采购代理代理业务部监督理制度
第章 总
第条 加强公司采购代理理规范采购行提高采购效率根中华民国政府采购法中华民国招标投标法财政部政府采购货物招标投标理办法等规定结合公司实际情况特制定制度
第二章 定义
第二条 公司事采购代理仅限服务级政府机构类企事业单位非盈利机构社会团体采购保险产品类风险评估风险查勘等服务
第三章 分工
第三条 公司业务部门分支机构：负责采购业务承接洽谈实施招标文件制作售卖应标资格审核组织现场评标开标结果公司
第四条 公司业务理部：负责采购代理资质申请延续制定类相关规章制度设立类评标规采购信息审核发布建立供应商库建立评标专家库负责审核采购流程合规统计采购数监部门报备建立档案库采购代理相关资料档定期会办公室进行流程技术审查确保合规
第五条 公司财务部：收取招标代理类费开具发票支付评标专家费定期业部进行数核
第六条 公司办公室：保障公司类场设备正常相关文件合印流程审核定期会业部进行流程技术审查确保合规
第四章 工作流程监督职
第七条 业务部门机构：采购业务实施机构相关业务部门采购委托寻找接部门职：
1采购确定采购预算建议数
2采购确定采购预算实际工作需编制采购计划进行采购需求登记采购代理合协议签订业部提出项目立项申请
3采购文件进行确认异议采购文件进行调整修改
4实行公开招标采购项目预中标结果进行确认发放中标通知书中标通知书参加采购代理合签订
5采购合相关文件进行备案
6收取代理采购资金
第八条 业务理部：负责采购代理业务进行审核批准职：
1拟定采购代理部理制度根关规定时更新调整单位采购代理工作细
2汇总严格审核业务部门提交采购代理预算建议数采购代理计划采购代理申请需求参数进行审核
3国家关规定确定采购代理组织形式采购代理方式
4够公司行组织采购活动加强采购组织实施理
5指导督促业务部门法订立履行采购代理合
6组织实施采购代理验收
7组织处理采购代理纠纷
8妥善保单位采购代理业务相关资料采购代理合文验收证明应时提交财务部部
9季度采购代理业务信息进行分类统计分析部通报
10采购代理相关工作
第九条 公司财务部：采购代理业务中职：
1制定业务部门机构年需完成业务量报总理室批准达业务部门执行
2时转发财政部门关理规定采购代理相关信息
3审核业务部门申报采购代理相关资料确定资金源
4复核采购代理收取申请手续办理相关资金收取
5根采购代理部门提交采购代理合验收证明国家统会计制度采购代理业务进行账务处理
6月采购代理部门沟通核采购代理业务执行结算情况
第十条 业务部门机构业务理部财务部办公室间应相互沟通协调避免采购代理活动业务活动相脱节出现财物浪费闲置
第十条 采购代理工作业务流程：
1业务部门机构应采购实际需求提出采购代理预算
2业务理部采购代理预算进行审核
3财务部业务部审核基础确定相关费收取支出标准
4业务部门机构根采购代理预算指标批准范围达采购代理计划提出采购代理申请关申请文件中列明采购代理项目名称采购代理金额资金源（部门预算专项资金资金）需求登记日期采购代理项目分类（货物类采购服务类采购工程类采购）等素季度提交部门采购代理计划业务部门负责采购采购代理需求进行确认
5业务理业务部门机构采购代理计划合理性进行审核
6制定招标文件（委托代理机构进行招投标工作）发布采购代理信息包括公开招标公告邀请招标资格预审公告中标公告
7签订合
8财务部根审批程序收取支付相关费
9采购代理业务质疑投诉答复处理
10记录采购代理业务
11资料档
第十二条 采购代理计划包括：
1采购代理计划应取采购书面意采购代理需求进行编制完整反映采购代理预算落实情况
2采购代理项目数量采购资金源应采购采购代理预算中采购项目数量采购资金源相应编制资金尚未落实采购代理计划
3编制采购代理计划时应注重采购代理规模效益年项目量安排两次采购计划
4业务部门机构应公开招标方式采购货物服务化整零者方式理规避公开招标采购
第十三条 业务部门机构负责采购代理计划复核包括：
1采购需求否相应预算指标
2否适应期业务工作需否符合期采购代理计划
3采购代理申请文件容否完整
第十四条 业部采购计划审核包括：
1采购代理计划列采购事项公司否具采购资质
2采购代理计划否业务部门工作计划资产存量相适应
3专业性产品否附相关技术部门审核意见
4采购代理项目否符合期采购代理计划
5采购代理成否控制采购代理预算指标额度
6办员否求履行初步市场价格调查采购代理需求参数否接市场公允参数否存排性参数采购代理定价否接国家关标准
7采购代理组织形式（集中采购机构组织采购单位行采购委托代理机构组织采购等）采购代理方式（公开招标邀请招标竞争性谈判询价单源等）选取否符合国家关规定
8需审核容
第十五条 财务部项业务首付款流程进行审核
第五章 档案
第十六条 采购代理业务记录制度
1业务部门机构负责采购代理业务相关资料（包括采购代理预算计划类批复文件招标文件投标文件评标文件合文验收证明等）收集整理建立采购代理业务档案国家规定保期限妥善保防止资料遗失泄露
2需业部时提交规定应外部关部门备案应时提交备案
3业部季度采购代理业务信息进行分类统计办公室财务部定期核信息单位部进行通报采购代理预算执行情况采购代理业务开展情况等信息时解决采购代理业务中存问题时实现采购代理业务单位部公开透明
第六章 保密制度
第十七条 执行代理业务中获终公开资料信息商业秘密予保密
第七章
第十八条 办法XXX保险纪限公司负责解释
第十九条 办法发布日起执行
2018年3月1日
— END —
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采购代理代理业务部监督理制度
第章 总
第条 加强公司采购代理理规范采购行提高采购效率根中华民国政府采购法中华民国招标投标法财政部政府采购货物招标投标理办法等规定结合公司实际情况特制定制度
第二章 定义
第二条 公司事采购代理仅限服务级政府机构类企事业单位非盈利机构社会团体采购保险产品类风险评估风险查勘等服务
第三章 分工
第三条 公司业务部门分支机构：负责采购业务承接洽谈实施招标文件制作售卖应标资格审核组织现场评标开标结果公司
第四条 公司业务理部：负责采购代理资质申请延续制定类相关规章制度设立类评标规采购信息审核发布建立供应商库建立评标专家库负责审核采购流程合规统计采购数监部门报备建立档案库采购代理相关资料档定期会办公室进行流程技术审查确保合规
第五条 公司财务部：收取招标代理类费开具发票支付评标专家费定期业部进行数核
第六条 公司办公室：保障公司类场设备正常相关文件合印流程审核定期会业部进行流程技术审查确保合规
第四章 工作流程监督职
第七条 业务部门机构：采购业务实施机构相关业务部门采购委托寻找接部门职：
1采购确定采购预算建议数
2采购确定采购预算实际工作需编制采购计划进行采购需求登记采购代理合协议签订业部提出项目立项申请
3采购文件进行确认异议采购文件进行调整修改
4实行公开招标采购项目预中标结果进行确认发放中标通知书中标通知书参加采购代理合签订
5采购合相关文件进行备案
6收取代理采购资金
第八条 业务理部：负责采购代理业务进行审核批准职：
1拟定采购代理部理制度根关规定时更新调整单位采购代理工作细
2汇总严格审核业务部门提交采购代理预算建议数采购代理计划采购代理申请需求参数进行审核
3国家关规定确定采购代理组织形式采购代理方式
4够公司行组织采购活动加强采购组织实施理
5指导督促业务部门法订立履行采购代理合
6组织实施采购代理验收
7组织处理采购代理纠纷
8妥善保单位采购代理业务相关资料采购代理合文验收证明应时提交财务部部
9季度采购代理业务信息进行分类统计分析部通报
10采购代理相关工作
第九条 公司财务部：采购代理业务中职：
1制定业务部门机构年需完成业务量报总理室批准达业务部门执行
2时转发财政部门关理规定采购代理相关信息
3审核业务部门申报采购代理相关资料确定资金源
4复核采购代理收取申请手续办理相关资金收取
5根采购代理部门提交采购代理合验收证明国家统会计制度采购代理业务进行账务处理
6月采购代理部门沟通核采购代理业务执行结算情况
第十条 业务部门机构业务理部财务部办公室间应相互沟通协调避免采购代理活动业务活动相脱节出现财物浪费闲置
第十条 采购代理工作业务流程：
1业务部门机构应采购实际需求提出采购代理预算
2业务理部采购代理预算进行审核
3财务部业务部审核基础确定相关费收取支出标准
4业务部门机构根采购代理预算指标批准范围达采购代理计划提出采购代理申请关申请文件中列明采购代理项目名称采购代理金额资金源（部门预算专项资金资金）需求登记日期采购代理项目分类（货物类采购服务类采购工程类采购）等素季度提交部门采购代理计划业务部门负责采购采购代理需求进行确认
5业务理业务部门机构采购代理计划合理性进行审核
6制定招标文件（委托代理机构进行招投标工作）发布采购代理信息包括公开招标公告邀请招标资格预审公告中标公告
7签订合
8财务部根审批程序收取支付相关费
9采购代理业务质疑投诉答复处理
10记录采购代理业务
11资料档
第十二条 采购代理计划包括：
1采购代理计划应取采购书面意采购代理需求进行编制完整反映采购代理预算落实情况
2采购代理项目数量采购资金源应采购采购代理预算中采购项目数量采购资金源相应编制资金尚未落实采购代理计划
3编制采购代理计划时应注重采购代理规模效益年项目量安排两次采购计划
4业务部门机构应公开招标方式采购货物服务化整零者方式理规避公开招标采购
第十三条 业务部门机构负责采购代理计划复核包括：
1采购需求否相应预算指标
2否适应期业务工作需否符合期采购代理计划
3采购代理申请文件容否完整
第十四条 业部采购计划审核包括：
1采购代理计划列采购事项公司否具采购资质
2采购代理计划否业务部门工作计划资产存量相适应
3专业性产品否附相关技术部门审核意见
4采购代理项目否符合期采购代理计划
5采购代理成否控制采购代理预算指标额度
6办员否求履行初步市场价格调查采购代理需求参数否接市场公允参数否存排性参数采购代理定价否接国家关标准
7采购代理组织形式（集中采购机构组织采购单位行采购委托代理机构组织采购等）采购代理方式（公开招标邀请招标竞争性谈判询价单源等）选取否符合国家关规定
8需审核容
第十五条 财务部项业务首付款流程进行审核
第五章 档案
第十六条 采购代理业务记录制度
1业务部门机构负责采购代理业务相关资料（包括采购代理预算计划类批复文件招标文件投标文件评标文件合文验收证明等）收集整理建立采购代理业务档案国家规定保期限妥善保防止资料遗失泄露
2需业部时提交规定应外部关部门备案应时提交备案
3业部季度采购代理业务信息进行分类统计办公室财务部定期核信息单位部进行通报采购代理预算执行情况采购代理业务开展情况等信息时解决采购代理业务中存问题时实现采购代理业务单位部公开透明
第六章 保密制度
第十七条 执行代理业务中获终公开资料信息商业秘密予保密
第七章
第十八条 办法XXX保险纪限公司负责解释
第十九条 办法发布日起执行
2018年3月1日
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