目录
0 前言
01 质量承诺
011 质量方针
012 质量目标
02 企业概况
1 范围
11 总
12 范围适领域
13 应
2 引标准
3 术语定义
31 直接引术语
32 定义术语
4 质量理体系
41 总求
42 文件求
421 总
422 质量手册
423 文件控制
424 记录控制
5 理职责
51 理承诺
52 顾客关注焦点
53 质量方针
54 策划
541 质量目标
542 质量理体系策划
55 职责权限沟通
551 职责权限
552 理者代表
553 部沟通
56 理评审
561 总
562 评审输入
563 评审输出
6 资源理
61 资源提供
62 力资源
63 基础设施
64 工作环境
7 产品实现
71 产品实现策划
72 顾客关程
73 设计开发
75 生产服务提供
76 监视测量装置控制
8 测量分析改进
81 总
82 监视测量
821 顾客满意
822 部审核
823 程测量监视
824 产品测量监视
83 合格品控制
831 合格物资
832 合格工序
84 数分析
841 数信息
842 收集分析职责
843 数分析
85 改进
851 持续改进
852 纠正措施
853 预防措施
854 改进措施验证
附录
颁布令
GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系标准求结合中国建筑工程总公司总承包部中国建筑总承包公司（简称公司）施工理特点特制定质量手册
手册规定公司质量方针公司质量理体系质量理体系求作出全面描述指导公司质量理工作纲领性文件行动准开展质量活动必须遵循标准规范
手册总理签字日起正式生效公司范围部门分公司项目全体员工必须严格遵执行
中国建筑工程总公司总承包部
中国建筑总承包公司
总理：
（王彤宙）
二○○二年四月九日
0 前言
01 质量承诺
011 质量方针
程精品质量重泰山中国建筑服务跨越五洲
涵解释：
公司质量体系运作程中始终质量放核心位求道工序部位必须道工序提供精品质量责分解岗位环节工种严格质量理贯穿断变化设计施工服务全程做事章循事查事负责事监督
通质量郑重承诺优质程服务全方位动态理营造中国建筑名牌效应做做强中国建筑
012 质量目标
工程合格率达100工程优良率达80顾客满意率达90
涵解释：
Ø 工程次交验合格率100
Ø 单位工程竣工面积优良率达80
Ø 90顾客满意
02 企业概况
中国建筑工程总公司（简称中建总公司）组建1982年中国建筑联合企业中国国际工程承包商营范围：国外土木工程建筑工程勘察设计施工安装咨询房产营装饰工程雕塑壁画业务外济援助项目技术材料设备进出口业务外派遣类工程生产服务行业劳务员承包境外资工程海外举办非贸易性企业利外方资源资金技术境开展劳务合作国外工程需设备材料出口等方面业务
中国建筑工程总公司总承包部（中国建筑总承包公司）中国建筑工程总公司直接事工程总承包实行部独立核算专业营机构代表中建总公司级法层次开拓建筑市场属北方南方海重庆西北厦门海南中山山西甘肃等区域性分公司负责营理深圳海外装饰工程公司中实业限公司中国建筑装饰工程公司中外园林建筑总公司中建电子工程限公司中国建筑东南设计研究院等专业公司设计院代表总公司中国江限责公司中建纳博克动门限公司中建（长沙）二幕墙装饰限公司苏州工业园区中建工程咨询限公司等单位行股东权利
公司工程项目理核心合约理线技术创新激励手段运中建总公司集团资源分配项目营理全程充分挖掘项目理利润逐步形成实现济效益目标总部精区域细项目理模式创造新轮中国建筑精品
天中建总公司正崭新姿态努力世界流跨国公司迈进成世界建筑行业强者
址：中国·北京·百万庄三里河路15号B座6楼
邮政编码：100037
电话：00861088082888 传真：00861088082752
1 范围
11 总
手册公司制定质量理体系求
手册适公司市场营设计施工服务程手册容充分证实公司力满足顾客求生产符合法律法规求产品
公司顾客关注焦点通质量理体系效实施包括持续改进体系运行达顾客满意
12 范围适领域
Ø 质量手册适总公司名义公司名义承接工业民建筑市政道路桥梁公道等设计施工安装服务基基础钢结构环保水电坝城市轨道交通5专业承包程
Ø 质量理体系覆盖产品总公司公司名义承接理工程项目
Ø 质量理体系涉职部门包括总理理者代表副总理综合理部市场营部合约商务部项目理部技术发展部力资源部财务资金部分公司项目
13 应
确保质量理体系效性适宜性充分性更提供满足顾客符合法律法规求产品公司第七章中条款进行删减
2 引标准
质量理体系文件中引标准：
Ø GBT19000—ISO9000：2000质量理体系——基础术语
Ø GBT19001—ISO9001：2000质量理体系——求
Ø GBT19004—ISO9004：2000质量理体系——业绩改进指南
Ø 中国建筑工程总公司质量手册（2000版）
Ø 中国建筑工程总公司质量体系程序文件（2000版）
3 术语定义
31 直接引术语
手册2000版ISO9000族标准提供术语定义中国建筑工程总公司质量手册中采术语定义
序号
术语
定义
1
质量理体系
建立质量方针质量目标实现目标相互关联相互作组素
2
质量方针
高理者正式发布质量关组织总意图方
3
质量目标
质量关追求作目事物
4
顾客
接受产品组织手册中成业
5
顾客满意
顾客某事项满足需求期程度意见
6
供方
公司提供产品组织包括物资供应商分包商设计分包委托试验室等
7
程
资源输入转化输出活动系统公司工序程
8
特殊程
指结果通产品检验试验完全验证加工缺陷仅暴露出程
9
关键程
精度求高工程整体质量重影响检验纠正均较困难程
10
服务
形产品供方顾客接口处完成少项活动结果
11
追溯性
追溯考虑象历史应情况处场力
12
测量监视
检验试验检查验证
13
合格
未满足求包括合格物资合格工序合格项
14
纠正
消已发现合格期情况采取措施
15
纠正措施
消已发现合格期情况原采取措施
16
预防措施
消潜合格潜期情况原采取措施
17
紧急放行
生产急需验证放行指物资验证放行
18
例外转序
生产急需需非常规转序指施工工序验证放行
19
验证
规定求已满足客观证认定提供
20
评审
确保题事项适宜性充分性效性效率达规定目标进行活动
21
程设计
指需开发施工程策划设计包括公司没施工工程项目没掌握需核心技术项目均属需开发施工程
32 定义术语
序号
术语
定义
1
总公司
指中国建筑工程总公司简称中建总公司
2
公司
指中国建筑工程总公司总承包部中国建筑总承包公司简称公司
3
分公司
指中国建筑工程总公司中国建筑总承包公司名义设立属域性委托法性公司
4
项目
指总公司公司分公司名义设立项目理机构项目理部简称
5
总部
总公司职理部门总称
6
部
公司部门总称
7
单位
分指公司部门分公司项目
4 质量理体系
41 总求
公司产品工业民建筑市政道路桥梁公道基基础工程钢结构环保水电坝城市轨道交通设计施工安装服务
述产品具固定性样性单件性生产流动性周期连续性等特点公司围绕述特点通识相应施工服务程建立质量理体系
Ø 通建立质量理体系需全程加识识程需输入输出需开展活动应投入资源
Ø 通识程确定公司层次间程间相互作合理安排程序便容易达程策划结果程达预期目求
Ø 通程输入输出开展活动投入资源做出明确规定出程控制准方法包括三层次文件化准规定
Ø 通获充分必信息通信息判定实现设计施工程监控
Ø 通程信息测量（包括输入活动输出结果测量）结果分析针分析结果程实施必措施终实现程策划结果程持续改进
Ø 严格质量理体系求理程
述程运作控制中公司根实际需评审程进行分包关单位均应外包程手册74条款规定进行严格理确保程质量
42 文件求
421 总
质量理体系文件质量理体系运行起沟通意图统行动作公司质量理体系文件包括：
Ø 质量手册——公司部外部提供关公司质量理体系整体信息文件
Ø 程序文件——公司提供完成活动致信息文件
Ø 支持性文件——公司针质量理体系应某具体产品项目合文件包括：施工组织设计项目质量计划相关技术性理性文件
Ø 记录——完成活动达结果提供客观证文件
公司规定文件性质范围应满足合法律法规求顾客相关方需求期公司相适应
公司质量理体系文件架构见页
422 质量手册
根GBT19001—ISO9001标准质量理体系运作需公司编制相应质量手册规定质量理体系范围程序文件索引质量理体系程间相互作确保质量理体系范围具适应性合理性
公司第七章中条款进行删减
423 文件控制
综合理部负责制定实施保持文件理程序部门分公司项目应严格程序求作文件编制评审审批发放标识更改作废回收等工作
424 记录控制
阐明质量理体系范围单位职责权限体系程间相互联系工作接口
公司相关手册构成质量理体系程操作文件
包括项目策划书施工组织设计项目质量计划施工方案等文件记录文件
手册
程序文件
支持性文件
综合理部负责制定实施保持记录理程序部门分公司项目应严格程序求做记录标识贮存保护检索保存处置
图1：质量理体系文件架构图
5 理职责
51 理承诺
作公司高理者总理质量理体系建立实施改进做出承诺提供相应证：
Ø 公司建立起宣传遵守法律法规满足顾客需求渠道通会议文件部通讯等形式广泛宣传遵守法律法规满足顾客需求重性
Ø 制定出符合公司实际质量方针满足遵守法律法规满足顾客求期持续改进建立评价质量目标等三承诺框架求
Ø 确保公司职层次建立实施质量目标断适应公司发展顾客需求
Ø 承诺年少持次理评审遇特殊情况增加评审次数保证质量理体系持续改进
Ø 确保质量理体系运行需资源（力物资信息等）获保证
52 顾客关注焦点
公司增强顾客满意目运理手段确保顾客期识确定转化求予满足
公司符合国家法律法规符合规程规范工艺标准求符合产品交付规定求服务求妨碍公司质量目标质量方针实现前提满足顾客求
53 质量方针
程精品质量重泰山中国建筑服务跨越五洲（详细涵见011条款）
实现述质量方针公司理层部门分公司项目努力做述工作：
Ø 根公司运作实际状况总理断调动全体员工积极性树立顾客服务宗旨解满足顾客合理需求期
Ø 通断提高全体员工质量意识确保产品服务环节符合质量理体系求达质量求持续改进
Ø 通理评审利种信息改进提高作评审输出断提高组织适应力加市场占率交付合格工程优质工程
Ø 公司遵守国家法律法规确保公司顾客合法权益保障
Ø 总理确保质量方针公司部充分沟通理解定期质量方针进行评审适应公司外部条件环境变化
54 策划
541 质量目标
质量目标总理持制定形成文件实施断改进公司质量目标：
Ø 工程次交验合格率100
Ø 单位工程竣工面积优良率达80
质量方针逐层分解级质量目标公司质量方针保持致满足产品求项容
Ø 部门分公司
围绕公司质量目标分解确定单位年度工作目标包括：工程质量目标安全目标设备资金目标力资源目标合中标目标顾客满意目标等
Ø 项目
根公司质量目标合求策划分解项目质量目标包括工程优良率安全事率设备完率员持证岗率等
542 质量理体系策划
Ø 质量理体系架构
技术发展部
力资源部
项目理部
财务资金部
综合理部
合约商务部
市场营部
´´项目理部
´´项目理部
副总理
副总理
总理
理者代表(兼)
´´项目理部
´´项目理部
分公司
´´项目理部
´´项目理部
´´项目理部
´´项目理部
´´项目理部
´´项目理部
图2：质量理体系组织机构框图
Ø 质量理体系职分配
公司质量理体系职分配
责分工
质量体系
总理
理者代表
副总理
综合理部
市场营部
合约商务部
项目理部
技术发展部
力资源部
财务资金部
项目
分公司
总求
总求
★
文件控制
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
记录控制
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
理职责
理承诺
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
顾客关注焦点
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量方针
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
策划
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
职责权限沟通
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
理评审
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
资源理
力资源
△
△
▲
△
△
基础设施
▲
△
△
△
△
工作环境
△
▲
△
△
产品实现
产品实现策划
△
▲
△
△
△
顾客关程
▲
△
△
△
△
△
△
△
设计开发
△
△
△
▲
△
△
采购
▲
▲
△
△
△
生产服务提供
△
▲
△
△
△
监视测量装置控制
▲
△
△
测量分析改进
顾客满意
△
△
▲
△
△
△
部审核
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
程监视测量
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
产品监视测量
△
▲
△
△
△
合格品控制
△
▲
△
△
△
数分析
△
△
△
▲
△
△
△
△
改进
▲
△
△
△
△
△
△
△
注：★——领导▲——控部门△——关联部门
55 职责权限沟通
551 职责权限
公司规定部门项目分公司间职相互关系（职责权限）促进效质量理体系运行
5511 总理
Ø 持制定批准颁布公司质量方针质量目标批准质量手册委理者代表公司质量方针实现质量理体系效运行负全面终责
Ø 决定公司发展战略发展目标负责规定改进部门理职责
Ø 组织识分析顾客明确潜求代表公司顾客作出质量承诺公司传达满足顾客求重性
Ø 持质量理体系理评审质量理体系改进作出决策
Ø 确保质量理体系运行中理执行验证工作资源需求
Ø 领导全体员工进行质量意识教育培训考核
5512 理者代表（副总理）
Ø 协助总理建立公司质量理体系持制定批准颁布公司质量程序文件
Ø 组织贯彻实施完善公司质量理体系协调体系运行中发生关问题定期总理汇报质量体系运行情况提交理评审
Ø 公司领导职责分工负责制订部门系统发展目标规划工作质量保证质量改进负责直接领导责
Ø 负责公司部体系审核筹备理评审组织接受顾客认证机构公司进行质量理体系审核
Ø 代表公司业外部机构质量理体系事宜进行联络
5513 副总理
Ø 参制订贯彻实施质量方针质量目标企业发展规划协助总理作质量体系建立运行保持工作
Ø 公司领导职责分工负责制订部门系统发展目标规划工作质量保证质量改进负责直接领导责
Ø 协助总理开展公司项工作确保工程质量安全工期满足合需
5514 综合理部
Ø 负责指导监督理评审程序文件理程序记录理程序部审核程序纠正预防措施程序实施
Ø 组织开展公司企划研发工作
Ø 组织开展公司行政勤行政档案理工作
Ø 组织公司信息理工作
Ø 作总承包营理企业理支持服务
5515 市场营部
Ø 负责指导监督顾客求评审理程序（合评审合变更评审）实施
Ø 组织开展市场开发工作
Ø 组织公司部项目投标工作
Ø 配合中标项目理工作进行二次营市场服务
Ø 组织开展公司资质理营理基础工作
5516 合约商务部
Ø 负责指导监督物资理程序顾客求评审理程序（合评审合变更评审）实施
Ø 组织编制项目投标阶段济标文件
Ø 组织公司合理工作
Ø 组织开展公司物资采购理工作
Ø 参分包工程招标分包商选择工作
Ø 组织项目成理控制建立健全公司建造成库部定额
Ø 负责组织处理公司关法律事务
Ø 组织开展公司投资评估工作
5517 项目理部
Ø 负责指导监督项目策划理程序施工程控制程序分包商理程序合格品理程序服务理程序实施
Ø 组织项目组建策划项前期准备工作
Ø 组织分包商进行评审选择理
Ø 组织开展公司工程质量理工作
Ø 组织开展公司项目安全文明施工工作
Ø 工程项目实施程进行动态理项目实施程进行协调理控制
Ø 组织公司工程项目服务保修工作进行业满意度测评
Ø 综合理部协助组织公司质量理体系工程项目贯彻实施
5518 技术发展部
Ø 负责指导监督设计理程序监视测量设备理程序实施
Ø 协助市场营部开展项目营项目筛选踪谈判提供技术支持
Ø 组织编制项目投标报价阶段技术标
Ø 组织开展公司工程技术理工作
Ø 工程项目实施全程提供技术支持服务
Ø 检验试验测量设备进行理
5519 力资源部
Ø 负责指导监督培训理程序实施
Ø 组织开展公司事理工作制订落实公司事理制度政策
Ø 组织开展员聘工作
Ø 负责组织作公司劳资理工作
Ø 组织开展员工考核工作
Ø 组织开展公司培训工作
Ø 逐步开展员工职业生涯设计工作
55110 财务资金部
Ø 组织制定公司部财务理规章制度会计核算监督制度执行
Ø 负责公司会计核算分析工作
Ø 负责公司财务资金金融统理工作
Ø 负责公司预算理
Ø 负责进行公司税务理工作
55111 分公司
Ø 严格执行国家方政府关法律法规认真贯彻实施总公司公司颁布质量方针质量手册质量体系程序文件项理制度
Ø 负责质量理体系分公司建立完善实施运行质量方针质量理体系分公司实现效运行负全面责
Ø 授权范围总公司名义公司名义开展市场营工作
Ø 部分公司理链条分工负责组织分公司辖项目项目理工作
Ø 代表总公司公司政府部门法社团进行接洽联系等
55112 项目
Ø 严格执行国家方政府关法律法规认真贯彻实施总公司公司颁布质量方针质量手册质量体系程序文件项理制度
Ø 负责质量理体系项目建立完善实施运行质量方针质量理体系项目实现效运行负全面责
Ø 负责工程项目具体组织实施合理利资源（包括员材料机具监视测量设备资金施工方法）工程项目质量安全进度成全面负责确保质量目标顾客承诺全面实现
Ø 接受公司部门理监督
552 理者代表
理者代表总理命具体职责见手册第5512款
553 部沟通
公司部门分公司项目间质量理体系程效性进行沟通（认证机构审核种信息传递会议研讨记录等）便形成统步调
56 理评审
561 总
理评审质量理体系运作情况进行评审确保体系持续适宜性充分性效性验证质量方针质量目标否满足
理评审总理持般采会议方式进行组织形式分年度理评审日常理评审
Ø 年度理评审公司级会议方式进行般年进行次
Ø 日常理评审采取总理办公会议总理组织专题会议等方式进行日常理评审根需时召开
评审程应分析前需体系更改活动需改进机会包括质量方针目标改进
综合理部负责记录保存理评审程中形成关记录
562 评审输入
评审输入理评审提供持续改进信息前提条件明确输入活动求信息数输入容：
Ø 理体系审核结果
Ø 顾客反馈法律法规执行情况
Ø 质量方针目标完成情况工程质量状况
Ø 纠正预防措施状况
Ø 次理评审踪措施
Ø 影响质量理体系变更意见
Ø 改进建议等
563 评审输出
理评审理评审报告作输出形式目理体系质量断改进提高总理负责质量理体系业绩改进等方面做出决策评审报告包括容：
Ø 需修改方针目标
Ø 质量理体系程改进措施
Ø 顾客求关产品改进措施
Ø 资源需求
理评审报告总理签发达实施理者代表负责组织落实评审理评审结果监督执行评审效果未达目标时应时采取改进措施
6 资源理
61 资源提供
资源公司质量理体系程缺少组成部分实现质量方针目标必条件总理应针公司现实情况确定提供需资源力资源设施硬件软件工作环境等
62 力资源
力资源部负责指导监督培训理程序实施
公司应加强员工质量意识教育确保公司全体员工意识事质量活动采取措施相关性重性实现质量目标献计献策
根岗位需市场情况公司发展规划外部关机构部门求力资源部应会关单位确定岗位需教育技验等岗位职条件
年年底部门项目应根业务发展情况员素质提出单位培训需求力资源部根培训需求制订公司年度培训计划计划应包括培训项目培训目培训象培训时间培训单位等容计划总理审批执行
分包商培训入场教育交底形式进行项目做出安排必制定专门培训计划
培训结束培训组织单位应培训效果进行评价未达求应采取措施予补救力资源部年年底全年培训工作进行总结培训效性进行评价
力资源部负责保存公司员工培训资料档案项目理部负责保分包商培训记录
63 基础设施
公司部门分公司项目应时识提供维护实现工程施工适宜性需设施具体包括：
Ø 工作条件：办公生产场相应建筑物等相关设施
Ø 设备：机械工具设备测量仪器通讯运输硬件软件设备
Ø 支持性服务：工程交付保修维修服务技术咨询回访等
部门时评价质量理体系程否具备必备设施综合理部负责公司办公设施需求进行策划采购进行相应日常理单位均应识基础设施需求时予满足
64 工作环境
公司部门分公司项目应识实现工程产品符合性需工作环境中重素物质社会心理环境等素方面员作业创造条件
7 产品实现
71 产品实现策划
711 总
确保质量手册质量体系程序文件工程项目中贯彻实施公司关部门应合手册求针工程项目进行策划具体项目策划理程序执行
策划文件包括：项目策划书施工组织设计项目质量计划施工方案技术交底等中：投标施工组织设计技术发展部编制供施工施工组织设计项目质量计划施工方案技术交底等项目相关规定求编制
施工组织设计项目质量计划合编制编制形式项目质量计划应包括方面容：
Ø 需达质量目标
Ø 实际运作程步骤
Ø 项目阶段职责权限资源具体分配
Ø 采具体程序指导书
Ø 适宜阶段（设计开发）试验检验检查审核纲
Ø 项目进展进行更改完善策划结果形成文件程序
Ø 达质量目标测量方法
Ø 达质量目标必须采取措施
Ø 工程项目施工符合性提供证做质量记录
712 策划程控制
质量策划宗旨质量理体系项求进行操作设计施工生产组织机构员配备材料设备检验测试手段等方面均符合标准求前提运作
公司部门分公司项目应根合求关规定理权限作相应质量策划工作质量策划完成相应授权员质量策划文件进行审批
72 顾客关程
市场营部负责指导监督顾客求评审理程序（合评审合变更评审）实施合约商务部负责指导监督顾客求评审理程序（合评审合变更评审）实施
721 产品关求确定
顾客关程包括工程信息踪竣工交付保修服务全程公司关部门应确定顾客求包括：
Ø 顾客规定产品求（合）包括关性性质量等级交付（工期求）交付服务方面求
Ø 顾客未做规定预期规定途必产品求
Ø 产品关义务包括法律法规求
722 产品关求评审
通项目信息收招标文件送出前投标文件签约前合合变更进行评审确保：
Ø 关求规定
Ø 标书合异处均已解决认
Ø 公司具备履行承诺合求力
7221 项目信息评审
市场营部负责组织开展公司外营工作作项目信息进行收集整理较分析评估筛选根项目信息筛选情况市场营部负责组织价值行项目进行踪
7222 招标文件评审
项目进入招标阶段时市场营部组织关部门招标文件进行评审必时邀请分包商供应商起参加招标文件评审保证分包工程施工物资供应延误
评审包括容：
Ø 工程类型规模域否符合公司市场营战略
Ø 业合法位履约信誉项目立项手续否齐全
Ø 公司中标性否明显利公司规定条件明显强公司竞争手
Ø 项目资金源支付状况项目盈利水风险程度
Ø 业工期质量创优等方面求
Ø 工程施工技术难度特新工艺新材料高新技术求
Ø 公司该项目履约实力力（包括员设备装备力）
Ø 分包商选择物资设备采购等
遇招标文件全业口头求等特殊情况时程序中规定特殊情况进行评审
通招标文件进行评审决定公司否参该项目投标招标文件评审记录市场营部保存
7223 投标文件评审
投标文件编制完成市场营部负责组织关部门员投标文件进行评审评审容包括：
Ø 济标否完整正确报价方案否符合公司投标策略？
Ø 技术标否完整正确施工组织设计否科学合理？
Ø 综合标否完整正确否招标文件项求进行响应？
Ø 设计图纸否完成正确设计否体现业意图？
Ø 济技术（技术文件）综合标间否协调致整体投标文件否满足招标文件求？
通投标文件进行评审决定投标文件否送出投标文件记录市场营部保存
7224 合评审
合签订前合约商务部负责组织关部门进行合评审合评审侧重投标致合求进行评审通合评审业沟通应确保：
Ø 业工程项求规定收业口头求时接收应准确理解业求妥善形成文件业认
Ø 投标致合求已解决
合评审记录合约商务部保存
7225 合变更评审
发生合变更时项目程序进行评审变更超出项目处理范围时项目组织评审报公司审批变更评审应形成文件准确传递关部门
7226 紧急情况处理
遇需立答复业进行书面评审情况时关员程序中规定进行紧急情况处理
723 顾客沟通
公司应关方面确定实施业沟通安排：
Ø 项目信息
项目中标前市场营部负责组织关部门项目信息业进行充分协调沟通确保业充分解公司关情况时确保公司充分掌握项目关情况
Ø 合变更信息
合签订前合约商务部负责业进行充分协调沟通确保充分解业意见时意见反馈公司关部门合履行期间发生合变更时项目负责业进行协商确保充分解业意见时意见反馈公司关部门
Ø 业反馈意见
公司部门分公司负责收集业反馈意见（包括顾客投诉）时业反馈意见传递项目理部项目理部业反馈意见进行处理
73 设计开发
731 建筑产品设计
技术发展部负责指导监督设计理程序实施
7311 设计策划
公司具单独设计资质市场追踪项目涉设计容时进行项目信息评审招标文件评审时应针设计容进行重点评审确定解决方案
目前阶段设计解决方案设计分包深化设计两种模式
7312 设计分包模式
技术发展部负责采购程序评价选择设计分包通常采取议标方式选择必时采取招标方式招标工作技术发展部会合约商务部组织
技术发展部负责设计合设计分包进行理会关部门合约定设计工作进行评审验证设计完成组织设计确认
技术发展部组织设计评审设计验证设计确认时应邀请业监理参加中设计文件输出评审设计确认必须业监理授权代表签字确认
图纸满足设计求需进行修改时应合约定执行
7313 深化设计模式
根工程设计实际情况图纸深化设计项目类型分：
Ø 业提供初步设计图纸需施工单位进行深化设计
Ø 业提供深化设计图纸需施工单位根现场实际做细化设计
1) 设计计划
工程开工技术发展部协项目结合工程需业求施工进度确定设计计划
Ø 完成初步设计需进行深化设计技术发展部组织项目进行图纸深化设计工作必时技术发展部委托外部设计单位做联合设计分包
Ø 已完成深化设计需做细化设计项目进行细化设计
2) 设计输入
根制定计划业定图纸基础进行设计设计程中应：
Ø 业求
Ø 施工图纸设计求
Ø 设计施工规范
Ø 前类似设计提供信息
3) 设计输出
设计图纸应满足条件：
Ø 清楚反映设计意图施工图纸
Ø 图纸应标注设计施工验收规范准
Ø 图纸应标明图纸尺寸图形
Ø 图纸应标明材料名称验收准够满足采购生产施工求
4) 设计评审
设计图纸完成技术发展部项目应组织关员进行评审设计员应根评审意见进行修改补充设计负责审核报设计单位审批
5) 设计验证确认
设计单位审批进行现场施工设计单位提出修改意见时设计者进行修改设计
6) 设计变更
需修改变更处较需进行重新设计设计程设计程序进行需修改变更处设计者进行修改设计负责审核设计单位审批生效
732 程设计
工艺求复杂施工难度公司未施工工程应施工组织设计项目质量计划策划程进行控制
7321 程设计输入
程设计输入应满足求：
Ø 满足工程施工求
Ø 满足建筑安装工程施工规范法律规定求
Ø 满足业求
Ø 应出现完整含糊矛盾求
7322 程设计输出
程设计输出应满足求：
Ø 严格执行国家现行相关法规求
Ø 工程施工提供适信息
Ø 根业验收标准求
Ø 明确施工程中关键工序特殊工序进行重点控制
编制完成文件发放前应予批准
7323 程设计评审
程设计评价施工组织设计项目质量计划进行评价确定否具满足种求力
评审程中发现问题时编制员应针存问题采取适措施评审结果踪措施应予记录便效解决
7324 程设计验证
程设计验证施工组织设计项目质量计划进行验证确保施工组织设计项目质量计划够正确指导施工求适宜性
文件编制部门公司分公司关部门应分阶段施工组织设计项目质量计划进行验证验证结果踪措施应予记录
7325 程设计确认
公司关部门分公司应施工组织设计项目质量计划否达指导施工预期效果进行确认方式条件做出明确规定
工程产品实施交付时进行时确认确认结果表明施工组织设计指导完全满足预防求时应采取效踪措施予记录
施工组织设计项目质量计划编制完成公司审核批准提交监理业审批确认
工程交付顾客代表签字作施工程设计终确认
7326 程设计更改控制
施工组织设计项目质量计划更改应形成文件更改求进行评价充分分析证更改部分部分整体功性影响确定更改否恰
必时应更改局部整体进行验证确认证实更改产品否满足求实施前重新进行审批应保存评价验证审批等关记录
74 采购
公司供方包括：物资供应商分包商委托试验室设计分包等公司应程序供方采购程进行控制：
Ø 物资采购合约商务部物资理程序指导监督实施
Ø 分包商选项目理部分包商理程序指导监督实施
Ø 委托试验室设计分包选技术发展部分施工程控制程序设计理程序指导监督实施
741 采购程
合约商务部项目理部技术发展部应求评价选择合格物资供应商分包商试验室设计分包规定时间间隔进行重新评价评审考核结果列入合格供方档案合格供方合格供方名单中名通知关部门单位
供方进行评价时均应关注：
Ø 评价供方满足合求力
Ø 采购物资样品说明书试验结果
Ø 分包队伍施工力履约力进行评价
Ø 供方资信力业绩进行评价
Ø 供方员资格进行评价
Ø 否满足相应质量理求
评价合格供方合约商务部项目理部技术发展部理批准列入合格供方名单保存合格供方记录通知关部门分公司项目
742 采购信息
施工前期项目应根合项目策划提出采购信息具体求求包括：
Ø 产品程序程设备批准求
Ø 员资格求
Ø 质量理体系求
实施采购行前采购组织部门应采购求进行评审确保充分性适宜性编制采购文件
743 采购产品验证
合约商务部负责指导监督项目实施进场材料（包括顾客提供物资）验证标识搬运贮存交付理项目理部负责指导监督项目分包方验证必活动
顾客提出验证求时项目协助顾客货源处收货处验证供方提供产品否符合规定求顾客供方产品验证免公司提供合格产品责
75 生产服务提供
751 生产服务提供控制
项目理部负责指导监督施工程控制程序实施
项目根合求项目策划书求编制施工组织设计项技术方案（措施）程控制计划控制施工程：
Ø 时获表述产品特性信息具体质量求技术求施工图纸
Ø 程操作相应操作规程规范工艺标准工法特定合求等作指导达书面技术交底必时编制专项方案（措施）达作业指导书
Ø 配备适宜机械设备设备进行适维护保证程力
Ø 配备适宜监视测量设备求实施监测测量
Ø 分部分项工程未检验合格放行确保施工程处受控状态
Ø 竣工工程保修项目理部负责组织具体服务理程序执行
752 生产服务提供程确认
项目应体积混凝土钢筋焊接钢结构焊接高强螺栓连接铆接防水桩基等技术法容易济续测量加验证施工程应进行程确认
编制施工组织设计项目质量计划时项目应确定项目特殊程事先进行安排策划安排包括方面：
Ø 明确特殊程需技术准理文件
Ø 特殊程需设备操作员进行认资格鉴定
Ø 必时操作工进行书面技术交底
Ø 记录保留特殊程运作便追溯
Ø 施工条件（技术参数）发生变化发生质量安全问题时应特殊程进行次确认更改确认
753 标识追溯性
防止实现程中产品混淆误实现必产品追溯必须利适宜标识方法予控制
公司产品标识作规定：
Ø 原材料标识：产品批号规格标牌出厂合格证检验试验记录相应台帐出入库证等方式标识
Ø 半成品标识：质量检验单试验记录等方式标识
Ø 工序标识：标牌合格证检验证工序质量记录钢印等方式标识
Ø 设计标识：工程编号图纸编号进行程标识设计文件专章产品终标识
重材料设备相应设计施工程标识应满足追溯性求
754 顾客财产
合约商务部负责指导监督项目物资理程序顾客财产进行理
项目施工程中应识出合协议规定顾客财产顾客财产构成竣工工程部分施工程中仅供公司项目控制顾客财产：
Ø 业提供工程物资材料：甲供材料
Ø 业提供知识产权：图纸
Ø 业提供施工机械运输机械物资库房包装物等
项目参74采购物资验证求顾客财产种类质量数量规格事项根工程合（协议）文件规定接收
7541 顾客提供物资
Ø 进行验证规定做检验试验确保货文件正确齐全做标识
Ø 单独存放建立单独进出货帐目
Ø 定期检查贮存状况防止变质损坏
Ø 出现丢失损坏适合格品等情况时物资保员应加记录书面报告顾客问题解决
7542 顾客提供机械设备运输设备
Ø 接收时规定进行监视测量
Ø 施工程中监视测量设备参监视测量设备理程序实行效控制
Ø 出现丢失损坏适等情况时员加记录书面报告顾客问题解决
7543 顾客提供知识产权
顾客提供知识产权图纸等非顾客书面提出否提供工程非施工相关方
755 产品防护
产品防护指采购产品（包括原材料设备）施工工序（包括半成品）工程完工交付业期间成品保护
项目负责施工组织设计中编制防护措施必时制定专门防护方案现场搬运贮存防护交付进行理
施工生产阶段项目确保原材料半成品工程设备搬运时防止损坏丢失变质分部分项工程完工立做保护措施
物资搬运贮存物资理程序执行成品保护交付施工程控制程序执行
76 监视测量装置控制
技术发展部负责指导监督监视测量设备理程序实施
项目策划阶段项目应根关求选配合适监视测量设备项目策划书中确定项目配备监视测量设备：公司（分公司）租赁分包商带业提供等
监视测量设备必须校准检定属国家强检设备项目国家规定检定周期送检属非国家强检设备项目校准规范进行校准保存校准记录检定设备应检定状态进行标识
项目应建立项目监视测量设备台帐保存设备检定验证记录技术发展部应建立公司监视测量设备台帐保存设备检定验证记录
监视测量设备操作者校准者需培训持证岗项目技术发展部应保存类员相应证件（复印件）记录
操作者应适宜环境条件操作规程规定正确监视测量设备作日常维护保养工作
发现监视测量设备失准期时应立停止进行追溯检验直检验结果符合标准确认止作关记录
8 测量分析改进
81 总
公司根工程承包特点顾客求规定策划实施确保符合性实现改进需测量监控活动综合理部负责程监视活动监督理
82 监视测量
821 顾客满意
项目理部负责指导监督服务理程序实施
部门分公司项目应时识解顾客公司设计施工程交付服务质量工程质量满意程度予记录分析
发现评审确认顾客满意程度存需改进求时应时采取措施进行改进快进行改进效果反馈工作
822 部审核
综合理部负责指导监督审理程序实施
年年初综合理部负责协助理者代表进行年度审核策划编制公司年度审核计划部审核分固定审核季度检查两类中固定审核年少两次季度检查季进行次必时针某体系某程某素进行专项审核
固定审核审核组长根年度审核计划编制审核计划理者代表批准实施季度检查例行工作单独发审核计划
审核组成员审培训员担审核程规定方式进行审核程审核方关审员执行审核相关记录审员负责整理交综合理部保存
审核结束审核方存合格采取纠正纠正措施整改结果审核组负责进行验证审核报告审核组编制理者代表批准发
823 程测量监视
监测象包括顾客满意度评审程质量检验工作质量检验等监测方式包括单位查公司检查审理评审等
公司应设计理程序物资理手册分包商理程序施工程控制程序顾客求评审理程序服务理程序合格品控制程序部审核程序项目理手册等文件中规定程监控测量方法
部门分公司项目负责职责范围理程施工程进行监视测量必时述文件求进行具体测量确保施工程中力符合规定求确保产品符合性
通测量结果适统计方法评价程满足求力
程未达策划结果时部门应时纠正采取纠正措施确保程适宜效性实施加验证
824 产品测量监视
项目理部负责指导监督项目施工工序竣工工程检验试验合约商务部负责指导监督项目采购物资检验试验
项目材料员质检员负责采购物资进行检验试验验证采购产品否满足规定求项目质检员负责施工工序竣工工程进行检验试验验证交付产品否满足规定求
项目组织施工时应合求规定组织关员严格国家行业方标准进行检验试验保证工程质量符合规定求专职质量检查员权制止未检验合格工序进入道工序
验证合格物资投入未验证验证合格物资投入验证合格工序放行进入道工序未验证验证合格工序放行进入道工序
检验试验文字性资料应齐全关员应签字认
检验试验结果表明产品满足现阶段项求方交付顾客交付时发生满足求需步接受情况必须顾客批准
83 合格品控制
项目理部负责指导监督合格品控制程序实施
合格品分合格物资合格工序两类处置难易程度道工序影响工期费影响工程安全性性影响分般较重合格
发现合格品时关部门员应进行标识评审隔离评审处置时传递关信息防止合格品转入道工序
处置合格品应重新进行检验试验
831 合格物资
般合格物资物资采购负责直接进行处置较合格物资项目总工组织评审重较合格物资项目理合约商务部组织评审
合格物资处置包括三种方式：
Ø 拒收
Ø 步接收
Ø 降级改作
业提供合格物资项目应时业通报业组织评审决定合格物资处置项目作相应记录
832 合格工序
般合格工序质检员指导直接进行处置较合格工序项目理组织评审重合格工序项目理部公司领导组织评审
合格工序处置包括四种方式：
Ø 返工（满足规定求）
Ø 返修
Ø 步接收（返修返修）
Ø 报废
步接收工序应事先征业监理书面意确认保存质量证明文件检验试验记录
报废工序必须公司领导书面批准
84 数分析
841 数信息
公司应确定收集分析方面数证实质量理体系适宜性效性：
Ø 顾客满意——顾客沟通顾客满意度测评顾客回访等程
Ø 产品求符合性——施工程监视测量信息
Ø 程产品特性趋势（包括采取预防措施机会）——理评审审质量通病改进公司项目质量目标完成情况评价等程
Ø 供方否满足求信息——分包商物资供应商考评程
842 收集分析职责
Ø 综合理部负责公司质量体系信息进行收集分析
Ø 市场营部负责业信息进行收集分析
Ø 项目理部负责项目实施质量理体系工程质量分包商等信息进行收集分析
Ø 合约商务部负责合物资供应商进行收集分析
843 数分析
部门应情况数进行分析必时采适统计技术方法：
Ø 工程项目种求符合性验证活动项目竣工进行施工总结时
Ø 部审核外部审核
Ø 收集顾客满意度信息
Ø 公司部门分公司项目理力监测
Ø 理评审活动中
通数进行分析评价部门应提供信息：
Ø 顾客满意程度现状趋势
Ø 产品服务顾客求符合性
Ø 程产品特性趋势包括采取预防措施机会
Ø 供方产品程体系相关信息
Ø 供方产品质量公司合作态度
Ø 质量改进具体成效
部门应针分析结果时采取改进措施关信息反馈综合理部
85 改进
851 持续改进
综合理部负责指导监督理评审程序实施项目理部负责指导监督纠正预防措施程序实施实现质量理体系持续改进
持续改进包括日常改进活动较重改进项目两方面：
Ø 日常改进活动策划理纠正预防措施
Ø 较重长远改进项目会涉现营产品更改资源需求应通理评审考虑改进项目目标总体求分析现程状况确定改进方案实现改进评价改进结果
公司通质量方针目标审核结果数分析纠正措施预防措施理评审等实现日常持续改进提出改进项目促进质量理体系持续改进
852 纠正措施
纠正措施实施应采取步骤：
Ø 通体系运作程产品质量监控顾客投诉发现合格
Ø 合格原进行调查分析制定纠正措施措施进行评价（包括采取纠正措施客观求）
Ø 实施纠正措施实施效果进行记录
Ø 评价纠正措施效性富成效改进作出永久更改效果明确采取进步分析改进
具体纠正预防措施程序执行
853 预防措施
公司通理评审部审核产品测量监视程序顾客意见程监视等识潜合格分析原根需制定出预防措施
责部门负责实施预防措施记录实施效果评价预防措施效性根评价情况质量理体系文件进行修改具体纠正预防措施程序执行
854 改进措施验证
综合理部项目理部负责分范围改进措施实施进行监督验证负责改进措施实施情况理评审输入提交理评审会议
附录
附录1：质量手册理
1 编制审批
手册综合理部编制理者代表审核总理批准发布理者代表负责牵头组织手册实施综合理部负责具体实施理解释工作
2 手册发放
手册正批准页总理亲笔签名综合理部负责保存手册副正拷贝件综合理部发手册持者
手册发放范围公司领导理者代表公司部门理分公司理项目理获批准员具体发放名单综合理部负责拟定报理者代表批准
手册综合理部统发放发放时应加盖受控印章编受控编号填写受控文件发文登记表
述手册持担相关职务时应立持手册综合理部综合理部注销登记
3 手册修改
手册综合理部负责修改理者代表审核总理批准发布实施
综合理部负责修改情况记录手册修改记录表修改记录表发手册持
手册持收综合理部发出手册修改记录表应序表附手册前面便查出手册修改情况
4 手册保
手册持负责持手册保确保手册损坏丢失意涂改手册损坏丢失时手册持应立报告综合理部
5 手册受控
Ø 受控手册
公司部手册受控手册单位私外私翻印复制
Ø 非受控手册
提供业认证机构手册目分发手册般作更改控制样手册非受控手册
需提供非受控手册时提出员申请理者代表批准综合理部提供非受控文封面受控印章发放时填写发文登记表
附录2：程序文件目录清单
序号
文件名称
文件编号
修订状态
1
理评审程序
CSCECQSQP001
2002年版
2
文件理程序
CSCECQSQP002
2002年版
3
记录理程序
CSCECQSQP003
2002年版
4
培训理程序
CSCECQSQP004
2002年版
5
顾客求评审理程序
CSCECQSQP005
2002年版
6
项目策划理程序
CSCECQSQP006
2002年版
7
设计理程序
CSCECQSQP007
2002年版
8
施工程控制程序
CSCECQSQP008
2002年版
9
物资理程序
CSCECQSQP009
2002年版
10
分包商理程序
CSCECQSQP010
2002年版
11
监视测量设备理程序
CSCECQSQP011
2002年版
12
服务理程序
CSCECQSQP012
2002年版
13
合格品理程序
CSCECQSQP013
2002年版
14
纠正预防措施程序
CSCECQSQP014
2002年版
15
部审核程序
CSCECQSQP015
2002年版
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0 前言
01 质量承诺
011 质量方针
012 质量目标
02 企业概况
1 范围
11 总
12 范围适领域
13 应
2 引标准
3 术语定义
31 直接引术语
32 定义术语
4 质量理体系
41 总求
42 文件求
421 总
422 质量手册
423 文件控制
424 记录控制
5 理职责
51 理承诺
52 顾客关注焦点
53 质量方针
54 策划
541 质量目标
542 质量理体系策划
55 职责权限沟通
551 职责权限
552 理者代表
553 部沟通
56 理评审
561 总
562 评审输入
563 评审输出
6 资源理
61 资源提供
62 力资源
63 基础设施
64 工作环境
7 产品实现
71 产品实现策划
72 顾客关程
73 设计开发
75 生产服务提供
76 监视测量装置控制
8 测量分析改进
81 总
82 监视测量
821 顾客满意
822 部审核
823 程测量监视
824 产品测量监视
83 合格品控制
831 合格物资
832 合格工序
84 数分析
841 数信息
842 收集分析职责
843 数分析
85 改进
851 持续改进
852 纠正措施
853 预防措施
854 改进措施验证
附录
颁布令
GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系标准求结合中国建筑工程总公司总承包部中国建筑总承包公司（简称公司）施工理特点特制定质量手册
手册规定公司质量方针公司质量理体系质量理体系求作出全面描述指导公司质量理工作纲领性文件行动准开展质量活动必须遵循标准规范
手册总理签字日起正式生效公司范围部门分公司项目全体员工必须严格遵执行
中国建筑工程总公司总承包部
中国建筑总承包公司
总理：
（王彤宙）
二○○二年四月九日
0 前言
01 质量承诺
011 质量方针
程精品质量重泰山中国建筑服务跨越五洲
涵解释：
公司质量体系运作程中始终质量放核心位求道工序部位必须道工序提供精品质量责分解岗位环节工种严格质量理贯穿断变化设计施工服务全程做事章循事查事负责事监督
通质量郑重承诺优质程服务全方位动态理营造中国建筑名牌效应做做强中国建筑
012 质量目标
工程合格率达100工程优良率达80顾客满意率达90
涵解释：
Ø 工程次交验合格率100
Ø 单位工程竣工面积优良率达80
Ø 90顾客满意
02 企业概况
中国建筑工程总公司（简称中建总公司）组建1982年中国建筑联合企业中国国际工程承包商营范围：国外土木工程建筑工程勘察设计施工安装咨询房产营装饰工程雕塑壁画业务外济援助项目技术材料设备进出口业务外派遣类工程生产服务行业劳务员承包境外资工程海外举办非贸易性企业利外方资源资金技术境开展劳务合作国外工程需设备材料出口等方面业务
中国建筑工程总公司总承包部（中国建筑总承包公司）中国建筑工程总公司直接事工程总承包实行部独立核算专业营机构代表中建总公司级法层次开拓建筑市场属北方南方海重庆西北厦门海南中山山西甘肃等区域性分公司负责营理深圳海外装饰工程公司中实业限公司中国建筑装饰工程公司中外园林建筑总公司中建电子工程限公司中国建筑东南设计研究院等专业公司设计院代表总公司中国江限责公司中建纳博克动门限公司中建（长沙）二幕墙装饰限公司苏州工业园区中建工程咨询限公司等单位行股东权利
公司工程项目理核心合约理线技术创新激励手段运中建总公司集团资源分配项目营理全程充分挖掘项目理利润逐步形成实现济效益目标总部精区域细项目理模式创造新轮中国建筑精品
天中建总公司正崭新姿态努力世界流跨国公司迈进成世界建筑行业强者
址：中国·北京·百万庄三里河路15号B座6楼
邮政编码：100037
电话：00861088082888 传真：00861088082752
1 范围
11 总
手册公司制定质量理体系求
手册适公司市场营设计施工服务程手册容充分证实公司力满足顾客求生产符合法律法规求产品
公司顾客关注焦点通质量理体系效实施包括持续改进体系运行达顾客满意
12 范围适领域
Ø 质量手册适总公司名义公司名义承接工业民建筑市政道路桥梁公道等设计施工安装服务基基础钢结构环保水电坝城市轨道交通5专业承包程
Ø 质量理体系覆盖产品总公司公司名义承接理工程项目
Ø 质量理体系涉职部门包括总理理者代表副总理综合理部市场营部合约商务部项目理部技术发展部力资源部财务资金部分公司项目
13 应
确保质量理体系效性适宜性充分性更提供满足顾客符合法律法规求产品公司第七章中条款进行删减
2 引标准
质量理体系文件中引标准：
Ø GBT19000—ISO9000：2000质量理体系——基础术语
Ø GBT19001—ISO9001：2000质量理体系——求
Ø GBT19004—ISO9004：2000质量理体系——业绩改进指南
Ø 中国建筑工程总公司质量手册（2000版）
Ø 中国建筑工程总公司质量体系程序文件（2000版）
3 术语定义
31 直接引术语
手册2000版ISO9000族标准提供术语定义中国建筑工程总公司质量手册中采术语定义
序号
术语
定义
1
质量理体系
建立质量方针质量目标实现目标相互关联相互作组素
2
质量方针
高理者正式发布质量关组织总意图方
3
质量目标
质量关追求作目事物
4
顾客
接受产品组织手册中成业
5
顾客满意
顾客某事项满足需求期程度意见
6
供方
公司提供产品组织包括物资供应商分包商设计分包委托试验室等
7
程
资源输入转化输出活动系统公司工序程
8
特殊程
指结果通产品检验试验完全验证加工缺陷仅暴露出程
9
关键程
精度求高工程整体质量重影响检验纠正均较困难程
10
服务
形产品供方顾客接口处完成少项活动结果
11
追溯性
追溯考虑象历史应情况处场力
12
测量监视
检验试验检查验证
13
合格
未满足求包括合格物资合格工序合格项
14
纠正
消已发现合格期情况采取措施
15
纠正措施
消已发现合格期情况原采取措施
16
预防措施
消潜合格潜期情况原采取措施
17
紧急放行
生产急需验证放行指物资验证放行
18
例外转序
生产急需需非常规转序指施工工序验证放行
19
验证
规定求已满足客观证认定提供
20
评审
确保题事项适宜性充分性效性效率达规定目标进行活动
21
程设计
指需开发施工程策划设计包括公司没施工工程项目没掌握需核心技术项目均属需开发施工程
32 定义术语
序号
术语
定义
1
总公司
指中国建筑工程总公司简称中建总公司
2
公司
指中国建筑工程总公司总承包部中国建筑总承包公司简称公司
3
分公司
指中国建筑工程总公司中国建筑总承包公司名义设立属域性委托法性公司
4
项目
指总公司公司分公司名义设立项目理机构项目理部简称
5
总部
总公司职理部门总称
6
部
公司部门总称
7
单位
分指公司部门分公司项目
4 质量理体系
41 总求
公司产品工业民建筑市政道路桥梁公道基基础工程钢结构环保水电坝城市轨道交通设计施工安装服务
述产品具固定性样性单件性生产流动性周期连续性等特点公司围绕述特点通识相应施工服务程建立质量理体系
Ø 通建立质量理体系需全程加识识程需输入输出需开展活动应投入资源
Ø 通识程确定公司层次间程间相互作合理安排程序便容易达程策划结果程达预期目求
Ø 通程输入输出开展活动投入资源做出明确规定出程控制准方法包括三层次文件化准规定
Ø 通获充分必信息通信息判定实现设计施工程监控
Ø 通程信息测量（包括输入活动输出结果测量）结果分析针分析结果程实施必措施终实现程策划结果程持续改进
Ø 严格质量理体系求理程
述程运作控制中公司根实际需评审程进行分包关单位均应外包程手册74条款规定进行严格理确保程质量
42 文件求
421 总
质量理体系文件质量理体系运行起沟通意图统行动作公司质量理体系文件包括：
Ø 质量手册——公司部外部提供关公司质量理体系整体信息文件
Ø 程序文件——公司提供完成活动致信息文件
Ø 支持性文件——公司针质量理体系应某具体产品项目合文件包括：施工组织设计项目质量计划相关技术性理性文件
Ø 记录——完成活动达结果提供客观证文件
公司规定文件性质范围应满足合法律法规求顾客相关方需求期公司相适应
公司质量理体系文件架构见页
422 质量手册
根GBT19001—ISO9001标准质量理体系运作需公司编制相应质量手册规定质量理体系范围程序文件索引质量理体系程间相互作确保质量理体系范围具适应性合理性
公司第七章中条款进行删减
423 文件控制
综合理部负责制定实施保持文件理程序部门分公司项目应严格程序求作文件编制评审审批发放标识更改作废回收等工作
424 记录控制
阐明质量理体系范围单位职责权限体系程间相互联系工作接口
公司相关手册构成质量理体系程操作文件
包括项目策划书施工组织设计项目质量计划施工方案等文件记录文件
手册
程序文件
支持性文件
综合理部负责制定实施保持记录理程序部门分公司项目应严格程序求做记录标识贮存保护检索保存处置
图1：质量理体系文件架构图
5 理职责
51 理承诺
作公司高理者总理质量理体系建立实施改进做出承诺提供相应证：
Ø 公司建立起宣传遵守法律法规满足顾客需求渠道通会议文件部通讯等形式广泛宣传遵守法律法规满足顾客需求重性
Ø 制定出符合公司实际质量方针满足遵守法律法规满足顾客求期持续改进建立评价质量目标等三承诺框架求
Ø 确保公司职层次建立实施质量目标断适应公司发展顾客需求
Ø 承诺年少持次理评审遇特殊情况增加评审次数保证质量理体系持续改进
Ø 确保质量理体系运行需资源（力物资信息等）获保证
52 顾客关注焦点
公司增强顾客满意目运理手段确保顾客期识确定转化求予满足
公司符合国家法律法规符合规程规范工艺标准求符合产品交付规定求服务求妨碍公司质量目标质量方针实现前提满足顾客求
53 质量方针
程精品质量重泰山中国建筑服务跨越五洲（详细涵见011条款）
实现述质量方针公司理层部门分公司项目努力做述工作：
Ø 根公司运作实际状况总理断调动全体员工积极性树立顾客服务宗旨解满足顾客合理需求期
Ø 通断提高全体员工质量意识确保产品服务环节符合质量理体系求达质量求持续改进
Ø 通理评审利种信息改进提高作评审输出断提高组织适应力加市场占率交付合格工程优质工程
Ø 公司遵守国家法律法规确保公司顾客合法权益保障
Ø 总理确保质量方针公司部充分沟通理解定期质量方针进行评审适应公司外部条件环境变化
54 策划
541 质量目标
质量目标总理持制定形成文件实施断改进公司质量目标：
Ø 工程次交验合格率100
Ø 单位工程竣工面积优良率达80
质量方针逐层分解级质量目标公司质量方针保持致满足产品求项容
Ø 部门分公司
围绕公司质量目标分解确定单位年度工作目标包括：工程质量目标安全目标设备资金目标力资源目标合中标目标顾客满意目标等
Ø 项目
根公司质量目标合求策划分解项目质量目标包括工程优良率安全事率设备完率员持证岗率等
542 质量理体系策划
Ø 质量理体系架构
技术发展部
力资源部
项目理部
财务资金部
综合理部
合约商务部
市场营部
´´项目理部
´´项目理部
副总理
副总理
总理
理者代表(兼)
´´项目理部
´´项目理部
分公司
´´项目理部
´´项目理部
´´项目理部
´´项目理部
´´项目理部
´´项目理部
图2：质量理体系组织机构框图
Ø 质量理体系职分配
公司质量理体系职分配
责分工
质量体系
总理
理者代表
副总理
综合理部
市场营部
合约商务部
项目理部
技术发展部
力资源部
财务资金部
项目
分公司
总求
总求
★
文件控制
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
记录控制
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
理职责
理承诺
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
顾客关注焦点
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量方针
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
策划
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
职责权限沟通
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
理评审
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
资源理
力资源
△
△
▲
△
△
基础设施
▲
△
△
△
△
工作环境
△
▲
△
△
产品实现
产品实现策划
△
▲
△
△
△
顾客关程
▲
△
△
△
△
△
△
△
设计开发
△
△
△
▲
△
△
采购
▲
▲
△
△
△
生产服务提供
△
▲
△
△
△
监视测量装置控制
▲
△
△
测量分析改进
顾客满意
△
△
▲
△
△
△
部审核
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
程监视测量
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
产品监视测量
△
▲
△
△
△
合格品控制
△
▲
△
△
△
数分析
△
△
△
▲
△
△
△
△
改进
▲
△
△
△
△
△
△
△
注：★——领导▲——控部门△——关联部门
55 职责权限沟通
551 职责权限
公司规定部门项目分公司间职相互关系（职责权限）促进效质量理体系运行
5511 总理
Ø 持制定批准颁布公司质量方针质量目标批准质量手册委理者代表公司质量方针实现质量理体系效运行负全面终责
Ø 决定公司发展战略发展目标负责规定改进部门理职责
Ø 组织识分析顾客明确潜求代表公司顾客作出质量承诺公司传达满足顾客求重性
Ø 持质量理体系理评审质量理体系改进作出决策
Ø 确保质量理体系运行中理执行验证工作资源需求
Ø 领导全体员工进行质量意识教育培训考核
5512 理者代表（副总理）
Ø 协助总理建立公司质量理体系持制定批准颁布公司质量程序文件
Ø 组织贯彻实施完善公司质量理体系协调体系运行中发生关问题定期总理汇报质量体系运行情况提交理评审
Ø 公司领导职责分工负责制订部门系统发展目标规划工作质量保证质量改进负责直接领导责
Ø 负责公司部体系审核筹备理评审组织接受顾客认证机构公司进行质量理体系审核
Ø 代表公司业外部机构质量理体系事宜进行联络
5513 副总理
Ø 参制订贯彻实施质量方针质量目标企业发展规划协助总理作质量体系建立运行保持工作
Ø 公司领导职责分工负责制订部门系统发展目标规划工作质量保证质量改进负责直接领导责
Ø 协助总理开展公司项工作确保工程质量安全工期满足合需
5514 综合理部
Ø 负责指导监督理评审程序文件理程序记录理程序部审核程序纠正预防措施程序实施
Ø 组织开展公司企划研发工作
Ø 组织开展公司行政勤行政档案理工作
Ø 组织公司信息理工作
Ø 作总承包营理企业理支持服务
5515 市场营部
Ø 负责指导监督顾客求评审理程序（合评审合变更评审）实施
Ø 组织开展市场开发工作
Ø 组织公司部项目投标工作
Ø 配合中标项目理工作进行二次营市场服务
Ø 组织开展公司资质理营理基础工作
5516 合约商务部
Ø 负责指导监督物资理程序顾客求评审理程序（合评审合变更评审）实施
Ø 组织编制项目投标阶段济标文件
Ø 组织公司合理工作
Ø 组织开展公司物资采购理工作
Ø 参分包工程招标分包商选择工作
Ø 组织项目成理控制建立健全公司建造成库部定额
Ø 负责组织处理公司关法律事务
Ø 组织开展公司投资评估工作
5517 项目理部
Ø 负责指导监督项目策划理程序施工程控制程序分包商理程序合格品理程序服务理程序实施
Ø 组织项目组建策划项前期准备工作
Ø 组织分包商进行评审选择理
Ø 组织开展公司工程质量理工作
Ø 组织开展公司项目安全文明施工工作
Ø 工程项目实施程进行动态理项目实施程进行协调理控制
Ø 组织公司工程项目服务保修工作进行业满意度测评
Ø 综合理部协助组织公司质量理体系工程项目贯彻实施
5518 技术发展部
Ø 负责指导监督设计理程序监视测量设备理程序实施
Ø 协助市场营部开展项目营项目筛选踪谈判提供技术支持
Ø 组织编制项目投标报价阶段技术标
Ø 组织开展公司工程技术理工作
Ø 工程项目实施全程提供技术支持服务
Ø 检验试验测量设备进行理
5519 力资源部
Ø 负责指导监督培训理程序实施
Ø 组织开展公司事理工作制订落实公司事理制度政策
Ø 组织开展员聘工作
Ø 负责组织作公司劳资理工作
Ø 组织开展员工考核工作
Ø 组织开展公司培训工作
Ø 逐步开展员工职业生涯设计工作
55110 财务资金部
Ø 组织制定公司部财务理规章制度会计核算监督制度执行
Ø 负责公司会计核算分析工作
Ø 负责公司财务资金金融统理工作
Ø 负责公司预算理
Ø 负责进行公司税务理工作
55111 分公司
Ø 严格执行国家方政府关法律法规认真贯彻实施总公司公司颁布质量方针质量手册质量体系程序文件项理制度
Ø 负责质量理体系分公司建立完善实施运行质量方针质量理体系分公司实现效运行负全面责
Ø 授权范围总公司名义公司名义开展市场营工作
Ø 部分公司理链条分工负责组织分公司辖项目项目理工作
Ø 代表总公司公司政府部门法社团进行接洽联系等
55112 项目
Ø 严格执行国家方政府关法律法规认真贯彻实施总公司公司颁布质量方针质量手册质量体系程序文件项理制度
Ø 负责质量理体系项目建立完善实施运行质量方针质量理体系项目实现效运行负全面责
Ø 负责工程项目具体组织实施合理利资源（包括员材料机具监视测量设备资金施工方法）工程项目质量安全进度成全面负责确保质量目标顾客承诺全面实现
Ø 接受公司部门理监督
552 理者代表
理者代表总理命具体职责见手册第5512款
553 部沟通
公司部门分公司项目间质量理体系程效性进行沟通（认证机构审核种信息传递会议研讨记录等）便形成统步调
56 理评审
561 总
理评审质量理体系运作情况进行评审确保体系持续适宜性充分性效性验证质量方针质量目标否满足
理评审总理持般采会议方式进行组织形式分年度理评审日常理评审
Ø 年度理评审公司级会议方式进行般年进行次
Ø 日常理评审采取总理办公会议总理组织专题会议等方式进行日常理评审根需时召开
评审程应分析前需体系更改活动需改进机会包括质量方针目标改进
综合理部负责记录保存理评审程中形成关记录
562 评审输入
评审输入理评审提供持续改进信息前提条件明确输入活动求信息数输入容：
Ø 理体系审核结果
Ø 顾客反馈法律法规执行情况
Ø 质量方针目标完成情况工程质量状况
Ø 纠正预防措施状况
Ø 次理评审踪措施
Ø 影响质量理体系变更意见
Ø 改进建议等
563 评审输出
理评审理评审报告作输出形式目理体系质量断改进提高总理负责质量理体系业绩改进等方面做出决策评审报告包括容：
Ø 需修改方针目标
Ø 质量理体系程改进措施
Ø 顾客求关产品改进措施
Ø 资源需求
理评审报告总理签发达实施理者代表负责组织落实评审理评审结果监督执行评审效果未达目标时应时采取改进措施
6 资源理
61 资源提供
资源公司质量理体系程缺少组成部分实现质量方针目标必条件总理应针公司现实情况确定提供需资源力资源设施硬件软件工作环境等
62 力资源
力资源部负责指导监督培训理程序实施
公司应加强员工质量意识教育确保公司全体员工意识事质量活动采取措施相关性重性实现质量目标献计献策
根岗位需市场情况公司发展规划外部关机构部门求力资源部应会关单位确定岗位需教育技验等岗位职条件
年年底部门项目应根业务发展情况员素质提出单位培训需求力资源部根培训需求制订公司年度培训计划计划应包括培训项目培训目培训象培训时间培训单位等容计划总理审批执行
分包商培训入场教育交底形式进行项目做出安排必制定专门培训计划
培训结束培训组织单位应培训效果进行评价未达求应采取措施予补救力资源部年年底全年培训工作进行总结培训效性进行评价
力资源部负责保存公司员工培训资料档案项目理部负责保分包商培训记录
63 基础设施
公司部门分公司项目应时识提供维护实现工程施工适宜性需设施具体包括：
Ø 工作条件：办公生产场相应建筑物等相关设施
Ø 设备：机械工具设备测量仪器通讯运输硬件软件设备
Ø 支持性服务：工程交付保修维修服务技术咨询回访等
部门时评价质量理体系程否具备必备设施综合理部负责公司办公设施需求进行策划采购进行相应日常理单位均应识基础设施需求时予满足
64 工作环境
公司部门分公司项目应识实现工程产品符合性需工作环境中重素物质社会心理环境等素方面员作业创造条件
7 产品实现
71 产品实现策划
711 总
确保质量手册质量体系程序文件工程项目中贯彻实施公司关部门应合手册求针工程项目进行策划具体项目策划理程序执行
策划文件包括：项目策划书施工组织设计项目质量计划施工方案技术交底等中：投标施工组织设计技术发展部编制供施工施工组织设计项目质量计划施工方案技术交底等项目相关规定求编制
施工组织设计项目质量计划合编制编制形式项目质量计划应包括方面容：
Ø 需达质量目标
Ø 实际运作程步骤
Ø 项目阶段职责权限资源具体分配
Ø 采具体程序指导书
Ø 适宜阶段（设计开发）试验检验检查审核纲
Ø 项目进展进行更改完善策划结果形成文件程序
Ø 达质量目标测量方法
Ø 达质量目标必须采取措施
Ø 工程项目施工符合性提供证做质量记录
712 策划程控制
质量策划宗旨质量理体系项求进行操作设计施工生产组织机构员配备材料设备检验测试手段等方面均符合标准求前提运作
公司部门分公司项目应根合求关规定理权限作相应质量策划工作质量策划完成相应授权员质量策划文件进行审批
72 顾客关程
市场营部负责指导监督顾客求评审理程序（合评审合变更评审）实施合约商务部负责指导监督顾客求评审理程序（合评审合变更评审）实施
721 产品关求确定
顾客关程包括工程信息踪竣工交付保修服务全程公司关部门应确定顾客求包括：
Ø 顾客规定产品求（合）包括关性性质量等级交付（工期求）交付服务方面求
Ø 顾客未做规定预期规定途必产品求
Ø 产品关义务包括法律法规求
722 产品关求评审
通项目信息收招标文件送出前投标文件签约前合合变更进行评审确保：
Ø 关求规定
Ø 标书合异处均已解决认
Ø 公司具备履行承诺合求力
7221 项目信息评审
市场营部负责组织开展公司外营工作作项目信息进行收集整理较分析评估筛选根项目信息筛选情况市场营部负责组织价值行项目进行踪
7222 招标文件评审
项目进入招标阶段时市场营部组织关部门招标文件进行评审必时邀请分包商供应商起参加招标文件评审保证分包工程施工物资供应延误
评审包括容：
Ø 工程类型规模域否符合公司市场营战略
Ø 业合法位履约信誉项目立项手续否齐全
Ø 公司中标性否明显利公司规定条件明显强公司竞争手
Ø 项目资金源支付状况项目盈利水风险程度
Ø 业工期质量创优等方面求
Ø 工程施工技术难度特新工艺新材料高新技术求
Ø 公司该项目履约实力力（包括员设备装备力）
Ø 分包商选择物资设备采购等
遇招标文件全业口头求等特殊情况时程序中规定特殊情况进行评审
通招标文件进行评审决定公司否参该项目投标招标文件评审记录市场营部保存
7223 投标文件评审
投标文件编制完成市场营部负责组织关部门员投标文件进行评审评审容包括：
Ø 济标否完整正确报价方案否符合公司投标策略？
Ø 技术标否完整正确施工组织设计否科学合理？
Ø 综合标否完整正确否招标文件项求进行响应？
Ø 设计图纸否完成正确设计否体现业意图？
Ø 济技术（技术文件）综合标间否协调致整体投标文件否满足招标文件求？
通投标文件进行评审决定投标文件否送出投标文件记录市场营部保存
7224 合评审
合签订前合约商务部负责组织关部门进行合评审合评审侧重投标致合求进行评审通合评审业沟通应确保：
Ø 业工程项求规定收业口头求时接收应准确理解业求妥善形成文件业认
Ø 投标致合求已解决
合评审记录合约商务部保存
7225 合变更评审
发生合变更时项目程序进行评审变更超出项目处理范围时项目组织评审报公司审批变更评审应形成文件准确传递关部门
7226 紧急情况处理
遇需立答复业进行书面评审情况时关员程序中规定进行紧急情况处理
723 顾客沟通
公司应关方面确定实施业沟通安排：
Ø 项目信息
项目中标前市场营部负责组织关部门项目信息业进行充分协调沟通确保业充分解公司关情况时确保公司充分掌握项目关情况
Ø 合变更信息
合签订前合约商务部负责业进行充分协调沟通确保充分解业意见时意见反馈公司关部门合履行期间发生合变更时项目负责业进行协商确保充分解业意见时意见反馈公司关部门
Ø 业反馈意见
公司部门分公司负责收集业反馈意见（包括顾客投诉）时业反馈意见传递项目理部项目理部业反馈意见进行处理
73 设计开发
731 建筑产品设计
技术发展部负责指导监督设计理程序实施
7311 设计策划
公司具单独设计资质市场追踪项目涉设计容时进行项目信息评审招标文件评审时应针设计容进行重点评审确定解决方案
目前阶段设计解决方案设计分包深化设计两种模式
7312 设计分包模式
技术发展部负责采购程序评价选择设计分包通常采取议标方式选择必时采取招标方式招标工作技术发展部会合约商务部组织
技术发展部负责设计合设计分包进行理会关部门合约定设计工作进行评审验证设计完成组织设计确认
技术发展部组织设计评审设计验证设计确认时应邀请业监理参加中设计文件输出评审设计确认必须业监理授权代表签字确认
图纸满足设计求需进行修改时应合约定执行
7313 深化设计模式
根工程设计实际情况图纸深化设计项目类型分：
Ø 业提供初步设计图纸需施工单位进行深化设计
Ø 业提供深化设计图纸需施工单位根现场实际做细化设计
1) 设计计划
工程开工技术发展部协项目结合工程需业求施工进度确定设计计划
Ø 完成初步设计需进行深化设计技术发展部组织项目进行图纸深化设计工作必时技术发展部委托外部设计单位做联合设计分包
Ø 已完成深化设计需做细化设计项目进行细化设计
2) 设计输入
根制定计划业定图纸基础进行设计设计程中应：
Ø 业求
Ø 施工图纸设计求
Ø 设计施工规范
Ø 前类似设计提供信息
3) 设计输出
设计图纸应满足条件：
Ø 清楚反映设计意图施工图纸
Ø 图纸应标注设计施工验收规范准
Ø 图纸应标明图纸尺寸图形
Ø 图纸应标明材料名称验收准够满足采购生产施工求
4) 设计评审
设计图纸完成技术发展部项目应组织关员进行评审设计员应根评审意见进行修改补充设计负责审核报设计单位审批
5) 设计验证确认
设计单位审批进行现场施工设计单位提出修改意见时设计者进行修改设计
6) 设计变更
需修改变更处较需进行重新设计设计程设计程序进行需修改变更处设计者进行修改设计负责审核设计单位审批生效
732 程设计
工艺求复杂施工难度公司未施工工程应施工组织设计项目质量计划策划程进行控制
7321 程设计输入
程设计输入应满足求：
Ø 满足工程施工求
Ø 满足建筑安装工程施工规范法律规定求
Ø 满足业求
Ø 应出现完整含糊矛盾求
7322 程设计输出
程设计输出应满足求：
Ø 严格执行国家现行相关法规求
Ø 工程施工提供适信息
Ø 根业验收标准求
Ø 明确施工程中关键工序特殊工序进行重点控制
编制完成文件发放前应予批准
7323 程设计评审
程设计评价施工组织设计项目质量计划进行评价确定否具满足种求力
评审程中发现问题时编制员应针存问题采取适措施评审结果踪措施应予记录便效解决
7324 程设计验证
程设计验证施工组织设计项目质量计划进行验证确保施工组织设计项目质量计划够正确指导施工求适宜性
文件编制部门公司分公司关部门应分阶段施工组织设计项目质量计划进行验证验证结果踪措施应予记录
7325 程设计确认
公司关部门分公司应施工组织设计项目质量计划否达指导施工预期效果进行确认方式条件做出明确规定
工程产品实施交付时进行时确认确认结果表明施工组织设计指导完全满足预防求时应采取效踪措施予记录
施工组织设计项目质量计划编制完成公司审核批准提交监理业审批确认
工程交付顾客代表签字作施工程设计终确认
7326 程设计更改控制
施工组织设计项目质量计划更改应形成文件更改求进行评价充分分析证更改部分部分整体功性影响确定更改否恰
必时应更改局部整体进行验证确认证实更改产品否满足求实施前重新进行审批应保存评价验证审批等关记录
74 采购
公司供方包括：物资供应商分包商委托试验室设计分包等公司应程序供方采购程进行控制：
Ø 物资采购合约商务部物资理程序指导监督实施
Ø 分包商选项目理部分包商理程序指导监督实施
Ø 委托试验室设计分包选技术发展部分施工程控制程序设计理程序指导监督实施
741 采购程
合约商务部项目理部技术发展部应求评价选择合格物资供应商分包商试验室设计分包规定时间间隔进行重新评价评审考核结果列入合格供方档案合格供方合格供方名单中名通知关部门单位
供方进行评价时均应关注：
Ø 评价供方满足合求力
Ø 采购物资样品说明书试验结果
Ø 分包队伍施工力履约力进行评价
Ø 供方资信力业绩进行评价
Ø 供方员资格进行评价
Ø 否满足相应质量理求
评价合格供方合约商务部项目理部技术发展部理批准列入合格供方名单保存合格供方记录通知关部门分公司项目
742 采购信息
施工前期项目应根合项目策划提出采购信息具体求求包括：
Ø 产品程序程设备批准求
Ø 员资格求
Ø 质量理体系求
实施采购行前采购组织部门应采购求进行评审确保充分性适宜性编制采购文件
743 采购产品验证
合约商务部负责指导监督项目实施进场材料（包括顾客提供物资）验证标识搬运贮存交付理项目理部负责指导监督项目分包方验证必活动
顾客提出验证求时项目协助顾客货源处收货处验证供方提供产品否符合规定求顾客供方产品验证免公司提供合格产品责
75 生产服务提供
751 生产服务提供控制
项目理部负责指导监督施工程控制程序实施
项目根合求项目策划书求编制施工组织设计项技术方案（措施）程控制计划控制施工程：
Ø 时获表述产品特性信息具体质量求技术求施工图纸
Ø 程操作相应操作规程规范工艺标准工法特定合求等作指导达书面技术交底必时编制专项方案（措施）达作业指导书
Ø 配备适宜机械设备设备进行适维护保证程力
Ø 配备适宜监视测量设备求实施监测测量
Ø 分部分项工程未检验合格放行确保施工程处受控状态
Ø 竣工工程保修项目理部负责组织具体服务理程序执行
752 生产服务提供程确认
项目应体积混凝土钢筋焊接钢结构焊接高强螺栓连接铆接防水桩基等技术法容易济续测量加验证施工程应进行程确认
编制施工组织设计项目质量计划时项目应确定项目特殊程事先进行安排策划安排包括方面：
Ø 明确特殊程需技术准理文件
Ø 特殊程需设备操作员进行认资格鉴定
Ø 必时操作工进行书面技术交底
Ø 记录保留特殊程运作便追溯
Ø 施工条件（技术参数）发生变化发生质量安全问题时应特殊程进行次确认更改确认
753 标识追溯性
防止实现程中产品混淆误实现必产品追溯必须利适宜标识方法予控制
公司产品标识作规定：
Ø 原材料标识：产品批号规格标牌出厂合格证检验试验记录相应台帐出入库证等方式标识
Ø 半成品标识：质量检验单试验记录等方式标识
Ø 工序标识：标牌合格证检验证工序质量记录钢印等方式标识
Ø 设计标识：工程编号图纸编号进行程标识设计文件专章产品终标识
重材料设备相应设计施工程标识应满足追溯性求
754 顾客财产
合约商务部负责指导监督项目物资理程序顾客财产进行理
项目施工程中应识出合协议规定顾客财产顾客财产构成竣工工程部分施工程中仅供公司项目控制顾客财产：
Ø 业提供工程物资材料：甲供材料
Ø 业提供知识产权：图纸
Ø 业提供施工机械运输机械物资库房包装物等
项目参74采购物资验证求顾客财产种类质量数量规格事项根工程合（协议）文件规定接收
7541 顾客提供物资
Ø 进行验证规定做检验试验确保货文件正确齐全做标识
Ø 单独存放建立单独进出货帐目
Ø 定期检查贮存状况防止变质损坏
Ø 出现丢失损坏适合格品等情况时物资保员应加记录书面报告顾客问题解决
7542 顾客提供机械设备运输设备
Ø 接收时规定进行监视测量
Ø 施工程中监视测量设备参监视测量设备理程序实行效控制
Ø 出现丢失损坏适等情况时员加记录书面报告顾客问题解决
7543 顾客提供知识产权
顾客提供知识产权图纸等非顾客书面提出否提供工程非施工相关方
755 产品防护
产品防护指采购产品（包括原材料设备）施工工序（包括半成品）工程完工交付业期间成品保护
项目负责施工组织设计中编制防护措施必时制定专门防护方案现场搬运贮存防护交付进行理
施工生产阶段项目确保原材料半成品工程设备搬运时防止损坏丢失变质分部分项工程完工立做保护措施
物资搬运贮存物资理程序执行成品保护交付施工程控制程序执行
76 监视测量装置控制
技术发展部负责指导监督监视测量设备理程序实施
项目策划阶段项目应根关求选配合适监视测量设备项目策划书中确定项目配备监视测量设备：公司（分公司）租赁分包商带业提供等
监视测量设备必须校准检定属国家强检设备项目国家规定检定周期送检属非国家强检设备项目校准规范进行校准保存校准记录检定设备应检定状态进行标识
项目应建立项目监视测量设备台帐保存设备检定验证记录技术发展部应建立公司监视测量设备台帐保存设备检定验证记录
监视测量设备操作者校准者需培训持证岗项目技术发展部应保存类员相应证件（复印件）记录
操作者应适宜环境条件操作规程规定正确监视测量设备作日常维护保养工作
发现监视测量设备失准期时应立停止进行追溯检验直检验结果符合标准确认止作关记录
8 测量分析改进
81 总
公司根工程承包特点顾客求规定策划实施确保符合性实现改进需测量监控活动综合理部负责程监视活动监督理
82 监视测量
821 顾客满意
项目理部负责指导监督服务理程序实施
部门分公司项目应时识解顾客公司设计施工程交付服务质量工程质量满意程度予记录分析
发现评审确认顾客满意程度存需改进求时应时采取措施进行改进快进行改进效果反馈工作
822 部审核
综合理部负责指导监督审理程序实施
年年初综合理部负责协助理者代表进行年度审核策划编制公司年度审核计划部审核分固定审核季度检查两类中固定审核年少两次季度检查季进行次必时针某体系某程某素进行专项审核
固定审核审核组长根年度审核计划编制审核计划理者代表批准实施季度检查例行工作单独发审核计划
审核组成员审培训员担审核程规定方式进行审核程审核方关审员执行审核相关记录审员负责整理交综合理部保存
审核结束审核方存合格采取纠正纠正措施整改结果审核组负责进行验证审核报告审核组编制理者代表批准发
823 程测量监视
监测象包括顾客满意度评审程质量检验工作质量检验等监测方式包括单位查公司检查审理评审等
公司应设计理程序物资理手册分包商理程序施工程控制程序顾客求评审理程序服务理程序合格品控制程序部审核程序项目理手册等文件中规定程监控测量方法
部门分公司项目负责职责范围理程施工程进行监视测量必时述文件求进行具体测量确保施工程中力符合规定求确保产品符合性
通测量结果适统计方法评价程满足求力
程未达策划结果时部门应时纠正采取纠正措施确保程适宜效性实施加验证
824 产品测量监视
项目理部负责指导监督项目施工工序竣工工程检验试验合约商务部负责指导监督项目采购物资检验试验
项目材料员质检员负责采购物资进行检验试验验证采购产品否满足规定求项目质检员负责施工工序竣工工程进行检验试验验证交付产品否满足规定求
项目组织施工时应合求规定组织关员严格国家行业方标准进行检验试验保证工程质量符合规定求专职质量检查员权制止未检验合格工序进入道工序
验证合格物资投入未验证验证合格物资投入验证合格工序放行进入道工序未验证验证合格工序放行进入道工序
检验试验文字性资料应齐全关员应签字认
检验试验结果表明产品满足现阶段项求方交付顾客交付时发生满足求需步接受情况必须顾客批准
83 合格品控制
项目理部负责指导监督合格品控制程序实施
合格品分合格物资合格工序两类处置难易程度道工序影响工期费影响工程安全性性影响分般较重合格
发现合格品时关部门员应进行标识评审隔离评审处置时传递关信息防止合格品转入道工序
处置合格品应重新进行检验试验
831 合格物资
般合格物资物资采购负责直接进行处置较合格物资项目总工组织评审重较合格物资项目理合约商务部组织评审
合格物资处置包括三种方式：
Ø 拒收
Ø 步接收
Ø 降级改作
业提供合格物资项目应时业通报业组织评审决定合格物资处置项目作相应记录
832 合格工序
般合格工序质检员指导直接进行处置较合格工序项目理组织评审重合格工序项目理部公司领导组织评审
合格工序处置包括四种方式：
Ø 返工（满足规定求）
Ø 返修
Ø 步接收（返修返修）
Ø 报废
步接收工序应事先征业监理书面意确认保存质量证明文件检验试验记录
报废工序必须公司领导书面批准
84 数分析
841 数信息
公司应确定收集分析方面数证实质量理体系适宜性效性：
Ø 顾客满意——顾客沟通顾客满意度测评顾客回访等程
Ø 产品求符合性——施工程监视测量信息
Ø 程产品特性趋势（包括采取预防措施机会）——理评审审质量通病改进公司项目质量目标完成情况评价等程
Ø 供方否满足求信息——分包商物资供应商考评程
842 收集分析职责
Ø 综合理部负责公司质量体系信息进行收集分析
Ø 市场营部负责业信息进行收集分析
Ø 项目理部负责项目实施质量理体系工程质量分包商等信息进行收集分析
Ø 合约商务部负责合物资供应商进行收集分析
843 数分析
部门应情况数进行分析必时采适统计技术方法：
Ø 工程项目种求符合性验证活动项目竣工进行施工总结时
Ø 部审核外部审核
Ø 收集顾客满意度信息
Ø 公司部门分公司项目理力监测
Ø 理评审活动中
通数进行分析评价部门应提供信息：
Ø 顾客满意程度现状趋势
Ø 产品服务顾客求符合性
Ø 程产品特性趋势包括采取预防措施机会
Ø 供方产品程体系相关信息
Ø 供方产品质量公司合作态度
Ø 质量改进具体成效
部门应针分析结果时采取改进措施关信息反馈综合理部
85 改进
851 持续改进
综合理部负责指导监督理评审程序实施项目理部负责指导监督纠正预防措施程序实施实现质量理体系持续改进
持续改进包括日常改进活动较重改进项目两方面：
Ø 日常改进活动策划理纠正预防措施
Ø 较重长远改进项目会涉现营产品更改资源需求应通理评审考虑改进项目目标总体求分析现程状况确定改进方案实现改进评价改进结果
公司通质量方针目标审核结果数分析纠正措施预防措施理评审等实现日常持续改进提出改进项目促进质量理体系持续改进
852 纠正措施
纠正措施实施应采取步骤：
Ø 通体系运作程产品质量监控顾客投诉发现合格
Ø 合格原进行调查分析制定纠正措施措施进行评价（包括采取纠正措施客观求）
Ø 实施纠正措施实施效果进行记录
Ø 评价纠正措施效性富成效改进作出永久更改效果明确采取进步分析改进
具体纠正预防措施程序执行
853 预防措施
公司通理评审部审核产品测量监视程序顾客意见程监视等识潜合格分析原根需制定出预防措施
责部门负责实施预防措施记录实施效果评价预防措施效性根评价情况质量理体系文件进行修改具体纠正预防措施程序执行
854 改进措施验证
综合理部项目理部负责分范围改进措施实施进行监督验证负责改进措施实施情况理评审输入提交理评审会议
附录
附录1：质量手册理
1 编制审批
手册综合理部编制理者代表审核总理批准发布理者代表负责牵头组织手册实施综合理部负责具体实施理解释工作
2 手册发放
手册正批准页总理亲笔签名综合理部负责保存手册副正拷贝件综合理部发手册持者
手册发放范围公司领导理者代表公司部门理分公司理项目理获批准员具体发放名单综合理部负责拟定报理者代表批准
手册综合理部统发放发放时应加盖受控印章编受控编号填写受控文件发文登记表
述手册持担相关职务时应立持手册综合理部综合理部注销登记
3 手册修改
手册综合理部负责修改理者代表审核总理批准发布实施
综合理部负责修改情况记录手册修改记录表修改记录表发手册持
手册持收综合理部发出手册修改记录表应序表附手册前面便查出手册修改情况
4 手册保
手册持负责持手册保确保手册损坏丢失意涂改手册损坏丢失时手册持应立报告综合理部
5 手册受控
Ø 受控手册
公司部手册受控手册单位私外私翻印复制
Ø 非受控手册
提供业认证机构手册目分发手册般作更改控制样手册非受控手册
需提供非受控手册时提出员申请理者代表批准综合理部提供非受控文封面受控印章发放时填写发文登记表
附录2：程序文件目录清单
序号
文件名称
文件编号
修订状态
1
理评审程序
CSCECQSQP001
2002年版
2
文件理程序
CSCECQSQP002
2002年版
3
记录理程序
CSCECQSQP003
2002年版
4
培训理程序
CSCECQSQP004
2002年版
5
顾客求评审理程序
CSCECQSQP005
2002年版
6
项目策划理程序
CSCECQSQP006
2002年版
7
设计理程序
CSCECQSQP007
2002年版
8
施工程控制程序
CSCECQSQP008
2002年版
9
物资理程序
CSCECQSQP009
2002年版
10
分包商理程序
CSCECQSQP010
2002年版
11
监视测量设备理程序
CSCECQSQP011
2002年版
12
服务理程序
CSCECQSQP012
2002年版
13
合格品理程序
CSCECQSQP013
2002年版
14
纠正预防措施程序
CSCECQSQP014
2002年版
15
部审核程序
CSCECQSQP015
2002年版
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