工程造价审核
流程理制度
编制：集团财务理部工程造价核算
日期：2011年4月30日
目录
1 工程预结算济签证申报审核流程理制度 15
2 工程费理流程 21
3 装修费申请审批制度 22
4 集团工程造价审核奖励规定 24
工程预结算济签证申报审核流程理制度
工程预算审核流程
1 工程预算流程说明
分公司空间部根市场拓展部提交设店申请交接店铺时间安排设计员店铺进行尺寸测量图纸设计根装饰公司工程量合理安排施工装饰单位填写施工单位申请书（分公司空间部分公司财务总办审批）作首批付款申请附件
根施工图纸装饰公司预算员结合工程实际情况施工工程进行工程费预算预算完成交分公司工程监理进行初审分公司工程监理初审完成交集团应区域财务审核集团财务审核集团造价审核员接施工图必须时翻阅图纸提出问题做图纸会审准备规定时间审核工程预算书完成审核正常1工作日店2工作日特殊情况例外审核完毕签字回传分公司财务部分公司财务部集团财务审核清单签定装修合进行期款支付
2 工程预算理制度
（1）预算审核达分公司监理必须时回传签字确认回签时间应控制2工作日特殊情况外否必避造成预算延误现分公司施工监理没时回签导致施工单位停工没进场情况核实确实分公司空间工程员工作位分公司工程监理空间次50元处罚
（2）工程预算完成率集团财务部季度分公司工程监理进行评季度完成率达98空间工程监理200元予奖励
（3）造价审核员预算审核应审核天回传分公司空间部时做预算汇总审核达时间
（4）造价审核员月编制产值报表月5日提交月预算审核汇总表
（5）造价审核员月节点完成工作量月5日提交月完成事项总结
（6）部门领导必须确保月公司全部项目预算工程量报表工作进行次全面检查辅导
3工程预算涉表格表单
（1）工程预算清单格式
（2）工程预付款申请单（二期）
二 工程结算审核流程制度
1工程结算流程说明
工程竣工装饰公司根工程装修发生实际费时行工程决算包括变更项目费（电量增容等必项目费 ）工程结算资料必须店铺工程质量验收单工程项目变更单工程决算单竣工片电子资料装饰公司提交工程费 结算单交分公司工程监理工程财务审核工程会计接分公司空间部结算测量通知必须12工作日安排行程测量时间分公司审核完成交集团空间部工程监理审核然交应区域财务审核集团财务造价员接工程结算资料必须检查工程相片结算清单签证资料等资料容完整性分公司财务集团空间部检查结算资料否重复提交已审核结算资料确认完整根结算资料集团财务造价审核员应规定时间审核竣工结算书（标准店12工作日店3工作日特殊情况外）交部门领导复核时做结算审核汇总审核完成集团造价审核员电子档传回分公司空间部空间部签字手续完整交分公司工程会计回传财务理中心总（副）监签字确认财务理中心总（副）监签字传回分公司财务部分公司财务部集团财务终审实际金额进行款项支付
2工程结算理制度
（1）终端店铺竣工分公司工程监理店铺营业时间算起应18天提交完整结算资料集团空间部审核集团空间部集团财务接收分公司完整结算资料25天审核完毕确认分公司工程监理分公司财务分公司工程监理工程竣工18没提交完整结算资料份20元予处罚施工单位已提交完整结算分公司工程监理未竣工18天提交核实情况属实份50元予处罚结算资料竣工18天未提交超20份分公司工程监理空间次200元处罚特殊情况特申请审批外
（2）结算审核达分公司监理分公司财务分公司工程监理空间应5工作日确认回传集团财务理中心总（副）监签字争议疑义必须5工作日提出复核提交完整证明资料集团财务12工作日予复核确认否律意结算处理分公司工程监理达结算5工作日未回传签字确认产生结算延误期施工单位提出争议分公司工程监理空间份20元予处罚结算达5工作日未回传签字达20份分公司工程监理空间次100元处罚特殊情况特申请审批外分公司工程会计回传集团财务理中心总（副）监确认时请求分公司财务工程会计予踪分公司工程会计应时予踪结算回传情况
（3）结算资料达集团财务工程造价审核员时分公司工程监理施工单位身工作仔细原造成工程项目工程量错漏少身合计金额错误等现第次予警告第二次出现集团财务予增补分公司工程监理空间负责次50元予处罚结算文件集团财务理中心总（副）监确认签字提出工程项目工程量错漏少现律予增补（期重新增加集团空间部确认方进行增补）
（4）工程结算报审核出现工程量项目虚报谎报查明属实者根金额施工单位工程监理进行处罚虚报谎报金额1000元施工单位进行2000元处罚工程监理200元处罚虚报谎报金额200010000元施工单位进行10000元处罚工程监理处罚500元民币虚报谎报金额1万施工单位进行20000元罚款工程监理处罚1000元民币
（5）结算报审核结算出现工程结算清单结算计总计错误 查明属实者工程会计次100元予处罚常规项目集团造价审核员抽查工程量偏差超10次200元处罚结算清单单价集团造价审核员审核结算时工程会计常规执行单价项目单价检查没原执行单价报者次50元处罚
（6）工程结算完成率工程进度质量合格率集团财务部集团空间部季度分公司工程监理进行评完成率工程质量合格率达95空间工程监理500元予奖励
（6）工程结算报审核工程会计检查单项项目施工单位虚报谎报金额超5000元财务理核实施工单位签字承认工程会计次100元奖励施工单位单项项目虚报谎报金额超10000元财务理核实施工单位签字承认次200元奖励
（7）造价审核员月编制完成工作报表月5日提交月结算审核汇总表
（7）造价审核员月节点完成工作量月5日提交月完成事项总结
（8）部门领导必须确保月公司全部项目结算工程量报表工作进行次全面检查辅导
3工程结算涉表格表单
三工程增补变更济签证流程理制度
1工程增补变更济签证流程说明
施工单位提出增补变更书面文件分公司空间部分公司空间部应12工作日予确认签字变更增补签证必须增补变更项目完成3工作日提交隐蔽增补必须隐蔽前提交迟必须店铺竣工前提交）提交集团空间部设计师工程监理理签字确认集团空间部工程监理提交集团财务造价审核员审核工程量单价审核签字确认集团财务造价审核员签证电子档传回分公司空间部财务部确认存档
2工程变更增补签证理制度
（1）工程增加变更签证：工程变更增加签证必须附变更增加前相片变更增加相片工程变更手续必须店铺竣工前完成否工程签证予确认工程签证确认集团财务分公司财务分公司空间部必须存档结算时签字电子档附结算文件资料做终结算
（2）工程济（增变更）签证应店铺竣工营业前完整签证手续送达集团空间部进行审核（营业根实际外增补外）否律予增补工程隐蔽项目涉金额较必须工程隐蔽前做签证确认否期予增补施工中较紧急应电话集团空间部设计师监理通知确认竣工前完成工程签证做相片等资料收集期方增补分公司工程监理身工作原未时提交工程签证（特殊情况者）提交审核提出补做签证现集团空间财务予确认份5元予处罚次达10份金额超5000元50元次予处罚
3工程增补变更济签证涉表单
五店铺维修费结算流程理制度
店铺维修流程理制度说明：流程维修期店铺维修流程装修公司保修期配合维修店铺维修结合装修工程施工合中第六条第7款店铺质量保修单进行流程应流程适店铺竣工零星增加费维修期增加单项项目费超2000元民币费预结算费必须提交集团财务审核单项项目费超5000必须集团结算流程执行
工程装修费理流程
1 流程概述
11 流程目：规范工程装修费理流程明确费属
12 触发点：工程装修费理流程立项：签订工程装修合
工程装修费理流程付款：提交工程装修付款申请单
13 适范围：集团工厂分公司工程装修
14 流程综述：该流程描述工程装修立项付款三期款支付转长期摊费操作程
2 涉部门
21 流程负责部门：财务部
22 流程参部门总办空间部
3 业务流程
31 流程图
1 工程装修费理流程立项
32 流程说明
1 分公司空间部施工单位签订装修合式叁份分分公司空间部分公司财务部施工单位持壹份
2 分公司空间部提交装修合工程会计
3 分公司工程会计接收分公司空间部装修合工程会计需检查合资料完整性包括合责签章否齐全清单否集团财务工程造价审核员签字确认
4 分公司空间部果信息完整包括签章齐全合资料完整集团造价审核员签字清单需重新签订装修合
5 分公司工程会计检查果信息完整装修合原件进行存档存档时应时间合编号进行档
6 分公司工程会计检查信息完整装修合原件求存档系统创建部订单
7 分公司工程会计进行系统维护工程装修预算金额维护时需集团工程造价审核员签字确认金额准确误进行输入维修
8 分公司工程会计查工程装修数否需更新检查装修预算金额否变动
9 分公司工程会计查工程装修数需更新需集团财务工程造价已确认数进行更新工程装修部订单数
10 分公司工程会计判断决算金额预算金额否差异果没差异流程结束
11 分公司工程会计果检查决算金额预算金额差异预算决算差异金额调整部订单
2 工程装修费理流程付款
1分公司空间部工程装修进度提交工程装修付款申请单（13期）分公司空间部应工程装修付款申请单进行核检确认误提交分公司工程会计
2分公司工程会计接收分公司空间部工程装修付款申请单（13期）申请单填写部订单号
3分公司工程会计确认资料否齐全金额否准确工程会计应检查期工程款必须完整合集团财务工程造价审核预算清单二期工程款支付时付款申请单必须集团工程监理设计师理签字三期工程款必须集团空间签字竣工验收报告集团财务理中心总（副）监签字（13期）工程款申请必须具备容条件方进行步操作审批
4分公司空间部核实准确项目进行更正
5财务理总办进行审批 需复核总部相关部门签字手续否完整合工期否延误 店铺扣款事项否完整
6分公司资金岗收手续完整工程装修付款申请单
7分公司资金岗付款印付款证
8分公司资金岗通知空间部工程款项已支付分公司空间部施工单位确认款项否达开相关收回分公司资金岗
9分公司费岗收付款证工程付款审批单施工单位开具收进行系统数维护
10分公司费岗审核付款否误
11分公司资岗进行核实更正
12分公司费岗根审核误进行预付款入账
13分公司费岗判断否工程装修三期款果流程结束果三期款进入资产数流程（维护摊销日期数时应扣已预提月份）
14分公司费岗进行清帐（付款时：预付账款A店 施工方 贷：银行存款 转摊时：摊费A店 贷：预付账款A店 施工方 应付款A店 施工方 预提装修费时：：预提费 贷：摊费A店）
331工程付款进度表
332装修停工成表
装修费申请审批制度
规范集团客户费补贴业务时加强客户费补贴监督理保证费补贴准确特制订理制度
10 适范围：集团终端完整店铺装修整改店装修型广告侧招费
111工程装修预算费30审批申请流程
1提交时间：店铺合签定付款日起十天分公司空间部必须完成装修施工单位申请确认总部预算审批工作施工队进场七天提交装修预算款申请表未时提交空间部门30元天予处罚
2申请资料：工程装修施工合(分公司总理施工单位负责分公司空间部理工程监理签字)工程装修预算审核清单(财务理中心工程造价专员签字)施工单位申请书工程预付款申请单四项
3分公司空间部必须提供资料遗漏项相关责签章全者律予审批
4施工单位提交完整申请资料→分公司空间部审核→分公司财务部审核→分公司总办审批
112工程装修预算费40审批申请流程
1提交时间：分公司监理需店铺木工收尾油漆进场前提前1工作日提交（二期款部联络函二期款申请片模板店铺变更）总部施工监理审核总部施工监理须1工作日审核完毕转交总部设计师确认变更项目总部设计师须1工作日确认完毕转交总部空间部理空间部理须2工作日确认总部工程监理总部工程监理需确认二期款部联络函分公司监理变更单发送总部财务总部财务需1工作日确认回复分公司财务监理分公司财务存档支付二期款项6工作日
分公司未规定时间提交申请视放弃二期款变更单申请逾期总部进行审核工作二期申请提供资料齐全总公司监理权退回分公司监理重新整理资料资料齐全退回累计3次引起支付工程款项耽误分公司监理进行单店200元处罚分公司老总进行单店1000元处罚分公司季度店铺够时开业变更单时提交保证店铺情况发生分公司监理予200奖金分公司老总予1000奖金
2申请资料：工程二期款项支付联络函工程预付款申请单两项
3分公司空间部必须提供资料遗漏项相关责签章全者律予审批
4施工单位提交完整申请资料→分公司空间部审核→分公司财务部审核→分公司总办审批
113工程装修结算费审批申请流程
1申请资料：工程竣工验收报告(集团空间工程监理空间设计师空间部理签字)工程装修结算审核清单(财务理中心总副监签字)工程结算款申请单四项
2 分公司空间部必须提供资料遗漏项相关责签章全者律予审批
3施工单位提交完整装修费资料→分公司空间部审核→分公司财务部审核→分公司总办审批→付款流程
集团工程预结算审核计算规
五代店铺
1拆部分营业面积全面积计算仓库50米半面积计算50米仓库面积13计算(中钢结构拆240砖墙拆钢筯混凝土楼板拆钢筯混凝土楼梯行面积计算)
2轻钢龙骨吊顶营业面积计算(投影面面积较造型吊顶外)
3轻钢龙骨吊顶灯槽投影面积计算
4吊顶乳胶漆投影面积计算工厂店较较高梁外工厂店吊顶较梁体梁体侧面面积+投影面积计算
5墙面木作基层轻钢龙骨石膏板隔墙全部单面面积计算长度*吊顶高度
6墙面木作包柱展开面积计算包柱尺寸20公分20公分隔墙计算
7锈钢踢脚线长度米计算
8墙面维幔长度米计算
9墙面乳胶漆面积计算长度*高度
10仓库门试衣间门樘计算
11仓库门试衣间门收边米计算
12 阁楼仓库投影面积计算
13 仓库货架长度米计算
14 木作形象墙展开面积计算
15木作形象墙硝基漆展开面积计算
16水泥砖墙面积计算：长度*高度
17面砖门头石塑胶板实木复合木板流营业面积计算扣墙体柱子
18 楼梯踏步展开面积计算
19楼梯扶手米计算
20楼梯框架展开面积吨计算
21 楼梯侧面锈钢包边展开面积计算
22橱窗台米计算
23 门柱门楣展开面积计算
24 门头面积计算门头吊顶+门头立面侧面做加侧面面积
25门头底架门头面积
26 橱窗玻璃面积计算长度*高度
27 玻璃门门洞边固定玻璃等50公分计入门洞尺寸门洞边固定玻璃50公分橱窗玻璃计算
28卷帘门面积计算(吊顶高度+80cm)*长度
29 综合布线费面积计算拆部分计算规
30形墙门头LOGE安装套计算
31 水银镜面积计算
32防火涂料桶计算必须根墙面木作基层进行合理计算
33货架安装仓库面积+营业面积计算仓库做新货架扣仓库货架面积
34卫生清理仓库面积+营业面积计算
35 卷帘门喷漆门洞面积计算
36面锈钢收口米计算
六代店铺
1 吊顶凹形灯槽米计算
2 吊顶动线天花基层面积长度*宽度计算
3 吊顶动线天花贴铝塑板工费面积计算吊顶动线天花基层
4 吊顶楼梯灯箱投影面积计算
5 楼梯墙面贴砖面积计算
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工程造价审核
流程理制度
编制：集团财务理部工程造价核算
日期：2011年4月30日
目录
1 工程预结算济签证申报审核流程理制度 15
2 工程费理流程 21
3 装修费申请审批制度 22
4 集团工程造价审核奖励规定 24
工程预结算济签证申报审核流程理制度
工程预算审核流程
1 工程预算流程说明
分公司空间部根市场拓展部提交设店申请交接店铺时间安排设计员店铺进行尺寸测量图纸设计根装饰公司工程量合理安排施工装饰单位填写施工单位申请书（分公司空间部分公司财务总办审批）作首批付款申请附件
根施工图纸装饰公司预算员结合工程实际情况施工工程进行工程费预算预算完成交分公司工程监理进行初审分公司工程监理初审完成交集团应区域财务审核集团财务审核集团造价审核员接施工图必须时翻阅图纸提出问题做图纸会审准备规定时间审核工程预算书完成审核正常1工作日店2工作日特殊情况例外审核完毕签字回传分公司财务部分公司财务部集团财务审核清单签定装修合进行期款支付
2 工程预算理制度
（1）预算审核达分公司监理必须时回传签字确认回签时间应控制2工作日特殊情况外否必避造成预算延误现分公司施工监理没时回签导致施工单位停工没进场情况核实确实分公司空间工程员工作位分公司工程监理空间次50元处罚
（2）工程预算完成率集团财务部季度分公司工程监理进行评季度完成率达98空间工程监理200元予奖励
（3）造价审核员预算审核应审核天回传分公司空间部时做预算汇总审核达时间
（4）造价审核员月编制产值报表月5日提交月预算审核汇总表
（5）造价审核员月节点完成工作量月5日提交月完成事项总结
（6）部门领导必须确保月公司全部项目预算工程量报表工作进行次全面检查辅导
3工程预算涉表格表单
（1）工程预算清单格式
（2）工程预付款申请单（二期）
二 工程结算审核流程制度
1工程结算流程说明
工程竣工装饰公司根工程装修发生实际费时行工程决算包括变更项目费（电量增容等必项目费 ）工程结算资料必须店铺工程质量验收单工程项目变更单工程决算单竣工片电子资料装饰公司提交工程费 结算单交分公司工程监理工程财务审核工程会计接分公司空间部结算测量通知必须12工作日安排行程测量时间分公司审核完成交集团空间部工程监理审核然交应区域财务审核集团财务造价员接工程结算资料必须检查工程相片结算清单签证资料等资料容完整性分公司财务集团空间部检查结算资料否重复提交已审核结算资料确认完整根结算资料集团财务造价审核员应规定时间审核竣工结算书（标准店12工作日店3工作日特殊情况外）交部门领导复核时做结算审核汇总审核完成集团造价审核员电子档传回分公司空间部空间部签字手续完整交分公司工程会计回传财务理中心总（副）监签字确认财务理中心总（副）监签字传回分公司财务部分公司财务部集团财务终审实际金额进行款项支付
2工程结算理制度
（1）终端店铺竣工分公司工程监理店铺营业时间算起应18天提交完整结算资料集团空间部审核集团空间部集团财务接收分公司完整结算资料25天审核完毕确认分公司工程监理分公司财务分公司工程监理工程竣工18没提交完整结算资料份20元予处罚施工单位已提交完整结算分公司工程监理未竣工18天提交核实情况属实份50元予处罚结算资料竣工18天未提交超20份分公司工程监理空间次200元处罚特殊情况特申请审批外
（2）结算审核达分公司监理分公司财务分公司工程监理空间应5工作日确认回传集团财务理中心总（副）监签字争议疑义必须5工作日提出复核提交完整证明资料集团财务12工作日予复核确认否律意结算处理分公司工程监理达结算5工作日未回传签字确认产生结算延误期施工单位提出争议分公司工程监理空间份20元予处罚结算达5工作日未回传签字达20份分公司工程监理空间次100元处罚特殊情况特申请审批外分公司工程会计回传集团财务理中心总（副）监确认时请求分公司财务工程会计予踪分公司工程会计应时予踪结算回传情况
（3）结算资料达集团财务工程造价审核员时分公司工程监理施工单位身工作仔细原造成工程项目工程量错漏少身合计金额错误等现第次予警告第二次出现集团财务予增补分公司工程监理空间负责次50元予处罚结算文件集团财务理中心总（副）监确认签字提出工程项目工程量错漏少现律予增补（期重新增加集团空间部确认方进行增补）
（4）工程结算报审核出现工程量项目虚报谎报查明属实者根金额施工单位工程监理进行处罚虚报谎报金额1000元施工单位进行2000元处罚工程监理200元处罚虚报谎报金额200010000元施工单位进行10000元处罚工程监理处罚500元民币虚报谎报金额1万施工单位进行20000元罚款工程监理处罚1000元民币
（5）结算报审核结算出现工程结算清单结算计总计错误 查明属实者工程会计次100元予处罚常规项目集团造价审核员抽查工程量偏差超10次200元处罚结算清单单价集团造价审核员审核结算时工程会计常规执行单价项目单价检查没原执行单价报者次50元处罚
（6）工程结算完成率工程进度质量合格率集团财务部集团空间部季度分公司工程监理进行评完成率工程质量合格率达95空间工程监理500元予奖励
（6）工程结算报审核工程会计检查单项项目施工单位虚报谎报金额超5000元财务理核实施工单位签字承认工程会计次100元奖励施工单位单项项目虚报谎报金额超10000元财务理核实施工单位签字承认次200元奖励
（7）造价审核员月编制完成工作报表月5日提交月结算审核汇总表
（7）造价审核员月节点完成工作量月5日提交月完成事项总结
（8）部门领导必须确保月公司全部项目结算工程量报表工作进行次全面检查辅导
3工程结算涉表格表单
三工程增补变更济签证流程理制度
1工程增补变更济签证流程说明
施工单位提出增补变更书面文件分公司空间部分公司空间部应12工作日予确认签字变更增补签证必须增补变更项目完成3工作日提交隐蔽增补必须隐蔽前提交迟必须店铺竣工前提交）提交集团空间部设计师工程监理理签字确认集团空间部工程监理提交集团财务造价审核员审核工程量单价审核签字确认集团财务造价审核员签证电子档传回分公司空间部财务部确认存档
2工程变更增补签证理制度
（1）工程增加变更签证：工程变更增加签证必须附变更增加前相片变更增加相片工程变更手续必须店铺竣工前完成否工程签证予确认工程签证确认集团财务分公司财务分公司空间部必须存档结算时签字电子档附结算文件资料做终结算
（2）工程济（增变更）签证应店铺竣工营业前完整签证手续送达集团空间部进行审核（营业根实际外增补外）否律予增补工程隐蔽项目涉金额较必须工程隐蔽前做签证确认否期予增补施工中较紧急应电话集团空间部设计师监理通知确认竣工前完成工程签证做相片等资料收集期方增补分公司工程监理身工作原未时提交工程签证（特殊情况者）提交审核提出补做签证现集团空间财务予确认份5元予处罚次达10份金额超5000元50元次予处罚
3工程增补变更济签证涉表单
五店铺维修费结算流程理制度
店铺维修流程理制度说明：流程维修期店铺维修流程装修公司保修期配合维修店铺维修结合装修工程施工合中第六条第7款店铺质量保修单进行流程应流程适店铺竣工零星增加费维修期增加单项项目费超2000元民币费预结算费必须提交集团财务审核单项项目费超5000必须集团结算流程执行
工程装修费理流程
1 流程概述
11 流程目：规范工程装修费理流程明确费属
12 触发点：工程装修费理流程立项：签订工程装修合
工程装修费理流程付款：提交工程装修付款申请单
13 适范围：集团工厂分公司工程装修
14 流程综述：该流程描述工程装修立项付款三期款支付转长期摊费操作程
2 涉部门
21 流程负责部门：财务部
22 流程参部门总办空间部
3 业务流程
31 流程图
1 工程装修费理流程立项
32 流程说明
1 分公司空间部施工单位签订装修合式叁份分分公司空间部分公司财务部施工单位持壹份
2 分公司空间部提交装修合工程会计
3 分公司工程会计接收分公司空间部装修合工程会计需检查合资料完整性包括合责签章否齐全清单否集团财务工程造价审核员签字确认
4 分公司空间部果信息完整包括签章齐全合资料完整集团造价审核员签字清单需重新签订装修合
5 分公司工程会计检查果信息完整装修合原件进行存档存档时应时间合编号进行档
6 分公司工程会计检查信息完整装修合原件求存档系统创建部订单
7 分公司工程会计进行系统维护工程装修预算金额维护时需集团工程造价审核员签字确认金额准确误进行输入维修
8 分公司工程会计查工程装修数否需更新检查装修预算金额否变动
9 分公司工程会计查工程装修数需更新需集团财务工程造价已确认数进行更新工程装修部订单数
10 分公司工程会计判断决算金额预算金额否差异果没差异流程结束
11 分公司工程会计果检查决算金额预算金额差异预算决算差异金额调整部订单
2 工程装修费理流程付款
1分公司空间部工程装修进度提交工程装修付款申请单（13期）分公司空间部应工程装修付款申请单进行核检确认误提交分公司工程会计
2分公司工程会计接收分公司空间部工程装修付款申请单（13期）申请单填写部订单号
3分公司工程会计确认资料否齐全金额否准确工程会计应检查期工程款必须完整合集团财务工程造价审核预算清单二期工程款支付时付款申请单必须集团工程监理设计师理签字三期工程款必须集团空间签字竣工验收报告集团财务理中心总（副）监签字（13期）工程款申请必须具备容条件方进行步操作审批
4分公司空间部核实准确项目进行更正
5财务理总办进行审批 需复核总部相关部门签字手续否完整合工期否延误 店铺扣款事项否完整
6分公司资金岗收手续完整工程装修付款申请单
7分公司资金岗付款印付款证
8分公司资金岗通知空间部工程款项已支付分公司空间部施工单位确认款项否达开相关收回分公司资金岗
9分公司费岗收付款证工程付款审批单施工单位开具收进行系统数维护
10分公司费岗审核付款否误
11分公司资岗进行核实更正
12分公司费岗根审核误进行预付款入账
13分公司费岗判断否工程装修三期款果流程结束果三期款进入资产数流程（维护摊销日期数时应扣已预提月份）
14分公司费岗进行清帐（付款时：预付账款A店 施工方 贷：银行存款 转摊时：摊费A店 贷：预付账款A店 施工方 应付款A店 施工方 预提装修费时：：预提费 贷：摊费A店）
331工程付款进度表
332装修停工成表
装修费申请审批制度
规范集团客户费补贴业务时加强客户费补贴监督理保证费补贴准确特制订理制度
10 适范围：集团终端完整店铺装修整改店装修型广告侧招费
111工程装修预算费30审批申请流程
1提交时间：店铺合签定付款日起十天分公司空间部必须完成装修施工单位申请确认总部预算审批工作施工队进场七天提交装修预算款申请表未时提交空间部门30元天予处罚
2申请资料：工程装修施工合(分公司总理施工单位负责分公司空间部理工程监理签字)工程装修预算审核清单(财务理中心工程造价专员签字)施工单位申请书工程预付款申请单四项
3分公司空间部必须提供资料遗漏项相关责签章全者律予审批
4施工单位提交完整申请资料→分公司空间部审核→分公司财务部审核→分公司总办审批
112工程装修预算费40审批申请流程
1提交时间：分公司监理需店铺木工收尾油漆进场前提前1工作日提交（二期款部联络函二期款申请片模板店铺变更）总部施工监理审核总部施工监理须1工作日审核完毕转交总部设计师确认变更项目总部设计师须1工作日确认完毕转交总部空间部理空间部理须2工作日确认总部工程监理总部工程监理需确认二期款部联络函分公司监理变更单发送总部财务总部财务需1工作日确认回复分公司财务监理分公司财务存档支付二期款项6工作日
分公司未规定时间提交申请视放弃二期款变更单申请逾期总部进行审核工作二期申请提供资料齐全总公司监理权退回分公司监理重新整理资料资料齐全退回累计3次引起支付工程款项耽误分公司监理进行单店200元处罚分公司老总进行单店1000元处罚分公司季度店铺够时开业变更单时提交保证店铺情况发生分公司监理予200奖金分公司老总予1000奖金
2申请资料：工程二期款项支付联络函工程预付款申请单两项
3分公司空间部必须提供资料遗漏项相关责签章全者律予审批
4施工单位提交完整申请资料→分公司空间部审核→分公司财务部审核→分公司总办审批
113工程装修结算费审批申请流程
1申请资料：工程竣工验收报告(集团空间工程监理空间设计师空间部理签字)工程装修结算审核清单(财务理中心总副监签字)工程结算款申请单四项
2 分公司空间部必须提供资料遗漏项相关责签章全者律予审批
3施工单位提交完整装修费资料→分公司空间部审核→分公司财务部审核→分公司总办审批→付款流程
集团工程预结算审核计算规
五代店铺
1拆部分营业面积全面积计算仓库50米半面积计算50米仓库面积13计算(中钢结构拆240砖墙拆钢筯混凝土楼板拆钢筯混凝土楼梯行面积计算)
2轻钢龙骨吊顶营业面积计算(投影面面积较造型吊顶外)
3轻钢龙骨吊顶灯槽投影面积计算
4吊顶乳胶漆投影面积计算工厂店较较高梁外工厂店吊顶较梁体梁体侧面面积+投影面积计算
5墙面木作基层轻钢龙骨石膏板隔墙全部单面面积计算长度*吊顶高度
6墙面木作包柱展开面积计算包柱尺寸20公分20公分隔墙计算
7锈钢踢脚线长度米计算
8墙面维幔长度米计算
9墙面乳胶漆面积计算长度*高度
10仓库门试衣间门樘计算
11仓库门试衣间门收边米计算
12 阁楼仓库投影面积计算
13 仓库货架长度米计算
14 木作形象墙展开面积计算
15木作形象墙硝基漆展开面积计算
16水泥砖墙面积计算：长度*高度
17面砖门头石塑胶板实木复合木板流营业面积计算扣墙体柱子
18 楼梯踏步展开面积计算
19楼梯扶手米计算
20楼梯框架展开面积吨计算
21 楼梯侧面锈钢包边展开面积计算
22橱窗台米计算
23 门柱门楣展开面积计算
24 门头面积计算门头吊顶+门头立面侧面做加侧面面积
25门头底架门头面积
26 橱窗玻璃面积计算长度*高度
27 玻璃门门洞边固定玻璃等50公分计入门洞尺寸门洞边固定玻璃50公分橱窗玻璃计算
28卷帘门面积计算(吊顶高度+80cm)*长度
29 综合布线费面积计算拆部分计算规
30形墙门头LOGE安装套计算
31 水银镜面积计算
32防火涂料桶计算必须根墙面木作基层进行合理计算
33货架安装仓库面积+营业面积计算仓库做新货架扣仓库货架面积
34卫生清理仓库面积+营业面积计算
35 卷帘门喷漆门洞面积计算
36面锈钢收口米计算
六代店铺
1 吊顶凹形灯槽米计算
2 吊顶动线天花基层面积长度*宽度计算
3 吊顶动线天花贴铝塑板工费面积计算吊顶动线天花基层
4 吊顶楼梯灯箱投影面积计算
5 楼梯墙面贴砖面积计算
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