运城市通建筑工程检测
质量记录
编制：
审核：
批准：
文件受控状态
运城市通建筑工程检测发布
运城市通建筑工程检测
质 量 记 录 目 录
序号
文件编号
文件名称
1
YCSSTGSJL001
员工年度培训方案
2
YCSSTGSJL002
员培训记录
3
YCSSTGSJL003
培训员信息登记表
4
YCSSTGSJL004
检测工程员授权览表
5
YCSSTGSJL005
员档案目录
6
YCSSTGSJL006
员根情况登记表
7
YCSSTGSJL007
年实验室温湿度记录表
8
YCSSTGSJL008
仪器设备理台帐
9
YCSSTGSJL009
仪器设备购置申请表
10
YCSSTGSJL010
仪器设备档案目录
11
YCSSTGSJL011
仪器设备验收单
12
YCSSTGSJL012
仪器设备记录
13
YCSSTGSJL013
仪器设备维护记录
14
YCSSTGSJL014
仪器设备维修记录
15
YCSSTGSJL015
仪器设备封存启申请表
16
YCSSTGSJL016
仪器设备降级报废申请表
17
YCSSTGSJL017
仪器设备送修单
18
YCSSTGSJL018
年仪器设备期间核查方案
19
YCSSTGSJL019
仪器设备期间核查表
20
YCSSTGSJL020
仪器设备台帐
21
YCSSTGSJL021
周期溯源方案实施记录表
22
YCSSTGSJL022
标准物质览表
23
YCSSTGSJL023
标准物质登记表
24
YCSSTGSJL024
文件发放〔领〕登记表
25
YCSSTGSJL025
文件更改审批表
运城市通建筑工程检测
质 量 记 录 目 录
序号
文件编号
文件名称
26
YCSSTGSJL026
档案资料阅复印登记表
27
YCSSTGSJL027
供商外部支持效劳方评估表
28
YCSSTGSJL028
合格供商外部支持效劳方名录
29
YCSSTGSJL029
物资购置申请表
30
YCSSTGSJL030
物资验收记录表
31
YCSSTGSJL031
客户满意度调查表
32
YCSSTGSJL032
客户申诉投诉接收单
33
YCSSTGSJL033
符合项识纠正措施实施验证表
34
YCSSTGSJL034
预防措施识实施验证表
35
YCSSTGSJL035
文件资料销毁记录表
36
YCSSTGSJL036
年度部审核方案
37
YCSSTGSJL037
部审核实施方案表
38
YCSSTGSJL038
部审核会议记录
39
YCSSTGSJL039
审首（末）次会议签表
40
YCSSTGSJL040
部审核检查记录表
41
YCSSTGSJL041
审符合项总结
42
YCSSTGSJL042
部审核报告
43
YCSSTGSJL043
年理评审年度方案
44
YCSSTGSJL044
理评审实施方案
45
YCSSTGSJL045
理评审通知单
46
YCSSTGSJL046
理评审会议记录
47
YCSSTGSJL047
理评审会议签表
48
YCSSTGSJL048
理评审报告
49
YCSSTGSJL049
方法适性评价表
50
YCSSTGSJL050
抽样单
运城市通建筑工程检测
质 量 记 录 目 录
序号
文件编号
文件名称
51
YCSSTGSJL051
年质量控制方案
52
YCSSTGSJL052
质量控制活动评价表
53
YCSSTGSJL053
年力验证方案
54
YCSSTGSJL054
力验证实施记录表
55
YCSSTGSJL055
仪器设备检定校准结果确认表
56
YCSSTGSJL056
受控文件清单
YCSSTGSJL001
年度员工培训方案
培训容
方案时间
培训形式
培训员范围
培训求侧重点
备注
编制： 批准：
YCSSTGSJL002
员培训记录
培训题
讲
培训时间
培训点
培训员签名
培训容
记录：
YCSSTGSJL003
培训员信息登记表
姓 名
性
出生年月
片
身份证号
学 历
毕业院校
专业
工作单位
岗位类
职 称
评审时间
执业资格证书
证书编号
工作历
YCSSTGSJL004
检测工程员授权览表
序号
检测工程
检测员
备注
YCSSTGSJL005
员档案目录
员姓名
职务
档案编号
工作范围
序号
案卷名称
备注
01
□员根情况登记表
02
□身份证复印件
03
□毕业证书〔前高学历〕
04
□工合
05
□岗证复印件
06
□职称证书复印件
07
□专业技术职务职资格证书〔执业资格〕
08
□命书聘书
09
□员培训记录－原始记录试卷证明〔培训证书等〕复印件
10
□专业技术力评价记录〔资格确认记录〕
11
□质量监督记录
12
□奖罚记录
13
□反映技术力材料
YCSSTGSJL006
员根情况登记表
姓 名
性
出生年月
籍 贯
民 族
政治面貌
身份证号
参加工作时间
调入时间
文化程度
年 月 毕业 学校 专业
家庭住址
电 话
工作历
培训
〔获奖〕
情况
登记
备 注
YCSSTGSJL007
温湿度记录表
年 月
场： 环境控制求： ℃
记录时间
环境
温度〔℃〕
环境
湿度（RH）
日
记录时间
环境
温度〔℃〕
环境
湿度（RH）
日
日
1
午
17
午
午
午
2
午
18
午
午
午
3
午
19
午
午
午
4
午
20
午
午
午
5
午
21
午
午
午
6
午
22
午
午
午
7
午
23
午
午
午
8
午
24
午
午
午
9
午
25
午
午
午
10
午
26
午
午
午
11
午
27
午
午
午
12
午
28
午
午
午
13
午
29
午
午
午
14
午
30
午
午
午
15
午
31
午
午
午
16
午
午
午
午
YCSSTGSJL008
仪器设备理台帐
序号
设备名称
型 号
规格
技术指标
溯源
方式
制造厂家
供商
部
编号
存放点
保
备注
测量范围
准确度等级
YCSSTGSJL009
仪器设备购置申请表
设备名称
规格型号数量
推荐供商
测量范围
准确度等级
确定度
理途
申请签字： 年 月 日
部 门
意 见
签字： 年 月 日
技术负责
审核意见
签字： 年 月 日
批 准
意 见
签字： 年 月 日
YCSSTGSJL010
仪器设备档案目录
仪器名称
型号
档案编号
制造公司
接收日期
部编号
溯源验证单位
溯源验证周期
检查形式
□检定□校
□校准□测试
□期间□
案卷
序 号
案 卷 名 称
备注
01
□仪器设备申购表
02
□出厂合格证原件
03
□制造商设备说明书原件
04
□设备验收记录
05
□检定校准证书复印件
06
□年度设备记录
07
□年度维护保养记录
08
□维修记录
09
□停报废记录
10
□
YCSSTGSJL011
仪器设备验收单
设备名称
型号规格
外包装检查工程结果
包装否完损
整机完整性
外观检查
检查机附件合装箱单否致
说明书等技术资料否齐全
功验收结果
验收结：
验收员： 技术负责：
YCSSTGSJL012
仪器设备记录
仪器名称： 年 月
日期
途
前状况
状况
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
异常情况说明：
YCSSTGSJL013
仪器设备维护记录
仪器设备名称
维护周期
型 号
部编号
维护日期
维 护 容
维护容异常情况说明
维 护
YCSSTGSJL014
仪器设备维修记录
设备名称
设备编号
设备型号
申请维修部门
申报
障情况：
申报： 年 月 日
处置
处置意见：
批准： 年 月 日
维修
维修单位
维修时间
联系
联系
维修情况：
记录： 年 月 日
验收
验收结果：
验收： 年 月 日
YCSSTGSJL015
仪器设备封存启申请表
设备名称
生产厂家
规格型号
部编号
申请启
理
□修复重新启 □检定校准合格重新启
□符合重新启 □功检查重新启
申请签字： 日期：
部门审核
意 见
签字： 日期：
审批意见
签字： 日期：
批准意见
签字： 日期：
备 注
YCSSTGSJL016
仪器设备降级报废申请表
申 请
设备名称
部编号
生产厂家
出厂编号
规格型号
申请报废〔失〕理：
□仪器设备载错误操作□法启动□损坏□显示结果疑
□通方式说明缺陷时□暂停□超溯源周期
二设备目前准确度指标：
申请签字： 日期：
部 门
意 见
签字： 日期：
技术审核
意 见
签字： 日期：
批准意见
签字： 日期：
现放置点
报废放置点
移交签字
移交签字
备 注
YCSSTGSJL017
仪器设备送修单
设备名称
设备编号
设备型号
申请维修部门
障情况：
维修单位
维修时间
联系
联系
送修
送修时间
YCSSTGSJL018
年仪器设备期间核查方案
序号
设备信息
期间核查
设备名称
部编号
型号规格
期间核查日期
核查查方式
核查工程
结果判定
原
核查
责
备注
期间核查维护保养工作应进行期间核查合格应立办理停手续仪器设备理规定〞处理
该方案综合部负责理收集整理维护保养记录结束交综合部存档
YCSSTGSJL019
仪器设备期间核查表
设备名称
型号编号
检定校准日期
检定校准周期
次核查日期
核 查
检查容
检查目
核查结果记录：
核查结
审核： 时间：
附件资料
1□原始记录
2□图谱
3□
YCSSTGSJL020
仪器设备台帐
序号
设备名称
型 号
规格
技术指标
溯源
方式
制造厂家
供商
部
编号
存放点
保
备注
测量范围
准确度等级
YCSSTGSJL021
周期溯源方案实施记录表
序号
部
编号
溯 源 计 划
计 划 实 施 登 记
备注
仪器名称
型号
溯源单位
年方案
溯源时间
溯源
时间
证书
类型
证书编号
溯源
期时间
YCSSTGSJL022
标准物质览表
序号
名称
标准编号
批号
稀释倍数
稀释剂
标准值确定度（mgL）
效期限
购置数量
领数量
库存数量
存储条件
备注
YCSSTGSJL023
标准物质登记表
序号
批号
名称
编号
途
领数量
领日期
领
YCSSTGSJL024
文件发放〔领〕登记表
序号
文件名称
文件编号版号
分发号
领
发放
〔部门〕
日 期
修订记录
收回销毁记录
备 注
收回日期
收回
销毁
YCSSTGSJL025
文件更改审批表
需更改文件章节名称
文件原编号版号
修订次数
文件现编号版号
更改方式原：
更改方式□修改 □删 □增加
更改前容
更改容
受影响涉部门文件名称：
申请： 日 期： 年 月 日
审核意见〔审核类：□原文件审核 □新指定员 〕：
签 名： 日 期： 年 月 日
审批意见〔审批类：□原文件审批 □新指定员 〕：
签 名： 日 期： 年 月 日
公布时间
实施日期
YCSSTGSJL026
档案资料阅复印登记表
序号
档案资料名称编号
阅复印容页数
预计时间
申请
批准
阅复印
起止时间
查阅签名
YCSSTGSJL027
供商外部支持效劳方评估表
支持效劳供商名称
址
联 系
电 话
效劳类型
□设备检定校准效劳 □参考验证 □检测设备供
□三废〞处理 □消耗性材料供 □维修保养效劳
效劳评价
资质力
交货情况
质量保证
价格
效劳情况
效劳资格确认：
□认效劳资格 □认续效劳资格
□认效劳资格 □撤销效劳资格
参加评价
年 月 日
备注：
YCSSTGSJL028
合格供商外部支持效劳方名录
序号
供商外部支持效劳方名称
供产品效劳范围
联系
备 注
备注
合格供商外部支持效劳年评价次评价合格次纳入合格名录中
YCSSTGSJL029
物资购置申请表
名
称
规 格 型 号
供 货 单 位
数
量
质量求：
申请理：
装备工程
安装点
费源
申请
年 月 日
技术负责
意见
年 月 日
备注：
YCSSTGSJL030
物资验收记录表
型号等级
制造厂家
开箱日期
检 查 情 况
检查容
检 查 记 录
备注
销售制造商代表： （签字）
验收： （签字）
技术负责： （签字）
YCSSTGSJL031
客户满意度调查表
客户名称
联 系
址
公司检测工作满意度：
效劳时性： 满意□ 较满意□ 般□ 太满意□ 满意□
效劳效性： 满意□ 较满意□ 般□ 太满意□ 满意□
效劳员态度： 满意□ 较满意□ 般□ 太满意□ 满意□
检测报告时性：满意□ 较满意□ 般□ 太满意□ 满意□
检测报告性：满意□ 较满意□ 般□ 太满意□ 满意□
检测费： 满意□ 较满意□ 般□ 太满意□ 满意□
满意原说明：
说明：满意工程请√〞改良工程请×〞
建议意见详细容相关证：
单位采取反应处理意见：
签字： 年 月 日
YCSSTGSJL032
客户申诉投诉接收单
申投诉单位：
证件号码：
址：
：
申投诉涉检测报告编号：
申投诉容：
日期：
投诉处理求：
日期：
容申投诉填写
受理：
受理日期：
调查处理记录：
处理 日期：
性质认定：○事 ○失 ○失
责认定：○检测环节 ○审核环节 ○批准环节 ○环节
事：
部门负责：
质量负责意见：
签 名：
日 期：
客户反应意见：
年 月 日处理结果告知客户客户意见 调查活动
登记：
日 期：
备注：
YCSSTGSJL033
符合项识纠正措施实施验证表
发生部门岗位
发现时间
审核监督员
发现环节
符合项情况事实描述：
符合类型评价： □体系性符合 □实施性符合 □效果性符合
符 合 程 度： □严重 □般
符 合 影 响： □已发生 □潜
符合文件类型： □准 □手册 □程序文件 □作业指导书 □
符合体系文件条款号：
原分析：
责部门责签名： 日期：
建议纠正措施方案：
审核监督员： 日期：
纠正措施完成情况：
纠正措施实施： 日期：
纠正措施验证：
验证： 日期：
备注：
YCSSTGSJL034
预防措施识实施验证表
序号
潜符合事实描述
措施
责部门员
拟采取预防措施
完成情况
备注
YCSSTGSJL035
文件资料销毁记录表
序号
文件名称
文件编号
版
文件总数
销毁
数量
保存
数量
保存文件分发号
保存
时间
手
审批
日 期
备 注
YCSSTGSJL036
年度部审核方案
审核目
审核范围
审核
月份
素
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
YCSSTGSJL037
部审核实施方案表
审核目：
审核范围：
审核：
审核时间：
审核组成员：
日期
时间
第 组
容
日期： 年 月 日
审批：
日期： 年 月 日
YCSSTGSJL038
部审核会议记录
会议议题
时 间
点
持
记 录
会议概：
YCSSTGSJL039
审首（末）次会议签表
首次会议
会议时间： 年 月 日
末次会议
会议时间： 年 月 日
参加员
职 务
签名
参加员
职 务
签名
YCSSTGSJL040
部审核检查记录表
受审部门
审核员
审核时间
条款
审核容求
审核方法
审核记录
结
□符合
□符合
□适
□符合
□符合
□适
□符合
□符合
□适
YCSSTGSJL041
审符合项总结
序号
实验室资质认定评审准条款
符合
条 款
符合项描述
审核
部 门
责部门员
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
YCSSTGSJL042
部审核报告
审核目
审核范围
审核
审核部门
审核组长成员
审核日期
备注
YCSSTGSJL043
年理评审年度方案
理评审目：
评审：
参加评审部门员：
评审容：
评审时间安排：
评审点：
备注
YCSSTGSJL044
理评审实施方案
理评审目：
评审：
参加评审部门员：
评审容：
部门评审准备工作求：
需文件：
评审时间安排：
评审点：
YCSSTGSJL045
理评审通知单
评审会议时间
评审会议点
参加评审员：
评审容安排：
YCSSTGSJL046
理评审会议记录
会议议题
时 间
点
持
记 录
会议概：
YCSSTGSJL047
理评审会议签表
参加员
职 务
签名
YCSSTGSJL048
理 评 审 报 告
评审目
评审范围
评审时间
评审点
评审综述
YCSSTGSJL049
方法适性评价表
方法名称
方法编号
方法实施日期
方法类型
□国标 □行标
□方标准 □非方法标准
方法应情况
□直 □直属更新 □未属初次
适工程
技术范围
现
确
认
员资格求：
符
合
性
确
认
符合性描述：
□满足 □满足
设备求：
符合性描述：
□满足 □满足
设施环境求：
符合性描述：
□满足 □满足
监测软件技术记录求：
符合性描述：
□满足 □满足
验证
情况
验证方法：
验证结果：
适性评价
适合预期途：□适合 □适合
工程承部门意见：
签名：
年 月 日
技术审批意见：
签名：
年 月 日
YCSSTGSJL050
抽 样 单
抽样单位
信息
名 称
电 话
址
邮政编码
法定代表（负责）
职 务
抽样样品信息
样品名称
批号〔制作日期〕
规格型号
执行标准
商 标
数量
包装方式
样品资料
抽样
样品等级
抽样方法
样品数量
第×联
样品描述
抽样部位描述
封样资料
包装方式
封条数量
封条部位
封条编号
抽样负责〔签名〕：
〔抽样单位章〕
年 月 日
抽样单位陪〔签名〕：
〔抽样单位章〕
年 月 日
备注：
YCSSTGSJL051
年质量控制方案
序号
实施工程
方法
质控形式
参加部门
员
求完成日期
备注
YCSSTGSJL052
质量控制活动评价表
质控形式
时 间
检测工程
参加员
检测
结果汇总：
评价：
结果评价：
签字：
日期：
YCSSTGSJL053
年力验证方案
序号
实施时间
项 目
标准
参加员
求完成日期
备注
备注：
YCSSTGSJL054
力验证实施记录表
实施日期
项 目
名 称
样品批号
空白测量值（mgL）
样品测定值
结果
分析员
a1
a2
均值
x1
x2
x3
均值
YCSSTGSJL055
仪器设备检定校准结果确认表
序号
设备名称
检定校准单位
检定校准标准
计量器具精度
证书编号
检定校准结果：
存放点
验收评价：
备注
设备理员： 年 月 日 技术负责： 年 月 日
受控文件清单
YCSSTGSJL056
序号
文件名称
文件编号
标准代号
文件数量
收文件部门
备注
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运城市通建筑工程检测
质量记录
编制：
审核：
批准：
文件受控状态
运城市通建筑工程检测发布
运城市通建筑工程检测
质 量 记 录 目 录
序号
文件编号
文件名称
1
YCSSTGSJL001
员工年度培训方案
2
YCSSTGSJL002
员培训记录
3
YCSSTGSJL003
培训员信息登记表
4
YCSSTGSJL004
检测工程员授权览表
5
YCSSTGSJL005
员档案目录
6
YCSSTGSJL006
员根情况登记表
7
YCSSTGSJL007
年实验室温湿度记录表
8
YCSSTGSJL008
仪器设备理台帐
9
YCSSTGSJL009
仪器设备购置申请表
10
YCSSTGSJL010
仪器设备档案目录
11
YCSSTGSJL011
仪器设备验收单
12
YCSSTGSJL012
仪器设备记录
13
YCSSTGSJL013
仪器设备维护记录
14
YCSSTGSJL014
仪器设备维修记录
15
YCSSTGSJL015
仪器设备封存启申请表
16
YCSSTGSJL016
仪器设备降级报废申请表
17
YCSSTGSJL017
仪器设备送修单
18
YCSSTGSJL018
年仪器设备期间核查方案
19
YCSSTGSJL019
仪器设备期间核查表
20
YCSSTGSJL020
仪器设备台帐
21
YCSSTGSJL021
周期溯源方案实施记录表
22
YCSSTGSJL022
标准物质览表
23
YCSSTGSJL023
标准物质登记表
24
YCSSTGSJL024
文件发放〔领〕登记表
25
YCSSTGSJL025
文件更改审批表
运城市通建筑工程检测
质 量 记 录 目 录
序号
文件编号
文件名称
26
YCSSTGSJL026
档案资料阅复印登记表
27
YCSSTGSJL027
供商外部支持效劳方评估表
28
YCSSTGSJL028
合格供商外部支持效劳方名录
29
YCSSTGSJL029
物资购置申请表
30
YCSSTGSJL030
物资验收记录表
31
YCSSTGSJL031
客户满意度调查表
32
YCSSTGSJL032
客户申诉投诉接收单
33
YCSSTGSJL033
符合项识纠正措施实施验证表
34
YCSSTGSJL034
预防措施识实施验证表
35
YCSSTGSJL035
文件资料销毁记录表
36
YCSSTGSJL036
年度部审核方案
37
YCSSTGSJL037
部审核实施方案表
38
YCSSTGSJL038
部审核会议记录
39
YCSSTGSJL039
审首（末）次会议签表
40
YCSSTGSJL040
部审核检查记录表
41
YCSSTGSJL041
审符合项总结
42
YCSSTGSJL042
部审核报告
43
YCSSTGSJL043
年理评审年度方案
44
YCSSTGSJL044
理评审实施方案
45
YCSSTGSJL045
理评审通知单
46
YCSSTGSJL046
理评审会议记录
47
YCSSTGSJL047
理评审会议签表
48
YCSSTGSJL048
理评审报告
49
YCSSTGSJL049
方法适性评价表
50
YCSSTGSJL050
抽样单
运城市通建筑工程检测
质 量 记 录 目 录
序号
文件编号
文件名称
51
YCSSTGSJL051
年质量控制方案
52
YCSSTGSJL052
质量控制活动评价表
53
YCSSTGSJL053
年力验证方案
54
YCSSTGSJL054
力验证实施记录表
55
YCSSTGSJL055
仪器设备检定校准结果确认表
56
YCSSTGSJL056
受控文件清单
YCSSTGSJL001
年度员工培训方案
培训容
方案时间
培训形式
培训员范围
培训求侧重点
备注
编制： 批准：
YCSSTGSJL002
员培训记录
培训题
讲
培训时间
培训点
培训员签名
培训容
记录：
YCSSTGSJL003
培训员信息登记表
姓 名
性
出生年月
片
身份证号
学 历
毕业院校
专业
工作单位
岗位类
职 称
评审时间
执业资格证书
证书编号
工作历
YCSSTGSJL004
检测工程员授权览表
序号
检测工程
检测员
备注
YCSSTGSJL005
员档案目录
员姓名
职务
档案编号
工作范围
序号
案卷名称
备注
01
□员根情况登记表
02
□身份证复印件
03
□毕业证书〔前高学历〕
04
□工合
05
□岗证复印件
06
□职称证书复印件
07
□专业技术职务职资格证书〔执业资格〕
08
□命书聘书
09
□员培训记录－原始记录试卷证明〔培训证书等〕复印件
10
□专业技术力评价记录〔资格确认记录〕
11
□质量监督记录
12
□奖罚记录
13
□反映技术力材料
YCSSTGSJL006
员根情况登记表
姓 名
性
出生年月
籍 贯
民 族
政治面貌
身份证号
参加工作时间
调入时间
文化程度
年 月 毕业 学校 专业
家庭住址
电 话
工作历
培训
〔获奖〕
情况
登记
备 注
YCSSTGSJL007
温湿度记录表
年 月
场： 环境控制求： ℃
记录时间
环境
温度〔℃〕
环境
湿度（RH）
日
记录时间
环境
温度〔℃〕
环境
湿度（RH）
日
日
1
午
17
午
午
午
2
午
18
午
午
午
3
午
19
午
午
午
4
午
20
午
午
午
5
午
21
午
午
午
6
午
22
午
午
午
7
午
23
午
午
午
8
午
24
午
午
午
9
午
25
午
午
午
10
午
26
午
午
午
11
午
27
午
午
午
12
午
28
午
午
午
13
午
29
午
午
午
14
午
30
午
午
午
15
午
31
午
午
午
16
午
午
午
午
YCSSTGSJL008
仪器设备理台帐
序号
设备名称
型 号
规格
技术指标
溯源
方式
制造厂家
供商
部
编号
存放点
保
备注
测量范围
准确度等级
YCSSTGSJL009
仪器设备购置申请表
设备名称
规格型号数量
推荐供商
测量范围
准确度等级
确定度
理途
申请签字： 年 月 日
部 门
意 见
签字： 年 月 日
技术负责
审核意见
签字： 年 月 日
批 准
意 见
签字： 年 月 日
YCSSTGSJL010
仪器设备档案目录
仪器名称
型号
档案编号
制造公司
接收日期
部编号
溯源验证单位
溯源验证周期
检查形式
□检定□校
□校准□测试
□期间□
案卷
序 号
案 卷 名 称
备注
01
□仪器设备申购表
02
□出厂合格证原件
03
□制造商设备说明书原件
04
□设备验收记录
05
□检定校准证书复印件
06
□年度设备记录
07
□年度维护保养记录
08
□维修记录
09
□停报废记录
10
□
YCSSTGSJL011
仪器设备验收单
设备名称
型号规格
外包装检查工程结果
包装否完损
整机完整性
外观检查
检查机附件合装箱单否致
说明书等技术资料否齐全
功验收结果
验收结：
验收员： 技术负责：
YCSSTGSJL012
仪器设备记录
仪器名称： 年 月
日期
途
前状况
状况
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
异常情况说明：
YCSSTGSJL013
仪器设备维护记录
仪器设备名称
维护周期
型 号
部编号
维护日期
维 护 容
维护容异常情况说明
维 护
YCSSTGSJL014
仪器设备维修记录
设备名称
设备编号
设备型号
申请维修部门
申报
障情况：
申报： 年 月 日
处置
处置意见：
批准： 年 月 日
维修
维修单位
维修时间
联系
联系
维修情况：
记录： 年 月 日
验收
验收结果：
验收： 年 月 日
YCSSTGSJL015
仪器设备封存启申请表
设备名称
生产厂家
规格型号
部编号
申请启
理
□修复重新启 □检定校准合格重新启
□符合重新启 □功检查重新启
申请签字： 日期：
部门审核
意 见
签字： 日期：
审批意见
签字： 日期：
批准意见
签字： 日期：
备 注
YCSSTGSJL016
仪器设备降级报废申请表
申 请
设备名称
部编号
生产厂家
出厂编号
规格型号
申请报废〔失〕理：
□仪器设备载错误操作□法启动□损坏□显示结果疑
□通方式说明缺陷时□暂停□超溯源周期
二设备目前准确度指标：
申请签字： 日期：
部 门
意 见
签字： 日期：
技术审核
意 见
签字： 日期：
批准意见
签字： 日期：
现放置点
报废放置点
移交签字
移交签字
备 注
YCSSTGSJL017
仪器设备送修单
设备名称
设备编号
设备型号
申请维修部门
障情况：
维修单位
维修时间
联系
联系
送修
送修时间
YCSSTGSJL018
年仪器设备期间核查方案
序号
设备信息
期间核查
设备名称
部编号
型号规格
期间核查日期
核查查方式
核查工程
结果判定
原
核查
责
备注
期间核查维护保养工作应进行期间核查合格应立办理停手续仪器设备理规定〞处理
该方案综合部负责理收集整理维护保养记录结束交综合部存档
YCSSTGSJL019
仪器设备期间核查表
设备名称
型号编号
检定校准日期
检定校准周期
次核查日期
核 查
检查容
检查目
核查结果记录：
核查结
审核： 时间：
附件资料
1□原始记录
2□图谱
3□
YCSSTGSJL020
仪器设备台帐
序号
设备名称
型 号
规格
技术指标
溯源
方式
制造厂家
供商
部
编号
存放点
保
备注
测量范围
准确度等级
YCSSTGSJL021
周期溯源方案实施记录表
序号
部
编号
溯 源 计 划
计 划 实 施 登 记
备注
仪器名称
型号
溯源单位
年方案
溯源时间
溯源
时间
证书
类型
证书编号
溯源
期时间
YCSSTGSJL022
标准物质览表
序号
名称
标准编号
批号
稀释倍数
稀释剂
标准值确定度（mgL）
效期限
购置数量
领数量
库存数量
存储条件
备注
YCSSTGSJL023
标准物质登记表
序号
批号
名称
编号
途
领数量
领日期
领
YCSSTGSJL024
文件发放〔领〕登记表
序号
文件名称
文件编号版号
分发号
领
发放
〔部门〕
日 期
修订记录
收回销毁记录
备 注
收回日期
收回
销毁
YCSSTGSJL025
文件更改审批表
需更改文件章节名称
文件原编号版号
修订次数
文件现编号版号
更改方式原：
更改方式□修改 □删 □增加
更改前容
更改容
受影响涉部门文件名称：
申请： 日 期： 年 月 日
审核意见〔审核类：□原文件审核 □新指定员 〕：
签 名： 日 期： 年 月 日
审批意见〔审批类：□原文件审批 □新指定员 〕：
签 名： 日 期： 年 月 日
公布时间
实施日期
YCSSTGSJL026
档案资料阅复印登记表
序号
档案资料名称编号
阅复印容页数
预计时间
申请
批准
阅复印
起止时间
查阅签名
YCSSTGSJL027
供商外部支持效劳方评估表
支持效劳供商名称
址
联 系
电 话
效劳类型
□设备检定校准效劳 □参考验证 □检测设备供
□三废〞处理 □消耗性材料供 □维修保养效劳
效劳评价
资质力
交货情况
质量保证
价格
效劳情况
效劳资格确认：
□认效劳资格 □认续效劳资格
□认效劳资格 □撤销效劳资格
参加评价
年 月 日
备注：
YCSSTGSJL028
合格供商外部支持效劳方名录
序号
供商外部支持效劳方名称
供产品效劳范围
联系
备 注
备注
合格供商外部支持效劳年评价次评价合格次纳入合格名录中
YCSSTGSJL029
物资购置申请表
名
称
规 格 型 号
供 货 单 位
数
量
质量求：
申请理：
装备工程
安装点
费源
申请
年 月 日
技术负责
意见
年 月 日
备注：
YCSSTGSJL030
物资验收记录表
型号等级
制造厂家
开箱日期
检 查 情 况
检查容
检 查 记 录
备注
销售制造商代表： （签字）
验收： （签字）
技术负责： （签字）
YCSSTGSJL031
客户满意度调查表
客户名称
联 系
址
公司检测工作满意度：
效劳时性： 满意□ 较满意□ 般□ 太满意□ 满意□
效劳效性： 满意□ 较满意□ 般□ 太满意□ 满意□
效劳员态度： 满意□ 较满意□ 般□ 太满意□ 满意□
检测报告时性：满意□ 较满意□ 般□ 太满意□ 满意□
检测报告性：满意□ 较满意□ 般□ 太满意□ 满意□
检测费： 满意□ 较满意□ 般□ 太满意□ 满意□
满意原说明：
说明：满意工程请√〞改良工程请×〞
建议意见详细容相关证：
单位采取反应处理意见：
签字： 年 月 日
YCSSTGSJL032
客户申诉投诉接收单
申投诉单位：
证件号码：
址：
：
申投诉涉检测报告编号：
申投诉容：
日期：
投诉处理求：
日期：
容申投诉填写
受理：
受理日期：
调查处理记录：
处理 日期：
性质认定：○事 ○失 ○失
责认定：○检测环节 ○审核环节 ○批准环节 ○环节
事：
部门负责：
质量负责意见：
签 名：
日 期：
客户反应意见：
年 月 日处理结果告知客户客户意见 调查活动
登记：
日 期：
备注：
YCSSTGSJL033
符合项识纠正措施实施验证表
发生部门岗位
发现时间
审核监督员
发现环节
符合项情况事实描述：
符合类型评价： □体系性符合 □实施性符合 □效果性符合
符 合 程 度： □严重 □般
符 合 影 响： □已发生 □潜
符合文件类型： □准 □手册 □程序文件 □作业指导书 □
符合体系文件条款号：
原分析：
责部门责签名： 日期：
建议纠正措施方案：
审核监督员： 日期：
纠正措施完成情况：
纠正措施实施： 日期：
纠正措施验证：
验证： 日期：
备注：
YCSSTGSJL034
预防措施识实施验证表
序号
潜符合事实描述
措施
责部门员
拟采取预防措施
完成情况
备注
YCSSTGSJL035
文件资料销毁记录表
序号
文件名称
文件编号
版
文件总数
销毁
数量
保存
数量
保存文件分发号
保存
时间
手
审批
日 期
备 注
YCSSTGSJL036
年度部审核方案
审核目
审核范围
审核
月份
素
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
YCSSTGSJL037
部审核实施方案表
审核目：
审核范围：
审核：
审核时间：
审核组成员：
日期
时间
第 组
容
日期： 年 月 日
审批：
日期： 年 月 日
YCSSTGSJL038
部审核会议记录
会议议题
时 间
点
持
记 录
会议概：
YCSSTGSJL039
审首（末）次会议签表
首次会议
会议时间： 年 月 日
末次会议
会议时间： 年 月 日
参加员
职 务
签名
参加员
职 务
签名
YCSSTGSJL040
部审核检查记录表
受审部门
审核员
审核时间
条款
审核容求
审核方法
审核记录
结
□符合
□符合
□适
□符合
□符合
□适
□符合
□符合
□适
YCSSTGSJL041
审符合项总结
序号
实验室资质认定评审准条款
符合
条 款
符合项描述
审核
部 门
责部门员
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
YCSSTGSJL042
部审核报告
审核目
审核范围
审核
审核部门
审核组长成员
审核日期
备注
YCSSTGSJL043
年理评审年度方案
理评审目：
评审：
参加评审部门员：
评审容：
评审时间安排：
评审点：
备注
YCSSTGSJL044
理评审实施方案
理评审目：
评审：
参加评审部门员：
评审容：
部门评审准备工作求：
需文件：
评审时间安排：
评审点：
YCSSTGSJL045
理评审通知单
评审会议时间
评审会议点
参加评审员：
评审容安排：
YCSSTGSJL046
理评审会议记录
会议议题
时 间
点
持
记 录
会议概：
YCSSTGSJL047
理评审会议签表
参加员
职 务
签名
YCSSTGSJL048
理 评 审 报 告
评审目
评审范围
评审时间
评审点
评审综述
YCSSTGSJL049
方法适性评价表
方法名称
方法编号
方法实施日期
方法类型
□国标 □行标
□方标准 □非方法标准
方法应情况
□直 □直属更新 □未属初次
适工程
技术范围
现
确
认
员资格求：
符
合
性
确
认
符合性描述：
□满足 □满足
设备求：
符合性描述：
□满足 □满足
设施环境求：
符合性描述：
□满足 □满足
监测软件技术记录求：
符合性描述：
□满足 □满足
验证
情况
验证方法：
验证结果：
适性评价
适合预期途：□适合 □适合
工程承部门意见：
签名：
年 月 日
技术审批意见：
签名：
年 月 日
YCSSTGSJL050
抽 样 单
抽样单位
信息
名 称
电 话
址
邮政编码
法定代表（负责）
职 务
抽样样品信息
样品名称
批号〔制作日期〕
规格型号
执行标准
商 标
数量
包装方式
样品资料
抽样
样品等级
抽样方法
样品数量
第×联
样品描述
抽样部位描述
封样资料
包装方式
封条数量
封条部位
封条编号
抽样负责〔签名〕：
〔抽样单位章〕
年 月 日
抽样单位陪〔签名〕：
〔抽样单位章〕
年 月 日
备注：
YCSSTGSJL051
年质量控制方案
序号
实施工程
方法
质控形式
参加部门
员
求完成日期
备注
YCSSTGSJL052
质量控制活动评价表
质控形式
时 间
检测工程
参加员
检测
结果汇总：
评价：
结果评价：
签字：
日期：
YCSSTGSJL053
年力验证方案
序号
实施时间
项 目
标准
参加员
求完成日期
备注
备注：
YCSSTGSJL054
力验证实施记录表
实施日期
项 目
名 称
样品批号
空白测量值（mgL）
样品测定值
结果
分析员
a1
a2
均值
x1
x2
x3
均值
YCSSTGSJL055
仪器设备检定校准结果确认表
序号
设备名称
检定校准单位
检定校准标准
计量器具精度
证书编号
检定校准结果：
存放点
验收评价：
备注
设备理员： 年 月 日 技术负责： 年 月 日
受控文件清单
YCSSTGSJL056
序号
文件名称
文件编号
标准代号
文件数量
收文件部门
备注
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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