件信息作废销毁登记表 6 QR7506文件化证清单
×
发放记录
13
程效性效率设定测量评价指标？
组织知识效收集利
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
QR6202目标完成情况统计
文件化信息控制率100％
组织知识效收集利
月统计记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P9产品服务求
程负责
程涉文件
QD8212016产品服务求控制规范
标准条款求
方法容
记录
符合否
52质量方针
62质量目标实现策划
63变更策划
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
82 产品服务求确定
854防护
855交付活动
QD8212016产品服务求控制规范
QD8542016产品防护交付控制规范
规范已规定
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
政府法律法规求合订单协议草案顾客图纸标准协议样品顾客潜需求求期承诺生产力技术质量保证力原材料供应力营目标公司产品标准类似产品验客户关注产品交付服务成技术开发信息PPM市场失效
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
合评审表
√
4
程中活动开展工作？
顾客质量通知质量成新产品数量市场份额产品程体系审核结果
√
5
开展？（方法程序相应技术）
QD8212016产品服务求控制规范
QD8542016产品防护交付控制规范
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室产品市场信息材料价格信息产品成数税收
调查网络函件电话沟通等
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
销售品保技术财务采购员
顾客特殊求进行解
√
8
表明员具备规定力技证
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
合订单合登记表合产品求评审表合变更通知单产品价格报价文件销售业务计划质量目标满足顾客求产品服务
√
11
输出？否追溯？
部门记录档追溯
√
12
重输出传递证？
1 QR8201合（订单）评审表
2 QR8202合（订单）变更评审确认表
3 QR8203合台账
4 QR8204顾客特殊求识控制清单
5 QR8205新开发改型新顾客首批供货评审表
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：
合订单评审率100％
√
14
监测测量评价指标？否记录？
QR9106质量综合统计分析月报
顾客调查记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P10 设计开发
程负责
程涉文件
QD8112016质量运作策划控制规范
QD8212016产品服务求控制规范
QD8312016设计开发控制规范
标准条款求
方法容
记录
符合否
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
81 运行策划控制
82 产品服务求确定
83 设计开发
QD8112016质量运作策划控制规范
QD8212016产品服务求控制规范
QD8312016设计开发控制规范
程序规范已规定
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
1协议订单顾客求法律法规
2顾客图纸样品标准试验标准
3特殊特性质量性目标
4产品设计验
5生产率程力成目标
6交付期限服务求
7顾客投诉反馈
8工程变更求技术求体系求
9部审核求开发进度
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
外审核结果
√
4
程中活动开展工作
设计评审验证确认改进
√
5
开展？（方法程序相应技术）
●程程序规范规定方法
●成立研发项目组●行性研究风险分析
●项目进度＼成策划●APQP五阶段
●识特殊特性编制PFMEA编制CP
●样件制作试生产程力研究MSA
●项目总结 工程更改评审实施
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室顾客沟通渠道产品开发信息供货商清单试制材料试制设备检测设备试验设备试制场生产设备检测量具工装模具文件数
√
方证等
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
项目开发组：高层领导理者代表顾客代表技术销售检测品采购生产办公室门技已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
1满足顾客求产品
2 生产作业文件
3 顾客满意
4 时更改效版通知
5 设计图纸作业文件
6 符合顾客求样品
√
11
输出？否追溯？
输出结果已应现场追溯
√
12
相应输出传递证？
QR8101运行策划控制
1 QR8301 项目行性报告 2 QR8302 设计开发计划 3 QR8303 设计开发务书 4 QR8304 设计开发评审报告 5 QR8305 设计开发验证报告 6 QR8306 设计开发确认报告 7 QR8307 工程变更通知单
产品标准图纸工艺规范等文件
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：设计开发期完成率100％
√
14
监视测量评价指标？ 否记录？
QR6202目标完成情况统计
统计技术记录
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
测量评价指标进行适分析证
√
16
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
17
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P11外部提供
程负责
程涉文件
QD8422016外部提供程产品服务控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
84外部提供程产品服务
QD8422016外部提供程产品服务控制规范
QD8412016供方理规范
QD7512016文件化信息控制规范
QD8712016合格控制规范
二方审核现场调查验收分析报告统计数供方业绩评价顾客满意测量A B C三类物资分类法符合风险应
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
1顾客求
2新产品开发计划
3业务计划生产计划
4采购成法律法规
5合格供方PPAP求
6产品图纸
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
合格供方目录生产计划新产品开发计划
√
4
程中活动开展工作？
●程程序规范规定方法
●供应商业绩监控
●询价发出合订单
●踪＼监控供应商进度
●应急处理
√
5
开展？（方法程序相应技术）
QD8422016外部提供程产品服务控制规范
√
QD8412016供方理规范
QD7512016文件化信息控制规范
QD8712016合格控制规范
二方审核现场调查验收分析报告统计数供方业绩评价顾客满意测量A B C三类物资分类法符合风险应
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
1 运输工具2产品标识
3工位器具4传真电话等办公设备设施
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
采购部已明确规定
1供应商 2采购员
3仓员 4检验员
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
1供方力调查表供应商业绩评价表
2合格供应商名录
3供方质量问题整改通知
4交货计划采购计划外协加工协议书
5货记录时交付满足采购求产品 6外包质量保证协议
√
11
输出？否追溯？
时交付满足采购资料求产品
√
12
相应输出传递证？
采购计划单货记录等
1 QR8401 供方力调查表
2 QR8402 供方评价表
3 QR8403 合格供方名录 4 QR8404 供方业绩评价记录 5 QR8405 供方信息求
6 QR8406 外部提供程产品服务清单 7 QR8407 采购技术规范书
8 QR8408 采购合协议
9 QR8409 采购计划
10 QR8410 采购申请单 11 QR8411 进货检验记录 12 QR8412 外协产品质量踪记录
13 QR8413 外部提供控制措施表
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：供方交货合格率≥99％供方交付时率≥99％
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
QR6202目标完成情况统计
√
记录
测量评价指标进行适分析证
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P12 生产服务提供
程负责
程涉文件
QD8512016生产服务提供控制规范
标准条款求
方法容
记录
符合否
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
85生产服务提供
QD8512016生产服务提供控制规范
QD8572016应急计划控制规范
程序规范已规定
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程入）
业务计划销售计划应急计划
合订单法规标准技术求成求特殊特性体系求包装规范生产力交付计划合格产品安全库存控制计划
生产计划排产单作业指导书操作规程
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
生产计划完成情况记录等
√
4
程中活动开展工作？
生产程控制
√
5
开展？（方法程序相应技术）
生产服务提供控制规范
应急计划控制规范
防护控制规范
特殊程确认等防错方法
生产程风险应关键控制点
合格控制规范
变更评审验证确认批准实施
变更风险应
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室生产设备工装模具交付运输工具设备检验试验设备设施场工位器具等合格材料零部件源
√
动力包装材料
批准生产控制文档：控制计划作业指导书检验规范等
适宜生产现场
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
1部门理
2具备力生产品保技术销售员技已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
1合格产品质量记录
2生产报表发货记录
3追溯性标识记录
4应急处理
√
11
输出？否追溯？
生产现场
√
12
相应输出传递证？
年月度生产计划日报表
QR85101 特殊程确认记录 QR85102 生产计划单 QR85103 设备工装点检记录 QR85104 作业准备验证表单 QR85105 工艺质量控制点明细表 QR85106 工序工艺参数监控记录 QR85107 生产程制品检测记录 QR85108 工序流转卡 QR85109 生产统计报表 QR85110 产品防错措施览表
QR85601 生产服务提供更改通知单QR85602 应急计划实施情况表
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：
生产成品次检合格率＞98
生产计划完成率≥100
更改时率100
√
14
监视测量评价指标？ 否记录？
QR6202 目标完成情况统计
统计技术记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P13 标识追溯
程负责
程涉文件
QD8522016标识追溯性控制规范
QD8542016防护控制规范 QD8552016仓库理规范
标准条款求
方法容
记录
符合否
52 Q方针
62 Q目标
相关负责面谈询问方针理解目标分解实际情况
面谈相关员解掌握方针目标
√
44 Q体系程
查体系文件受控情况记录填写
文件受控记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
852标识追溯性
854防护
QD8522016标识追溯性控制规范
QD8542016防护控制规范 QD8552016仓库理规范
程序规范已规定
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入入）
●物品(原材料 零配件半成品成品)监测发现合格合格品
●生产程监控分析结果
●顾客反馈＼抱怨＼审核发现投诉通知
●物流程损坏疑产品返工产品顾客退货
●顾客求法规求体系求产品求仓库理办法
●设计开发输出板供货
√
●库存条件产品标识储存求
●叉车安全操作规程包装方案
●第三方物流基求
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
物料状态质量状态追溯标识环境安全标识
√
4
程中活动开展工作？
标识追溯 防护检查
√
5
开展？（方法程序相应技术）
● 错误标识风险应●分析评审措施
●标识追溯性防护控制规范
●仓库理规范
●贮存：先入先出检查库存品状况优化库存周转●包装 ●保护产品 ●交付产品 ●搬运●识标识检验状态 ●追溯
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室检验区域隔离区域类标识证章合格品区叉车推车工位器具库房车辆通讯设施
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
生产部仓库质检部等相关员
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
●标识合格产品半成品原材料
●合格品区域标识隔离
●检验试验符合处理记录报告
●产品标识：检牌处理牌退货通知单首件标识末件标识制品标识合格牌追溯性编码交货单证章外箱标识卡发货成品
●环境职业健康安全标识劳保品发放健康安全防护●风险控制措施等
●符合交付求产品：合格物品库存台帐出入库流水帐收发存汇总表超储存货清单短缺存货清单库存物料检查表调拨单组装单入库单出库单
√
11
输出？否追溯？
生产现场仓库顾客等
√
12
相应输出传递证？
类标识表单
QR85201 类物料质量追溯性标识
QR85401 低高安全库存量 QR85402 领料单 QR85403 入库单 QR85404 发货单 QR85405 物品出入库台账 QR85406 库存产品检查表
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：
◆标识正确率100
◆库存产品抽查合格率100
√
14
监视测量评价指标？ 否记录？
QR6202 目标完成情况统计
统计技术记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P14 售服务
程负责
吴霞霞
程涉文件
QD8532016顾客供方财产理规范
QD8562016交付售服务理规范
QD7412016信息交流沟通控制规范
QD9112016顾客满意调查规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
853顾客供方财产
QD8532016顾客供方财产理规范
已规定记录
√
855交付活动
QD8562016交付售服务理规范
已规定记录
√
821顾客沟通
912顾客满意
QD8212016产品服务求控制规范
QD7412016信息交流沟通控制规范
QD9112016顾客满意调查规范
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
体系求顾客供方求
顾客供方财产
售服务设施资源
订单协议业务计划交付计划调查计划服务协议 顾客求法律法规质量政策质量目标顾客反馈信息客户关注产品交付服务等信息
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
财产记录
√
4
程中活动开展工作？
识防护交付
√
5
开展？（方法程序相应技术）
顾客供方财产理规范
财产损失风险应
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
搬运工具容器库房标识办公设施
登记验证员
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
销售部采购部
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
标识完顾客供方财产
顾客供方财产登记表
1顾客满意服务2服务记录报告
3顾客满意度调查记录报告
4受控顾客财产5产品包装防护
6超额运费7顾客信息反馈单
8顾客合理化建议9纠正措施表
√
11
输出？否追溯？
顾客供方追溯
√
12
相应输出传递证？
登记表等
QR85301 顾客供方财产清单
QR85501 售服务反馈记录
QR9101 顾客满意度调查计划 QR9102 顾客满意度调查表 QR9103 员工满意度调查分析报告
QR9104 顾客满意度统计分析 QR9105 顾客满意业绩登记表
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
顾客供方财产完率100
产品准时交付率100
信息反馈时处理率100
顾客满意度≥90
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
QR6202目标完成情况统计
月统计记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P15放行
程负责
程涉文件
QD8612016产品服务放行控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
86产品服务放行
QD8612016产品服务放行控制规范
QD8712016合格控制规范
QD8522016标识追溯性控制规范
检验验证授权标识处置错漏检风险应部外部实验室检验试验
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
●营计划生产计划新品开发计划
●设计输出顾客求产品标准
●检产品(原材料 零配件半成品成品)
●校准合格效检测设备检测规程
●供应商提供质量证明
●生产程监控分析结果
●顾客反馈＼抱怨＼审核发现投诉通知
√
●物流程损坏疑产品顾客退货
●检验指导书检验规范接受准
●体系求法律法规顾客求
●接收准质量目标
●检验试验委托单
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
检验标准检验报告
√
4
程中活动开展工作？
阶段检验
√
5
开展？（方法程序相应技术）
QD8612016产品服务放行控制规范
QD8712016合格控制规范
QD8522016标识追溯性控制规范
QD6112016风险机会控制规范
检验验证授权标识处置错漏检风险应部外部实验室检验试验
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室检验试验装置检验区域 试验场试验文件规程试验样品
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
检验／试验员校准员审核员批准员质量部技已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
合格产品产品质量状态标识合格品处理返工降级顾客授权步报废受控生产程原材料程成品检验记录检验试验报告
√
11
输出？否追溯？
生产现场顾客
√
12
相应输出传递证？
检验记录
QR8601 成品检验记录
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：
检测时率100
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
QR6202目标完成情况统计
检测时率100
统计技术记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P16合格
程负责
程涉文件
QD8712016合格控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
86产品服务放行
QD8612016产品服务放行控制规范
QD8712016合格控制规范
QD8522016标识追溯性控制规范
检验验证授权标识分析评审处置错漏检风险应部外部实验室检验试验措施验证
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
●产品(原材料 零配件半成品成品)监测记录发现合格品
●生产程监控分析结果
●顾客反馈＼抱怨＼审核发现投诉通知
√
●物流程损坏疑产品顾客退货
●控制计划检验指导书生产计划
●质量成
●顾客求法规求体系求
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
类合格品控制
√
4
程中活动开展工作？
合格产品识标识隔离处置等
√
5
开展？（方法程序相应技术）
QD8612016产品服务放行控制规范
QD8712016合格控制规范
QD8522016标识追溯性控制规范
QD6112016风险机会控制规范
检验验证授权标识分析评审处置错漏检风险应部外部实验室检验试验
规范规定方法 措施验证
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室检验试验装置检验区域隔离区域标识合格品区检验指导书返工作业指导书
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
生产部质量部技术部评审员检验员作业返工员
技已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
●检验试验结果合格产品
●合格品标识隔离处置
●合格品处理单
→返工降级顾客授权步报废
●受控生产程
●检验试验符合处理记录报告
●防止合格品非预期
●纠正预防措施返工验证
√
11
输出？否追溯？
隔离报废追溯
√
12
相应输出传递证？
合格品记录出入库
1 QR8701 合格品台账
2 QR8702 合格标识
3 QR8703 合格品报告处理单
4 QR8704 紧急放行申请单
5 QR8705 退货分析处理单
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：
1 合格品时处理率100
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
QR6202目标完成情况统计
统计技术记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P17 部审核
程负责
程文件
QD9212016 部审核控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
92 部审核
QD9212016 部审核控制规范
QD10112016持续改进控制规范
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
●质量方针目标●营计划
●顾客法规求体系求体系文件
●审核计划●现场操作员感受
●次外部审核结果
●审核方案(含产品程审核)
●程重性绩效
●审核规程审核指导书图纸类变更
●顾客投诉抱怨退货
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
程实施结果记录
√
4
程中活动开展工作？
体系产品程审核
√
5
开展？（方法程序相应技术）
● 规范规定方法
●质量目标策划●审方案年度计划
●审员资格
●产品审核●制造程审核
●顾客求否落实●程方法
●访谈观察抽样评审风险应
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话计算机网络办公设备会议室 纠正措施需资源检验试验装置
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
合格审员审核组已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
审员岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
●符合标准效程产品质量体系
●审报告(含体系产品程审核)
●审符合报告记录
√
●程受控力
●审检查记录
11
输出？否追溯？
部门纠正措施追溯
√
12
相应输出传递证？
审核表审报告纠正措施
QR9201 部审核方案 QR9202 部审核计划（年度日程）
QR9203 部审核检查表
QR9204 部审核报告
QR9205 部审核符合报告 QR9206 首末次会议记录
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：
审计划完成率100
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
QR6202目标完成情况统计
合格项报告记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P18理评审
程负责
程文件
QD9312016 理评审控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
93 理评审
QD9312016 理评审控制规范
QD10112016持续改进控制规范
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
●审核结果质量方针目标质量成
●顾客反馈顾客满意员工满意
●销售计划完成情况
●程绩效产品符合性新产品开发状况
●实际潜市场失效分析质量安全环境影响
●纠正预防措施状况
●理评审措施踪
●影响质量理 体系变化
●改进建议
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
充分性效性
√
4
程中活动开展工作？
评审改进措施
√
5
开展？（方法程序相应技术）
● 理评审控制规范
●评价质量理体系程适宜性充分性效性
●分析讨 ●决定措施
●评审风险应
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
会议室投影仪办公设备计算机网络质量体系汇总数报告
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
总理理者代表行政品采购技术等相关部门关专业员已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
1质量体系程效性改进
2顾客求关产品改进
3资源需求
4评审会议记录部门评审报告评审报告
5理评审决定改进问题措施
√
11
输出？否追溯？
质量理体系程改进措施
√
12
相应输出传递证？
顾客求关产品改进措施
1 QR9301 理评审计划
2 QR9302 理评审部门汇报资料报告
3 QR9303 理评审记录
4 QR9304 理评审报告
5 QR9305 理评审问题改进踪验证
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：
理评审计划执行率100
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
QR6202目标完成情况统计
理评审报告记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P19改进
程负责
程文件
QD10112016持续改进控制规范
QD10212016符合纠正措施控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
10 改进
QD8712016合格控制规范
QD10112016持续改进控制规范
QD10212016符合纠正措施控制规范
已规定记录
√
风险应措施验证等
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
●外部审核结果理评审输出
●质量方针目标业务计划
●程监控统计分析绩效员工建议
●数分析结果程绩效 报表资料
●顾客投诉退货通知抱怨
●公司生产程合格品
●顾客规定解决问题方法
●体系＼顾客求符合项
●持续改进计划现产品程体系
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
体系＼顾客求
√
4
程中活动开展工作？
理评审外审检查等
√
5
开展？（方法程序相应技术）
●识改进机会需求●改进计划
●验证确认改进效果
●接洽迅速处理顾客投诉
●评审合格潜合格
●试验分析确定合格潜合格原 ●改进风险应
●评价确保合格发生防止合格发生措施需求
●确定实施纠正措施●记录采取措施结果●评审采取措施效性
●引导创新修改改进纠正
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话计算机网络办公设备会议室检验试验装置＼改进需设备＼材料＼方法
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
代改进员 技术检验员已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
●持续改进实施计划
●程产品体系持续改进
●纠正措施应类似程产品
●应顾客求解决问题方法
●防错持续改进报告等
√
11
输出？否追溯？
文件更新追溯
√
12
相应输出传递证？
1 QR10101 持续改进计划
2 QR10201 纠正（预防）措施表
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：
持续改进计划完成率100
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
QR6202 目标完成情况统计
8D报告等记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
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部
检
查
表
检查日期：
审核员：
程名称
P1 组织环境
程负责
高层
程涉文件
组织环境外部素识清单等
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
61应风险机遇措施
6风险机会控制规范
已规定记录
4 组织环境
组织环境外部素识清单
组织环境部素识清单
组织绩效监视分析评价改进
相关方需求期
质量理体系范围
QMS总程流程
QMS总程识分析汇总
工艺流程理程关联图
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
断变化部素外部素
相关方需求期组织产品服务
基础设施活动外部供应程产品服务
组织方针目标知识质量理体系
工厂营理念基准确定数标准求顾客求期公司中长期方针目标运行程程风险符合求员基础设施原材料等
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
影响较素记录
√
4
程中活动开展工作？
识调查分析评价
√
5
开展？（方法程序相应技术）
识确定外部影响素：SWOT分析法行业环境分析培训会议
统计分析理评审等
识确定相关方信息化沟通
顾客调查供方调查审核组织部门研讨确定程方法SIAOR法
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
员环境场资金计算机设备设施
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
总理
行政事部
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
组织环境概述
企业网站开发行性分析营发展规划（命愿景价值观等战略）年度计划方针合协议订单规范标准约定告知书等顾客求清单合格供方求清单相关方求（）确定纳入范围产品程活动质量理体系范围删减理（）
总程识分析风险机会识应评价
网站数服务器指导书手册指南样品软件表格记录等
项目计划技术规范程流程图作业指导书面布置图等工艺文件程检验规范
受控外包程产品
√
11
输出？否追溯？
公司部门追溯
√
12
相应输出传递证？
类文件化信息等
组织环境外部素识清单
组织环境部素识清单
组织绩效监视分析评价改进
相关方需求期
质量理体系范围
QMS总程流程
QMS总程识分析汇总
工艺流程理程关联图
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
重信息时评审更新率100
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
目标完成情况统计
月统计记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员：
程名称
P2 领导作
程负责
程涉文件
质量方针
部门质量环境理职责权限
岗位质量环境职责权限求
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
风险机会控制规范
已规定记录
√
5 领导作
质量方针控制规范
部门质量环境理职责权限
岗位质量环境职责权限求
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
质量理体系法律法规标准顾客求技术法规求调研结果水数市场趋势统计预测信息质量工具应结果顾客满意检测结果组织背景组织战略（命愿景价值观等组织总方针总目标组织成功改进程度类型相关方需求期需资源利益相关方潜贡献
已定义程组织机构图力资源技评价方针目标岗位资格求描述
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
质量方针岗位职责权限记录
√
4
程中活动开展工作？
高层承诺制定方针职责权限分配
√
5
开展？（方法程序相应技术）
理评审建立更新质量方针目标
体系业务整合确保职接口明确职责分工确保资源促进程方法风险思维监视工作进度会议确保外部沟通
目标顾客需求期关联沟通顾客需求期顾客满意监测分析措施相关风险机遇等质量方针组织宗旨环境战略致性确认建立目标框架评价目标准绩效度量分析风险方针容总理办公会职责风险应
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
确保获质量理体系需类资源
员环境场资金计算机设备设施
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
总理
办公室
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
总理岗位职责说明书质量体系领导作承诺会议报告记录顾客满意应措施
修订目标行动准计划规范配备资源等批准发布文件化质量方针纸质电子版网络等发布方式岗位描述（生命周期全程）规范培训需求口头指导信息化职权分配关键特殊岗位职权分配
√
11
输出？否追溯？
公司部门追溯
√
12
相应输出传递证？
质量方针岗位说明书等
领导作承诺说明
质量职分配表 理体系业务流程权限
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
领导承诺执行率100
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
目标完成情况统计
月统计记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员：
程名称
P3风险机遇
程负责
程涉文件
风险机会控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
风险机会控制规范
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
组织环境相关方需求期组织战略体系程
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
组织环境相关方需求期记录
√
4
程中活动开展工作？
风险机会识
√
5
开展？（方法程序相应技术）
运行策划控制
风险机会控制规范
波特五力
PESTELSWOTFMEA等
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
外部全体员
基础设施（环境场资金计算机设备等）原材料等
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
办公室部门
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
含风险机会体系范围
含风险机会领导承诺方针
程风险机会
应风险机会措施
风险机会实施计划
风险机会措施效性评价
√
11
输出？否追溯？
公司部门追溯
√
12
相应输出传递证？
程风险识清单等
风险机会识措施评价表 质量理体系SWOT分析
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
风险机会控制率≥99
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
目标完成情况统计
月统计记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员：
程名称
P4营计划
程负责
程涉文件
目标方案控制规范质量体系变更策划规范
质量监测分析评价规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
风险机会控制规范
已规定记录
√
62质量目标实现策划
63变更策划
目标方案控制规范质量体系变更策划规范
已规定记录
√
913测量分析评价
质量监测分析评价规范
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
组织环境组织战略质量方针七项质量原竞争手信息供方合作伙伴发展预测法律法规顾客求年度质量目标计划年度绩效指标统计程风险
理体系程外部环境动态变化利益相关方需求期变化监测分析评价结果趋势反馈风险机遇评审
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
质量目标分解监测记录
√
4
程中活动开展工作？
目标分解展开监测统计分析
√
5
开展？（方法程序相应技术）
衡记分卡SWOTSWART4W1HKPI
较测量分析预测开拓风险应目标体系变更策划规范理评审审核符合项评审投诉分析程绩效分析组织环境变化利益相关方需求变更
证分析模拟行性分析新风险评估
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室售维护设备备品备件检测器具交付监控状况产品标识等
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
质量部
部门
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
长期目标中期目标年度质量目标分解计划资源获：机构员工艺技术设备设施环境材料信息等职权分配分配体系程变更
体系完整性
√
11
输出？否追溯？
公司追溯
√
12
相应输出传递证？
抱怨记录EMAIL等
质量目标分解指标计划 质量目标完成情况统计
理体系变更处理单 体系变更信息汇总清单
质量综合统计分析月报
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
目标完成达标率98
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
目标完成情况统计
月统计记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员：
程名称
P5基础设施
程负责
程涉文件
基础设施控制规范
程作业环境控制规范
安全生产理制度6S现场理制度
应急计划控制规范风险机会控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
风险机会控制规范
已规定记录
√
713基础设施
基础设施控制规范
安全生产理制度
6S现场理制度
应急计划控制规范
风险机会控制规范
设备操作规程5S理规定ERPMESCRMTPM基础设施障失效风险应
已规定记录
√
714 程作业环境
程作业环境控制规范
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
●顾客求体系求●产生产率需求
●设备制造商建议●设备维护障验
●营计划新品开发计划维护保养计划业务生产计划维保计划控制计划
√
●法规技术标准求制造规范●审核符合项●安全环境事信息
●合格产品服务求工艺规范指导书现场合格产品服务求
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
设备保养计划QR6305
√
4
程中活动开展工作？
●程程序规范规定方法
●设备识●维护计划●预防性维护
●备件理●障模式分析●预测性维护
●修理应急处理●评估＼改进维护目标
●危险源辨识环境素识 ●5S理
√
5
开展？（方法程序相应技术）
基础设施控制规范
程作业环境控制规范
安全生产理制度
6S现场理制度
应急计划控制规范
风险机会控制规范
设备操作规程5S理规定ERPMESCRMTPM基础设施障失效风险应
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室设备场维修工具维修配件检测设备工装检查量具资格量具理员校准装置工装制作维修设备工装放置区
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定
设备理维修员
生产部技已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
●识维护满足生产求设备设施
●具备力便维护时修理设备
●效率效性改进设备
●设备障模式资料●应急计划备品备件清单●合格工装满足生产求监测仪器
●合格监测仪器信息化物流等设施
满足产品服务符合性求程作业环境
√
11
输出？否追溯
设备应现场
√
12
相应输出传递证？
设备台帐维修记录等
设备工装需求申请表
设备工装检查验收单
设备工装台帐
√
设备工装维修保养计划
设备工装维修保养申请单
设备日常保养记录
设备工装维修保养记录
设备工装备品备件计划库存
设备工装报废单
设备完保养率统计
设备运行障率统计
设备工装配备利率统计
基础设施台账厂房交通运输信息化
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标 ：
工装配备率100
设备保养完成率100
程环境素受控率≥100
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
目标完成情况统计
统计技术记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员：
程名称
P6监测资源
程负责
程涉文件
监测资源控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
风险机会控制规范
已规定记录
√
715监测资源
监测资源控制规范
风险机会控制规范
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
检测仪器测量设备采购计划台帐周检计划控制计划国家关检定校准规程＼专量具校准作业指导书顾客特殊求
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
测量系统分析指导书
√
4
程中活动开展工作？
测量设备控制
√
5
开展？（方法程序相应技术）
●程程序规范规定方法●购置＼验收检测设备●正确调整调整防护
●策划校准验证周期●部校准验证
●委托外部校准验证●根工程更改进行修订●识校准验证状态
●检测设备失准时风险控制处理
→评估影响
→追溯识疑产品
→通知顾客
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室检测器具检定标准环境场资金统计工具实验设施实验标准辅助材料
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
检测器具采购理员
质量部生产车间技已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
●校准验证记录
→工程更改产生修订
→偏离规范读数
→规范外情况影响评估
→校准验证符合规范说明
→顾客通知(疑产品已发运时)
●处校准效期校准状态识检测设备
●周检计划表检定表台帐检测报告证书标识
●维保记录报废单
●MSA报告
√
11
输出？否追溯？
输出结果追溯
√
12
相应输出传递证？
测量器具清单记录
监视测量资源台帐 监视测量资源检校确认计划
监视测量资源验收单 监测资源维护保养记录 合格监测资源处置单 监测资源检定校准证书报告
监测资源状态标识
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：监测资源期受检率≥98
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
统计技术记录
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
目标完成情况统计
测量评价指标进行适分析证
√
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
17
：
相关文件均符合求
√
审核员：
程名称
P7 力资源
程负责
程涉文件
QD7212016力资源控制规范QD6112016风险机会控制规范
QD7412016信息交流沟通控制规范
QD5312016部门质量理职责权限
QD5322016岗位质量职责权限求
标准条款求
方法容
记录
符合否
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
712员
72力
73意识
QD7212016力资源控制规范
QD6112016风险机会控制规范
QD5312016部门质量职责权限
QD5322016岗位质量职责权限求
规范已规定
√
74 沟通
QD7412016信息交流沟通控制规范
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
1业务生产计划订单合
2法律法规求类员资格求
3顾客特殊求ISO9001
4生产技术工具掌握等部需求（力资源规划招聘计划）
5岗位职责求
6部需求
7文件信息求等外部文件
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录
年度培训计划QR6206
√
4
程中活动开展工作？
培训师＼教训员
√
5
开展？（方法程序相应技术）
●程规范规定方法岗培训职培训委托外部培训转岗培训
●招聘激励考核衡量员工认知度力资源外包
●招聘交流会网招聘广告介绍
●培训老师考核员
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室投影仪培训资料考核资料激励措施资源招聘交流会
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
事办公室门已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
1招聘面试记录
2合格员试表
3员工档案
4符合岗位求员工
5培训记录
类文件数信息效传达
外部沟通证
√
11
输出？否追溯？
工作质量提高力提升
√
12
相应输出传递证？
培训记录处理奖惩记录
1 QR7201岗位结构需求清单 2 QR7202岗位技求 3 QR7203员工招聘登记表
4 QR7204员工试转正评价表
5 QR7205岗位技评定表
6 QR7206培训需求调查表
7 QR7207年度培训计划
8 QR7208培训记录
9 QR7209培训效性评价表
10QR7210培训考核成绩登记表
11QR7211员工考核奖惩表 12QR7212员工离职流程表
QR7401信息沟通事项清单 QR7402信息交流沟通协商记录
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：
1培训完成率100％
2信息时沟通率100％
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
QR6202目标完成情况统计
√
统计技术记录
测量评价指标进行适分析证
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P8 知识信息
程负责
程涉文件
QD7162016组织知识理规范
QD7512016文件信息控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
716组织知识
QD7162016组织知识理规范
已规定记录
√
75 文件化信息
QD7512016文件信息控制规范
已规定
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
●顾客投诉外部需求●体系文件策划输出求●设计开发输出：新产品开发工程更改
●法律法规标准顾客求
●部活动输出记录●供应商记录
●形成文件信息战略方针●纠正预防措施持续改进●失败成功验教训●部员知识验●顾客供方合作伙伴知识
●竞争手较●合格产品服务需求
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
知识积累应记录
√
4
程中活动开展工作？
知识收集汇总运
√
5
开展？（方法程序相应技术）
知识理规范网页采集验库数库知识库
知识欠缺风险应
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
员环境场资金计算机信息系统档案室等
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
办公室部门
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
编制审核批准标识贮存发放修改更改处置等效控制文件化信息完整记录证信息
超期保留价值已销毁文件记录
职理需知识先进理理念技术实践方法科研工艺QC成果产品说明书指南知识产权外部发表文章等
√
11
输出？否追溯？
部门追溯
√
12
相应输出传递证？
类文件化信息档案等
QR71601组织知识理说明
1 QR7501文件信息清单
2 QR7502文件信息制修废申请通知单
3 QR7503文件信息分发回收表
4 QR7504文件信息阅复制登记表
5 QR7505文件信息作废销毁登记表 6 QR7506文件化证清单
×
发放记录
13
程效性效率设定测量评价指标？
组织知识效收集利
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
QR6202目标完成情况统计
文件化信息控制率100％
组织知识效收集利
月统计记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P9产品服务求
程负责
程涉文件
QD8212016产品服务求控制规范
标准条款求
方法容
记录
符合否
52质量方针
62质量目标实现策划
63变更策划
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
82 产品服务求确定
854防护
855交付活动
QD8212016产品服务求控制规范
QD8542016产品防护交付控制规范
规范已规定
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
政府法律法规求合订单协议草案顾客图纸标准协议样品顾客潜需求求期承诺生产力技术质量保证力原材料供应力营目标公司产品标准类似产品验客户关注产品交付服务成技术开发信息PPM市场失效
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
合评审表
√
4
程中活动开展工作？
顾客质量通知质量成新产品数量市场份额产品程体系审核结果
√
5
开展？（方法程序相应技术）
QD8212016产品服务求控制规范
QD8542016产品防护交付控制规范
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室产品市场信息材料价格信息产品成数税收
调查网络函件电话沟通等
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
销售品保技术财务采购员
顾客特殊求进行解
√
8
表明员具备规定力技证
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
合订单合登记表合产品求评审表合变更通知单产品价格报价文件销售业务计划质量目标满足顾客求产品服务
√
11
输出？否追溯？
部门记录档追溯
√
12
重输出传递证？
1 QR8201合（订单）评审表
2 QR8202合（订单）变更评审确认表
3 QR8203合台账
4 QR8204顾客特殊求识控制清单
5 QR8205新开发改型新顾客首批供货评审表
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：
合订单评审率100％
√
14
监测测量评价指标？否记录？
QR9106质量综合统计分析月报
顾客调查记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P10 设计开发
程负责
程涉文件
QD8112016质量运作策划控制规范
QD8212016产品服务求控制规范
QD8312016设计开发控制规范
标准条款求
方法容
记录
符合否
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
81 运行策划控制
82 产品服务求确定
83 设计开发
QD8112016质量运作策划控制规范
QD8212016产品服务求控制规范
QD8312016设计开发控制规范
程序规范已规定
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
1协议订单顾客求法律法规
2顾客图纸样品标准试验标准
3特殊特性质量性目标
4产品设计验
5生产率程力成目标
6交付期限服务求
7顾客投诉反馈
8工程变更求技术求体系求
9部审核求开发进度
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
外审核结果
√
4
程中活动开展工作
设计评审验证确认改进
√
5
开展？（方法程序相应技术）
●程程序规范规定方法
●成立研发项目组●行性研究风险分析
●项目进度＼成策划●APQP五阶段
●识特殊特性编制PFMEA编制CP
●样件制作试生产程力研究MSA
●项目总结 工程更改评审实施
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室顾客沟通渠道产品开发信息供货商清单试制材料试制设备检测设备试验设备试制场生产设备检测量具工装模具文件数
√
方证等
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
项目开发组：高层领导理者代表顾客代表技术销售检测品采购生产办公室门技已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
1满足顾客求产品
2 生产作业文件
3 顾客满意
4 时更改效版通知
5 设计图纸作业文件
6 符合顾客求样品
√
11
输出？否追溯？
输出结果已应现场追溯
√
12
相应输出传递证？
QR8101运行策划控制
1 QR8301 项目行性报告 2 QR8302 设计开发计划 3 QR8303 设计开发务书 4 QR8304 设计开发评审报告 5 QR8305 设计开发验证报告 6 QR8306 设计开发确认报告 7 QR8307 工程变更通知单
产品标准图纸工艺规范等文件
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：设计开发期完成率100％
√
14
监视测量评价指标？ 否记录？
QR6202目标完成情况统计
统计技术记录
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
测量评价指标进行适分析证
√
16
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
17
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P11外部提供
程负责
程涉文件
QD8422016外部提供程产品服务控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
84外部提供程产品服务
QD8422016外部提供程产品服务控制规范
QD8412016供方理规范
QD7512016文件化信息控制规范
QD8712016合格控制规范
二方审核现场调查验收分析报告统计数供方业绩评价顾客满意测量A B C三类物资分类法符合风险应
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
1顾客求
2新产品开发计划
3业务计划生产计划
4采购成法律法规
5合格供方PPAP求
6产品图纸
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
合格供方目录生产计划新产品开发计划
√
4
程中活动开展工作？
●程程序规范规定方法
●供应商业绩监控
●询价发出合订单
●踪＼监控供应商进度
●应急处理
√
5
开展？（方法程序相应技术）
QD8422016外部提供程产品服务控制规范
√
QD8412016供方理规范
QD7512016文件化信息控制规范
QD8712016合格控制规范
二方审核现场调查验收分析报告统计数供方业绩评价顾客满意测量A B C三类物资分类法符合风险应
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
1 运输工具2产品标识
3工位器具4传真电话等办公设备设施
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
采购部已明确规定
1供应商 2采购员
3仓员 4检验员
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
1供方力调查表供应商业绩评价表
2合格供应商名录
3供方质量问题整改通知
4交货计划采购计划外协加工协议书
5货记录时交付满足采购求产品 6外包质量保证协议
√
11
输出？否追溯？
时交付满足采购资料求产品
√
12
相应输出传递证？
采购计划单货记录等
1 QR8401 供方力调查表
2 QR8402 供方评价表
3 QR8403 合格供方名录 4 QR8404 供方业绩评价记录 5 QR8405 供方信息求
6 QR8406 外部提供程产品服务清单 7 QR8407 采购技术规范书
8 QR8408 采购合协议
9 QR8409 采购计划
10 QR8410 采购申请单 11 QR8411 进货检验记录 12 QR8412 外协产品质量踪记录
13 QR8413 外部提供控制措施表
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：供方交货合格率≥99％供方交付时率≥99％
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
QR6202目标完成情况统计
√
记录
测量评价指标进行适分析证
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P12 生产服务提供
程负责
程涉文件
QD8512016生产服务提供控制规范
标准条款求
方法容
记录
符合否
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
85生产服务提供
QD8512016生产服务提供控制规范
QD8572016应急计划控制规范
程序规范已规定
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程入）
业务计划销售计划应急计划
合订单法规标准技术求成求特殊特性体系求包装规范生产力交付计划合格产品安全库存控制计划
生产计划排产单作业指导书操作规程
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
生产计划完成情况记录等
√
4
程中活动开展工作？
生产程控制
√
5
开展？（方法程序相应技术）
生产服务提供控制规范
应急计划控制规范
防护控制规范
特殊程确认等防错方法
生产程风险应关键控制点
合格控制规范
变更评审验证确认批准实施
变更风险应
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室生产设备工装模具交付运输工具设备检验试验设备设施场工位器具等合格材料零部件源
√
动力包装材料
批准生产控制文档：控制计划作业指导书检验规范等
适宜生产现场
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
1部门理
2具备力生产品保技术销售员技已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
1合格产品质量记录
2生产报表发货记录
3追溯性标识记录
4应急处理
√
11
输出？否追溯？
生产现场
√
12
相应输出传递证？
年月度生产计划日报表
QR85101 特殊程确认记录 QR85102 生产计划单 QR85103 设备工装点检记录 QR85104 作业准备验证表单 QR85105 工艺质量控制点明细表 QR85106 工序工艺参数监控记录 QR85107 生产程制品检测记录 QR85108 工序流转卡 QR85109 生产统计报表 QR85110 产品防错措施览表
QR85601 生产服务提供更改通知单QR85602 应急计划实施情况表
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：
生产成品次检合格率＞98
生产计划完成率≥100
更改时率100
√
14
监视测量评价指标？ 否记录？
QR6202 目标完成情况统计
统计技术记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P13 标识追溯
程负责
程涉文件
QD8522016标识追溯性控制规范
QD8542016防护控制规范 QD8552016仓库理规范
标准条款求
方法容
记录
符合否
52 Q方针
62 Q目标
相关负责面谈询问方针理解目标分解实际情况
面谈相关员解掌握方针目标
√
44 Q体系程
查体系文件受控情况记录填写
文件受控记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
852标识追溯性
854防护
QD8522016标识追溯性控制规范
QD8542016防护控制规范 QD8552016仓库理规范
程序规范已规定
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入入）
●物品(原材料 零配件半成品成品)监测发现合格合格品
●生产程监控分析结果
●顾客反馈＼抱怨＼审核发现投诉通知
●物流程损坏疑产品返工产品顾客退货
●顾客求法规求体系求产品求仓库理办法
●设计开发输出板供货
√
●库存条件产品标识储存求
●叉车安全操作规程包装方案
●第三方物流基求
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
物料状态质量状态追溯标识环境安全标识
√
4
程中活动开展工作？
标识追溯 防护检查
√
5
开展？（方法程序相应技术）
● 错误标识风险应●分析评审措施
●标识追溯性防护控制规范
●仓库理规范
●贮存：先入先出检查库存品状况优化库存周转●包装 ●保护产品 ●交付产品 ●搬运●识标识检验状态 ●追溯
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室检验区域隔离区域类标识证章合格品区叉车推车工位器具库房车辆通讯设施
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
生产部仓库质检部等相关员
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
●标识合格产品半成品原材料
●合格品区域标识隔离
●检验试验符合处理记录报告
●产品标识：检牌处理牌退货通知单首件标识末件标识制品标识合格牌追溯性编码交货单证章外箱标识卡发货成品
●环境职业健康安全标识劳保品发放健康安全防护●风险控制措施等
●符合交付求产品：合格物品库存台帐出入库流水帐收发存汇总表超储存货清单短缺存货清单库存物料检查表调拨单组装单入库单出库单
√
11
输出？否追溯？
生产现场仓库顾客等
√
12
相应输出传递证？
类标识表单
QR85201 类物料质量追溯性标识
QR85401 低高安全库存量 QR85402 领料单 QR85403 入库单 QR85404 发货单 QR85405 物品出入库台账 QR85406 库存产品检查表
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：
◆标识正确率100
◆库存产品抽查合格率100
√
14
监视测量评价指标？ 否记录？
QR6202 目标完成情况统计
统计技术记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P14 售服务
程负责
吴霞霞
程涉文件
QD8532016顾客供方财产理规范
QD8562016交付售服务理规范
QD7412016信息交流沟通控制规范
QD9112016顾客满意调查规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
853顾客供方财产
QD8532016顾客供方财产理规范
已规定记录
√
855交付活动
QD8562016交付售服务理规范
已规定记录
√
821顾客沟通
912顾客满意
QD8212016产品服务求控制规范
QD7412016信息交流沟通控制规范
QD9112016顾客满意调查规范
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
体系求顾客供方求
顾客供方财产
售服务设施资源
订单协议业务计划交付计划调查计划服务协议 顾客求法律法规质量政策质量目标顾客反馈信息客户关注产品交付服务等信息
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
财产记录
√
4
程中活动开展工作？
识防护交付
√
5
开展？（方法程序相应技术）
顾客供方财产理规范
财产损失风险应
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
搬运工具容器库房标识办公设施
登记验证员
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
销售部采购部
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
标识完顾客供方财产
顾客供方财产登记表
1顾客满意服务2服务记录报告
3顾客满意度调查记录报告
4受控顾客财产5产品包装防护
6超额运费7顾客信息反馈单
8顾客合理化建议9纠正措施表
√
11
输出？否追溯？
顾客供方追溯
√
12
相应输出传递证？
登记表等
QR85301 顾客供方财产清单
QR85501 售服务反馈记录
QR9101 顾客满意度调查计划 QR9102 顾客满意度调查表 QR9103 员工满意度调查分析报告
QR9104 顾客满意度统计分析 QR9105 顾客满意业绩登记表
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
顾客供方财产完率100
产品准时交付率100
信息反馈时处理率100
顾客满意度≥90
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
QR6202目标完成情况统计
月统计记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P15放行
程负责
程涉文件
QD8612016产品服务放行控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
86产品服务放行
QD8612016产品服务放行控制规范
QD8712016合格控制规范
QD8522016标识追溯性控制规范
检验验证授权标识处置错漏检风险应部外部实验室检验试验
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
●营计划生产计划新品开发计划
●设计输出顾客求产品标准
●检产品(原材料 零配件半成品成品)
●校准合格效检测设备检测规程
●供应商提供质量证明
●生产程监控分析结果
●顾客反馈＼抱怨＼审核发现投诉通知
√
●物流程损坏疑产品顾客退货
●检验指导书检验规范接受准
●体系求法律法规顾客求
●接收准质量目标
●检验试验委托单
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
检验标准检验报告
√
4
程中活动开展工作？
阶段检验
√
5
开展？（方法程序相应技术）
QD8612016产品服务放行控制规范
QD8712016合格控制规范
QD8522016标识追溯性控制规范
QD6112016风险机会控制规范
检验验证授权标识处置错漏检风险应部外部实验室检验试验
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室检验试验装置检验区域 试验场试验文件规程试验样品
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
检验／试验员校准员审核员批准员质量部技已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
合格产品产品质量状态标识合格品处理返工降级顾客授权步报废受控生产程原材料程成品检验记录检验试验报告
√
11
输出？否追溯？
生产现场顾客
√
12
相应输出传递证？
检验记录
QR8601 成品检验记录
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：
检测时率100
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
QR6202目标完成情况统计
检测时率100
统计技术记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P16合格
程负责
程涉文件
QD8712016合格控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
86产品服务放行
QD8612016产品服务放行控制规范
QD8712016合格控制规范
QD8522016标识追溯性控制规范
检验验证授权标识分析评审处置错漏检风险应部外部实验室检验试验措施验证
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
●产品(原材料 零配件半成品成品)监测记录发现合格品
●生产程监控分析结果
●顾客反馈＼抱怨＼审核发现投诉通知
√
●物流程损坏疑产品顾客退货
●控制计划检验指导书生产计划
●质量成
●顾客求法规求体系求
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
类合格品控制
√
4
程中活动开展工作？
合格产品识标识隔离处置等
√
5
开展？（方法程序相应技术）
QD8612016产品服务放行控制规范
QD8712016合格控制规范
QD8522016标识追溯性控制规范
QD6112016风险机会控制规范
检验验证授权标识分析评审处置错漏检风险应部外部实验室检验试验
规范规定方法 措施验证
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话传真计算机网络办公设备会议室检验试验装置检验区域隔离区域标识合格品区检验指导书返工作业指导书
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
生产部质量部技术部评审员检验员作业返工员
技已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
●检验试验结果合格产品
●合格品标识隔离处置
●合格品处理单
→返工降级顾客授权步报废
●受控生产程
●检验试验符合处理记录报告
●防止合格品非预期
●纠正预防措施返工验证
√
11
输出？否追溯？
隔离报废追溯
√
12
相应输出传递证？
合格品记录出入库
1 QR8701 合格品台账
2 QR8702 合格标识
3 QR8703 合格品报告处理单
4 QR8704 紧急放行申请单
5 QR8705 退货分析处理单
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：
1 合格品时处理率100
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
QR6202目标完成情况统计
统计技术记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P17 部审核
程负责
程文件
QD9212016 部审核控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
92 部审核
QD9212016 部审核控制规范
QD10112016持续改进控制规范
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
●质量方针目标●营计划
●顾客法规求体系求体系文件
●审核计划●现场操作员感受
●次外部审核结果
●审核方案(含产品程审核)
●程重性绩效
●审核规程审核指导书图纸类变更
●顾客投诉抱怨退货
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
程实施结果记录
√
4
程中活动开展工作？
体系产品程审核
√
5
开展？（方法程序相应技术）
● 规范规定方法
●质量目标策划●审方案年度计划
●审员资格
●产品审核●制造程审核
●顾客求否落实●程方法
●访谈观察抽样评审风险应
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话计算机网络办公设备会议室 纠正措施需资源检验试验装置
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
合格审员审核组已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
审员岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
●符合标准效程产品质量体系
●审报告(含体系产品程审核)
●审符合报告记录
√
●程受控力
●审检查记录
11
输出？否追溯？
部门纠正措施追溯
√
12
相应输出传递证？
审核表审报告纠正措施
QR9201 部审核方案 QR9202 部审核计划（年度日程）
QR9203 部审核检查表
QR9204 部审核报告
QR9205 部审核符合报告 QR9206 首末次会议记录
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：
审计划完成率100
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
QR6202目标完成情况统计
合格项报告记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P18理评审
程负责
程文件
QD9312016 理评审控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
93 理评审
QD9312016 理评审控制规范
QD10112016持续改进控制规范
已规定记录
√
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
●审核结果质量方针目标质量成
●顾客反馈顾客满意员工满意
●销售计划完成情况
●程绩效产品符合性新产品开发状况
●实际潜市场失效分析质量安全环境影响
●纠正预防措施状况
●理评审措施踪
●影响质量理 体系变化
●改进建议
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
充分性效性
√
4
程中活动开展工作？
评审改进措施
√
5
开展？（方法程序相应技术）
● 理评审控制规范
●评价质量理体系程适宜性充分性效性
●分析讨 ●决定措施
●评审风险应
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
会议室投影仪办公设备计算机网络质量体系汇总数报告
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
总理理者代表行政品采购技术等相关部门关专业员已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
1质量体系程效性改进
2顾客求关产品改进
3资源需求
4评审会议记录部门评审报告评审报告
5理评审决定改进问题措施
√
11
输出？否追溯？
质量理体系程改进措施
√
12
相应输出传递证？
顾客求关产品改进措施
1 QR9301 理评审计划
2 QR9302 理评审部门汇报资料报告
3 QR9303 理评审记录
4 QR9304 理评审报告
5 QR9305 理评审问题改进踪验证
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：
理评审计划执行率100
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
QR6202目标完成情况统计
理评审报告记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？否证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
审核员： QR9203 NO：2016
程名称
P19改进
程负责
程文件
QD10112016持续改进控制规范
QD10212016符合纠正措施控制规范
标准条款求
方法容
记录
评价
52质量方针
62质量目标
相关负责面谈询问质量方针理解质量目标分解实际情况
面谈相关员解掌握质量方针目标
√
44质量理体系程
查体系文件受控情况质量记录填写
文件受控质量记录完整
√
61应风险机遇措施
QD6112016风险机会控制规范
已规定记录
√
10 改进
QD8712016合格控制规范
QD10112016持续改进控制规范
QD10212016符合纠正措施控制规范
已规定记录
√
风险应措施验证等
程特性：
否
述关支持程（风险）问题否已明确
否
否明确执行者？
√
什（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
符合
1
开展程活动条件（程输入）
●外部审核结果理评审输出
●质量方针目标业务计划
●程监控统计分析绩效员工建议
●数分析结果程绩效 报表资料
●顾客投诉退货通知抱怨
●公司生产程合格品
●顾客规定解决问题方法
●体系＼顾客求符合项
●持续改进计划现产品程体系
√
2
项输入否效受控？
项输入资料基效受控
√
3
输入关键求什？否记录？
体系＼顾客求
√
4
程中活动开展工作？
理评审外审检查等
√
5
开展？（方法程序相应技术）
●识改进机会需求●改进计划
●验证确认改进效果
●接洽迅速处理顾客投诉
●评审合格潜合格
●试验分析确定合格潜合格原 ●改进风险应
●评价确保合格发生防止合格发生措施需求
●确定实施纠正措施●记录采取措施结果●评审采取措施效性
●引导创新修改改进纠正
√
6
什方式开展活动？（开展活动需材料设备等）
电话计算机网络办公设备会议室检验试验装置＼改进需设备＼材料＼方法
√
7
活动谁进行力技求否出明确规定？
代改进员 技术检验员已明确规定
√
8
表明员具备规定力技证？
岗证
√
9
力技足时否进行培训否相应培训计划？
力充足确定
√
10
程活动结果？（程输出）
●持续改进实施计划
●程产品体系持续改进
●纠正措施应类似程产品
●应顾客求解决问题方法
●防错持续改进报告等
√
11
输出？否追溯？
文件更新追溯
√
12
相应输出传递证？
1 QR10101 持续改进计划
2 QR10201 纠正（预防）措施表
√
13
程效性效率设定测量评价指标？
评价指标：
持续改进计划完成率100
√
14
监测测量评价指标？ 否记录？
QR6202 目标完成情况统计
8D报告等记录
测量评价指标进行适分析证
√
否测量评价指标统计数进行分析？证？
15
否影响测量评价指标水素采取相应改进措施？踪检查结果？
改进措施效果确定
√
16
：
相关文件均符合求
√
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