海市电力公司市区供电公司
机构绩效监控月度分析报告
〔公司层面〕
前言
绩效理海市电力公司市区供电公司实现三年行动方案贯彻落实公司核心价值终实现公司战略目标重手段绩效目标设定定期机构绩效监控利时发现存偏差采取相应举措确保公司营业绩受控目标终实现时岗位绩效监控提供数源
机构绩效监控公司技术济指标阶段性工作重点定期回忆非针公司基层营方案容
公司层面机构绩效监控总理工作部方案开展部牵头组织专业部室提供数输入专业分析
机构绩效监控必需严谨深度分析根底针出现问题提出改善建议步行动方案明确相关责时间求
报告提供应市区供电公司领导层决策分析
关填写绩效监控分析报告总体求
1 月度监控分析报告效劳机构绩效监控目结合公司实际营情况进行分析报告重数量〞轻〞质量〞分析分析简单罗列数部门完成工作务营情况分析问题解决方案分析报告关注重点
2 月度监控分析报告形成前需牵头部门组织召开月度准备会
a 月度准备会目月度分析报告终形成报公司前牵头部门联合专业部门进行协调落实公司层面改良举措答复办公会议提出问题进行准备
b 月度准备会召开前牵头部门需拟定总报告分发会方会方会议前需充分理解报告容形成意见
3 牵头部门需加强专业分析报告理解研究加强专业部室沟通结合总工副总济师专业建议出综合结简单拷贝
4 绩效监控分析报告中应加强影响公司运作关键问题纳解决方案建议提出分析报告必须形成明确结指标分析建议举措间必须具备关联性
a 专业口子分析报告应针指标完成情况充分阐述问题明确提出改良建议
b 问题解决方案指标孤立谈改良举措方案应综合专业口子分析建议形成总体解决方案建议供公司领导层决策参考
5 机构绩效监控分析报告容前必须口径统具备逻辑性
第局部：市区公司营业绩分析
200×年*月公司指标完成情况
() 指标数
1． 资产营指标〔财务营销部负责填写〕
指标名称
指标
方案值
实际完成值
方案值偏差
年期
年期增长率
占年度方案重
期完成情况预计
单位
期
累计
年度
期
累计
期
累计
期
累计
期
累计
累计
目标
完成预测
售电收入 （含税）
万元
固定钱
万元
营业外收入
万元
部利润
万元
财务应收电费余额
万元
2． 技术济指标〔营销生运部负责填写〕
指标名称
指标单位
方案值
实际完成值
方案值偏差
年期
年期增长率
占年度方案重％
期完成情况预计
期
累计
年度
期
累计
期
累计
期
累计
期
累计
累计
目标
完成预测
售电量
亿千瓦时
均电价
含税
元千千瓦时
含税
线损率
％
供电性
％
电压合格率
％
3． 安生产指标〔安监部负责填写〕
指标名称
指标
期实绩
年期
期相
累计实绩
年期
期相
累计实绩占年度指标
身死亡事
身重伤事
身轻伤事
中断记录设备事
中断记录电网事
火灾事
责交通事
误操作事
35KV事类障碍
输电事
变电事
输电障碍
变电障碍
10KV类障碍
外损事
责外包队伍员死亡重伤事
安长周期数
注：1表格中身轻伤事10KV类障碍指标数市区公司行制定指标
4工程投资类指标〔方案工程财务部负责填写〕
单位：万元
工程类
落实投资数
投资完成数
财务支数
转资数
期
累计
期
累计
期
累计
期
累计
基建〔输变电〕
基建〔架空线入〕
基建〔排路〕
基建〔基〕
更改〔含零购〕
科技信息
修理
业扩配套
住宅配套
业扩
代工
合 计
(二) 非正常指标：指超出指标偏差允许度指标指标偏差允许度次试点中未作具体规定公司领导基层领导部部室根验判断行决定新机构绩效监控体系正式运转前方案开展部组织确认指标偏差允许度
1营类非正常指标〔财务营销生运部专题报告中表达〕
非正常指标名称
实际完成值方案完成值差异
备注
绝数
百分〔〕
2工程类非正常情况〔工程部专题报告中表达〕
3投资类非正常情况〔方案部专题报告中表达〕
〔三） 需进步说明指标：指某指标偏差允许度然正常范围背特殊原需进步说明
1营类需进步说明指标〔财务营销生运部专题报告中表达〕
指标名称
特殊情况说明
备注
2工程类需进步说明情况〔工程部专题报告中表达〕
3投资类需进步说明情况〔方案部专题报告中表达〕
二××年××月季度公司营情况总体说明〔生运营销财务专题报告中表达〕
1． 指标情况总体说明〔方案开展部负责完成〕：针出现偏差指标——源第局部指标数中列出非正常指标需进步说明指标综合分析差距源拟解决方案
11 指标差异原分析解决方案
12 期指标完成情况预测
2． 基层分公司营情况说明〔专题报告中点评〕
3． 改良举措建议：结合专业口子分析报告提出改良举措建议公司层面进行衡落实明确相关责时间节点目标容包括资源需求横协调配合事项
三公司月度重点工作回忆〔总理工作部负责填写〕：源年度方针目标展开确定月工作重点事项分析程中说明月度工作重点事项完成外需进步说明完成质量存问题改良等表格填写程中需简描述假设需展开附表格面
工作重点
完成情况说明
完成突出方面
改良方面
改良举措
方针目标工程
级公司布置事项
办公会决议
第二局部：市区公司专业口子分析报告
附件：市区公司营销活动分析〔市场营销〕
售电量售电收入分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
二 负荷分析
a 分析负荷售电量影响
b 非月必须分析容根实际营情况决定否分析
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
三 行业电压等级售电分析
a 季度分析次次试点模拟需分析次
b 通行业电压等级售电分析寻求中揭示趋势规律应公司市场营销活动电网规划等利更满足客户需求
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
四 客户需求趋势分析市场营销工作启示
a 季度分析次次试点模拟需分析次
b 通客户需求详细分析寻求中揭示趋势规律应公司市场营销活动电网规划等利更满足客户需求
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
五 公司层面落实部门月度工作重点完成情况说明：
a 年度方针目标展开确定月工作重点事项
b 公司领导层布置重点工作
c 分析程中说明月度工作重点事项完成外需进步说明完成质量存问题改良等
六 步行动方案
a 根部门公司相关指标完成情况分析出部门完成指标阶段重点举措建议
行动方案事项
责部门
需资源〔时间资金等〕
配合部门
期限
附件二：市区公司营业绩财务分析〔财务部〕
部利润分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
二 钱费分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
三 财务应收电费余额分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须结分析容建议举措必须关联性
四 资产分析
a 季度分析次次试点模拟需分析次
b 必须明确结分析容建议举措必须关联性
五 公司财务业绩趋势分析公司营活动启示
a 季度分析次次试点模拟需分析次
b 根财务部公司财务业绩季度分析寻求中隐藏公司生产营趋势提出公司阶段营活动建议
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
六 公司层面落实部门月度工作重点完成情况说明：
b 年度方针目标展开确定月工作重点事项
c 公司领导层布置重点工作
d 分析程中说明月度工作重点事项完成外需进步说明完成质量存问题改良等
附件三：市区公司生产运行分析（生产运行部调安监部）
说明：附件生产运行部牵头完成调安监负责提供相关分析
线损完成情况简介分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
二 供电性完成情况简介分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
三 电压合格率完成情况简介分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
四 安生产情况简介分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
五 公司生产运行趋势分析
a 季度分析次次试点模拟需分析次
b 根生产运行相关部门公司生产运行情况季度分析寻求中隐藏公司生产营趋势提出公司阶段营活动建议
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
六 公司层面落实部门月度工作重点完成情况说明：
e 年度方针目标展开确定月工作重点事项
f 公司领导层布置重点工作
g 分析程中说明月度工作重点事项完成外需进步说明完成质量存问题改良等
七 步行动方案
a 根部门公司相关指标完成情况分析出部门完成指标阶段重点举措建议
行动方案事项
责部门
需资源〔时间资金等〕
配合部门
期限
附件四：市区公司方案投资分析〔方案开展部〕
类投资落实情况分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
二 类资金批复情况分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
三 类投资完成情况分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
四 公司层面落实部门月度工作重点完成情况说明：
h 年度方针目标展开确定月工作重点事项
i 公司领导层布置重点工作
j 分析程中说明月度工作重点事项完成外需进步说明完成质量存问题改良等
五 步行动方案
a 根部门公司相关指标完成情况分析出部门完成指标阶段重点举措建议
行动方案事项
责部门
需资源〔时间资金等〕
配合部门
期限
附件五：公司层面月度工作重点完成情况说明〔总理工作部相关部室〕
月度重点落实情况说明
工作重点
完成情况：
提前时滞
相关方面反应
需改良方面
二 假设月度工作重点某事项完成出现滞情况请分析偏差原提出改良建议
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海市电力公司市区供电公司
机构绩效监控月度分析报告
〔公司层面〕
前言
绩效理海市电力公司市区供电公司实现三年行动方案贯彻落实公司核心价值终实现公司战略目标重手段绩效目标设定定期机构绩效监控利时发现存偏差采取相应举措确保公司营业绩受控目标终实现时岗位绩效监控提供数源
机构绩效监控公司技术济指标阶段性工作重点定期回忆非针公司基层营方案容
公司层面机构绩效监控总理工作部方案开展部牵头组织专业部室提供数输入专业分析
机构绩效监控必需严谨深度分析根底针出现问题提出改善建议步行动方案明确相关责时间求
报告提供应市区供电公司领导层决策分析
关填写绩效监控分析报告总体求
1 月度监控分析报告效劳机构绩效监控目结合公司实际营情况进行分析报告重数量〞轻〞质量〞分析分析简单罗列数部门完成工作务营情况分析问题解决方案分析报告关注重点
2 月度监控分析报告形成前需牵头部门组织召开月度准备会
a 月度准备会目月度分析报告终形成报公司前牵头部门联合专业部门进行协调落实公司层面改良举措答复办公会议提出问题进行准备
b 月度准备会召开前牵头部门需拟定总报告分发会方会方会议前需充分理解报告容形成意见
3 牵头部门需加强专业分析报告理解研究加强专业部室沟通结合总工副总济师专业建议出综合结简单拷贝
4 绩效监控分析报告中应加强影响公司运作关键问题纳解决方案建议提出分析报告必须形成明确结指标分析建议举措间必须具备关联性
a 专业口子分析报告应针指标完成情况充分阐述问题明确提出改良建议
b 问题解决方案指标孤立谈改良举措方案应综合专业口子分析建议形成总体解决方案建议供公司领导层决策参考
5 机构绩效监控分析报告容前必须口径统具备逻辑性
第局部：市区公司营业绩分析
200×年*月公司指标完成情况
() 指标数
1． 资产营指标〔财务营销部负责填写〕
指标名称
指标
方案值
实际完成值
方案值偏差
年期
年期增长率
占年度方案重
期完成情况预计
单位
期
累计
年度
期
累计
期
累计
期
累计
期
累计
累计
目标
完成预测
售电收入 （含税）
万元
固定钱
万元
营业外收入
万元
部利润
万元
财务应收电费余额
万元
2． 技术济指标〔营销生运部负责填写〕
指标名称
指标单位
方案值
实际完成值
方案值偏差
年期
年期增长率
占年度方案重％
期完成情况预计
期
累计
年度
期
累计
期
累计
期
累计
期
累计
累计
目标
完成预测
售电量
亿千瓦时
均电价
含税
元千千瓦时
含税
线损率
％
供电性
％
电压合格率
％
3． 安生产指标〔安监部负责填写〕
指标名称
指标
期实绩
年期
期相
累计实绩
年期
期相
累计实绩占年度指标
身死亡事
身重伤事
身轻伤事
中断记录设备事
中断记录电网事
火灾事
责交通事
误操作事
35KV事类障碍
输电事
变电事
输电障碍
变电障碍
10KV类障碍
外损事
责外包队伍员死亡重伤事
安长周期数
注：1表格中身轻伤事10KV类障碍指标数市区公司行制定指标
4工程投资类指标〔方案工程财务部负责填写〕
单位：万元
工程类
落实投资数
投资完成数
财务支数
转资数
期
累计
期
累计
期
累计
期
累计
基建〔输变电〕
基建〔架空线入〕
基建〔排路〕
基建〔基〕
更改〔含零购〕
科技信息
修理
业扩配套
住宅配套
业扩
代工
合 计
(二) 非正常指标：指超出指标偏差允许度指标指标偏差允许度次试点中未作具体规定公司领导基层领导部部室根验判断行决定新机构绩效监控体系正式运转前方案开展部组织确认指标偏差允许度
1营类非正常指标〔财务营销生运部专题报告中表达〕
非正常指标名称
实际完成值方案完成值差异
备注
绝数
百分〔〕
2工程类非正常情况〔工程部专题报告中表达〕
3投资类非正常情况〔方案部专题报告中表达〕
〔三） 需进步说明指标：指某指标偏差允许度然正常范围背特殊原需进步说明
1营类需进步说明指标〔财务营销生运部专题报告中表达〕
指标名称
特殊情况说明
备注
2工程类需进步说明情况〔工程部专题报告中表达〕
3投资类需进步说明情况〔方案部专题报告中表达〕
二××年××月季度公司营情况总体说明〔生运营销财务专题报告中表达〕
1． 指标情况总体说明〔方案开展部负责完成〕：针出现偏差指标——源第局部指标数中列出非正常指标需进步说明指标综合分析差距源拟解决方案
11 指标差异原分析解决方案
12 期指标完成情况预测
2． 基层分公司营情况说明〔专题报告中点评〕
3． 改良举措建议：结合专业口子分析报告提出改良举措建议公司层面进行衡落实明确相关责时间节点目标容包括资源需求横协调配合事项
三公司月度重点工作回忆〔总理工作部负责填写〕：源年度方针目标展开确定月工作重点事项分析程中说明月度工作重点事项完成外需进步说明完成质量存问题改良等表格填写程中需简描述假设需展开附表格面
工作重点
完成情况说明
完成突出方面
改良方面
改良举措
方针目标工程
级公司布置事项
办公会决议
第二局部：市区公司专业口子分析报告
附件：市区公司营销活动分析〔市场营销〕
售电量售电收入分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
二 负荷分析
a 分析负荷售电量影响
b 非月必须分析容根实际营情况决定否分析
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
三 行业电压等级售电分析
a 季度分析次次试点模拟需分析次
b 通行业电压等级售电分析寻求中揭示趋势规律应公司市场营销活动电网规划等利更满足客户需求
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
四 客户需求趋势分析市场营销工作启示
a 季度分析次次试点模拟需分析次
b 通客户需求详细分析寻求中揭示趋势规律应公司市场营销活动电网规划等利更满足客户需求
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
五 公司层面落实部门月度工作重点完成情况说明：
a 年度方针目标展开确定月工作重点事项
b 公司领导层布置重点工作
c 分析程中说明月度工作重点事项完成外需进步说明完成质量存问题改良等
六 步行动方案
a 根部门公司相关指标完成情况分析出部门完成指标阶段重点举措建议
行动方案事项
责部门
需资源〔时间资金等〕
配合部门
期限
附件二：市区公司营业绩财务分析〔财务部〕
部利润分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
二 钱费分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
三 财务应收电费余额分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须结分析容建议举措必须关联性
四 资产分析
a 季度分析次次试点模拟需分析次
b 必须明确结分析容建议举措必须关联性
五 公司财务业绩趋势分析公司营活动启示
a 季度分析次次试点模拟需分析次
b 根财务部公司财务业绩季度分析寻求中隐藏公司生产营趋势提出公司阶段营活动建议
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
六 公司层面落实部门月度工作重点完成情况说明：
b 年度方针目标展开确定月工作重点事项
c 公司领导层布置重点工作
d 分析程中说明月度工作重点事项完成外需进步说明完成质量存问题改良等
附件三：市区公司生产运行分析（生产运行部调安监部）
说明：附件生产运行部牵头完成调安监负责提供相关分析
线损完成情况简介分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
二 供电性完成情况简介分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
三 电压合格率完成情况简介分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
四 安生产情况简介分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
五 公司生产运行趋势分析
a 季度分析次次试点模拟需分析次
b 根生产运行相关部门公司生产运行情况季度分析寻求中隐藏公司生产营趋势提出公司阶段营活动建议
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
六 公司层面落实部门月度工作重点完成情况说明：
e 年度方针目标展开确定月工作重点事项
f 公司领导层布置重点工作
g 分析程中说明月度工作重点事项完成外需进步说明完成质量存问题改良等
七 步行动方案
a 根部门公司相关指标完成情况分析出部门完成指标阶段重点举措建议
行动方案事项
责部门
需资源〔时间资金等〕
配合部门
期限
附件四：市区公司方案投资分析〔方案开展部〕
类投资落实情况分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
二 类资金批复情况分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
三 类投资完成情况分析
a 假设月指标完成情况良简说明假设月指标完成出现超出偏差允许范围情况作重点分析找出原提出改良建议
b 季度详细分析次
c 必须明确结分析容建议举措必须关联性
四 公司层面落实部门月度工作重点完成情况说明：
h 年度方针目标展开确定月工作重点事项
i 公司领导层布置重点工作
j 分析程中说明月度工作重点事项完成外需进步说明完成质量存问题改良等
五 步行动方案
a 根部门公司相关指标完成情况分析出部门完成指标阶段重点举措建议
行动方案事项
责部门
需资源〔时间资金等〕
配合部门
期限
附件五：公司层面月度工作重点完成情况说明〔总理工作部相关部室〕
月度重点落实情况说明
工作重点
完成情况：
提前时滞
相关方面反应
需改良方面
二 假设月度工作重点某事项完成出现滞情况请分析偏差原提出改良建议
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