文件资料发放清单
QR42301 NO：
序
号
文件名称
文件编号
发放号发放部门份数
00
01
02
档
厂长
科
编制： 日期： 审核： 日期： 批准确认： 日期
文件发放回收记录
QR42302 NO：
序号
文件名称
编 号
发放号
版
发 放 记 录
回 收 记 录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文 件 资 料 处 置 单
QR423 04 NO：
文件名称
部 门
编号
版
份数
销毁原：
申请： 日期：
审核意见：
审核： 日期：
批准意见：
批准： 日期
文件资料处置单
QR42304 NO：
序号
文件名称
编 号
版
部 门
份数
原
申请
审核
批 准
处 置
文件资料处置单
QR42304 NO：
序号
文件名称
编 号
版
部 门
份数
原
申请
审核
批 准
处 置
文 件 修 改 单
ＱＲ４２３０３ ＮＯ：
文件名称
编 号
版
更改位置原：
更改容：
修改： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
文 件 修 改 单
ＱＲ４２３０３ ＮＯ：
文件名称
编 号
版
更改位置原：
更改容：
修改： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
记 录 清 单
QR42401 NO：
序号
记 录 名 称
编 号
保存期
备 注
编制： 审批：
日期： 日期：
质量目标考评记录
QR54102 NO：
年 度 质 量 目 标
QR54101 NO：
理 评 审 通 知
ＱＲ５６０１ ＮＯ：
评审会议时间：
评审会议点：
参加员：
评审容点准备：
编制： 审核： 批准： 日期：
理 评 审 计 划
ＱＲ５６０２ ＮＯ：
评审目：
评审参加部门员：
评审容：
部门评审准备工作求：
计划评审时间：
编制： 审核： 批准： 日期：
理 评 审 报 告
ＱＲ５６０３ ＮＯ：
评审会议时间点：
评审目：
参加评审员：
评审容摘：
评审结：
改进纠正预防措施摘责部门：
编制： 审核： 批准： 日期：
培 训 计 划
QR6201 NO：
日期
受培训部门
参加培训员
培训方式
培训容
考核方式
备 注
编制： 审核： 批准： 日期：
培 训 记 录 表
QR6202 NO：
时间：
培训题目：
培训教师：
点：
培训方式：
参加培训员名单（ ）：
培训容摘：
考核方式成绩：
考核合格率 ：
编制 ： 审核 ： 批准： 日期：
培 训 记 录 表
HSQR6202 NO：
时间：
培训题目：
培训教师：
点：
培训方式：
参加培训员名单（ ）：
培训容摘：
考核方式成绩：
考核合格率 ：
编制 ： 审核 ： 批准： 日期：
培 训 考 核 结 果 登 记 表
QR6203 NO：
序号
姓 名
出生年月
文化程 度
进厂时 间
笔试成绩
技评定
备 注
生 产 设 施 配 置 申 请 单
QR6301 NO：
设 施 名 称
购置数量
型号（规格）
单价预算
部 门
厂日期
技术参数：
途说明：
申请：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
生 产 设 施 配 置 申 请 单
QR6301 NO：
设 施 名 称
购置数量
型号（规格）
单价预算
部 门
厂日期
技术参数：
途说明：
申请：
审核：
批准：
设 施 验 收 单
QR6302 NO：
设 施 名 称
出厂编号
型号（规格）
价 格
生 产 厂 家
进厂日期
技术参数：
机附件数量机资料：
安装调试情况：
验收结：
参加验收员：
备注：
部门签名： 日期： 生产车间签名： 日期：
设 施 日 常 保 养 项 目 表
QR6303 NO：
设施名称： 设施编号： 部门： 保养： 月：
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
整 齐
清 洁
润 滑
安 全
运行时间
异常情况记录：
注：保养∨表示日保0表示保△表示二保ⅹ表示异常情况
设 施 日 常 保 养 项 目 表
QR6303 NO：
设施名称： 设施编号： 部门： 保养： 月：
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
整 齐
清 洁
润 滑
安 全
运行时间
异常情况记录：
注：保养∨表示日保0表示保△表示二保ⅹ表示异常情况
设 施 日 常 保 养 项 目 表
QR6303 NO：
设施名称： 设施编号： 部门： 保养： 月：
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
运行时间
异常情况记录：
注：保养∨表示日保0表示保△表示二保ⅹ表示异常情况
设 施 检 修 计 划
QR6304 NO：
序号
设施编号
设施名称
检 修 容
时间
检 修
编制
批准
备 注
设 施 保 养 检 修 记录
QR6305 NO：
设施名称
设施编号
型号规格
操作员
障发生时间现象：
检修（保养）记录：
检修（保养）： 时间：
验收记录：
验 收 ： 时间：
备注：
设 施 保 养 检 修 记录
QR6305 NO：
设施名称
设施编号
型号规格
操作员
障发生时间现象：
检修（保养）记录：
检修（保养）： 时间：
验收记录：
验 收 ： 时间：
备注：
设 施 报 废 单
QR6306 NO：
设施名称
设施编号
起时间
型号规格
原价格
报废申请
报废原：
审批意见：
批准： 时间：
备 注：
设 施 报 废 单
QR6306 NO：
设施名称
设施编号
起时间
型号规格
原价格
报废申请
报废原：
审批意见：
批准： 时间：
备 注：
生 产设 施 览 表
QR6307 NO：
序号
厂编号
设施名称型号规格
价格
起日期
部门
放置点
备注
编制： 日期：
顾客口头电话记录
QR7201 NO：
日期时间
顾 客 名 称
顾 客 求
评审时间
备 注
合 评 审 表
QR7202 NO：
□出次评审 □修订 （原评审表号： ）
顾客名称
定货日期
数量
交付日期
信息源
□电话记录 □招标书合草案
技术求质量求
填写： 日期：
支持服务价格等
填写： 日期：
供应力
填写： 日期：
生产力交货期
填写： 日期：
检测力
填写： 日期：
标书合合法性完整性明确性
填写： 日期：
评审结
填写： 日期：
备注：
送 货 单
QR7203 NO：
收货单位 ： 电话：
址 ： 年 月 日
货号
名 称 规 格
数 量
备 注
收货单位 送货单位 批准：
手（盖章） 手（盖章）
送 货 单
QR7203 NO：
收货单位 ： 电话：
址 ： 年 月 日
货号
名 称 规 格
数 量
备 注
收货单位 送货单位 批准：
手（盖章） 手（盖章）
供 方 力 调 查 表
QR7401 NO：
企业名称：
负责联系姓名：
址： 邮编：
电话： 传真： Email：
企业成立时间：
产品 ：
职工总数
年销售收入：
生产力：
样机样品样件生产周期：
生产特点：成批生产□ 流水线量生产□ 单台生产□
生产设备：齐全良□ 基齐全尚 □ 齐全□
质量标准：
a 国际标准名称编号
b 国家标准名称编号
c 行业标准名称编号
d 企业标准名称编号
e
工艺文件： 齐备 □ 部分 □ 没□
检测机构检测设备 检测机构检测员检测设备良□
兼职检测员检测设备般□
检测员检测设备短缺需外协□
测试设备校准情况： 计量室□ 全部委托外部计量机构□
客户（公司行业）：
新产品开发力：行开发新产品 □开发简单产品□没行开发力 □
国际合作验：外资企业□ 合资企业 □
外企合作生产全部部分产品□ 外合作验□
职工培训情况：常正规进行 □ 常开展培训□
否产品体系认证： □（指出具体容） 否□
企业负责签名 企业签章 日期 年 月 日
备注
供 方 力 评 价 记 录
QR7402 NO：
供方名称： 址：
电话传真： 联系：
公司采购产品：
1 调查印象资格评审：
a 供货力考评
生产力强供货时 □
生产力般供货时 □
生产力强供货时 □
生产力般供货时 □
b 标准否效
效 □ 基效□ 效□
c 针生产特点检测状况 公司采取种验收方法
批供货产品需验证检测单 □
抽测批产品检测项目 □
批供货产品逐检测 □
d 公司提供产品质量情况
质量优稳定 □
质量较优存少数质量问题 □
质量较优稳定 □
质量差影响 □
e 评价结
具备合格供方资格 □
尚未具备资格 暂列入时供方名录 □
具备供方资格 □
f 首次供货样品检测结果结： 质检： 日期：
g 批量试检测结果结： 质检： 日期：
二 评定评（否列入合格供方名录）：
批准 ： 日期：
三 年度复评记录
年度 否列入合格供方名录 □ 否□ 批准 ： 日期：
年度 否列入合格供方名录 □ 否□ 批准 ： 日期：
年度 否列入合格供方名录 □ 否□ 批准 ： 日期：
采 购 单
QR7404 NO：
单价
实 购
数 量
货日期
供 方 业 绩 评 定 表
QR7405 NO：
供方名称： 址：
电话传真： 联系：
供应产品类（ABC）：
进货物质质量控制方式（（ ）标∨）：
进货检验（ ）进货外观验证（ ）公司供方处验证（ ）
顾客供方现场验证（ ）顾客公司现场验证（ ）
质量分（占60）（合格批次货批次）*60
质量分：
期交货分（占20）： （时货批次货总批次）*20
交期评分：
情况（占20）包装质量售服务配合度等
评分：
总评分处理建议
评审签名： 日期 ：
总分100低60分质量分低48分时填栏）：
签名： 日期：
备注
合 格 供 方 名 录
QR7403 NO：
序号
供 方 名 称
产品名称类（ABC）
首次列入日期
年度复评结果
编制： 批准： 日期：
生 产 工 作 令
QR7501 NO：
客 户 单 位
型号规格
接单
日期
计划
数量
完 成 数 量
完工
日期
检验员
备 注
合格
返工
返修
废品
备注：
编制： 批准：
生 产 工 作 令
QR7501 NO：
客 户 单 位
型号规格
接单
日期
计划
数量
完 成 数 量
完工
日期
检验员
备 注
合格
返工
返修
废品
备注：
编制： 批准：
生 产 工 作 令
QR7501 NO：
产品型号规格
客 户 单位
工序
名称
接单
日期
计划
数量
完 成 数 量
完工
日期
操作者
检验员
备 注
合格
返工
返修
废品
备注
生产安排：
生 产 通 知 单
QR7501 NO：
序号
产品名称
型号规格
数 量
完成日期
编 制
批 准
备 注
领 料 单
QR7502 NO：
序号
材 料 名 称
规 格
单位
数 量
领 料
批 准
备 注
生 产 日 报 表
QR7503 NO：
产品名称
型号规格
日产量
月累计产量
半成品
合格件数
备 注
合计
异常情况遗留问题：
填报： 日期： 检验： 日期：
生 产 日 报 表
QR7503 NO：
产品名称
型号规格
日产量
月累计产量
半成品
合格件数
备 注
合计
异常情况遗留问题：
填报： 日期： 检验： 日期：
工艺设备员评定验收记录
QR7503 NO：
评定部门
评定时间
年 月 日
产品特性：
程力：
设备力
工艺
员
方面
备注
工艺卡片
XXQZ7501
零件图号
零件名称
材料牌号
1
精车基准端面滚动切断
刀 具
量 具
2
精车非基准面倒角
3
基准面识孔
4
倒两面圆弧角
5
热处理清洗防锈
6
精磨非基准面
7
退磁清洗
8
粗磨滚动面
9
细磨滚动面
10
精磨滚动面
11
终磨滚动面
12
推磁清洗
13
窜光
14
外观检查
15
分组选
16
涂油包装入库
修改状态
编制
工 艺 卡 片
XXQZ7501A
产 品 型 号
零 件 图 号
零 件 名 称
材 料 牌 号
序号
工序名称
工 序 容
工艺装备
刀具
量具
1
精车基准端面滚动切断
2
精车非基准面倒角
3
基准面识孔
4
倒两面圆弧角
5
热处理清洗防锈
外 协
6
精磨非基准面
7
退磁清洗
8
粗磨滚动面
9
细磨滚动面
10
精磨滚动面
11
终磨滚动面
12
推磁清洗
13
窜光
14
外观检查
15
分组选
16
涂油包装入库
修改
编 制
日 期
审 核
日 期
批 准
日 期
炼胶车间生产明细记录
QR7508 NO：
月
日
产品名称
107
进口国产
二氧化硅
钛百粉
碳酸钙
备注
备 注：
记录：
脱 水 工 艺 记录
QR7506 NO：
月
日
品 名
加 温
达指定温度
脱水时间
备注
备注：
记录：
搅拌灌装工艺记录
QR7507 NO：
月
日
品 名
胶体重量（公斤）
43
22
550
搅拌时间
批 号
生产者
备注：
记录：
鉴 定 校 准 计 划
QR7601 NO：
序号
设备编号
设备名称
部门
计划校准日期
校准机构
备注
编制
批 准
日 期
监视测量设备履历卡
ＱＲ７６０１ ＮＯ：
设备名称
生产厂家
出厂编号
型号规格
验收日期
厂编号
校准机构
首校日期
校准周期
技术参数精度等级：
机附件资料：
历次检定／校准时间结：
历次维修原时间结：
点（包括迁移记录）
备注：
监视测量设备履历卡
ＱＲ７６０１ ＮＯ：
设备名称
生产厂家
出厂编号
型号规格
验收日期
厂编号
校准机构
首校日期
校准周期
技术参数精度等级：
机附件资料：
历次检定／校准时间结：
历次维修原时间结：
点（包括迁移记录）
备注：
监 视 测 量 设 备 览 表
ＱＲ７６０２ ＮＯ：
序
号
设备
编号
名称型
号规格
价格
生产
厂家
验收
日期
放置
点
测量范围
精度
首校
日期
校准
日期
校准
机构
备注
编制：
顾 客 满 意 调 查
QR82101 NO：
顾客名称
电 话
通信址
邮 编
产品名称
出厂日期
产品型号
数 量
时间
满 意
满 意
基满意
满 意
满意
综 合
满分120
100
80
60
40
产品性
功
价 格
外 观
包装防护
交 付
服 务
品 位
综合累积
意见建议
注：关综合累积结果等级评价满意100~120分满意80~100分基满意60~80分满意40~60分满意40分
顾客产品服务提正投诉时测量积累结果般应降1~2等级情况严重时起否决作应定满意满意
填表： 日期： 收集： 日期：
顾 客 满 意 程 度 统 计 表
QR82102 NO：
产 品 名 称
产 品 型 号
调查表发出数量
调查表回收数量
说 名
项目满意程度
顾客满意程度∨数回收数（）
满意
满意
基满意
满意
满意
产 品 性
功
价 格
外 观
包 装 防 护
交 付
服 务
品 位
产品综合累积
备注：
填表： 日期：
审 核 实 施 计 划
ＱＲ８２２０１ ＮＯ：
１ 审核目：
２ 审核：ＩＳＯ９００１质量理标准质量手册体系文件相关法律法规产品标准
３ 审核范围：ＩＳＯ９００１标准求相活动涉相关部门
４ 审核时间：２００２年 月 日 月 日
首次会议时间： 月 日 时 分
末次会议时间 月 日 时 分
５ 现场审核期间请审核方关员参加列活动：
首末次会议：高理者代表审核关理员参加
审核活动： 审核日程安排审核方关员岗位
６ 审核安排：
审核日期
审核时间
审核部门（审核员）相关活动（程）
首 次 会 议
午 间 休 息
审核组部会议整理审核结果受审部门负责交换意见
末 次 会 议
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
审 检 查 表
QR82202 NO：
审核员： 页 第 页
受审部门
时 间
年 月 日 时~ 时
质量标准条款
审核容方法
记 录
评价
审 合 格 报 告
QR82203 NO：
受审部门
部门负责
审核员
审核日期
合格事实陈述：
符合标准条款：
合格类型： 体系型□ 实施型 □ 效果型□
审核员： 日期： 部门负责： 日期：
建议纠正措施计划：
部门负责： 日期：
预定完成日期： 审核员认： 日期：
纠正措施完成情况：
部门负责： 日期：
纠正措施验证：
审 核 员： 日期：
审 报 告
QR82205 NO：
审核目：检查质量理体系否符合标准求否具备申请认证条件
审核范围标准求相关活动涉相关部门
审核ISO9001标准质量手册体系文件相关法律法规产品标准
受审核部门：理层营销部生产技术科生产车间
审核组长： 审核员： 审核日期：2002
质量手册程序文件审查情况：
质量手册程序文件审查情况符合标准求
审核程综述：
审核组审核实施计划 月 日午时召开首次会议部门根计划时间求安排工作密切配合审核工作利展开审程中审员部门负责陪通交谈查阅观察等方法收集客观证受审方起确认合格事实予记录 月 日午准时召开末次会议宣读合格报告提出纠正措施总完成期限次审核计划完成全部审核务
符合项情况结：
次审发现 项合格均属轻微合格产生原文件严格执行力致根审核结果出部门ISO9001标准手册程序文件熟悉程度差异需加强培训
审核结：
次审核公司推行ISO9001系列标准第次审通审核出公司质量体系已基进入正常状态开始正常效运行
审核组长： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
符 合 项 分 布 表
QR82204 NO：
部门
标准求
41
42
51
52
53
54
55
56
61
62
63
64
71
72
73
74
75
76
81
82
83
84
85
合计
编制： 日期 审核： 日期：
审 核 实 施 计 划
ＱＲ８２２０１ ＮＯ：
７ 审核目：
８ 审核：ＩＳＯ９００１质量理标准质量手册体系文件相关法律法规产品标准
９ 审核范围：ＩＳＯ９００１标准求相活动涉相关部门
１０ 审核时间：２００２年 月 日 月 日
首次会议时间： 月 日 时 分
末次会议时间 月 日 时 分
１１ 现场审核期间请审核方关员参加列活动：
首末次会议：高理者代表审核关理员参加
审核活动： 审核日程安排审核方关员岗位
１２ 审核安排：
审核日期
审核时间
审核部门（审核员）相关活动（程）
首 次 会 议
午 间 休 息
审核组部会议整理审核结果受审部门负责交换意见
末 次 会 议
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
进 货 验 证 记 录
QR824 01 NO：
序号
产品名称
供 方 名 称
数量
验 证 记 录
结
验证
日期
验证项目：
1． 进货单位标牌牌号
2． 外观包装
3． 数量
4． 合格证质保书
5． 试
备注 ：
进 货 验 证 记 录
QR824 01 NO：
序号
产品名称
供 方 名 称
数量
验 证 记 录
结
验证
日期
验证项目：
1进货单位标牌牌号
2外观包装
3数量
4合格证质保书
5试
备注 ：
半 成 品 检 验 记 录
QR82403 NO：
序号
验 证 项 目
指 标 求
验 证 结 果
合格
否
检 验
时间
备 注
半 成 品 检 验 记 录
QR82403 NO
日期
姓 名
型号
工序
直径变动量
圆形偏差
基准面 跳动
外径
磨伤
R
位置
抽 样
验证结果
合格
返工
报废
备注：
说明：1检验工艺卡片图纸规定进行2记录检验员填写班抽检少3次巡检程中发现问题时汇报时解决
3记录班班时交质检负责周交生产技术科
检验： 日期
半 成 品 检 验 记 录
QR82403 NO
日期
姓 名
型号
工序
面
底高
面
反磨
行
超差
批直径变动量
外径
倒角
抽样
验证结果
合格
返工
报废
备注：
说明：1检验工艺卡片图纸规定进行2记录检验员填写班抽检少3次巡检程中发现问题时汇报时解决
3记录班班时交质检负责周交生产技术科
检验： 日期：
成品检验记录
QR824043 NO：
产品名称
型号规格
生产单位
生产日期
生产数量
验证数量
验证方式
验 证 项 目
指 标 求
验 证 结 果
合格否
外观
表面固化时间
拉伸强度MPa≥
断裂伸长率≥
胶接强度（玻璃PBT塑料）MPa
硬度（邵氏）
耐介质性
垂性（ 50 ℃ 2h ）mm
重
粘度KpaS（25℃）
耐压性Mpa（150℃）
耐温性（ ）
验证结：合格（ ） 合格（ ） 检验员： 日期：
合格处置：步接收（ ） 返工（ ）降级（ ）报废（ ）
批准： 日期：
备注：
成 品 检 验 记 录
QR82404 NO：
产品名称
型号规格
生产单位
生产日期
生产数量
验证数量
验证方式
验 证 项 目
标 准 求
验 证 结 果
合格否
外观颜色
尺寸偏差mm
拉伸屈服强度MPa≥
37
断裂伸长率≥
100
低温落锤击破坏数 ≤
1
加热状态
气泡裂痕麻点
加热尺寸变化率
±25
验证结：合格（ ） 合格（ ） 检验员： 日期：
合格处置：步接收（ ） 返工（ ）降级（ ）报废（ ）
批准： 日期：
成 品 检 验 记 录
QR82403 NO：
客户名称
型号规格
生产日期
生产数量
验证方式
验证数量
验证项目
协议标准求
验 证 结 果
合格否
外观结构
焊性
直流电阻
抗电强度
感应电压
绝缘电阻
电感量
空载特性
验证结：合格√（ ） 合格×（ ） 检验员： 日期：
合格处置：步接收（ ） 返工（ ）降级（ ）报废（ ）
批准： 日期：
成 品 检 验 记 录
QR82403 NO：
客户名称
型号规格
生产日期
生产数量
验证方式
验证数量
验证项目
协议标准求
验 证 结 果
合格否
外观结构
焊性
直流电阻
抗电强度
感应电压
绝缘电阻
电感量
空载特性
验证结：合格√（ ） 合格×（ ） 检验员： 日期：
合格处置：步接收（ ） 返工（ ）降级（ ）报废（ ）
批准： 日期：
紧急步申请单
QR82402 NO：
申请放行部门
申请放行产品
型号规格
进厂（生产）日期
放行数量
申请放行原：
备注：
申请： 日期： 批准： 日期：
紧急步申请单
QR82402 NO：
申请放行部门
申请放行产品
型号规格
进厂（生产）日期
放行数量
申请放行原：
备注：
申请： 日期： 批准： 日期：
季度数分析报告
QR8401 NO：
纠正预防措施处理单
QR85101 NO：
存（潜）合格事实陈述责部门：
填表： 日期
原分析：
责部门负责： 日期：
纠正（预防）措施：
责部门负责： 日期： 理者代表： 日期：
完成情况
责部门负责： 日期：
验证结果：
验证部门： 日期：
备注：
纠正预防措施实施情况览表
QR8502 NO：
纠正预防处理单号
容摘
责部门
发出日期
完成期限
验证
验证结果
完成时间
备注
生 产 工 作 令
QR7501 NO：
产品名称
数量
批号
配
料
名 称
数 量
投
料
名 称
数 量
生产程连续监控记录
时 间
温 度
生 产 状 况
产出：数量（Kg） 产率（）：
备注：
生产安排： 操作： 记录：
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QR42301 NO：
序
号
文件名称
文件编号
发放号发放部门份数
00
01
02
档
厂长
科
编制： 日期： 审核： 日期： 批准确认： 日期
文件发放回收记录
QR42302 NO：
序号
文件名称
编 号
发放号
版
发 放 记 录
回 收 记 录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文 件 资 料 处 置 单
QR423 04 NO：
文件名称
部 门
编号
版
份数
销毁原：
申请： 日期：
审核意见：
审核： 日期：
批准意见：
批准： 日期
文件资料处置单
QR42304 NO：
序号
文件名称
编 号
版
部 门
份数
原
申请
审核
批 准
处 置
文件资料处置单
QR42304 NO：
序号
文件名称
编 号
版
部 门
份数
原
申请
审核
批 准
处 置
文 件 修 改 单
ＱＲ４２３０３ ＮＯ：
文件名称
编 号
版
更改位置原：
更改容：
修改： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
文 件 修 改 单
ＱＲ４２３０３ ＮＯ：
文件名称
编 号
版
更改位置原：
更改容：
修改： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
记 录 清 单
QR42401 NO：
序号
记 录 名 称
编 号
保存期
备 注
编制： 审批：
日期： 日期：
质量目标考评记录
QR54102 NO：
年 度 质 量 目 标
QR54101 NO：
理 评 审 通 知
ＱＲ５６０１ ＮＯ：
评审会议时间：
评审会议点：
参加员：
评审容点准备：
编制： 审核： 批准： 日期：
理 评 审 计 划
ＱＲ５６０２ ＮＯ：
评审目：
评审参加部门员：
评审容：
部门评审准备工作求：
计划评审时间：
编制： 审核： 批准： 日期：
理 评 审 报 告
ＱＲ５６０３ ＮＯ：
评审会议时间点：
评审目：
参加评审员：
评审容摘：
评审结：
改进纠正预防措施摘责部门：
编制： 审核： 批准： 日期：
培 训 计 划
QR6201 NO：
日期
受培训部门
参加培训员
培训方式
培训容
考核方式
备 注
编制： 审核： 批准： 日期：
培 训 记 录 表
QR6202 NO：
时间：
培训题目：
培训教师：
点：
培训方式：
参加培训员名单（ ）：
培训容摘：
考核方式成绩：
考核合格率 ：
编制 ： 审核 ： 批准： 日期：
培 训 记 录 表
HSQR6202 NO：
时间：
培训题目：
培训教师：
点：
培训方式：
参加培训员名单（ ）：
培训容摘：
考核方式成绩：
考核合格率 ：
编制 ： 审核 ： 批准： 日期：
培 训 考 核 结 果 登 记 表
QR6203 NO：
序号
姓 名
出生年月
文化程 度
进厂时 间
笔试成绩
技评定
备 注
生 产 设 施 配 置 申 请 单
QR6301 NO：
设 施 名 称
购置数量
型号（规格）
单价预算
部 门
厂日期
技术参数：
途说明：
申请：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
生 产 设 施 配 置 申 请 单
QR6301 NO：
设 施 名 称
购置数量
型号（规格）
单价预算
部 门
厂日期
技术参数：
途说明：
申请：
审核：
批准：
设 施 验 收 单
QR6302 NO：
设 施 名 称
出厂编号
型号（规格）
价 格
生 产 厂 家
进厂日期
技术参数：
机附件数量机资料：
安装调试情况：
验收结：
参加验收员：
备注：
部门签名： 日期： 生产车间签名： 日期：
设 施 日 常 保 养 项 目 表
QR6303 NO：
设施名称： 设施编号： 部门： 保养： 月：
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
整 齐
清 洁
润 滑
安 全
运行时间
异常情况记录：
注：保养∨表示日保0表示保△表示二保ⅹ表示异常情况
设 施 日 常 保 养 项 目 表
QR6303 NO：
设施名称： 设施编号： 部门： 保养： 月：
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
整 齐
清 洁
润 滑
安 全
运行时间
异常情况记录：
注：保养∨表示日保0表示保△表示二保ⅹ表示异常情况
设 施 日 常 保 养 项 目 表
QR6303 NO：
设施名称： 设施编号： 部门： 保养： 月：
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
运行时间
异常情况记录：
注：保养∨表示日保0表示保△表示二保ⅹ表示异常情况
设 施 检 修 计 划
QR6304 NO：
序号
设施编号
设施名称
检 修 容
时间
检 修
编制
批准
备 注
设 施 保 养 检 修 记录
QR6305 NO：
设施名称
设施编号
型号规格
操作员
障发生时间现象：
检修（保养）记录：
检修（保养）： 时间：
验收记录：
验 收 ： 时间：
备注：
设 施 保 养 检 修 记录
QR6305 NO：
设施名称
设施编号
型号规格
操作员
障发生时间现象：
检修（保养）记录：
检修（保养）： 时间：
验收记录：
验 收 ： 时间：
备注：
设 施 报 废 单
QR6306 NO：
设施名称
设施编号
起时间
型号规格
原价格
报废申请
报废原：
审批意见：
批准： 时间：
备 注：
设 施 报 废 单
QR6306 NO：
设施名称
设施编号
起时间
型号规格
原价格
报废申请
报废原：
审批意见：
批准： 时间：
备 注：
生 产设 施 览 表
QR6307 NO：
序号
厂编号
设施名称型号规格
价格
起日期
部门
放置点
备注
编制： 日期：
顾客口头电话记录
QR7201 NO：
日期时间
顾 客 名 称
顾 客 求
评审时间
备 注
合 评 审 表
QR7202 NO：
□出次评审 □修订 （原评审表号： ）
顾客名称
定货日期
数量
交付日期
信息源
□电话记录 □招标书合草案
技术求质量求
填写： 日期：
支持服务价格等
填写： 日期：
供应力
填写： 日期：
生产力交货期
填写： 日期：
检测力
填写： 日期：
标书合合法性完整性明确性
填写： 日期：
评审结
填写： 日期：
备注：
送 货 单
QR7203 NO：
收货单位 ： 电话：
址 ： 年 月 日
货号
名 称 规 格
数 量
备 注
收货单位 送货单位 批准：
手（盖章） 手（盖章）
送 货 单
QR7203 NO：
收货单位 ： 电话：
址 ： 年 月 日
货号
名 称 规 格
数 量
备 注
收货单位 送货单位 批准：
手（盖章） 手（盖章）
供 方 力 调 查 表
QR7401 NO：
企业名称：
负责联系姓名：
址： 邮编：
电话： 传真： Email：
企业成立时间：
产品 ：
职工总数
年销售收入：
生产力：
样机样品样件生产周期：
生产特点：成批生产□ 流水线量生产□ 单台生产□
生产设备：齐全良□ 基齐全尚 □ 齐全□
质量标准：
a 国际标准名称编号
b 国家标准名称编号
c 行业标准名称编号
d 企业标准名称编号
e
工艺文件： 齐备 □ 部分 □ 没□
检测机构检测设备 检测机构检测员检测设备良□
兼职检测员检测设备般□
检测员检测设备短缺需外协□
测试设备校准情况： 计量室□ 全部委托外部计量机构□
客户（公司行业）：
新产品开发力：行开发新产品 □开发简单产品□没行开发力 □
国际合作验：外资企业□ 合资企业 □
外企合作生产全部部分产品□ 外合作验□
职工培训情况：常正规进行 □ 常开展培训□
否产品体系认证： □（指出具体容） 否□
企业负责签名 企业签章 日期 年 月 日
备注
供 方 力 评 价 记 录
QR7402 NO：
供方名称： 址：
电话传真： 联系：
公司采购产品：
1 调查印象资格评审：
a 供货力考评
生产力强供货时 □
生产力般供货时 □
生产力强供货时 □
生产力般供货时 □
b 标准否效
效 □ 基效□ 效□
c 针生产特点检测状况 公司采取种验收方法
批供货产品需验证检测单 □
抽测批产品检测项目 □
批供货产品逐检测 □
d 公司提供产品质量情况
质量优稳定 □
质量较优存少数质量问题 □
质量较优稳定 □
质量差影响 □
e 评价结
具备合格供方资格 □
尚未具备资格 暂列入时供方名录 □
具备供方资格 □
f 首次供货样品检测结果结： 质检： 日期：
g 批量试检测结果结： 质检： 日期：
二 评定评（否列入合格供方名录）：
批准 ： 日期：
三 年度复评记录
年度 否列入合格供方名录 □ 否□ 批准 ： 日期：
年度 否列入合格供方名录 □ 否□ 批准 ： 日期：
年度 否列入合格供方名录 □ 否□ 批准 ： 日期：
采 购 单
QR7404 NO：
单价
实 购
数 量
货日期
供 方 业 绩 评 定 表
QR7405 NO：
供方名称： 址：
电话传真： 联系：
供应产品类（ABC）：
进货物质质量控制方式（（ ）标∨）：
进货检验（ ）进货外观验证（ ）公司供方处验证（ ）
顾客供方现场验证（ ）顾客公司现场验证（ ）
质量分（占60）（合格批次货批次）*60
质量分：
期交货分（占20）： （时货批次货总批次）*20
交期评分：
情况（占20）包装质量售服务配合度等
评分：
总评分处理建议
评审签名： 日期 ：
总分100低60分质量分低48分时填栏）：
签名： 日期：
备注
合 格 供 方 名 录
QR7403 NO：
序号
供 方 名 称
产品名称类（ABC）
首次列入日期
年度复评结果
编制： 批准： 日期：
生 产 工 作 令
QR7501 NO：
客 户 单 位
型号规格
接单
日期
计划
数量
完 成 数 量
完工
日期
检验员
备 注
合格
返工
返修
废品
备注：
编制： 批准：
生 产 工 作 令
QR7501 NO：
客 户 单 位
型号规格
接单
日期
计划
数量
完 成 数 量
完工
日期
检验员
备 注
合格
返工
返修
废品
备注：
编制： 批准：
生 产 工 作 令
QR7501 NO：
产品型号规格
客 户 单位
工序
名称
接单
日期
计划
数量
完 成 数 量
完工
日期
操作者
检验员
备 注
合格
返工
返修
废品
备注
生产安排：
生 产 通 知 单
QR7501 NO：
序号
产品名称
型号规格
数 量
完成日期
编 制
批 准
备 注
领 料 单
QR7502 NO：
序号
材 料 名 称
规 格
单位
数 量
领 料
批 准
备 注
生 产 日 报 表
QR7503 NO：
产品名称
型号规格
日产量
月累计产量
半成品
合格件数
备 注
合计
异常情况遗留问题：
填报： 日期： 检验： 日期：
生 产 日 报 表
QR7503 NO：
产品名称
型号规格
日产量
月累计产量
半成品
合格件数
备 注
合计
异常情况遗留问题：
填报： 日期： 检验： 日期：
工艺设备员评定验收记录
QR7503 NO：
评定部门
评定时间
年 月 日
产品特性：
程力：
设备力
工艺
员
方面
备注
工艺卡片
XXQZ7501
零件图号
零件名称
材料牌号
1
精车基准端面滚动切断
刀 具
量 具
2
精车非基准面倒角
3
基准面识孔
4
倒两面圆弧角
5
热处理清洗防锈
6
精磨非基准面
7
退磁清洗
8
粗磨滚动面
9
细磨滚动面
10
精磨滚动面
11
终磨滚动面
12
推磁清洗
13
窜光
14
外观检查
15
分组选
16
涂油包装入库
修改状态
编制
工 艺 卡 片
XXQZ7501A
产 品 型 号
零 件 图 号
零 件 名 称
材 料 牌 号
序号
工序名称
工 序 容
工艺装备
刀具
量具
1
精车基准端面滚动切断
2
精车非基准面倒角
3
基准面识孔
4
倒两面圆弧角
5
热处理清洗防锈
外 协
6
精磨非基准面
7
退磁清洗
8
粗磨滚动面
9
细磨滚动面
10
精磨滚动面
11
终磨滚动面
12
推磁清洗
13
窜光
14
外观检查
15
分组选
16
涂油包装入库
修改
编 制
日 期
审 核
日 期
批 准
日 期
炼胶车间生产明细记录
QR7508 NO：
月
日
产品名称
107
进口国产
二氧化硅
钛百粉
碳酸钙
备注
备 注：
记录：
脱 水 工 艺 记录
QR7506 NO：
月
日
品 名
加 温
达指定温度
脱水时间
备注
备注：
记录：
搅拌灌装工艺记录
QR7507 NO：
月
日
品 名
胶体重量（公斤）
43
22
550
搅拌时间
批 号
生产者
备注：
记录：
鉴 定 校 准 计 划
QR7601 NO：
序号
设备编号
设备名称
部门
计划校准日期
校准机构
备注
编制
批 准
日 期
监视测量设备履历卡
ＱＲ７６０１ ＮＯ：
设备名称
生产厂家
出厂编号
型号规格
验收日期
厂编号
校准机构
首校日期
校准周期
技术参数精度等级：
机附件资料：
历次检定／校准时间结：
历次维修原时间结：
点（包括迁移记录）
备注：
监视测量设备履历卡
ＱＲ７６０１ ＮＯ：
设备名称
生产厂家
出厂编号
型号规格
验收日期
厂编号
校准机构
首校日期
校准周期
技术参数精度等级：
机附件资料：
历次检定／校准时间结：
历次维修原时间结：
点（包括迁移记录）
备注：
监 视 测 量 设 备 览 表
ＱＲ７６０２ ＮＯ：
序
号
设备
编号
名称型
号规格
价格
生产
厂家
验收
日期
放置
点
测量范围
精度
首校
日期
校准
日期
校准
机构
备注
编制：
顾 客 满 意 调 查
QR82101 NO：
顾客名称
电 话
通信址
邮 编
产品名称
出厂日期
产品型号
数 量
时间
满 意
满 意
基满意
满 意
满意
综 合
满分120
100
80
60
40
产品性
功
价 格
外 观
包装防护
交 付
服 务
品 位
综合累积
意见建议
注：关综合累积结果等级评价满意100~120分满意80~100分基满意60~80分满意40~60分满意40分
顾客产品服务提正投诉时测量积累结果般应降1~2等级情况严重时起否决作应定满意满意
填表： 日期： 收集： 日期：
顾 客 满 意 程 度 统 计 表
QR82102 NO：
产 品 名 称
产 品 型 号
调查表发出数量
调查表回收数量
说 名
项目满意程度
顾客满意程度∨数回收数（）
满意
满意
基满意
满意
满意
产 品 性
功
价 格
外 观
包 装 防 护
交 付
服 务
品 位
产品综合累积
备注：
填表： 日期：
审 核 实 施 计 划
ＱＲ８２２０１ ＮＯ：
１ 审核目：
２ 审核：ＩＳＯ９００１质量理标准质量手册体系文件相关法律法规产品标准
３ 审核范围：ＩＳＯ９００１标准求相活动涉相关部门
４ 审核时间：２００２年 月 日 月 日
首次会议时间： 月 日 时 分
末次会议时间 月 日 时 分
５ 现场审核期间请审核方关员参加列活动：
首末次会议：高理者代表审核关理员参加
审核活动： 审核日程安排审核方关员岗位
６ 审核安排：
审核日期
审核时间
审核部门（审核员）相关活动（程）
首 次 会 议
午 间 休 息
审核组部会议整理审核结果受审部门负责交换意见
末 次 会 议
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
审 检 查 表
QR82202 NO：
审核员： 页 第 页
受审部门
时 间
年 月 日 时~ 时
质量标准条款
审核容方法
记 录
评价
审 合 格 报 告
QR82203 NO：
受审部门
部门负责
审核员
审核日期
合格事实陈述：
符合标准条款：
合格类型： 体系型□ 实施型 □ 效果型□
审核员： 日期： 部门负责： 日期：
建议纠正措施计划：
部门负责： 日期：
预定完成日期： 审核员认： 日期：
纠正措施完成情况：
部门负责： 日期：
纠正措施验证：
审 核 员： 日期：
审 报 告
QR82205 NO：
审核目：检查质量理体系否符合标准求否具备申请认证条件
审核范围标准求相关活动涉相关部门
审核ISO9001标准质量手册体系文件相关法律法规产品标准
受审核部门：理层营销部生产技术科生产车间
审核组长： 审核员： 审核日期：2002
质量手册程序文件审查情况：
质量手册程序文件审查情况符合标准求
审核程综述：
审核组审核实施计划 月 日午时召开首次会议部门根计划时间求安排工作密切配合审核工作利展开审程中审员部门负责陪通交谈查阅观察等方法收集客观证受审方起确认合格事实予记录 月 日午准时召开末次会议宣读合格报告提出纠正措施总完成期限次审核计划完成全部审核务
符合项情况结：
次审发现 项合格均属轻微合格产生原文件严格执行力致根审核结果出部门ISO9001标准手册程序文件熟悉程度差异需加强培训
审核结：
次审核公司推行ISO9001系列标准第次审通审核出公司质量体系已基进入正常状态开始正常效运行
审核组长： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
符 合 项 分 布 表
QR82204 NO：
部门
标准求
41
42
51
52
53
54
55
56
61
62
63
64
71
72
73
74
75
76
81
82
83
84
85
合计
编制： 日期 审核： 日期：
审 核 实 施 计 划
ＱＲ８２２０１ ＮＯ：
７ 审核目：
８ 审核：ＩＳＯ９００１质量理标准质量手册体系文件相关法律法规产品标准
９ 审核范围：ＩＳＯ９００１标准求相活动涉相关部门
１０ 审核时间：２００２年 月 日 月 日
首次会议时间： 月 日 时 分
末次会议时间 月 日 时 分
１１ 现场审核期间请审核方关员参加列活动：
首末次会议：高理者代表审核关理员参加
审核活动： 审核日程安排审核方关员岗位
１２ 审核安排：
审核日期
审核时间
审核部门（审核员）相关活动（程）
首 次 会 议
午 间 休 息
审核组部会议整理审核结果受审部门负责交换意见
末 次 会 议
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
进 货 验 证 记 录
QR824 01 NO：
序号
产品名称
供 方 名 称
数量
验 证 记 录
结
验证
日期
验证项目：
1． 进货单位标牌牌号
2． 外观包装
3． 数量
4． 合格证质保书
5． 试
备注 ：
进 货 验 证 记 录
QR824 01 NO：
序号
产品名称
供 方 名 称
数量
验 证 记 录
结
验证
日期
验证项目：
1进货单位标牌牌号
2外观包装
3数量
4合格证质保书
5试
备注 ：
半 成 品 检 验 记 录
QR82403 NO：
序号
验 证 项 目
指 标 求
验 证 结 果
合格
否
检 验
时间
备 注
半 成 品 检 验 记 录
QR82403 NO
日期
姓 名
型号
工序
直径变动量
圆形偏差
基准面 跳动
外径
磨伤
R
位置
抽 样
验证结果
合格
返工
报废
备注：
说明：1检验工艺卡片图纸规定进行2记录检验员填写班抽检少3次巡检程中发现问题时汇报时解决
3记录班班时交质检负责周交生产技术科
检验： 日期
半 成 品 检 验 记 录
QR82403 NO
日期
姓 名
型号
工序
面
底高
面
反磨
行
超差
批直径变动量
外径
倒角
抽样
验证结果
合格
返工
报废
备注：
说明：1检验工艺卡片图纸规定进行2记录检验员填写班抽检少3次巡检程中发现问题时汇报时解决
3记录班班时交质检负责周交生产技术科
检验： 日期：
成品检验记录
QR824043 NO：
产品名称
型号规格
生产单位
生产日期
生产数量
验证数量
验证方式
验 证 项 目
指 标 求
验 证 结 果
合格否
外观
表面固化时间
拉伸强度MPa≥
断裂伸长率≥
胶接强度（玻璃PBT塑料）MPa
硬度（邵氏）
耐介质性
垂性（ 50 ℃ 2h ）mm
重
粘度KpaS（25℃）
耐压性Mpa（150℃）
耐温性（ ）
验证结：合格（ ） 合格（ ） 检验员： 日期：
合格处置：步接收（ ） 返工（ ）降级（ ）报废（ ）
批准： 日期：
备注：
成 品 检 验 记 录
QR82404 NO：
产品名称
型号规格
生产单位
生产日期
生产数量
验证数量
验证方式
验 证 项 目
标 准 求
验 证 结 果
合格否
外观颜色
尺寸偏差mm
拉伸屈服强度MPa≥
37
断裂伸长率≥
100
低温落锤击破坏数 ≤
1
加热状态
气泡裂痕麻点
加热尺寸变化率
±25
验证结：合格（ ） 合格（ ） 检验员： 日期：
合格处置：步接收（ ） 返工（ ）降级（ ）报废（ ）
批准： 日期：
成 品 检 验 记 录
QR82403 NO：
客户名称
型号规格
生产日期
生产数量
验证方式
验证数量
验证项目
协议标准求
验 证 结 果
合格否
外观结构
焊性
直流电阻
抗电强度
感应电压
绝缘电阻
电感量
空载特性
验证结：合格√（ ） 合格×（ ） 检验员： 日期：
合格处置：步接收（ ） 返工（ ）降级（ ）报废（ ）
批准： 日期：
成 品 检 验 记 录
QR82403 NO：
客户名称
型号规格
生产日期
生产数量
验证方式
验证数量
验证项目
协议标准求
验 证 结 果
合格否
外观结构
焊性
直流电阻
抗电强度
感应电压
绝缘电阻
电感量
空载特性
验证结：合格√（ ） 合格×（ ） 检验员： 日期：
合格处置：步接收（ ） 返工（ ）降级（ ）报废（ ）
批准： 日期：
紧急步申请单
QR82402 NO：
申请放行部门
申请放行产品
型号规格
进厂（生产）日期
放行数量
申请放行原：
备注：
申请： 日期： 批准： 日期：
紧急步申请单
QR82402 NO：
申请放行部门
申请放行产品
型号规格
进厂（生产）日期
放行数量
申请放行原：
备注：
申请： 日期： 批准： 日期：
季度数分析报告
QR8401 NO：
纠正预防措施处理单
QR85101 NO：
存（潜）合格事实陈述责部门：
填表： 日期
原分析：
责部门负责： 日期：
纠正（预防）措施：
责部门负责： 日期： 理者代表： 日期：
完成情况
责部门负责： 日期：
验证结果：
验证部门： 日期：
备注：
纠正预防措施实施情况览表
QR8502 NO：
纠正预防处理单号
容摘
责部门
发出日期
完成期限
验证
验证结果
完成时间
备注
生 产 工 作 令
QR7501 NO：
产品名称
数量
批号
配
料
名 称
数 量
投
料
名 称
数 量
生产程连续监控记录
时 间
温 度
生 产 状 况
产出：数量（Kg） 产率（）：
备注：
生产安排： 操作： 记录：
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