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MRO器材采购业务指南
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第章 总
第1条 (目)
指南明确规定海外法(简称法)发生种MRO器材购买业务相关业务标准工作程序方法旨限度提高工作效率
第2条 (适范围)
指南规定法进行MRO器材采购申请采购库存理货款支付等相关业务时工作程序
第3条 (语定义)
1 MRO(Maintenance Repair Operating)器材
然进行生产时直接需物资公司利运转需物资包括原材料外器材公司分Spare Parts般消耗品定期消耗品
(参附件1－MRO器材品目分类表)
2． Spare Parts
作设备维护需物资法设备维护部门进行总
3． 般消耗品(非库存理品目)
根特定部门购买申请进行购买物资
4． 定期消耗品(库存理品目)
2部门采购部门总需量进行统计事前购买MRO仓库进行理根部门求进行出库物资
第二章 责权限
第4条 (采购申请部门)
采购申请部门决定MRO器材规格预算部门SP测量仪法设备维护部门消耗品法部门负责
第5条 (采购部门)
决定MRO器材价格购买企业部门法采购部门负责
第6条 (货款支付部门)
根MRO器材入库证企业支付货款部门法财会部门负责
第三章 业务程序
第7条 (执行审议PR作业)
1． 执行审议
11 采购申请负责应进行工作
1) 解库存情况
采购申请负责根部门器材适库存标准足部分取部批准申请采购
2) 起草执行审议书
① 根规定样式起草执行审议书报批规定获部批准理部门负责意
定期消耗品定期消耗品申请书代
② 执行审议书必须写明产品名称规格数量品牌预算金额新购买产品附产品说明书途说明书
③ 采购部门求增加预算修改执行审议书金额重新报批取意
3) 采购申请
执行审议书追加记录获审批者批准PR号码执行审议书全部复印交采购负责
4) 申请部门理台帐进行登记
通知采购采购件定理台帐进行登记仓库领收前理
12 申请部门审批者应进行工作
1) 审批执行审议
批准执行审议(包括定期消耗品申请书)前定先解申请购买器材现况确认否适进行批准
13 理部门负责应进行工作
1) 执行审议进行协议
已申请部门审批者批准执行审议书确认审议书预算适性决定否予批准进行协议
14 紧急申请
发生紧急情况正常步骤起草执行审议书时必须申请部门审批者采购部门审批者进行通报达成口头协议进行采购第二天填写执行审议书报批法长批准采购部门通报
15 文件保存期限
执行审议书附件需保存5年
2 PR作业
21 申请负责应进行工作
1) 确认器材编码进行申请
① 执行审议书获批准根产品规格SAP R3中确认否存该器材编码
② 果存通MRO编码赋予系统(SPARE PARTSPIMS消耗品BCS)申请新编码
(必须输入事项：产品名称规格数量单位品牌)
2) 生成PR
① 申请负责利该产品编码SAP R3填写PR
* PR理项目
i) 非库存品目(处理GR时GI时进行品目)
消耗性：Account assignment category中指定K
成中心选择申请者部门相关容
资产性投资性： Account assignment category中指定AM
通事前生成资产号码进行部门资产登记
ii) 库存品目(GRGI分进行品目)
消耗性资产性投资性：指定MRO器材Storage Location
iii) 输入事项
预算：获批准已达成协议执行审议书预算金额
Plant：申请者属部门Plant
申请者：申请者姓名(线电话)形式输入
iv) PR采购部门制定器材采购负责属采购组分类填写
② 采购部门求增加预算采购件必须批准价格PR进行修改执行
22 申请部门审批者应进行工作
1) 批准PR
确认否执行审议书容致SAP R3进行批准
23 采购负责应进行工作
1) 批准器材编码通告
采购负责天通MRO编码赋予系统(消耗性器材BCS)确认新申请编码否重复确认必须填写事项迅速判断否予批准结果Single通知申请者
根法情况采购负责根申请部门编码生成申请直接申请编码
* SPARE PARTS总部PIMS理负责决定否批准
第8条 (执行审议书接收报价工作)
1 执行审议书接收
11 采购负责应进行工作
1) 理接收明细单
接收审议书时定执行审议书标明接收日期理台帐进行登记
2 报价工作
21 采购负责应进行工作
1) 求报价
① 参企业数
原应明确均等条件2家企业提出报价请求情况例外
* 作单报价处理
i) 专利产品试新产品等购买处特定企业时
ii) 公司开发需外保密时
iii) 保证质量技术研究关系必须赖供货企业技术时
* 省略报价单
签订单价合产品合期进行采购时
② 产品特性参企业选择基准
i) 签订单价合产品
a 决定合单价需法供货商区供货商象时进行
果区供货商报价格供货商报价格低时价格根供货商价格进行诱导
b 单价合期限1年应季度调查解市场情况
ii) 未签订单价合产品
基供货商象进行属情况必须区供货商报价相较
a 4月期间价格变动时
b 报价格提高时
③ 选择报价企业时优先序
i) 产品品牌(调查否直接交易性出库价)
ii) 营业总代理店
iii) 代理店销售店
iv) 公司客户中供货企业
2) 接收报价
报价单必须封印截止日期前收文件
3）求二次报价
① 报价单拆封果审批者进行二次报价指示负责判断协商必时必须天该企业提出提交第二次报价单求
② 时报价单提交截止日初提交截止日期相
果属协商报价提示新截止日
4）理报价
① 进行市场调查马开封妨决定价格选择供货企业需交采购部门审批者开封
② 已提出报价单返作废附相关合审议书报告书否中标泄露报价容
22 采购部门审批者应进行工作
1) 报价进行开封确认
日业务开始结束时采购负责处接收报价单开封确认
2) 决定否进行二次报价
报价单开封发现容提出基条件没执行审议书预算更低企业时指示进行二次报价
时参考第次报价单决定二次报价提交公司
23 文件保存期限
报价单单价合产品清单等相关文件须保存5年
第9条 (决定报价选择供货企业)
1 决定价格
11 采购负责应进行工作
1) 决定定价
① 前购买价格(非)定期市场调查决定外泄露
② 决定定价时需考虑购买数量少交货难易度交货期长短运输等交易条件
③ 定价超申请部门拟定预算果预算够需提出计算定价申请部门提出增加预算求
2) 合价格协商
报价单开封低报价低定价根采购负责采购部门审批者判断进行价格协商
货款支付基准交货期须符合求报价时提出条件
12 采购部门审批者应进行工作
1) 产品直接参合价格协商
① 需签订单价合产品
② 必事前进行储备产品
③ 然单价低总金额高
④ 相关公司象购买
2 选择供货企业
价格决定入选企业成终供货企业必须符合交易企业基条件资格
21 交易企业基条件资格
1) 根公司评估标准登记交易企业企业
2) 定购产品保证稳定供货量质量企业
3) 拥租赁履行供货需设施企业
4) 根相关法令规定获许认执符合相关资格条件企业
5) 需安全进行检测企业时需通相关机构检测
6) 未发现贿赂集团职员行受贿历退职员营企业
7) 价格质量交货期等方面信誉良企业
8) 具适水技术实力理力竞争力信息提供力合作性企业
9) 财务结构营者意识结构良企业
22 交易企业基条件资格例外情况
情况满足交易企业基条件资格部门负责批准作例外处理
1) 紧急情况法事前企业进行评价新交易企业
2) 专利产品试新产品企业
种情况采购负责初进行交易1年该产品般化
发掘代品做出努力结果报告审批者保存记录
3) 需保密产品开发产品需利交易企业拥技术时
第10条 (合审议书)
1 合审议书
11 采购负责应进行工作
1）起草合审议书
根规定样式起草合审议书附执行审议书副报价单合
书（已标明合条件）报批规定获批准
※ 追加附件
① 前购买记录
须附相关合审议书副(包括PO号码终选定企业支付价格等)
② 单价合品目
须附单价合清单中相关部分复印件
2）理台帐登记
已获批准审议件登记理台帐产品入库付款前进行理
3) 记录PO号码
PO获批准合审议书追加记录获批PO号码
12 采购部门审批者应进行工作
1) 批准合审议书
① 执行审议书容相较审查合审议书容否适批准
② 利SAP R3确认否购买纪录
③ 利SAP R3解该器材库存情况避免发生库存情况
2) 单价合书理
属签订单价合产品时检查相关单价合书理状态
13 文件保存期限
合审议书附件须保存5年
第11条 (PO)
1 PO
11 采购负责应进行工作
1) PO生成前确认必备事项
A 已批准合审议书
B 申请部门生成批准PR
2) Purchasing Master Data作业
① 合(Contract)理
器材通合功加理
ⅰ) 新品目
合审议书完成该品目供货商新交易企业先Vendor Master登记生成合 交易企业增加合项目进行
ⅱ) 旧品目
事前已签订单价合品目原合
前项新品目规定处理
② Source List理
Source List期间设定合相
3) 生成PO
① 确认执行审议书记录PR号码利生成PO
② PO必须合审议书记录容条件相致
果生成PO前发生变动事项必须修改合审议书次获批准
生成PO
果价格发生变动必须根申请部门求PR进行变更
变更PR生成PO
③ PO Sheet标明文字
实物必须Invoice起发送Invoice必须标明
产品PO号码PO Item号码器材编码Description数量
④ 入库基准根ERS处理IV(生成单)PO中需选择GRBased IV ERS GR功
采分件生成单法采入库基准货款支付规定选择GRBased IV功
4) 发送PO
① 企业发送
已获审批者批准PO Sheet印获理者签字发送企业
② 仓库理者发送
已获批准PO Sheet复印件2份日发送仓库负责入库时作确认
22 采购部门审批者应进行工作
1) 批准PO
确认否合审议书容致予批准
23 仓库理负责负责容
1) 接2份PO Sheet盖印企业负责仓库负责采购负责采购部门理者确认栏图章做保备入库时确认
2) 接PO Sheet容登记仓库理台帐
24 文件保期限
PO须保5年
第12条 (入库出库(器材理))
1 入库(GR)
11 仓库负责应进行工作
1) 负责MRO接收工作
2) 企业接收实物时起接收发货清单PO容进行较确认否问题
3) 果没问题企业负责仓库负责接收2张PO Sheet写接收日期签名
4) SAP R3中PO号码基准接收数量做入库处理
时系统生成Material Document号码登记仓库理台帐
5) 货物产品分类分放事前指定位置便查找
6) 通Single电话通知采购申请负责货物已马收领
7) 接收发货清单企业负责仓库负责已确认1张PO Sheet第二天早9点前交采购负责
12 采购负责应进行工作
1) 发行PO交货期确认货物入库状态避免发生交货延迟
2) 仓库负责处接收发货清单签字PO Sheet根确认系统否已做GR处理
确认发货清单交货日期入库处理日期避免发生入库迟延
3) 签字PO Sheet发货清单作核查支付货款证应加保
生成单时交日IV部门――财会部门
4) 周六仓库理台帐SAP R3GR清单库存数实施实物核查作业
13 文件保期限
入库相关文件仓库理台帐须保5年
2 出库(GI)
21 采购申请负责应进行工作
1) 接收货物
① 般消耗品SP仓库负责入库结束通知马接收货物
时申请负责仓库理台帐签字仓库负责申请部门理台帐签字
② 定期消耗品针需数量填写定期消耗品申请书获审批者批准申请部门理台帐登记定期消耗品申请书复印件交仓库负责收领货物
时申请负责仓库理台帐签字仓库负责申请部门理台帐签字
2) 货物理
收领货物部门指定点保时日期数量者进行登记理
22 仓库负责应进行工作
1) 转交货物
① 般消耗品SP转交货物时申请负责仓库理台帐签字仓库负责申请部门理台帐签字
实物转交数量PR申请数量致
② 定期消耗品必须接收定期消耗品申请书转交货物定期消耗品申请书行保
时申请负责仓库理台帐签字仓库负责申请部门理台帐签字
③ 实物必须先入先出原理
2) 出库理
定期消耗品转交货物马系统中做出库处理容必须仓库理台帐容相致
23 采购负责应进行工作
1) 定期消耗品确认日库存情况发生库存低规定数量现象
2) 周六仓库理台帐SAP R3GI清单库存数实施实物核查作业
24 文件保期限
出库相关文件须保5年
3 器材理
31 仓库库存理
采购负责仓库负责周六须容核查仓库库存出入分析发生出入原采购部门理者报告
* 相关记录
1)
发送仓库PO Sheet入库签名PO Sheet
2) 系统入出库现况
3) 定期消耗品申请书
4) 仓库理台帐
5) 申请部门理台帐
32 工程库存理
采购负责现场负责周六须容核查仓库库存出入分析发生出入原相关部门理者报告
* 相关记录
1) 申请部门理台帐
2) 部门日记
3) 仓库理台帐
第13条 (生成单支付货款)
1 生成单
11 采购负责应进行工作
1) 生成单(AP)
根法货款支付规定规定日期系统入库现况基准ERS生成单印附证报批
采分件生成单法生成单前先确认证接收Invoice天支付原
* 证
① 合审议书复印件
② 入库签名PO Sheet
③ Invoice
12 采购部门审批者应进行工作
1) 确认否入库疏漏
先确认SAP R3 GR清单检查否入库IV疏漏
2) 单批准
① 确认印出单附证否问题
② 获批准证应马交财会负责
13财会负责应进行工作
1) 解AP单Block
确认采购部门接收单SAP R3中该单Block解
2) 报批结算
标Block已解确认清单印出附单财会部门审批者报批
14 财会部门审批者应进行工作
确认报批单附件AP Block解否问题予批准
15 文件报告期限
单证等附件须保5年
2 货款支付
21 财会负责应进行工作
1) 支付货款
根针企业规定货款支付条件支付日通银行转帐支付
通银行支付需支付现金时定采购部门理者确认入库IV容直接交企业代表
22 财会部门审批者应进行工作
1) 时SAP R3检查财会负责货款支付现况
第14条 (合)
11 合原
1) 合须双方等立场根事协议签订信诚实原加履行
12 合种类
1) 基交易合
交易般事项做定义根规定样式须企业登记时签订企业象
2) 定期单价合
① 购买者供货者约进行交易双方物价定期间变达成协议
② 器材反复物资量供应稳定时保证器材稳定供应签订
a 1年合：合期1年合
b 半年合：合期6月合
③ 单价合合审议书批准签订单价合产品清单附合审议书起理
13 合
1) 基交易合原1年
2) 定期单价合然原1年考虑器材性质市场情况定1年
3) 合根器材需时期交易企业相互协商签订
14 货款支付标准
1) 根法货款支付条件支付
15 合书保
合书均式两份双方签字保份
16 文件保期限
合书须保5年
第15条 (市场调查)
11 定义
仅调查单纯形成市价市场时调查分析形成价格具影响部外部素
12 般原
1) 计划性原
器材样需事前树立时进行市场调查分期市场调查计划市场调查具贯性持续性
2) 时原
市场调查需规定日程完成
3) 选择调查时间原
市场供求状况价格时变化需注意选择调查时间
4) 准确性原
市场调查准确性会直接反映采购政策决定必须准确
13 种类
1) 基础调查
① 预测般济动实施
② 调查基础器材市价供求变化相关企业动等
2) 分产品调查
① 调查现正采购器材供求价格动
② 作结算决定价格资料
③ 作决定购买时机数量资料
3) 调查流通途径
① 调查产品出厂购入公司流通程
② 追加发掘供货商等政策决定时
4) 调查企业动
① 调查目前正供货企业事业扩转移企业员工等变动事项
② 助获稳定供货商理
14 方法
1) 资料调查
① 根第三机构发行相关资料进行调查
(济报纸统计资料产品介绍定期刊物等)
2) 访问调查
① 直接访问工厂产代理店特约店专卖店等收集信息资料
3)
① 参相关公司公司类似事例进行调查
② 根报价调查
15 形态
1) 定期市场调查
① 年3月实施产品象
② 季度检查签订单价合产品价格实施
2) 时市场调查
① 需检验产品价格时实施
情况原法区时实施调查相关文件需市场调查报告起保
16 文件保期限
市场调查相关问题须保5年
第16条 (新交易企业登记)
1 采购负责应进行工作
11 确定象企业
1) 选择供货商时前供货商提出报价低合审议书决定终供货商新交易企业
2) 进行市场调查时前客户报价低获新交易企业
种情况需选择供货商选择单价合企业时次较报价选终供货商成新交易企业
情况原符合交易企业基条件资格企业登记
12 准备需文件
1) 企业注册证
2) 客户理卡
3) 企业登记申请书(标明选择该企业根)
4) 企业货款收取存折复印件
13 申请供货商编码
已获批准企业登记申请书复印件交供货商编码赋予负责申请供货商编码
14 转交企业货款收取存折复印件
交货款支付部门输入货款支付相关企业信息
2 采购部门审批者应进行工作
21 批准企业登记申请书
审查写企业登记申请书新企业登记原予批准
3 供货商编码赋予负责
31 需确认企业登记申请书复印件采购编码审批者否已批准
32 接收日处理完毕结果Single通知采购负责
已受理登记申请书复印件记录赋予供货商编码
4 财会负责
审查采购负责处企业货款收取存折复印件相关信息追加输入Vendor Master相关文件行保
5 文件保期限
新交易企业登记相关文件须保5年
第17条 (企业评估)
1 目
通判断供货商具竞争力企业良企业保持优良企业进行交易
2 评估部门
法采购部门进行
3 评估种类方法
31 定期评估
1) 正进行交易企业象年3月实施
部资料(记录)外部资料(访问企业企业代表面谈)基准进行判断必须采购部门理者直接进行判断否继续保持交易关系
32 时评估
1) 评估正进行交易企业
发生价格涨交货迟延等异常征兆时立采定期评估相办法实施判断否继续交易
2) 评估新交易企业
新交易企业登记3月样方法进行评估判断否继续进行交易
4 评估标准(评估项目)
质量满意度交货期价格竞争力服务等标准
(
参附件3评估表)
5 评估结果采
评估等级
分数
采标准
备注
A
B
C
80分
80~60分
60分
赋予参单价合资格
拥继续报价机会
中止交易
涉嫌贿赂企业：永远中止交易
C等级企业中采购部门认标明原继续进行交易
附件 1 MRO器材品目分类表
2 业务流程
3 评估表
附件1：MRO器材品目分类表
1 Spare Parts
11 机械部件 发动机水泵轴承带子MESH弹簧BLOT·NUT链条
包装压缩机等
12 油 空 压 汽缸连接器控制器类软UNIT类等
13 电气材料 电线类电线类终端带类SW类灯类变电设备类等
14 P L C PLC换流器相关部件
15 电子部件 ICTR电容器PC阻抗万基板等
16 配材料 VALAEUNION类等
2 (般定期) 消耗品
21 油 类
211 气 体 氢气氧气氮气等气体
212 燃 料 类 丙烷挥发油BCDC石脑油等
213 润 滑 油 YU KWANG韩国ShellMobil湖南特殊油等
22 测 量 仪
221 分 析 分析仪类
222 测 量 测量仪类
223 光 学 光学仪器类
23 工 具
231 般工具 电动 油压类切削研磨类作业工具类等
232 测量工具类 MICRO METER量表检测器测径器等测量工具
24
241 建筑材料 木材类混凝土类绝热材料水泥墙砖材料瓷砖玻璃等
242 钢 材 铁板类棒类钢筋类SUS类金属类等
243 包装材料 胶带夹子铁罐类等
244 生产消耗品 手套类焊接材料厨房品等生产需品
245 办公品 印刷物类文具类CAD品电算品通信器材类
246 污染防止剂 废水处理剂水处理剂试剂类等
247 研究品 研究特殊器材
决定
审议
立案
附件31：评估表
批
准
MRO器材供货企业评估表
评估日期：20
公司名称
交易金额
千年
评估部门
交易项目
项目数
评估者
交易形态
交易年数
评估等级
项目
具体评估项目
评估分数
备注
优秀
普通
质量满意度
○ 订购产品入库产品致度
10
7
4
品牌等
○ 质量次品发生频率
10
7
4
○ 入库检查时良指责频率
5
3
2
样品检验
交货期
○ 订购商入库交货期遵守度
10
7
4
检查交货期
○ 短交货期入库处理力
5
3
2
○ 紧急订货处理力
5
3
2
价格竞争力
◇ 国产率降低成贡献度
10
7
4
◇ 报价相降价幅度
10
7
4
服务
◇ 否进行公正交易(道德性)
5
3
2
法律问题
○ 遵守社规定
5
3
2
出入区
擅搬出等
○ 营业活动售服务时回应度
5
3
2
◇ 接电话亲切度
5
3
2
◇ 新技术重市场信息收集力
10
7
4
◇ 企业代表事业热情责感
5
3
2
销售店
◇ 通增加专门流通网提高供货力
5
3
2
◇ 改进积极性降低成改进业务等
5
3
2
计
16项目
评估分数
综合评价
优点
需改善方
交易企业评估标准
附件32：评估标准
项 目
具体评估标准
评估标准
优秀
普通
质量满意度
○ 订购产品入库产品致度
1件年
3件年
4件年
○ 质量次品发生频率
1次年
3次年
4次年
○ 入库检查时良指责频率
1次年
3次年
4次年
交货期
○ 订购商入库交货期遵守度
（发生件数）
95
85
95
85
○ 短交货期入库处理力
（发生件数）
95
85
95
85
○ 紧急订货处理力
（发生件数）
95
85
95
85
价格竞争力
◇ 国产率降低成贡献度
2件年
1件年
0件年
◇ 报价相降价幅度
5
5
报价0
服务
◇ 否进行公正交易(道德性)
(否公正交易)
0件
1件
○ 遵守社规定
(违反规定次数)
0件年
1件年
2件年
○ 营业活动售服务时回应度
(现场求交货期满意度)
满意
普通
满
◇ 接电话亲切度
(满意度)
满意
普通
满
◇ 新技术重市场信息收集力
(新技术提供度)
2件年
1件年
0
◇ 企业代表事业热情责感
满意
普通
满
销售店
◇ 通增加专门流通网提高供货力
(新增代理店等)
3
1~2
0
◇ 改进积极性→降低成改进业务等
2件年
1件年
0
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MRO器材采购业务指南
修订号码
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0
119
第章 总
第1条 (目)
指南明确规定海外法(简称法)发生种MRO器材购买业务相关业务标准工作程序方法旨限度提高工作效率
第2条 (适范围)
指南规定法进行MRO器材采购申请采购库存理货款支付等相关业务时工作程序
第3条 (语定义)
1 MRO(Maintenance Repair Operating)器材
然进行生产时直接需物资公司利运转需物资包括原材料外器材公司分Spare Parts般消耗品定期消耗品
(参附件1－MRO器材品目分类表)
2． Spare Parts
作设备维护需物资法设备维护部门进行总
3． 般消耗品(非库存理品目)
根特定部门购买申请进行购买物资
4． 定期消耗品(库存理品目)
2部门采购部门总需量进行统计事前购买MRO仓库进行理根部门求进行出库物资
第二章 责权限
第4条 (采购申请部门)
采购申请部门决定MRO器材规格预算部门SP测量仪法设备维护部门消耗品法部门负责
第5条 (采购部门)
决定MRO器材价格购买企业部门法采购部门负责
第6条 (货款支付部门)
根MRO器材入库证企业支付货款部门法财会部门负责
第三章 业务程序
第7条 (执行审议PR作业)
1． 执行审议
11 采购申请负责应进行工作
1) 解库存情况
采购申请负责根部门器材适库存标准足部分取部批准申请采购
2) 起草执行审议书
① 根规定样式起草执行审议书报批规定获部批准理部门负责意
定期消耗品定期消耗品申请书代
② 执行审议书必须写明产品名称规格数量品牌预算金额新购买产品附产品说明书途说明书
③ 采购部门求增加预算修改执行审议书金额重新报批取意
3) 采购申请
执行审议书追加记录获审批者批准PR号码执行审议书全部复印交采购负责
4) 申请部门理台帐进行登记
通知采购采购件定理台帐进行登记仓库领收前理
12 申请部门审批者应进行工作
1) 审批执行审议
批准执行审议(包括定期消耗品申请书)前定先解申请购买器材现况确认否适进行批准
13 理部门负责应进行工作
1) 执行审议进行协议
已申请部门审批者批准执行审议书确认审议书预算适性决定否予批准进行协议
14 紧急申请
发生紧急情况正常步骤起草执行审议书时必须申请部门审批者采购部门审批者进行通报达成口头协议进行采购第二天填写执行审议书报批法长批准采购部门通报
15 文件保存期限
执行审议书附件需保存5年
2 PR作业
21 申请负责应进行工作
1) 确认器材编码进行申请
① 执行审议书获批准根产品规格SAP R3中确认否存该器材编码
② 果存通MRO编码赋予系统(SPARE PARTSPIMS消耗品BCS)申请新编码
(必须输入事项：产品名称规格数量单位品牌)
2) 生成PR
① 申请负责利该产品编码SAP R3填写PR
* PR理项目
i) 非库存品目(处理GR时GI时进行品目)
消耗性：Account assignment category中指定K
成中心选择申请者部门相关容
资产性投资性： Account assignment category中指定AM
通事前生成资产号码进行部门资产登记
ii) 库存品目(GRGI分进行品目)
消耗性资产性投资性：指定MRO器材Storage Location
iii) 输入事项
预算：获批准已达成协议执行审议书预算金额
Plant：申请者属部门Plant
申请者：申请者姓名(线电话)形式输入
iv) PR采购部门制定器材采购负责属采购组分类填写
② 采购部门求增加预算采购件必须批准价格PR进行修改执行
22 申请部门审批者应进行工作
1) 批准PR
确认否执行审议书容致SAP R3进行批准
23 采购负责应进行工作
1) 批准器材编码通告
采购负责天通MRO编码赋予系统(消耗性器材BCS)确认新申请编码否重复确认必须填写事项迅速判断否予批准结果Single通知申请者
根法情况采购负责根申请部门编码生成申请直接申请编码
* SPARE PARTS总部PIMS理负责决定否批准
第8条 (执行审议书接收报价工作)
1 执行审议书接收
11 采购负责应进行工作
1) 理接收明细单
接收审议书时定执行审议书标明接收日期理台帐进行登记
2 报价工作
21 采购负责应进行工作
1) 求报价
① 参企业数
原应明确均等条件2家企业提出报价请求情况例外
* 作单报价处理
i) 专利产品试新产品等购买处特定企业时
ii) 公司开发需外保密时
iii) 保证质量技术研究关系必须赖供货企业技术时
* 省略报价单
签订单价合产品合期进行采购时
② 产品特性参企业选择基准
i) 签订单价合产品
a 决定合单价需法供货商区供货商象时进行
果区供货商报价格供货商报价格低时价格根供货商价格进行诱导
b 单价合期限1年应季度调查解市场情况
ii) 未签订单价合产品
基供货商象进行属情况必须区供货商报价相较
a 4月期间价格变动时
b 报价格提高时
③ 选择报价企业时优先序
i) 产品品牌(调查否直接交易性出库价)
ii) 营业总代理店
iii) 代理店销售店
iv) 公司客户中供货企业
2) 接收报价
报价单必须封印截止日期前收文件
3）求二次报价
① 报价单拆封果审批者进行二次报价指示负责判断协商必时必须天该企业提出提交第二次报价单求
② 时报价单提交截止日初提交截止日期相
果属协商报价提示新截止日
4）理报价
① 进行市场调查马开封妨决定价格选择供货企业需交采购部门审批者开封
② 已提出报价单返作废附相关合审议书报告书否中标泄露报价容
22 采购部门审批者应进行工作
1) 报价进行开封确认
日业务开始结束时采购负责处接收报价单开封确认
2) 决定否进行二次报价
报价单开封发现容提出基条件没执行审议书预算更低企业时指示进行二次报价
时参考第次报价单决定二次报价提交公司
23 文件保存期限
报价单单价合产品清单等相关文件须保存5年
第9条 (决定报价选择供货企业)
1 决定价格
11 采购负责应进行工作
1) 决定定价
① 前购买价格(非)定期市场调查决定外泄露
② 决定定价时需考虑购买数量少交货难易度交货期长短运输等交易条件
③ 定价超申请部门拟定预算果预算够需提出计算定价申请部门提出增加预算求
2) 合价格协商
报价单开封低报价低定价根采购负责采购部门审批者判断进行价格协商
货款支付基准交货期须符合求报价时提出条件
12 采购部门审批者应进行工作
1) 产品直接参合价格协商
① 需签订单价合产品
② 必事前进行储备产品
③ 然单价低总金额高
④ 相关公司象购买
2 选择供货企业
价格决定入选企业成终供货企业必须符合交易企业基条件资格
21 交易企业基条件资格
1) 根公司评估标准登记交易企业企业
2) 定购产品保证稳定供货量质量企业
3) 拥租赁履行供货需设施企业
4) 根相关法令规定获许认执符合相关资格条件企业
5) 需安全进行检测企业时需通相关机构检测
6) 未发现贿赂集团职员行受贿历退职员营企业
7) 价格质量交货期等方面信誉良企业
8) 具适水技术实力理力竞争力信息提供力合作性企业
9) 财务结构营者意识结构良企业
22 交易企业基条件资格例外情况
情况满足交易企业基条件资格部门负责批准作例外处理
1) 紧急情况法事前企业进行评价新交易企业
2) 专利产品试新产品企业
种情况采购负责初进行交易1年该产品般化
发掘代品做出努力结果报告审批者保存记录
3) 需保密产品开发产品需利交易企业拥技术时
第10条 (合审议书)
1 合审议书
11 采购负责应进行工作
1）起草合审议书
根规定样式起草合审议书附执行审议书副报价单合
书（已标明合条件）报批规定获批准
※ 追加附件
① 前购买记录
须附相关合审议书副(包括PO号码终选定企业支付价格等)
② 单价合品目
须附单价合清单中相关部分复印件
2）理台帐登记
已获批准审议件登记理台帐产品入库付款前进行理
3) 记录PO号码
PO获批准合审议书追加记录获批PO号码
12 采购部门审批者应进行工作
1) 批准合审议书
① 执行审议书容相较审查合审议书容否适批准
② 利SAP R3确认否购买纪录
③ 利SAP R3解该器材库存情况避免发生库存情况
2) 单价合书理
属签订单价合产品时检查相关单价合书理状态
13 文件保存期限
合审议书附件须保存5年
第11条 (PO)
1 PO
11 采购负责应进行工作
1) PO生成前确认必备事项
A 已批准合审议书
B 申请部门生成批准PR
2) Purchasing Master Data作业
① 合(Contract)理
器材通合功加理
ⅰ) 新品目
合审议书完成该品目供货商新交易企业先Vendor Master登记生成合 交易企业增加合项目进行
ⅱ) 旧品目
事前已签订单价合品目原合
前项新品目规定处理
② Source List理
Source List期间设定合相
3) 生成PO
① 确认执行审议书记录PR号码利生成PO
② PO必须合审议书记录容条件相致
果生成PO前发生变动事项必须修改合审议书次获批准
生成PO
果价格发生变动必须根申请部门求PR进行变更
变更PR生成PO
③ PO Sheet标明文字
实物必须Invoice起发送Invoice必须标明
产品PO号码PO Item号码器材编码Description数量
④ 入库基准根ERS处理IV(生成单)PO中需选择GRBased IV ERS GR功
采分件生成单法采入库基准货款支付规定选择GRBased IV功
4) 发送PO
① 企业发送
已获审批者批准PO Sheet印获理者签字发送企业
② 仓库理者发送
已获批准PO Sheet复印件2份日发送仓库负责入库时作确认
22 采购部门审批者应进行工作
1) 批准PO
确认否合审议书容致予批准
23 仓库理负责负责容
1) 接2份PO Sheet盖印企业负责仓库负责采购负责采购部门理者确认栏图章做保备入库时确认
2) 接PO Sheet容登记仓库理台帐
24 文件保期限
PO须保5年
第12条 (入库出库(器材理))
1 入库(GR)
11 仓库负责应进行工作
1) 负责MRO接收工作
2) 企业接收实物时起接收发货清单PO容进行较确认否问题
3) 果没问题企业负责仓库负责接收2张PO Sheet写接收日期签名
4) SAP R3中PO号码基准接收数量做入库处理
时系统生成Material Document号码登记仓库理台帐
5) 货物产品分类分放事前指定位置便查找
6) 通Single电话通知采购申请负责货物已马收领
7) 接收发货清单企业负责仓库负责已确认1张PO Sheet第二天早9点前交采购负责
12 采购负责应进行工作
1) 发行PO交货期确认货物入库状态避免发生交货延迟
2) 仓库负责处接收发货清单签字PO Sheet根确认系统否已做GR处理
确认发货清单交货日期入库处理日期避免发生入库迟延
3) 签字PO Sheet发货清单作核查支付货款证应加保
生成单时交日IV部门――财会部门
4) 周六仓库理台帐SAP R3GR清单库存数实施实物核查作业
13 文件保期限
入库相关文件仓库理台帐须保5年
2 出库(GI)
21 采购申请负责应进行工作
1) 接收货物
① 般消耗品SP仓库负责入库结束通知马接收货物
时申请负责仓库理台帐签字仓库负责申请部门理台帐签字
② 定期消耗品针需数量填写定期消耗品申请书获审批者批准申请部门理台帐登记定期消耗品申请书复印件交仓库负责收领货物
时申请负责仓库理台帐签字仓库负责申请部门理台帐签字
2) 货物理
收领货物部门指定点保时日期数量者进行登记理
22 仓库负责应进行工作
1) 转交货物
① 般消耗品SP转交货物时申请负责仓库理台帐签字仓库负责申请部门理台帐签字
实物转交数量PR申请数量致
② 定期消耗品必须接收定期消耗品申请书转交货物定期消耗品申请书行保
时申请负责仓库理台帐签字仓库负责申请部门理台帐签字
③ 实物必须先入先出原理
2) 出库理
定期消耗品转交货物马系统中做出库处理容必须仓库理台帐容相致
23 采购负责应进行工作
1) 定期消耗品确认日库存情况发生库存低规定数量现象
2) 周六仓库理台帐SAP R3GI清单库存数实施实物核查作业
24 文件保期限
出库相关文件须保5年
3 器材理
31 仓库库存理
采购负责仓库负责周六须容核查仓库库存出入分析发生出入原采购部门理者报告
* 相关记录
1)
发送仓库PO Sheet入库签名PO Sheet
2) 系统入出库现况
3) 定期消耗品申请书
4) 仓库理台帐
5) 申请部门理台帐
32 工程库存理
采购负责现场负责周六须容核查仓库库存出入分析发生出入原相关部门理者报告
* 相关记录
1) 申请部门理台帐
2) 部门日记
3) 仓库理台帐
第13条 (生成单支付货款)
1 生成单
11 采购负责应进行工作
1) 生成单(AP)
根法货款支付规定规定日期系统入库现况基准ERS生成单印附证报批
采分件生成单法生成单前先确认证接收Invoice天支付原
* 证
① 合审议书复印件
② 入库签名PO Sheet
③ Invoice
12 采购部门审批者应进行工作
1) 确认否入库疏漏
先确认SAP R3 GR清单检查否入库IV疏漏
2) 单批准
① 确认印出单附证否问题
② 获批准证应马交财会负责
13财会负责应进行工作
1) 解AP单Block
确认采购部门接收单SAP R3中该单Block解
2) 报批结算
标Block已解确认清单印出附单财会部门审批者报批
14 财会部门审批者应进行工作
确认报批单附件AP Block解否问题予批准
15 文件报告期限
单证等附件须保5年
2 货款支付
21 财会负责应进行工作
1) 支付货款
根针企业规定货款支付条件支付日通银行转帐支付
通银行支付需支付现金时定采购部门理者确认入库IV容直接交企业代表
22 财会部门审批者应进行工作
1) 时SAP R3检查财会负责货款支付现况
第14条 (合)
11 合原
1) 合须双方等立场根事协议签订信诚实原加履行
12 合种类
1) 基交易合
交易般事项做定义根规定样式须企业登记时签订企业象
2) 定期单价合
① 购买者供货者约进行交易双方物价定期间变达成协议
② 器材反复物资量供应稳定时保证器材稳定供应签订
a 1年合：合期1年合
b 半年合：合期6月合
③ 单价合合审议书批准签订单价合产品清单附合审议书起理
13 合
1) 基交易合原1年
2) 定期单价合然原1年考虑器材性质市场情况定1年
3) 合根器材需时期交易企业相互协商签订
14 货款支付标准
1) 根法货款支付条件支付
15 合书保
合书均式两份双方签字保份
16 文件保期限
合书须保5年
第15条 (市场调查)
11 定义
仅调查单纯形成市价市场时调查分析形成价格具影响部外部素
12 般原
1) 计划性原
器材样需事前树立时进行市场调查分期市场调查计划市场调查具贯性持续性
2) 时原
市场调查需规定日程完成
3) 选择调查时间原
市场供求状况价格时变化需注意选择调查时间
4) 准确性原
市场调查准确性会直接反映采购政策决定必须准确
13 种类
1) 基础调查
① 预测般济动实施
② 调查基础器材市价供求变化相关企业动等
2) 分产品调查
① 调查现正采购器材供求价格动
② 作结算决定价格资料
③ 作决定购买时机数量资料
3) 调查流通途径
① 调查产品出厂购入公司流通程
② 追加发掘供货商等政策决定时
4) 调查企业动
① 调查目前正供货企业事业扩转移企业员工等变动事项
② 助获稳定供货商理
14 方法
1) 资料调查
① 根第三机构发行相关资料进行调查
(济报纸统计资料产品介绍定期刊物等)
2) 访问调查
① 直接访问工厂产代理店特约店专卖店等收集信息资料
3)
① 参相关公司公司类似事例进行调查
② 根报价调查
15 形态
1) 定期市场调查
① 年3月实施产品象
② 季度检查签订单价合产品价格实施
2) 时市场调查
① 需检验产品价格时实施
情况原法区时实施调查相关文件需市场调查报告起保
16 文件保期限
市场调查相关问题须保5年
第16条 (新交易企业登记)
1 采购负责应进行工作
11 确定象企业
1) 选择供货商时前供货商提出报价低合审议书决定终供货商新交易企业
2) 进行市场调查时前客户报价低获新交易企业
种情况需选择供货商选择单价合企业时次较报价选终供货商成新交易企业
情况原符合交易企业基条件资格企业登记
12 准备需文件
1) 企业注册证
2) 客户理卡
3) 企业登记申请书(标明选择该企业根)
4) 企业货款收取存折复印件
13 申请供货商编码
已获批准企业登记申请书复印件交供货商编码赋予负责申请供货商编码
14 转交企业货款收取存折复印件
交货款支付部门输入货款支付相关企业信息
2 采购部门审批者应进行工作
21 批准企业登记申请书
审查写企业登记申请书新企业登记原予批准
3 供货商编码赋予负责
31 需确认企业登记申请书复印件采购编码审批者否已批准
32 接收日处理完毕结果Single通知采购负责
已受理登记申请书复印件记录赋予供货商编码
4 财会负责
审查采购负责处企业货款收取存折复印件相关信息追加输入Vendor Master相关文件行保
5 文件保期限
新交易企业登记相关文件须保5年
第17条 (企业评估)
1 目
通判断供货商具竞争力企业良企业保持优良企业进行交易
2 评估部门
法采购部门进行
3 评估种类方法
31 定期评估
1) 正进行交易企业象年3月实施
部资料(记录)外部资料(访问企业企业代表面谈)基准进行判断必须采购部门理者直接进行判断否继续保持交易关系
32 时评估
1) 评估正进行交易企业
发生价格涨交货迟延等异常征兆时立采定期评估相办法实施判断否继续交易
2) 评估新交易企业
新交易企业登记3月样方法进行评估判断否继续进行交易
4 评估标准(评估项目)
质量满意度交货期价格竞争力服务等标准
(
参附件3评估表)
5 评估结果采
评估等级
分数
采标准
备注
A
B
C
80分
80~60分
60分
赋予参单价合资格
拥继续报价机会
中止交易
涉嫌贿赂企业：永远中止交易
C等级企业中采购部门认标明原继续进行交易
附件 1 MRO器材品目分类表
2 业务流程
3 评估表
附件1：MRO器材品目分类表
1 Spare Parts
11 机械部件 发动机水泵轴承带子MESH弹簧BLOT·NUT链条
包装压缩机等
12 油 空 压 汽缸连接器控制器类软UNIT类等
13 电气材料 电线类电线类终端带类SW类灯类变电设备类等
14 P L C PLC换流器相关部件
15 电子部件 ICTR电容器PC阻抗万基板等
16 配材料 VALAEUNION类等
2 (般定期) 消耗品
21 油 类
211 气 体 氢气氧气氮气等气体
212 燃 料 类 丙烷挥发油BCDC石脑油等
213 润 滑 油 YU KWANG韩国ShellMobil湖南特殊油等
22 测 量 仪
221 分 析 分析仪类
222 测 量 测量仪类
223 光 学 光学仪器类
23 工 具
231 般工具 电动 油压类切削研磨类作业工具类等
232 测量工具类 MICRO METER量表检测器测径器等测量工具
24
241 建筑材料 木材类混凝土类绝热材料水泥墙砖材料瓷砖玻璃等
242 钢 材 铁板类棒类钢筋类SUS类金属类等
243 包装材料 胶带夹子铁罐类等
244 生产消耗品 手套类焊接材料厨房品等生产需品
245 办公品 印刷物类文具类CAD品电算品通信器材类
246 污染防止剂 废水处理剂水处理剂试剂类等
247 研究品 研究特殊器材
决定
审议
立案
附件31：评估表
批
准
MRO器材供货企业评估表
评估日期：20
公司名称
交易金额
千年
评估部门
交易项目
项目数
评估者
交易形态
交易年数
评估等级
项目
具体评估项目
评估分数
备注
优秀
普通
质量满意度
○ 订购产品入库产品致度
10
7
4
品牌等
○ 质量次品发生频率
10
7
4
○ 入库检查时良指责频率
5
3
2
样品检验
交货期
○ 订购商入库交货期遵守度
10
7
4
检查交货期
○ 短交货期入库处理力
5
3
2
○ 紧急订货处理力
5
3
2
价格竞争力
◇ 国产率降低成贡献度
10
7
4
◇ 报价相降价幅度
10
7
4
服务
◇ 否进行公正交易(道德性)
5
3
2
法律问题
○ 遵守社规定
5
3
2
出入区
擅搬出等
○ 营业活动售服务时回应度
5
3
2
◇ 接电话亲切度
5
3
2
◇ 新技术重市场信息收集力
10
7
4
◇ 企业代表事业热情责感
5
3
2
销售店
◇ 通增加专门流通网提高供货力
5
3
2
◇ 改进积极性降低成改进业务等
5
3
2
计
16项目
评估分数
综合评价
优点
需改善方
交易企业评估标准
附件32：评估标准
项 目
具体评估标准
评估标准
优秀
普通
质量满意度
○ 订购产品入库产品致度
1件年
3件年
4件年
○ 质量次品发生频率
1次年
3次年
4次年
○ 入库检查时良指责频率
1次年
3次年
4次年
交货期
○ 订购商入库交货期遵守度
（发生件数）
95
85
95
85
○ 短交货期入库处理力
（发生件数）
95
85
95
85
○ 紧急订货处理力
（发生件数）
95
85
95
85
价格竞争力
◇ 国产率降低成贡献度
2件年
1件年
0件年
◇ 报价相降价幅度
5
5
报价0
服务
◇ 否进行公正交易(道德性)
(否公正交易)
0件
1件
○ 遵守社规定
(违反规定次数)
0件年
1件年
2件年
○ 营业活动售服务时回应度
(现场求交货期满意度)
满意
普通
满
◇ 接电话亲切度
(满意度)
满意
普通
满
◇ 新技术重市场信息收集力
(新技术提供度)
2件年
1件年
0
◇ 企业代表事业热情责感
满意
普通
满
销售店
◇ 通增加专门流通网提高供货力
(新增代理店等)
3
1~2
0
◇ 改进积极性→降低成改进业务等
2件年
1件年
0
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