权限管理制度


权限理制度

第条系统户ID(包括增加修改户ID)权限分配原科学意分配时必须户ID满足业务需求超越职责范围
第二条系统户ID权限分配首先必须系统现角色模板（普通角色具体角色）基础进行相应具体角色赋予户ID
第三条系统现角色模板满足户ID业务需求需系统创建新角色时必须相关职处室（专门组织）提供角色容领导审批权限理员系统创建新角色相关文档保存
第四条满足业务需求创建新角色必须相关职处室测试误职处室领导（专门组织）审批
第五条公司权限理员意系统创建角色修改删系统现普通角色具体角色角色涉相关参数等果业务需必须删更改必须相关职处室（专门组织）确定审批公司权限理员进行创建修改
第六条增加修改户ID权限分配必须根申请填写ERP权限申请表申请实际业务需求相关职处室确定分配具体角色职处室审批公司权限理员相应具体角色分配户ID
第七条：户提出增加权限减少权限需求果现角色模板满足需求需更改角色模板原普通角色具体角色时必须充分考虑涉户ID影响相关职处室专门组织讨通相关职处室提供修改具体容职处室领导审批公司权限理员系统中进行修改原角色做更改记录相应修改文档存档备查
第八条终止户ID情况公司权限理员必须终止户ID角色分配记录记录存档
第八条申请提出权限修改需求时必须填写ERP权限申请表单位处室户理员审查确认权限需求单位处室领导签字审批
第九条果申请提出权限修改需求跨模块必须单位处室相关领导审批
第十条公司权限理员根ERP权限申请表完成申请权限需求通知申请单位处室三天未收存问题反馈信息视权限修改效
第十条公司权限理员定期检查系统中角色防止角色恶意更改





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