良品物料处理作业规范
1目：
规范良品退料流程明确良品属处理责
2适范围：
作业程序适生产单位生产程中发现产生良品处理良品仓库存处理
3引文件：
31 JSCOP804 合格品控制程序
32 JSWIPM22 良品处理作业规范
4定义：
料良品：物料进料检验程中发现符合零件承认书求制程中发现良属
料身劣质合格品
制程良品：制造程中加工组装测试包装等作业造成物料划伤脱漆断脚
变形破裂坏死等产品元器件异常导致良发生
5职责
51 生产部 负责线良品（料制程）反馈报废申请退库作业
52品部 负责良品性质判定甑材料属供应商等评审提供良品检验报告
53 采购部：负责良品处理意见评审终处理决议执行
54 资材部 负责良品帐物理监督进落实相关部门良品处理结果
6容
61 生产退料作业
611 产线生产程中发现良物料时材料员料良作业良区分合理包装存放办理退库作业
612 物料员良属性开出料良退仓单（属料良）良品退库单（属作业良返修拆卸品）附品质票单票容必须填写料号品名数量良原供
应商名称然交部门审核
613 物料员审核单物料票送线IQC 裁定IQC 良材料裁定良属性供应商否准确包装否合理问题场纠正果作业良应注明处理意见物料员根品裁定良属性分送良品仓退库
614 良品仓库收物料员退良品时定核实单票实物否致三者缺确认品部签署意见提供良品检验报告品裁定良属性区分点收退货单签字留白联（仓库联）存底做帐描述清楚包装合求拒收
615 物料员仓库签字退库单交物开单属料良开调拨单领取良品材料作业良开领料单超耗领取良品材料
62 良品仓库存处理作业：
621 仓员天进出良品（含料制程）料良制程良报废品做电子档帐次日9 点前转发物采购部品部便良品周转信息查询
622 急需材料批量性良品天反馈物员采购员附料检验报告便时处理时进处理进度结果反馈物员采购员
623 次月3 号前仓员良品库存汇总造册标注良原属供应商IC 类应标注否锡材料供应商分开表述免混淆
624 仓员次月4 号必须良品库存汇总册审核分传阅品部采购部资材部交厂长核准汇总册审核批示仓员终裁定结果执行注意会签时间：资材品采购1 工作日签审完
625 裁定报废采购员开单调交仓员物料区分出转入良品仓裁定退货采购开出退货单良品仓库理员执行
626 暂存良品供应商必须周取走3 周未取走仓员时信息知会采购处理超4 周视供应商默认司报废处理仓员退货单采购员代供应商签字清出该部分
良品交行政销毁仓处理
7相关记录
71 制程异常反馈处理单 FMQM15
72 良品退库单 FMPR31
73 报废出库申请单 FMPR34
74 生产良报废申请表 FMQM51
75 领料单 FMPR16
良品处理方法
目：便车间良问题发生时早想出解决办法时解决问题生产利特规定
二适：生产车间
三职责：生产车间
四 內容：
41良态度
11慌良发生时慌乱追根究底搞清楚问题
12痴良策解决时根原点时铲
13弃次良解決並防次良发生
42良原着手(机料法环)
421：作业方面
序号
着手检查內容
1
未作业指导书操作
2
培训新进员作业造成
3
理足作业缺乏效控制
4
作业难度难长时间保持稳定
5
单纯作业失误
422機：
序号
着手检查內容
1
违章操作导致精度降
2
缺乏效维护校正精度法保证
3
设备工具治具引起良
423料：
序号
着手检查內容
1
错误材料
2
料产品品質差異性
3
料品质规格太松满足工序求
424法：
序号
着手检查內容
1
沒建立效预防检查检验系统良发生
2
检验员力足
3
制程规定手法欠佳等
425 环境﹕
序号
着手检查內容
1
周边环境卫生扫够彻底﹐脏污严重
2
治具设备清洁度夠
3
温湿度夠﹐静电等
43責表單
31良问题发生组长時解召集相关员商讨策分析解決解決良严重时时报相关部门工程师处理
32 车间报告较良问题点先口头报告事车间应填写车间良处理追踪表相关责单位回复
33 责单位追踪表时分析调查出策措施车间执行改善
34 改善目标短期目标长期目标相结合先明确短期目标努力实现激发信心設定长远目标方杜绝发生
44进保存
41 厂长负责落实执行追踪
42 车间良处理追踪表签核文员保存
五：表單：车间良处理追踪表
附：良处理追踪表
日期
项次
品名
供应商
批量
容
效果确认
备注
良品控制原：
1 检验中发现良品工程部应检验报告单通知相关部门
2 旦发现良品相关部门时做标识
3 做良品记录确定良品范围：生产时间点产品批次设备责等
4 检验员会技术员良品进行评价提出处理意见确定否步接收返工报废拒收相关责部门应严格处理意见良品进行处理
5 应良品合格品隔离存放防止处理前误
6 根处理意见相关部门良品进行处理检验员监督实施
二包装材料良品控制：
1 包装材料仓接良品通知单良品进行隔离放置做标识
2 采购责接良品通知单负责通知供方退换索赔
3 检验室良品情况进行统计作评审供方
4 良品严禁进入生产
三合格原料控制：
1 原料仓接良品通知单良品进行隔离放置做标识
2 采购责接良品通知单负责通知供方退换索赔
3 工程部良品情况进行统计作评审供方
4 良品严禁进入生产
5 步接收生产部检验处理意见原料进行处理
四半成品良品控制：
1 生产部接良品通知单良品进行隔离放置做标识
2 生产部良品处理意见半成品良品进行处理返工报废
3 返工良品严禁包装出公司返工质量进行检验合格包装
五成品良品控制：
1 生产部接良品通知单处理意见返工进行处理返工作报废处理查找原责
2 返工成品必须重新检验
3 良品准进入仓库准出厂
良品处理流程相关理规定
加强现场理促进生产利进行保证产品质量现集合包装车间实际情况特制订方案
1 领料员领料时必须料检验合格单领取物料料件质量情况明确时先咨询品检部门产品质量异议时时报告意方领料
2 料件进入车间领料员规范填写产品转序卡白纸标明料件状态数量属单号班长抽检判定料件基质量判定合格判定合格批示投产方进行全面投产
3 员工具体操作检程中发现质量问题时必须时报告班班长员级判定良状态制订接受标准
4 理员接员工质量异议时必须做出明确答复接受标准时进质量问题做书面记录备查
5 理员日常巡查程中发现员工操作错误造成良品时必须立停止该操作员切动作辅导该操作员直该操作员独立正确操作方离开
6 理员日常巡查程中发现抗力工艺缺陷料件身质量较差等素造成生产出良品时立停工时报告员牵头查找问题根源制订相关解决方案进行生产
7 判定合格产品判定者行标明合格原签名集中组良品专置场出现良品良品流入工序时彻查转序原追究事责工序明显良原标示标示造成转序工序操作者承担80责理负20责工序意挪良品流入生产工序操作者负80责理负20责
8 班长负责日良品置场良品进行判定常规处理数量较良原较突出时书面形式报告负责制订处理方案
9 物料员日良品堆放区良品进行踪退换安排良料件进行处理
10 物料员生产现场流入良品堆放区没良原标识良品权拒绝予退换处理班长造成货期延误事件负责物料员标识身工作疏忽没时退换料件造成延误货期事件负责
11 物料员退换良品时良料退货流程退货正常物料领流程换回物料
12 员工生产程中发现质量问题（错）勤员解决处理必须予书面记录月统计员统计反映问题员工车间予奖励30——100元
13 提出质量异议予解决方案者提方案采纳予30元奖励
14 提出异议证实挽回重济损失制止工伤事发生职员车间奖励100元提交厂部行政部予记功次记录档
15 生产程中没发现某质量问题受客户投诉时理员生产者起质量投诉负责集合事件影响追究济责
16 生产程中生产者提出质量异议级员鉴定放行客户投诉决策者发生切质量果负责
17 生产者原引发质量投诉时生产者客户投诉负60责理层负40责
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良品物料处理作业规范
1目：
规范良品退料流程明确良品属处理责
2适范围：
作业程序适生产单位生产程中发现产生良品处理良品仓库存处理
3引文件：
31 JSCOP804 合格品控制程序
32 JSWIPM22 良品处理作业规范
4定义：
料良品：物料进料检验程中发现符合零件承认书求制程中发现良属
料身劣质合格品
制程良品：制造程中加工组装测试包装等作业造成物料划伤脱漆断脚
变形破裂坏死等产品元器件异常导致良发生
5职责
51 生产部 负责线良品（料制程）反馈报废申请退库作业
52品部 负责良品性质判定甑材料属供应商等评审提供良品检验报告
53 采购部：负责良品处理意见评审终处理决议执行
54 资材部 负责良品帐物理监督进落实相关部门良品处理结果
6容
61 生产退料作业
611 产线生产程中发现良物料时材料员料良作业良区分合理包装存放办理退库作业
612 物料员良属性开出料良退仓单（属料良）良品退库单（属作业良返修拆卸品）附品质票单票容必须填写料号品名数量良原供
应商名称然交部门审核
613 物料员审核单物料票送线IQC 裁定IQC 良材料裁定良属性供应商否准确包装否合理问题场纠正果作业良应注明处理意见物料员根品裁定良属性分送良品仓退库
614 良品仓库收物料员退良品时定核实单票实物否致三者缺确认品部签署意见提供良品检验报告品裁定良属性区分点收退货单签字留白联（仓库联）存底做帐描述清楚包装合求拒收
615 物料员仓库签字退库单交物开单属料良开调拨单领取良品材料作业良开领料单超耗领取良品材料
62 良品仓库存处理作业：
621 仓员天进出良品（含料制程）料良制程良报废品做电子档帐次日9 点前转发物采购部品部便良品周转信息查询
622 急需材料批量性良品天反馈物员采购员附料检验报告便时处理时进处理进度结果反馈物员采购员
623 次月3 号前仓员良品库存汇总造册标注良原属供应商IC 类应标注否锡材料供应商分开表述免混淆
624 仓员次月4 号必须良品库存汇总册审核分传阅品部采购部资材部交厂长核准汇总册审核批示仓员终裁定结果执行注意会签时间：资材品采购1 工作日签审完
625 裁定报废采购员开单调交仓员物料区分出转入良品仓裁定退货采购开出退货单良品仓库理员执行
626 暂存良品供应商必须周取走3 周未取走仓员时信息知会采购处理超4 周视供应商默认司报废处理仓员退货单采购员代供应商签字清出该部分
良品交行政销毁仓处理
7相关记录
71 制程异常反馈处理单 FMQM15
72 良品退库单 FMPR31
73 报废出库申请单 FMPR34
74 生产良报废申请表 FMQM51
75 领料单 FMPR16
良品处理方法
目：便车间良问题发生时早想出解决办法时解决问题生产利特规定
二适：生产车间
三职责：生产车间
四 內容：
41良态度
11慌良发生时慌乱追根究底搞清楚问题
12痴良策解决时根原点时铲
13弃次良解決並防次良发生
42良原着手(机料法环)
421：作业方面
序号
着手检查內容
1
未作业指导书操作
2
培训新进员作业造成
3
理足作业缺乏效控制
4
作业难度难长时间保持稳定
5
单纯作业失误
422機：
序号
着手检查內容
1
违章操作导致精度降
2
缺乏效维护校正精度法保证
3
设备工具治具引起良
423料：
序号
着手检查內容
1
错误材料
2
料产品品質差異性
3
料品质规格太松满足工序求
424法：
序号
着手检查內容
1
沒建立效预防检查检验系统良发生
2
检验员力足
3
制程规定手法欠佳等
425 环境﹕
序号
着手检查內容
1
周边环境卫生扫够彻底﹐脏污严重
2
治具设备清洁度夠
3
温湿度夠﹐静电等
43責表單
31良问题发生组长時解召集相关员商讨策分析解決解決良严重时时报相关部门工程师处理
32 车间报告较良问题点先口头报告事车间应填写车间良处理追踪表相关责单位回复
33 责单位追踪表时分析调查出策措施车间执行改善
34 改善目标短期目标长期目标相结合先明确短期目标努力实现激发信心設定长远目标方杜绝发生
44进保存
41 厂长负责落实执行追踪
42 车间良处理追踪表签核文员保存
五：表單：车间良处理追踪表
附：良处理追踪表
日期
项次
品名
供应商
批量
容
效果确认
备注
良品控制原：
1 检验中发现良品工程部应检验报告单通知相关部门
2 旦发现良品相关部门时做标识
3 做良品记录确定良品范围：生产时间点产品批次设备责等
4 检验员会技术员良品进行评价提出处理意见确定否步接收返工报废拒收相关责部门应严格处理意见良品进行处理
5 应良品合格品隔离存放防止处理前误
6 根处理意见相关部门良品进行处理检验员监督实施
二包装材料良品控制：
1 包装材料仓接良品通知单良品进行隔离放置做标识
2 采购责接良品通知单负责通知供方退换索赔
3 检验室良品情况进行统计作评审供方
4 良品严禁进入生产
三合格原料控制：
1 原料仓接良品通知单良品进行隔离放置做标识
2 采购责接良品通知单负责通知供方退换索赔
3 工程部良品情况进行统计作评审供方
4 良品严禁进入生产
5 步接收生产部检验处理意见原料进行处理
四半成品良品控制：
1 生产部接良品通知单良品进行隔离放置做标识
2 生产部良品处理意见半成品良品进行处理返工报废
3 返工良品严禁包装出公司返工质量进行检验合格包装
五成品良品控制：
1 生产部接良品通知单处理意见返工进行处理返工作报废处理查找原责
2 返工成品必须重新检验
3 良品准进入仓库准出厂
良品处理流程相关理规定
加强现场理促进生产利进行保证产品质量现集合包装车间实际情况特制订方案
1 领料员领料时必须料检验合格单领取物料料件质量情况明确时先咨询品检部门产品质量异议时时报告意方领料
2 料件进入车间领料员规范填写产品转序卡白纸标明料件状态数量属单号班长抽检判定料件基质量判定合格判定合格批示投产方进行全面投产
3 员工具体操作检程中发现质量问题时必须时报告班班长员级判定良状态制订接受标准
4 理员接员工质量异议时必须做出明确答复接受标准时进质量问题做书面记录备查
5 理员日常巡查程中发现员工操作错误造成良品时必须立停止该操作员切动作辅导该操作员直该操作员独立正确操作方离开
6 理员日常巡查程中发现抗力工艺缺陷料件身质量较差等素造成生产出良品时立停工时报告员牵头查找问题根源制订相关解决方案进行生产
7 判定合格产品判定者行标明合格原签名集中组良品专置场出现良品良品流入工序时彻查转序原追究事责工序明显良原标示标示造成转序工序操作者承担80责理负20责工序意挪良品流入生产工序操作者负80责理负20责
8 班长负责日良品置场良品进行判定常规处理数量较良原较突出时书面形式报告负责制订处理方案
9 物料员日良品堆放区良品进行踪退换安排良料件进行处理
10 物料员生产现场流入良品堆放区没良原标识良品权拒绝予退换处理班长造成货期延误事件负责物料员标识身工作疏忽没时退换料件造成延误货期事件负责
11 物料员退换良品时良料退货流程退货正常物料领流程换回物料
12 员工生产程中发现质量问题（错）勤员解决处理必须予书面记录月统计员统计反映问题员工车间予奖励30——100元
13 提出质量异议予解决方案者提方案采纳予30元奖励
14 提出异议证实挽回重济损失制止工伤事发生职员车间奖励100元提交厂部行政部予记功次记录档
15 生产程中没发现某质量问题受客户投诉时理员生产者起质量投诉负责集合事件影响追究济责
16 生产程中生产者提出质量异议级员鉴定放行客户投诉决策者发生切质量果负责
17 生产者原引发质量投诉时生产者客户投诉负60责理层负40责
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