************公司
质 量 手 册
（GB／T19001－1994 idt ISO 9001：1994）
编制：质量体系文件编写组
审核：
批准：
编 号：Q／CS01－2000
版 ：A
受控状态：
发放号码：
发布日期：2000年 月 日
实施日期：2000年 月 日
颁 布 令
提高公司质量理水国际质量标准接轨结合公司具体情况公司GB／T19001－1994 idt ISO9001：1994质量体系－设计开发生产安装服务质量保证模式组织编制质量手册编制程中力求满足指令性系统性协调性先进性求
质量手册阐述公司质量方针质量目标公司质量体系作全面描述指导公司实施质量理质量保证纲领性文件公司质量体系运行全体员工行规范公司质量保证力证实性文件
质量手册符合国家政策法规企业实际公司部具指令性政策性法律性效适公司承接项装饰工程求全公司部门员手册发布日起必须严格贯彻执行
现授权办公室理者代表领导贯彻实施质量手册程中行策划组织指挥协调修改权利
质量手册办公室控制分受控非受控两种文更改受控文
质量手册2000年 月 日颁布2000年 月 日起正式实施
************公司
总理：
年 月 日
授 权 令
授权公司 ** 先生 公司理者代表履行职责行权限
1 确保GB／T19001－1994 idt ISO9001：1994建立实施保持质量体系
2 定期公司总理报告质量体系运行情况供理评审作质量体系改进基础
3 代表公司质量体系关事宜外部方面进行联络工作
公司全体员工服领导履行质量职责确保质量体系持续效运行
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总理：
年 月 日
质 量 方 针 目 标
公司质量方针：
科学理精心施工塑时代精品
优质服务高效创创势品牌
公司质量目标：
严工艺理工程次交验合格率100
优良工程率80客户满意率100争创市优工程
总理：
年 月 日
质量手册修订记录表
序号
章节号
页码
修订容
更改
修订申请单编号
修订日期
说 明
目 录
01． 质量手册理
1． 范围
2． 引标准
3． 术语定义
4． 质量体系求
4．1 理职责
4．2 质量体系
4．3 合评审
4．4 设计控制
4．5 文件资料控制
4．6 采购
4．7 顾客提供产品控制
4．8 产品标识追溯性
4．9 程控制
4．10 检验试验
4．11 检验测量试验设备控制
4．12 检验试验状态
4．13 合格品控制
4．14 纠正预防措施
4．15 搬运贮存包装防护交付
4．16 质量记录控制
4．17 部质量审核
4．18 培训
4．19 服务
4．20 统计技术
5． 附录
5．1 附录()：公司简介
5．2 附录(二)：公司行政组织机构图
5．3 附录(三)：公司质量体系组织机构图
5．4 附录(四)：质量体系素分配表
5．5 附录(五)：程序文件目录
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质量手册
章节号：01
版／更改：A／0
质量手册理
页 码：第 1 页 2 页
01 质量手册理
01．1 质量手册编制批准
01．1．1 总理授权理者代表组成质量体系文件编写组编写质量手册
01．1．2 质量手册部门讨修改报理者代表审核
01．1．3 审核质量手册总理批准颁布实施
01．2． 质量手册发放
01．2．1 质量手册分受控非受控二类办公室应手册受控状态处加标识统编号
01．2．2 受控质量手册公司质量法规证实应理者代表批准发放名单序号发放办理签收手续
01．2．3 非受控质量手册公司顾客提供质量理质量保证证实顾客外部员需时需办公室提出书面申请理者代表批准办公室登记发放
01．3 质量手册更改
01．3．1 部门质量手册更改意见应书面形式提交办公室意见未采纳批准前原规定执行
01．3．2 出现列情况时应考虑质量手册进行换版
a 作质量手册标准法规较修改时
b 公司质量方针调整时
c公司组织机构质量职变动较时
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质量手册
章节号：01
版／更改：A／0
质量手册理
页 码：第 2 页 2 页
d营环境产品结构生产方式发生较变动时
e质量体系审核理评审中提出改进求时
01．3．3 办公室拟定更改换版书面报告理者代表审核总理批准进行
01．3．4 理者代表组织原文件编写组成员手册进行修改修改完报总理批准办公室发受控质量手册持者手册持者通知更改容更改标记钢笔填写手册更改页
01．3．5 修订文页应时取代原文页原文页办公室收回理者代表批准方销毁
01．3．6 质量手册换版新版发放时受控旧版时收回办公室加盖作废标识
01．4． 质量手册保
01．4．1 质量手册应进行统登记编号存放
01．4．2 手册持者应妥善保外拆散抽页污损意更改
01．4．3 手册丢失应时报办公室追求责方补发补发进行登记进行重新编号
01．4．4 手册持者工作变动应手册交回办公室
01．4．5 手册未理者代表批准复制
01．4．6 手册底稿单位局部更改报告手册更改记录办公室档保存
01．4．7 手册修改换版时版次时更改手册颁布时A版第次修改A1第二次修改A2……换版时文件代号中年度相应更改
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质量手册
章节号：1
版／更改：A／0
范 围
页 码：第1 页 1 页
1 范围：
手册适公司承接建筑装饰工程投标设计施工竣工交付全程质量理质量控制公司事工程质量关员必须严格遵执行
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质量手册
章节号：2
版／更改：A／0
引标准
页 码：第1 页 1页
2． 引标准
2．1 GB／T 19023－1996 质量手册编制指南
2．2 GB／T 6583－1994 质量理质量保证－术语
2．3 GB／T 19001－1994 质量体系设计开发生产安装服务质量保证模式
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质量手册
章节号：3
版／更改：A／0
术语定义
页 码：第 1页 1页
3． 术语定义
手册采GB／T 6583－ISO 8402术语定义
3．1 安装－指建筑装饰工程施工中采暖水排水电气通风空调等设备安装
3．2 隐蔽工程－指道工序分项工程掩埋覆盖法直接检查工程项目
3．3 三检制－指建筑装饰工程施工程中检专检交接检
3．4 施工组织设计－保证工程项目实施公司根合求编制工程计划施工方案
3．5 分包方－独立建制具法资格分包施工单位
3．6 分供方－供方提供物质生产厂家商店等供应单位
3．7 特殊物质－指合中求进行监控物质
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质量手册
章节号：41
版／更改：A／0
理职责
页 码：第1页 5页
4． 质量体系求
4．1 理职责
4．1．1 总
确定公司质量方针组织机构确保质量体系总体求规定公司理层执行层验证员职责权限配置资源
4．1．2 职责
4．1．2．1 总理负责批准质量方针目标规定机关员职责权限配
备必资源持理评审工作
4．1．2．2 理者代表负责编制理评审报告
4．1．2．3 办公室负责编制理评审计划记录
4．1．3 程序概
4．1．3．1 质量方针
公司质量方针：科学理精心施工塑时代精品
优质服务高效创创势品牌
公司质量目标：严工艺强理工程次交验合格率100
优良工程率80客户满意率100争创市优工程
4．1．3．2 组织
质量手册项求贯彻实施公司建立完善组织结构编制质量体系组织结构图时根GB／T19001－1994质量保证模式标准求编制质量体系素分配表便保证质量体系效运行[见附录（二）附录（三）附录（四）]
4．1．3．3 职责职权
公司质量关员部门规定明确质量职责权限
1总理
a 持制定公司质量方针质量目标包括质量承诺批准颁布公司质量手册公司质量体系建立完善实施保持效运行负决策责
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质量手册
章节号：41
版／更改：A／0
理职责
页 码：第2页 5页
b 确定公司部门岗位职责权限相互关系
c 配备资源：理执行验证工作财物等资源需求予满足
d 定期持理评审保持质量体系适应性效性工程质量服务质量全面负责
e 年少召开1－2次质量工作例会推进项质量活动正常开展
2 理者代表
代表总理行质量理职总理负责
A 协助总理建立公司质量体系负责实施协调监督
B 持公司部质量体系审核总理报告质量体系运行情况
C 处理协调公司部质量体系审核中发生质量问题监督关部门采取纠正预防措施验证结果效性
D 代表公司外部认证机构联络组织客户提供质量保证
E 总理汇报质量体系运行情况协助总理负责组织实施理评审编写报告提交报告组织踪相关纠正预防措施效性检查监督
3 副总理（营）
组织设计工程营技质材料五系统部门贯彻执行质量方针质量目标质量体系文件保证质量体系求五系统中实施效果
负责质量体系中设计采购合评审素宏观质量控制
参五系统中素质量控制
4 副总理（行政）
组织办公室力资源部两部门贯彻执行质量方针质量目标质量体系文件保证质量体系求两部门实施效果
负责质量体系中文件资料控制培训两素宏观质量控制
参两部门素质量控制
5．设计总监
设计总监负责设计素宏观控制
参相关素质量控制
6工程总监
负责程控制素宏观质量控制
参技质部工程部素质量
7 营总监
负责采购合评审两素宏观质量控制活动
章节号：41
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质量手册
版／更改：A／0
理职责
页 码：第3页 5页
参材料部营部相关素质量控制活动
8 设计部
负责质量体系中设计素质量控制
参相关质量素质量控制活动
9 技质部
负责质量体系中质量体系文件资料控制中技术文件资料产品标识追溯性检验试验检验测量试验设备检验试验状态合格品控制纠正预防措施质量记录中施工质量记录统计技术等素质量控制
参质量体系中相关素质量控制活动
10 工程部
负责质量体系中采购中分包方理程控制搬运贮存包装防护交付中搬运防护交付服务素
参质量体系中相关素质量控制活动
11．材料部
负责质量体系中采购素中分供方理搬运贮存包装防护交付素中贮存等素质量控制
参质量体系中相关素质量控制活动
12．营部
负责质量体系中合评审顾客提供产品控制两素质量控制参质量体系中相关素质量控制活动
13．办公室
负责质量体系中理职责文件资料控制质量体系文件外行政文件质量记录控制部质量审核四素质量控制活动
参质量体系中相关素质量控制活动
14．力资源部
负责质量体系中培训素质量控制活动
参质量体系中相关素质量控制活动
15．项目理部
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质量手册
版／更改：A／0
理职责
页 码：第4页 5页
严格执行国家公司关文件规定业务部门协作指导参机关素质量控制活动
16．质检员
负责工程项目全程质量监督检查参工程质量评定
17．审员
参部质量体系审核验证工作
4．1．2．2 资源
实现质量方针质量目标保证理执行验证活动需公司质量体系持续效运行公司理者配备类适宜资源：
a 工程项目实施需生产设备
b 检验测量试验设备
c 工程技术专业技
d 岗位培训专业员包括部质量审核员
e 计算机设备应软件
f 资金项生产物质
g 技术文件：通工程项目合评审明确资源求编写质量计
划施工组织设计
4．1．2．3理者代表
a 总理命期两年届满时总理重新命
b 理者代表职责：
－－负责公司质量体系组织建立实施保持运行
－－定期总理报告质量体系运行情况处理质量体系运行中问题
－－组织协调质量体系部理工作外部关事宜联络工作
4．1．3 理评审
4．1．3．4．1 理评审总理持般情况年进行次确保建立质量体系保持持续适宜性效性发生重质量事质量体系
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质量手册
章节号：41
版／更改：A／0
理职责
页 码：第5页 5页
建立运行时组织机构营范围发生重调整时应增加评审次数
4．1．3．4 次评审容参加员等QCS02412000理评审程序规定实施实施结果形成书面报告
4．1．3．5 支持性程序文件
QCS02412000理评审程序
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质量手册
章节号：42
版／更改：A／0
质量体系
页 码：第1页 2页
4．2 质量体系
4．2．1 总
根GBT190011994 idt ISO90011994质量保证模式标准求编制质量手册程序文件作业指导书质量记录理规定建立保持文件化质量体系效运行
适公司营设计生产中质量关切活动
4．2．2 职责
4．2．2．1 总理负责组织建立质量体系批准颁发实施质量手册程序文件
4．2．2．2 理者代表负责组织编写审定质量体系文件效实施负责
4．2．2．3 理者代表负责组织编写质量体系第层次文件（质量手册）第二层次文件（程序文件）部门领导审核总理批准组织实施办公室负责发放理
4．2．2．4 职部门负责质量体系第三层次文件（理规定作业指导书质量记录等）编制审核相关公司级领导批准职部门发放实施理
4．2．3 程序概
4．2．3．1 质量手册编写修订理者代表组织进行编写修订均需总理批准生效
4．2．3．2 质量手册分受控发放非受控发放两种形式受控发放象公司级领导质量手册控制素关部门领导受控发放质量手册封面
章节号：42
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质量手册
版／更改：A／0
质量体系
页 码：第2页 2页
受控标识发放编号非受控发放象顾客咨询中心等封面非受控标识
4．2．3．3 保证质量手册公司发展相适应总理委派理者代表根企业发展方质量体系评审结果组织质量手册进行修订办公室负责受控发放质量手册进行踪理负责更改工作
4．2．3．4 程序文件实施质量手册编制支持性文件程序文件编写修订理者代表组织资格员QCS02452000文件资料控制程序规定执行
4．2．3．5 职部门专业理规定企业理标准质量关文件记录等职部门负责编制修订发放理办公室负责统授号备案编写修订相关公司级领导批准生效
4．2．4 质量策划
4．2．4．1 质量策划应质量体系求相致形成适操作文件QCS02422000项目质量计划控制程序针工程项目均作质量策划工作特定工程项目合规定专门质量措施资源活动形成项目质量计划
4．2．4．2 配备必控制手段设备（生产检测）专业员等资源必时应采新技术新工艺新材料
4．2．4．3 确保设计开发施工检验试验保修服务阶段文件相容性协调性
4．2．4．4 确定准备关质量策划活动质量记录
4．2．4．5 支持性程序文件
QCS02422000项目质量计划控制程序
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质量手册
章节号：43
版／更改：A／0
合评审
页 码：第1页 1页
4．3 合评审
4．3．1 总
投标签订合前标书合进行评审确保够充分理解顾客签订合容保证合够正确执行满足顾客提出求
4．3．2 职责
4．3．2．1 营部负责组织协调合评审工作
4．3．2．2 设计部技质部工程部材料部项目部等负责合中相关业务部分进行评审
4．3．3 程序概
4．3．3．1 制定实施QCS02432000合评审程序确保合评审签订修订履行等符合规定求
4．3．3．2 合评审标书合类型采形式级评审合评审根级分副总理（营）营部监营部理持关职部门参加确保：A投标书合条款容明确合理完善B投标致处已解决C公司具满足合求力
4．3．3．3 合评审方正式顾客签订合履行期质验收
4．3．3．4 合评审中形成种书面文件评审记录均营部编号存档保
4．3．3．5 合修订必须公司顾客双方取致意见形成书面文件方进行必时应执行合评审关程序规定重新进行评审认修订容程序规定正式传递公司关部门实施
4．3．4 支持性程序文件
QCS02432000合评审程序
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质量手册
章节号：44
版／更改：A／0
设计控制
页 码：第1页 4页
4．4 设计控制
4．4．1 总
确保公司承接设计项目符合顾客求设计程处受控状态公司制订实施设计控制程序设计策划设计确认全程实施控制验证
4．4．2 职责
设计部素口理部门负责设计全程
4．4．3 程序概
4．4．3．1 设计策划
4．4．3．1．1 设计部设计容进行分析研究收集必设计基础资料参合评审结果策划设计工作
4．4．3．1．2设计部组织项目设计实施组指定名负责编制设计／开发计划制定设计目标明确设计阶段划分应开展设计输入设计输出设计评审验证确认活动设计员职责分工配备相应资源
4．4．3．2 组织技术接口
4．4．3．2．1 确定专业设计负责专业设计负责项目设计实施组负责负责项目设计实施组需关资料设计求传递结构电气暖通水等专业设计组
4．4．3．2 2方案设计阶段设计部组织专业组接口传递信息进行分析确认
4．4．3．2．3 施工图设计中设计师应组织专业组进行技术协调检查外传递信息执行情况
4．4．3．2．4 施工图纸设计完成进行图纸复审修改会签关图纸技术信息资料设计部理传递组织评审保证接口畅通
4．4．33 设计输入
4．4．3．3．1 设计部应关政策法规招投标文件装饰工程设计合
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质量手册
章节号：44
版／更改：A／0
设计控制
页 码：第2页 4页
设计委托书合评审结果确定设计输入求形成设计输入文件
4．4．3．3．2设计部组织设计输入评审设计输入否符合法令法规否满足合求设计输入文件否完整正确
4．4．3．3．3 完善含糊矛盾求应会提出者起解决
4．4．3．3．4 设计输入文件评审结果应形成工程实际输入评审记录
4．4．3．4 设计输出
4．4．3．4．1设计员应设计输入文件求进行设计阶段形成输出文件
4．4．3．4．2 设计输出文件求
a 满足设计输入求
b 包含引验收准
c 编制施工图预算
d 安排材料设备采购
e 进行施工安装
f 进行工程验收
g 满足特性
4．4．3．4．3 设计输出文件应严格校进行设计输出评审评审否满足设计输入求设计部理签字予发放
4．4．3．5 设计评审
4．4．3．5．1 设计部理设计适阶段组织关员进行设计评审评价设计结果否符合设计求必时邀请专家参加设计评审
4．4．3．5．2 项目设计负责编写设计评审报告设计部理审批评审中改进建议落实情况进行验证
4．4．3．5．3 设计评审记录设计部保存
4．4．3．6 设计验证
4．4．3．6．1 设计适阶段设计输出否满足该阶段设计输入求进行验证做验证记录
章节号：44
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质量手册
版／更改：A／0
设计控制
页 码：第3页 4页
4．4．3．6．2 验证方式设计评审外包括：
a 变换计算方法进行验算
b 新设计已证实类似设计进行较
c 进行鉴定试验
d 发放前设计阶段文件进行评审等
4．4．3．6．3 负责设计验证员应编写设计验证报告设计部理审批实施针报告中提出问题设计进行修改
4．4．3．7设计确认
4．4．3．7．1 完成设计评审设计验证进行设计确认设计确认应针终产品工程效果进行确定工程否符合者求复杂型工程设计通顾客签字认办法进行设计确认
4．4．3．7．2 设计确认容包括：
a 行性研究评估
b 方案设计审批
c 初步设计审批
d 设计图纸会审
4．4．3．7．3 设计员应作设计确认记录
4．4．3．8 设计更改
4．4．3．8．1 需设计更改时应提出设计更改申请单设计部理审批方实施设计更改
4．4．3．8．2 设计更改结果应设计更改通知单形式时通知关部门员
4．4．3．8．3 设计部理授权设计更改员进行设计更改更改部位进行标识记录
4．4．3．8．4 设计更改数量较复杂程度较项目设计负责决定否需重新进行设计验证设计评审
4．4．3．8．5 设计更改应进行评审填写设计更改评审记录
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质量手册
章节号：44
版／更改：A／0
设计控制
页 码：第4页 4页
4．4．3．8．6 设计更改申请单设计更改通知单设计更改评审记录设计更改文件设计部应妥善保存
4．4．4 支持性程序文件
QCS02442000设计控制程序
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质量手册
章节号：45
版／更改：B／0
文件资料控制
页 码：第1页 2页
4．5 文件资料控制
4．5．1 总
控制质量体系求关文件资料（包括外文件）公司制定执行文件资料控制程序文件资料呈形式硬拷贝电子体
4．5．2 职责
4．5．2．1 理者代表负责质量体系文件资料编制组织审定工作效性负责
4．5．2．2 办公室全公司质量体系文件资料控制口理部门外文件控制理部门
4．5．2．3 技质部技术文件资料控制口理部门
4．5．3 程序概
4．5．3．1 文件资料批准发布
4．5．3．2文件资料包括：质量手册程序文件法令法规施工图纸施工组织设计施工技术措施检验规程试验程序操作规程工艺文件作业指导书工程合采购文件等应包括关施工验收规范工程质量检验评定标准种图纸图集执行国家标准行业标准等
4．5．3．3 文件资料发布前应程序文件规定履行审批手续
a 质量手册理者代表审核总理批准程序文件职部门领导审核总理批准
b 针公司理文件公司办公室审核总理批准
c 针部门系统理文件部门领导审核公司领导批准
d 外部文件文件口理部门批准方负责踪换版
4．5．3．4 文件资料分受控非受控两种应发放部门统编号登记标识确保：
a 质量体系效运行起重作场相应文件效版
b 时发放场撤走作废文件
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质量手册
章节号：45
版／更改：A／0
文件资料控制
页 码：第2页 2页
c 法律积累知识目保留作废文件应进行记录标识
4．5．3．5 文件资料发放回收
质量手册程序文件作业指导书等受控文件需受控范围控制总份数编制发放号加盖受控印章收回作废文件律盖作废印章时销毁存档加盖存档印章标识法律积累知识保留作废文件加盖作废保留印章受控文件未公司原审批批准翻印录制
4．5．4 文件资料更改
4．5．4．1 文件资料更改必须文件资料控制程序关规定进行允许未授权批准更改
4．5．4．2 文件更改该文件原审批部门负责指定部门审批时该部门应获审批需关背景资料
4．5．4．3文件更改均书面形式进行更改通知单注明更改容更改原更改日期等事项文件更改应原文处作出明显标记
4．5．4．4 份文件定次数修改进行修订换版重新印发
4．5．5 支持性程序文件
QCS02452000文件资料控制程序
章节号：46
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质量手册
版／更改：A／0
采购
页 码：第1页 2页
4．6 采购
4．6．1 总
选择具满足规定求分供方分包方（合格分供方采购产品合格分包方选劳务等）全公司采购外协活动提供产品质量进行效控制
4．6．2 职责
4．6．2．1 材料部外购外协产品口理部门
4．6．2．2 工程部施工劳务员口理部门
4．6．3 程序概
4．6．3．1 分供方分包方评价选择
a) 合格分供方评价选择
材料部负责外购产品外协产品质量特性类等级工程项目进货产品具体求组织形式级方法分供方进行评价选择评定合格分供方列入档案记录供货质量质量保证力技质部参重产品供应商评价QCS02462000采购控制程序中规定进行评审
b) 合格分包方评价选择
工程部组织种专业分包队级资质质量保证力进行调查初评列入分包方档案保留资质证明业绩资料复印件工程部负责组织总工办营部参劳务队质量保证力评审
4．6．3．2 外购外协产品劳务需求资料准备
a) 规范采购文件外协加工文件文件应清楚说明采购加工求劳务求文件发布前技质部应准确性完整性进行审查
b) 项目部施工图纸甲方求提出分包方需求文件文件应说明工程性质类工程量文件发出前技质部应准确性完整性进行审查
4．6．3．3 分供方分包方质量验证
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质量手册
章节号：46
版／更改：A／0
采购
页 码：第2页 2页
a) 公司顾客需分供方进行外购产品外协加工产品质量验证时事先材料部验证安排方法供方达成协议质量验证结果应予记录
b) 施工程中技质部应分包方工程质量质量保证力进行验证发现保证质量时时工程部提出更换求做文字报告工程部应时处理分包方档案中增加质量力记录
4．6．3 支持性程序文件
QCS02462000采购控制程序
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质量手册
章节号：47
版／更改：A／0
顾客提供产品控制
页 码：第1页 1页
4．7 顾客提供产品控制
4．7．1 总
顾客提供产品进行检验贮存保进行效控制保证产品满足规定求
4．7．2 职责
4．7．2．1 营部项目部顾客提供产品控制理部门
4．7．3 程序概
4．7．3．1 营部负责制定顾客提供产品控制程序组织监督实施保证工程质量符合规定求
4．7．3．2 应合中明确规定顾客提供产品名称材质型号数量交货日期交货点质量求验收标准产品工程项目部位合格品处理
4．7．3．3 顾客提供产品质检员会顾客起进行验证公司顾客提供产品验证免顾客提供接受产品责
4．7．3．4 仓库理员应验证合格产品进行标识贮存防护发放记录中标明甲供字样
4．7．3．5 检验合格产品应予标识记录严格隔离妥善保存合求进行处理
4．7．3．6 顾客提供产品运输贮存程中旦发生丢失损失变质时应时通知顾客作记录协商解决办法
4．7．4 支持性程序文件
QCS02472000顾客提供产品控制程序
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质量手册
章节号：48
版／更改：A／0
产品标识追溯性
页 码：第1页 1页
4．8 产品标识追溯性
4．8．1 总
通产品标识避免施工程中材料混误保证必时产品追溯性
4．8．2 职责
4．8．2．1 技质部项目部产品标识追溯性程序理部门技质部负责类产品规定标识方法项目部负责类产品进行标识
4．8．3 程序概
4．8．3．1 产品标识范围
4．8．31．1进货标识
公司建筑装饰安装工程材料进货贮存前作标识特求材料特殊标识
4．8．3．1．2施工程标识
分项分部单位工程建筑装饰安装施工阶段必须确认检验试验评定记录作标识
4．8．3．2 公司采购类材料顾客提供类材料采标牌标签材料原包装关质量记录进行标识标识容包括物质名称规格型号供货单位数量等
4．8．3．3 施工程施工日志工序交接记录单隐蔽工程检查记录质量验评记录等进行标识标识容包括施工部位项目负责施工班组技术检验员等
4．8．3．4 产品标识追溯性控制技质部负责监督理项目部负责具体实施
4．8．3．5 合追溯性求时必须保证标识移植致性唯性予相应记录
4．8．4 支持性程序文件
QCS02482000产品标识追溯性程序
章节号：49
************公司
质量手册
版／更改：A／0
程控制
页 码：第1页 2页
4．9 程控制
4．9．1 总
工程施工全程进行控制保证质量满足顾客求防止出现合格
4．9．2 职责
4．9．2．1 工程部素口理部门
4．9．2．2 项目部具体实施程序
4．9．2．3 技质部材料部力资源部设计部等指导监督项目部执行程控制程序
4．9．3 程序概
4．9．3．1 生产施工程中关项素包括员施工设备材料操作方法施工环境进行效控制理保证施工工序规定方法受控状态进行制定程控制程序指导检查监督实施
4．9．3．2 保证工程项目受控进行项目部应针承接工程制定项目质量计划项目部组织编制相应施工组织设计施工方案项目质量计划生产施工计划施工组织设计施工方案进行施工
4．9．3．3 施工程中配备种生产设备施工机具设备理规定进行维护保养保持施工程设备力
4．9．3．4 施工程中配备理员技术员操作工进行培训考核作持证岗
4．9．3．5 工长根图纸技术求施工组织设计技术规范工艺标准负责编制技术交底书操作员进行交底检验员严格技术交底规定进行检查
4．9．3．6 工程部公司现场文明施工关规定施工程中劳动安全环境保护进行效理控制
4．9．3．7 生产施工程类物质应进行检验试验确保质量进行标识
4．9．3．8 通制作样板间样板块规定技艺评定准
************公司
质量手册
章节号：49
版／更改：A／0
程控制
页 码：第2页 2页
4．9．3．9 特殊程
4．9．3．10 工程施工中常见特殊工程：
防水施工
隐蔽工程施工
焊接施工
4．9．3．11 根施工组织设计明确特殊工程应作业指导书进行作业项目部组织具备操作资格员鉴定合格设备进行操作填写施工记录特殊施工资料予保存
4．9．3．12 质量较影响季节施工程应季节施工技术措施进行重点控制
4．9．4 支持性程序文件
QCS02492000程控制程序
************公司
质量手册
章节号：410
版／更改：A／0
检验试验
页 码：第1页 2页
4．10 检验试验
4．10．1 总
外购外协产品程产品竣工工程项目进行规定检验试验确保达规定质量求
4．10．2 职责
4．10．2．1技质部阶段检验试验实施结果准确性性负责
4．10．2．2材料部外购外协产品顾客提供产品交检工作负责
4．10．2．3 项目部提出申请紧急放行例外转序时脱离工艺产品进行标识记录技质部负责审批确保质量追溯求
4．10．3 程序概
4．10．3．1 制定实施QCS024102000检验试验工作程序确保进货程终竣工工程项目阶段检验试验达规定求
4．10．3．2 进货检验试验
4．10．3．2．1 外购外协产品顾客提供产品进入施工工材料部验收前办理送检手续
4．10．3．2．2 装饰材料实施检验：图纸技术文件质量标准进货检验等规程等
4．10．3．2．3 检验员实施进货产品检验合格产品办理入库手续直接转序合格产品QCS024132000合格品控制程序规定通知材料部办理退货顾客提供产品营部顾客协商该程序规定进行合格品处置确保合格外购外协产品进入施工工
4．10．3．2．4 办理紧急放行审批手续外购外协产品库房进行标识项目部负责保持标识技质部负责进行记录保证质量追溯性
4．10．3．3 程检验试验
4．10．3．3．1 道工序应操作者检交质检员进行检验道工序合
章节号：410
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质量手册
版／更改：B／0
检验试验
页 码：第2页 2页
格允许进行道工序合格问题解决检合格方允许道工序施作道工序道工序进行交接检
4．10．3．3．2 质检员根工序复杂程度技术求操作者水等素针性实施巡检
4．10．3．3．4 质检员施工工艺国家关规范隐蔽工程进行检查合格报顾客理员签字确认方实行道工序
4．10．3．3．5 检验合格方转序合格QCS1301合格品控制程序规定处置
4．10．3．3．6 例外转序时脱离工艺应追回程序时技质部审批例外放行
4．10．3．4 终检验试验
4．10．3．4．1 质检部负责检验规程工程项目实施终检验试验
4．10．3．4．2 终检验试验应规定确良检验试验均已完成全部达规定求进行
4．10．3．4．3 终检验试验判定合格工程项目准交付户QCS1301合格品控制程序规定处置
4．10．3．5 检验试验记录
4．10．3．5．1 检验试验记录建立标识收集编目查阅档储存保处理等求QCS1601质量记录控制程序规定执行
4．10．3．5．2 检验试验记录质检部负责保存
4．10．4 支持性程序文件
QCS024102000检验试验控制程序
************公司
质量手册
章节号：411
版／更改：B／0
检验测量试验设备控制
页 码：第 1 页 1 页
4．11 检验测量试验设备控制
4．11．1 总
检验测量试验设备进行控制校准维护确保检验试验精度满足测量力求
4．11．2 职责
技质部检验测量试验设备控制校准维修口理部门
4．11．3 程序概
4．11．3．1 制定实施QCS1101检验测量试验设备控制程序确保检验测量试验设备测量力满足装饰工程质量控制求
4．11．3．2 技质部根产品技术求提出检验测量试验设备配置计划新购置检验测量试验设备技质部程序规定进行验收前技质部组织确认校准工作
4．11．3．3 施工检验测量试验设备应根国家计量理法规明确确定校验周期期送专门检测机构进行检验校准旦发现设备偏离状态应标识禁采取纠正措施检验测量试验设备应规定（贴附）周期状态标识
4．11．3．4 检测员检测量仪量检具应施工员区分加标识
4．11．3．5 加强检验测量试验设备搬运贮存程中维护保养理确保准确度适性保持完
4．11．3．6 公司计量理工作国家计量理部门关企业计量工作认证规定达求应检定员进行培训资格认定
4．11．3．7 确保检测试验设备操作员严格求操作防止操作影响准确性甚失效
4．11．3．8 检验测量试验设备校准验证工作均应详细记录建立台帐妥善保存
4．11．3．9 顾客求提供检验测量试验设备资料时公司理批准技质部提供
4．11．4 支持性程序文件
QCS024112000检验测量试验设备控制程序
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质量手册
章节号：412
版／更改：A／0
检验试验状态
页 码：第1页 1页
4．12 检验试验状态
4．12．1 总
通进行检验试验状态标识确保检验试验合格产品（程）交付（转序）
4．12．2 职责
技质部检验试验状态口理部门负责制定检验试验状态标识方法
4．12．3 程序概
4．12．3．1 制定组织实施检验试验状态控制程序防止检验结果产品混淆误合格品
4．12．3．2 施工程中原材料半成品成品建筑装饰设备安装施工阶段应作检验试验状态标识
4．12．3．3 检验试验状态划分四种状态
a 检验试验合格
b 检验试验合格
c 检验试验决定
d 未检验试验
4．12．3．4 标识方法标记标牌区域划分质量记录等
a 单位工程分项分部工程检验试验状态应检验记录试验报告结作状态标识
b 类检验试验记录规定员签字确认合格放行
c 项目理部妥善保护标识确保检验试验合格产品转序
4．12．4 支持性程序文件
QCS024122000检验试验状态控制程序
章节号：413
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质量手册
版／更改：A／0
合格品控制
页 码：第1页 2页
4．13 合格品控制
4．13．1 总
外购物资生产施工程中出现合格品进行效控制理防止合格品非预期安装
4．13．2 职责
4．13．2．1 技质部负责口理合格品控制
4．13．2．2 材料部工程部设计部项目部等参合格品评审处置
4．13．3 程序概
4．13．3．1 合格品评审处置
4．13．3．1．1 合格品处置采取方法：
a 进行返工达规定求
b 返修返修作步接收
c 降级改作
d 拒收报废
4．13．3．1．2合格材料控制
a 项目部进入施工现场类物质（包括顾客提供）检验发现合格时库员应作标识记录隔离存放通知技质部
b 技质部召集相关员合格材料进行评审
c 合格材料处置
①该材料影响整体质量求顾客协商采步接收降级作
②该材料符合质量标准验收条件影响整体质量功应采取退换报废拒收等办法
③顾客提供材料检验合格程序予隔离标识记录评审外须通知顾客合条款予处理
4．13．3．1．3施工程合格品控制
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质量手册
章节号：413
版／更改：A／0
合格控制
页 码：第2页 2页
a 施工程中工序检验发现合格项目部工长质检员应负责作详细记录技质部进行评审
b 技质部根合格品严重程度（严重合格较合格般合格）组织关部门员进行评审处置
c 合规定返修返修作步接收产品顾客提出书面步申请意方记录实际情况
d 合格品返工返修应重新检验试验相应检验试验记录
4．13．3．1．4项目理部资料员收集汇总项目部记录表格资料整理形成工程竣工文件资料
4．13．4 支持性程序文件
QCS024132000合格品控制程序
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质量手册
章节号：414
版／更改：B／0
纠正预防措施
页 码：第 1 页 2 页
4．14 纠正预防措施
4．14．1 总
消实际潜合格原防止质量问题发生发生
4．14．2 职责
4．14．2．1 技质部纠正预防措施控制口理部门负责分析原提出措施措施实施效果进行验证
4．14．2．2 理者代表负责批准措施计划
4．14．2．3 责部门负责措施计划求具体实施
4．14．3 程序概
4．14．3．1 纠正措施
4．14．3．1．1 技质部负责收集产生合格缺陷关质量信息资料中包括：
a 合格品报告
b 部质量体系审核合格报告
c 质量分析会记录
d 顾客申诉报告等
4．14．3．1．2 技质部组织关部门员召开质量分析会找出原责部门制定纠正措施总工程师批准进行实施技质部整改结果进行验证
4．14．3．1．3 纠正措施引起文件更改执行文件资料控制程序
4．14．3．2 预防措施
4．14．3．2．1 技质部负责收集产生合格缺陷潜原关质量信息资料中包括：
a 程控制记录
b 员工合理化建议
c 理评审会议记录
章节号：414
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质量手册
版／更改：A／0
纠正预防措施
页 码：第2页 2页
d 质量分析会记录
e 服务顾客意见等
4．14．3．2．2技质部组织关部门员进行分析找出潜合格原填写预防措施报告明确责部门提出预防措施计划求
4．14．3．2．3技质部负责预防措施试验实施情况效果进行验证
4．14．3．3 纠正预防措施应明确实施单位实施进度
4．14．3．4 通验证认采取纠正预防措施未达预期效果时应纠正预防措施程序重新制定纠正预防措施
4．14．3．5 技质部应采取预防措施实施情况提交理评审
4．14．4 支持性程序文件
QCS024142000纠正预防措施控制程序
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质量手册
章节号：415
版／更改：A／0
搬运贮存包装防护交付
页 码：第1页 2页
4．15 搬运贮存包装防护交付
4．15．1 总
工程物质进行妥善搬运贮存物质施工程完工工程进行效防护保证完工工程利交付公司制定执行搬运贮存包装防护交付控制程序
4．15．2 职责
4．15．2．1 工程部负责监督检查成品保护交付程序实施
4．15．2．2 材料部负责材料贮存
4．15．2．3 项目部负责执行程序规定项容
4．15．3 程序概
4．15．3．1 搬运
4．15．3．1．1物质搬运控制工程部负责项目部配合
4．15．3．1．2 搬运程中应采适宜运输工具确保产品标识完性追溯性防止物质搬运中受损坏
4．15．3．1．3 般材料产品说明书进行搬运装卸特殊重材料搬运材料员项目施工员提出搬运方案项目部负责批准进行实施
4．15．3 2 贮存
4．15．3．2．1 物质贮存材料部负责项目理部配合
4．15．3．2．2 项目部库房应符合规定贮存条件
4．15．3．2．3 库房理员应库房理办法建立库存产品台帐产品标识作产品帐物卡相符
4．15．3．2．4 材料入库质检员检验合格库员填写入库单存放指定点物质出库库员填写出库单发料执行先进先出原物质贮存期间定期检查库存品质量状况保证物质贮存期间受损坏变质作入库验收库保出库复核
4．15．3．3 包装
公司涉终产品包装
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质量手册
章节号：415
版／更改：A／0
搬运贮存包装防护交付
页 码：第2页 2页
4．15．3．4 防护
4．15．3．4．1 工程部负责产品防护实施监督理项目部具体实施
4．15．3．4．2 施工应施工程序安排作业防止交叉作业防止污染破坏立转入道工序情况现场施工员应负责道工序半成品保护工程全部竣工交付前段时间项目部应成品全面保护制定措施贯彻执行
4．15．3．5 交付
4．15．3．5．1工程交付前项目部应组织员清理现场拆时设施提供验收条件
4．15352工程完工项目理部终检验试验程序组织工程竣工验收
4．15353 顾客接收前项目理部负责工程完工成品保护工作
4．15．3．5．4 项目理部全套工程资料移交公司档案室保存
4．15．4 支持性程序文件
QCS024152000搬运贮存包装防护交付程序
************公司
质量手册
章节号：416
版／更改：A／0
质量记录
页 码：第1页 2页
4．16 质量记录
4．16．1 总
质量记录进行控制理分析评价产品质量状态作质量体系否效运行证明
4．16．2 职责
4．16．2．1 办公室质量体系记录口理部门
4．16．2．2 技质部施工质量记录口理部门
4．16．2．3 部门负责部门质量记录
4．16．3 程序概
4．16．3．1 质量记录容包括：
a 建筑装饰材料成品半成品设备质量检验记录（包括分供方分承包方提供）
b 施工材料试验记录
c 工程质量隐蔽工程质量检查验收记录
d 工程质量评定记录
e 技术理工作记录
f 质量体系运行记录
g 分承包方关质量记录
4．16．3．2 质量记录保
4．16．3．2．1办公室编制公司质量记录清单质量记录保存期作出具体规定
4．16．3．22质量记录应真实清晰容完整负责签字手续齐全
4．16．3．2．3 质量记录文字电子媒体胶片录音带等方式
4．16．3．2．4 质量记录贮存保应作设施适宜防火防虫防鼠防止丢失损坏
章节号：416
************公司
质量手册
版／更改：A／0
质量记录
页 码：第2页 2页
4．16．3．2．5 质量记录超保期办公室提出申请质量记录形成部门审批统销毁列出相应质量记录销毁清单
4．16．3．2．6 质量记录类相关部门分保便查阅
a 质量体系运行记录办公室保
b 工程评定记录技质部保
施工中采新材料新技术新工艺质量记录技质部保
4．16．3．3 合求时质量记录提供顾客代表评价时查阅
4．16．4 支持性程序文件
QCS024162000质量记录控制程序
************公司
质量手册
章节号：417
版／更改：A／0
部质量审核
页 码：第1页 2页
4．17 部质量审核
4．17．1 总
计划组织开展部质量体系审核验证质量体系符合性效性时发现符合事项采取纠正措施确保质量体系效运行
4．17．2 职责
4．17．2．1 理者代表组织领导部质量体系审核工作
4．17．2．2 办公室负责编制审计划组织计划实施
4．17．2．3 部门审中发现合格项进行整改采取纠正措施
4．17．3 程序概
4．17．3．1 确保公司质量体系正常效运行办公室负责制定部质量体系审核控制程序定期组织实施
4．17．3．2 办公室根理者代表策划编制部质量体系审核计划理者代表审核总理批准计划定期开展部质量审核工作
4．17．3．3 部质量审核半年进行次出现特殊情况追加审核审核范围体系运行关部门20素
4．17．3．4 部质量审核员应培训考核合格具备审核员资格实施审核时应确保审核员受审核方直接责
4．17．3．5 审核准备
4．17．3．5．1理者代表命审核组长成立审核组
4．17．3．5．2审核组长负责编制审核日程安排表理者代表批准提前发关部门员
4．17．3．5．3审核组长审核组成员进行务分工审核员编写审核检查表
4．17．3．6 审核实施
4．17．3．6．1召开首次会议
审核组长持受审核方中层领导参加明确审核目范围介绍审核员务分工确认审核计划等
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质量手册
章节号：417
版／更改：A／0
部质量审核
页 码：第2页 2页
4．17．3．6．2 现场审核
审核员检查表审核部门进行现场检查收集客观证确定合格项填写合格报告
4．17．3．6．3召开审核组会议
审核组长持全体审核员参加总结审核工作确定合格项分布
4．17．3．6．4召开末次会议
审核组长持公司领导审核员参加宣布审核初步结
4．17．3．7 编制部质量体系审核报告
a 审核报告审核组长组织编制容包括：审核目范围时间审核员审核综述合格汇总分析
b 审核报告理者代表批准技质部发关部门员
4．17．3．8 纠正措施
4．17．3．8．1审核组完成审核针提出合格项建议采取纠正措施
4．17．3．8．2合格制定纠正措施审核单位应规定期限落实纠正措施
4．17．3．8．3办公室组织审核组审核部门纠正措施实施情况效果进行踪检查验证评审直符合求记录纠正结果
4．17．3．9 部质量体系审核涉关记录等资料办公室负责收集整理保存
4．17．4 支持性程序文件
QCS024172000部质量审核程序
************公司
质量手册
章节号：418
版／更改：A／0
培训
页 码：第1页 1页
4．18 培训
4．18．1 总
公司影响产品质量关领导理员职工进行提高业务素质培训增强质量意识职业道德敬业精神确保职部门岗位质量职充分发挥
4．18．2 职责
4．18．2．1 力资源部培训工作口理部门
4．18．2．2 部门负责部门员工关培训
4．18．3 程序概
4．18．3．1 质量关员进行培训胜职工作特制定执行培训程序
4．18．3．2 力资源部公司员培训部门负责制定组织实施公司年度培训计划负责员资格考核培训档案理公司关部门负责确定培训需求配合实施公司培训计划
4．18．3．3 培训实施
4．18．3．3．1技质部组织全体员工进行质量意识质量体系文件学培训部质量审核员培训资格确认
4．18． 3．3．2力资源部负责公司技术员理员专业岗位员（十员长）业务培训特关键岗位理员特殊工种员进行岗位培训通关机构考核取岗位资格证书持证岗
公司求持证岗员：项目理质检员试验员技术员资料员材料员预算员安全员工长塔师电焊工电工机动车驾驶员审员等
4．18．3．3．3力资源部应负责收集保存类培训记录存入档案包括培训员名单考试成绩表资格证件统计表等
4．18．4 支持性程序文件
QCS024．182000培训程序
************公司
质量手册
章节号：419
版／更改：A／0
服务
页 码：第1页 1页
4．19 服务
4．19．1 总
加强保修阶段服务理竣工工程提供周服务收集整理分析处理顾客反映质量信息满足顾客需
4．19．2 职责
4．19．2．1 工程部服务程序口理部门负责组织工程保护实施
4．19．3 程序概
4．19．3．1 确保工程服务质量满足顾客工程全面求 特制定服务控制程序组织实施
4．19．3．2 公司工程部工程回访保修服务部门技质部负责配合工程部制定实施回访计划
4．19．3．3 工程回访保修原：
a 国家颁布关建筑装饰工程回访保修法规
b 公司顾客签订工程合服务顾客宗旨
4．19．3．4 工程回访保修实施
4．19．3．4．1工程部负责制定重点工程回访计划着谁施工谁保修原实施工程回访保修服务
4．19．3．4．2工程回访走访信访电访邀请座谈等形式听取顾客意见作保修回访记录
4．19．3．4．3顾客工程投诉工程部时组织关部门／员顾客投诉进行处理填写顾客投诉记录
4．19．3．4．4工程保修期北京市建筑工程保修合规定期限执行
4．19．3．4．5保修工程质量应进行质量检查验收
4．19．3．4．6工程部负责建立顾客档案负责保存服务关项记录
4．19．4 支持性程序文件
QCS024192000服务控制程序
************公司
质量手册
章节号：420
版／更改：A／0
统计技术
页 码：第1页 1页
4．20 统计技术
4．20．1 总
产品质量形成全程处效控制状态选适宜统计技术优化施工工艺参数控制验证施工作业程质量提高工作效率降低消耗预防质量问题确保安全施工必行效
4．20．2 职责
4．20．2．1 公司技质部统计技术应控制部门负责统计技术选指导实施效果验证
4．20．2．2 公司关部门负责具体运实施统计技术
4．20．3 程序概
4．20．3．1 选统计技术应范围
4．20．3．1．1公司选统计技术
a a 调查表
b b 流程图
c c 果图
d d 排列图
e e 头脑风暴法
4．20．3．1．2统计技术程：
a 施工程控制
b 质量问题分析
c 纠正措施预防措施
d 检验试验抽样检查
e 质量体系素质量职责分配合格项汇总分析
4．20．3．2 部门统计技术应情况作记录移交技质部保
4．20．4 支持性程序文件
QCS024202000统计技术应程序
附录()
公 司 简 介
************公司改制重新注册股份制企业专门事室外高级装饰装修设计施工型专业化公司
创势公司中国建筑装饰协会会员单位具备国家室装饰施工设计双甲级资质建设部二级企业完备质量控制成控制誉业先进理机制创势公司年广泛受甲方赞誉建设部北京市建委行业协会表彰评全国优秀建筑装饰企业称号
创势公司拥国际国著名品牌装饰材料厂家门门直接网络石材加工灯具布艺饰品类等配套服务联营体低价格迅速快捷提供优质材料
创势公司理队伍48中专学历100具专业技术职称占75公司高层领导业界资深士海外学成建筑学硕士理博士等组成
创势公司秉承公司董事长总理马讯先生提出超前流精益求精公司营宗旨保质保量期交付项工程
附录(四) 质量体系素分配表
素
号
素 名 称
总理
理者代表
副总理营
副总理行政
设计总监
工程总监
营总监
设计部
技质部
工程部
材料部
营部
办公室
力资源部
4．1
理职责
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
4．2
质量体系
★
★
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
4．3
合评审
☆
★
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
★
4．4
设计控制
☆
★
★
☆
★
☆
☆
4．5
文件资料控制
☆
☆
★
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
★
☆
4．6
采购
☆
★
☆
★
☆
★
★
☆
4．7
顾客提供产品控制
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
4．8
产品标识追溯性
☆
☆
☆
★
☆
☆
4．9
程控制
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
4．10
检验试验
☆
☆
☆
★
☆
☆
4．11
检验测量试验设备控制
☆
☆
☆
★
☆
☆
4．12
检验试验状态
☆
☆
☆
★
☆
☆
4．13
合格品控制
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
4．14
纠正预防措施
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
4．15
搬运贮存包装防护交付
☆
☆
☆
☆
★
★
4．16
质量记录控制
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
★
☆
4．17
部质量审核
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
4．18
培训
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
4．19
服务
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
4．20
统计技术
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
说明：★表示职责☆表示相关职责
附录(五) 公司质量体系程序文件目录
序号
文件名称 文件编号
4．1
理评审程序 Q／CS02－41－2000
4．2
项目质量计划控制程序 Q／CS02－42－2000
4．3
合评审程序 Q／CS02－43－2000
4．4
设计控制程序 Q／CS02－44－2000
4．5
文件资料控制程序 Q／CS02－45－2000
4．6
采购控制程序 Q／CS02－46－2000
4．7
顾客提供产品控制程序 Q／CS02－47－2000
4．8
产品标识追溯性程序 Q／CS02－48－2000
4．9
程控制程序 Q／CS02－49－2000
4．10
检验试验控制程序 Q／CS02－410－2000
4．11
检验测量试验设备控制程序 Q／CS02－411－2000
4．12
检验试验状态控制程序 Q／CS02－412－2000
4．13
合格品控制程序 Q／CS02－413－2000
4．14
纠正预防措施控制程序 Q／CS02－414－2000
4．15
搬运贮存包装防护交付程序 Q／CS02－415－2000
4．16
质量记录控制程序 Q／CS02－416－2000
4．17
部质量审核程序 Q／CS02－417－2000
4．18
培训程序 Q／CS02－418－2000
4．19
服务控制程序 Q／CS02－419－2000
4．20
统计技术应程序 Q／CS02－420－2000
附录五 作业文件清单
GB／T19001素号
文 件 编 号
作 业 文 件
4．5
Q／HNJH03－45－2000
档案理办法
4．6
Q／HNJH03－46－2000
工程分包理办法
4．8
Q／HNJH03－48－2000
物质标识理办法
4．9
Q／HNJH03－49－01－2000
施工机械设备理规定
4．9
Q／HNJH03－49－02－2000
季节施工技术措施
4．12
Q／HNJH03－412－2000
公司印章理规定
4．15
Q／HNJH03－415－01－2000
库房理规定
4．15
Q／HNJH03－415－02－2000
装饰工程成品保护理办法
4．18
Q／HNJH03－418－2000
公司教育费理办法
附录六 质量记录清单
第1页 4页
序
号
GB／T19001
素 号
质量记录编号
质量记录名称
备 注
1
4．1
GB／HNJH JL41－01－2000
理评审计划
2
4．1
GB／HNJH JL41－02－2000
理评审会议记录
3
4．1
GB／HNJH JL41－03－2000
理评审报告
4
4．2
GB／HNJH JL42－01－2000
质量计划
5
4．2
GB／HNJH JL42－02－2000
质量计划实施情况检查表
6
4．3
GB／HNJH JL43－01－2000
合签订登记表
7
4．3
GB／HNJH JL43－02－2000
合评审记录表
8
4．3
GB／HNJH JL43－03－2000
投标评审记录表
9
4．3
GB／HNJH JL43－04－2000
合变更评审记录表
10
4．4
GB／HNJH JL44－01－2000
设计输入记录表
11
4．4
GB／HNJH JL44－02－2000
设计评审记录表
12
4．4
GB／HNJH JL44－03－2000
设计验证记录表
13
4．4
GB／HNJH JL44－04－2000
设计确认记录表
14
4．4
GB／HNJH JL44－05－2000
设计洽商记录表
15
4．4
GB／HNJH JL44－06－2000
修改设计通知单
16
4．5
GB／HNJH JL45－01－2000
受控文件清单
17
4．5
GB／HNJH JL45－02－2000
文件资料发放控制表
18
4．5
GB／HNJH JL45－03－2000
文件更改申请／通知单
19
4．5
GB／HNJH JL45－04－2000
文件阅记录表
20
4．5
GB／HNJH JL45－05－2000
文件（资料）作废申请表
质量记录清单
第2页 4 页
序
号
GB／T19001
素 号
质量记录编号
质量记录名称
备 注
21
4．6
GB／HNJH JL46－01－2000
单位工程物质计划表
22
4．6
GB／HNJH JL46－02－2000
合格分供方名册
23
4．6
GB／HNJH JL46－03－2000
分供方评选表
24
4．6
GB／HNJH JL46－04－2000
零星物质采购审批表
25
4．6
GB／HNJH JL46－05－2000
物质采购验收台帐
26
4．6
GB／HNJH JL46－06－2000
分供方评估表
27
4．7
GB／HNJH JL47－01－2000
物质退货表
28
4．7
GB／HNJH JL47－02－2000
物质丢失损坏表
29
4．7
GB／HNJH JL47－03－2000
顾客提供物质台账
30
4．8
GB／HNJH JL48－01－2000
产品标识记录表
31
4．9
GB／HNJH JL49－01－2000
开工申请报告
32
4．9
GB／HNJH JL49－02－2000
开工申请汇签表
33
4．9
GB／HNJH JL49－03－2000
分包单位资格审核申请表
34
4．9
GB／HNJH JL49－04－2000
结构工程验收记录表
35
4．10
GB／HNJH JL410－01－2000
特殊情况物质放行审批记录
36
4．10
GB／HNJH JL410－02－2000
检专检交接检查记录单
37
4．10
GB／HNJH JL410－03－2000
工程质量检查记录表
38
4．10
GB／HNJH JL410－04－2000
工程质量问题整改情况记录表
39
4．10
GB／HNJH JL410－05－2000
单位工程检记录表
质量记录清单
第3页 4 页
序
号
GB／T19001
素 号
质量记录编号
质量记录名称
备 注
40
4．11
GB／HNJH JL411－01－2000
检测设备周期台帐
41
4．11
GB／HNJH JL411－02－2000
检验测量试验设备采购单
42
4．11
GB／HNJH JL411－03－2000
年度计量器具周期检定计划
43
4．12
GB／HNJH JL412－01－2000
物质检验试验状态记录表
44
4．13
GB／HNJH JL413－01－2000
合格通知单
45
4．13
GB／HNJH JL413－02－2000
返工通知单
46
4．13
GB／HNJH JL413－03－2000
合格物质记录评审表
47
4．13
GB／HNJH JL413－04－2000
降级（改）物质记录
48
4．13
GB／HNJH JL413－05－2000
返修记录表
49
4．14
GB／HNJH JL414－01－2000
纠正措施通知表
50
4．14
GB／HNJH JL414－02－2000
纠正措施踪验证表
51
4．14
GB／HNJH JL414－03－2000
合格原分析调查记录
52
4．15
GB／HNJH JL415－01－2000
入库单
53
4．15
GB／HNJH JL415－02－2000
出库单
54
4．15
GB／HNJH JL415－03－2000
库存物质台帐
55
4．15
GB／HNJH JL415－04－2000
物质搬运交接检验记录表
56
4．16
GB／HNJH JL416－01－2000
质量记录清单
57
4．16
GB／HNJH JL416－02－2000
质量记录交接表
58
4．17
GB／HNJH JL417－01－2000
部质量体系审核计划
质量记录清单
第4页 4页
序
号
GB／T19001
素 号
质量记录编号
质量记录名称
备 注
59
4．17
GB／HNJH JL417－02－2000
部质量体系审核检查表
60
4．17
GB／HNJH JL417－03－2000
部质量审核合格报告
61
4．17
GB／HNJH JL417－04－2000
部质量体系审核报告
62
4．18
GB／HNJH JL418－01－2000
职工培训计划
63
4．18
GB／HNJH JL418－02－2000
职工培训记录表
64
4．18
GB／HNJH JL418－03－2000
培训考核台帐
65
4．18
GB／HNJH JL418－04－2000
部培训报告单
66
4．18
GB／HNJH JL418－05－2000
外培员申请表
67
4．19
GB／HNJH JL419－01－2000
工程回访计划表
68
4．19
GB／HNJH JL419－02－2000
工程回访记录
69
4．19
GB／HNJH JL419－03－2000
工程保修记录
70
4．19
GB／HNJH JL419－04－2000
建设工程质量修理通知单
71
4．20
GB／HNJH JL420－01－2000
统计技术应记录表
建筑装饰施工质量记录
序 号
施工质量记录名称
备 注
1
原材料半成品质量检查记录
现场检验记录表格
2
施工试验记录
现场试验记录表格
3
技术资料记录
执行北京市建筑安装工程施工技术资料理规定
4
工程质量检查验收记录
执行北京市建筑安装工程施工技术资料理规定
5
工程质量评定记录
执行建筑工程质量检验评定标准
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************公司
质 量 手 册
（GB／T19001－1994 idt ISO 9001：1994）
编制：质量体系文件编写组
审核：
批准：
编 号：Q／CS01－2000
版 ：A
受控状态：
发放号码：
发布日期：2000年 月 日
实施日期：2000年 月 日
颁 布 令
提高公司质量理水国际质量标准接轨结合公司具体情况公司GB／T19001－1994 idt ISO9001：1994质量体系－设计开发生产安装服务质量保证模式组织编制质量手册编制程中力求满足指令性系统性协调性先进性求
质量手册阐述公司质量方针质量目标公司质量体系作全面描述指导公司实施质量理质量保证纲领性文件公司质量体系运行全体员工行规范公司质量保证力证实性文件
质量手册符合国家政策法规企业实际公司部具指令性政策性法律性效适公司承接项装饰工程求全公司部门员手册发布日起必须严格贯彻执行
现授权办公室理者代表领导贯彻实施质量手册程中行策划组织指挥协调修改权利
质量手册办公室控制分受控非受控两种文更改受控文
质量手册2000年 月 日颁布2000年 月 日起正式实施
************公司
总理：
年 月 日
授 权 令
授权公司 ** 先生 公司理者代表履行职责行权限
1 确保GB／T19001－1994 idt ISO9001：1994建立实施保持质量体系
2 定期公司总理报告质量体系运行情况供理评审作质量体系改进基础
3 代表公司质量体系关事宜外部方面进行联络工作
公司全体员工服领导履行质量职责确保质量体系持续效运行
************公司
总理：
年 月 日
质 量 方 针 目 标
公司质量方针：
科学理精心施工塑时代精品
优质服务高效创创势品牌
公司质量目标：
严工艺理工程次交验合格率100
优良工程率80客户满意率100争创市优工程
总理：
年 月 日
质量手册修订记录表
序号
章节号
页码
修订容
更改
修订申请单编号
修订日期
说 明
目 录
01． 质量手册理
1． 范围
2． 引标准
3． 术语定义
4． 质量体系求
4．1 理职责
4．2 质量体系
4．3 合评审
4．4 设计控制
4．5 文件资料控制
4．6 采购
4．7 顾客提供产品控制
4．8 产品标识追溯性
4．9 程控制
4．10 检验试验
4．11 检验测量试验设备控制
4．12 检验试验状态
4．13 合格品控制
4．14 纠正预防措施
4．15 搬运贮存包装防护交付
4．16 质量记录控制
4．17 部质量审核
4．18 培训
4．19 服务
4．20 统计技术
5． 附录
5．1 附录()：公司简介
5．2 附录(二)：公司行政组织机构图
5．3 附录(三)：公司质量体系组织机构图
5．4 附录(四)：质量体系素分配表
5．5 附录(五)：程序文件目录
************公司
质量手册
章节号：01
版／更改：A／0
质量手册理
页 码：第 1 页 2 页
01 质量手册理
01．1 质量手册编制批准
01．1．1 总理授权理者代表组成质量体系文件编写组编写质量手册
01．1．2 质量手册部门讨修改报理者代表审核
01．1．3 审核质量手册总理批准颁布实施
01．2． 质量手册发放
01．2．1 质量手册分受控非受控二类办公室应手册受控状态处加标识统编号
01．2．2 受控质量手册公司质量法规证实应理者代表批准发放名单序号发放办理签收手续
01．2．3 非受控质量手册公司顾客提供质量理质量保证证实顾客外部员需时需办公室提出书面申请理者代表批准办公室登记发放
01．3 质量手册更改
01．3．1 部门质量手册更改意见应书面形式提交办公室意见未采纳批准前原规定执行
01．3．2 出现列情况时应考虑质量手册进行换版
a 作质量手册标准法规较修改时
b 公司质量方针调整时
c公司组织机构质量职变动较时
************公司
质量手册
章节号：01
版／更改：A／0
质量手册理
页 码：第 2 页 2 页
d营环境产品结构生产方式发生较变动时
e质量体系审核理评审中提出改进求时
01．3．3 办公室拟定更改换版书面报告理者代表审核总理批准进行
01．3．4 理者代表组织原文件编写组成员手册进行修改修改完报总理批准办公室发受控质量手册持者手册持者通知更改容更改标记钢笔填写手册更改页
01．3．5 修订文页应时取代原文页原文页办公室收回理者代表批准方销毁
01．3．6 质量手册换版新版发放时受控旧版时收回办公室加盖作废标识
01．4． 质量手册保
01．4．1 质量手册应进行统登记编号存放
01．4．2 手册持者应妥善保外拆散抽页污损意更改
01．4．3 手册丢失应时报办公室追求责方补发补发进行登记进行重新编号
01．4．4 手册持者工作变动应手册交回办公室
01．4．5 手册未理者代表批准复制
01．4．6 手册底稿单位局部更改报告手册更改记录办公室档保存
01．4．7 手册修改换版时版次时更改手册颁布时A版第次修改A1第二次修改A2……换版时文件代号中年度相应更改
************公司
质量手册
章节号：1
版／更改：A／0
范 围
页 码：第1 页 1 页
1 范围：
手册适公司承接建筑装饰工程投标设计施工竣工交付全程质量理质量控制公司事工程质量关员必须严格遵执行
************公司
质量手册
章节号：2
版／更改：A／0
引标准
页 码：第1 页 1页
2． 引标准
2．1 GB／T 19023－1996 质量手册编制指南
2．2 GB／T 6583－1994 质量理质量保证－术语
2．3 GB／T 19001－1994 质量体系设计开发生产安装服务质量保证模式
************公司
质量手册
章节号：3
版／更改：A／0
术语定义
页 码：第 1页 1页
3． 术语定义
手册采GB／T 6583－ISO 8402术语定义
3．1 安装－指建筑装饰工程施工中采暖水排水电气通风空调等设备安装
3．2 隐蔽工程－指道工序分项工程掩埋覆盖法直接检查工程项目
3．3 三检制－指建筑装饰工程施工程中检专检交接检
3．4 施工组织设计－保证工程项目实施公司根合求编制工程计划施工方案
3．5 分包方－独立建制具法资格分包施工单位
3．6 分供方－供方提供物质生产厂家商店等供应单位
3．7 特殊物质－指合中求进行监控物质
************公司
质量手册
章节号：41
版／更改：A／0
理职责
页 码：第1页 5页
4． 质量体系求
4．1 理职责
4．1．1 总
确定公司质量方针组织机构确保质量体系总体求规定公司理层执行层验证员职责权限配置资源
4．1．2 职责
4．1．2．1 总理负责批准质量方针目标规定机关员职责权限配
备必资源持理评审工作
4．1．2．2 理者代表负责编制理评审报告
4．1．2．3 办公室负责编制理评审计划记录
4．1．3 程序概
4．1．3．1 质量方针
公司质量方针：科学理精心施工塑时代精品
优质服务高效创创势品牌
公司质量目标：严工艺强理工程次交验合格率100
优良工程率80客户满意率100争创市优工程
4．1．3．2 组织
质量手册项求贯彻实施公司建立完善组织结构编制质量体系组织结构图时根GB／T19001－1994质量保证模式标准求编制质量体系素分配表便保证质量体系效运行[见附录（二）附录（三）附录（四）]
4．1．3．3 职责职权
公司质量关员部门规定明确质量职责权限
1总理
a 持制定公司质量方针质量目标包括质量承诺批准颁布公司质量手册公司质量体系建立完善实施保持效运行负决策责
************公司
质量手册
章节号：41
版／更改：A／0
理职责
页 码：第2页 5页
b 确定公司部门岗位职责权限相互关系
c 配备资源：理执行验证工作财物等资源需求予满足
d 定期持理评审保持质量体系适应性效性工程质量服务质量全面负责
e 年少召开1－2次质量工作例会推进项质量活动正常开展
2 理者代表
代表总理行质量理职总理负责
A 协助总理建立公司质量体系负责实施协调监督
B 持公司部质量体系审核总理报告质量体系运行情况
C 处理协调公司部质量体系审核中发生质量问题监督关部门采取纠正预防措施验证结果效性
D 代表公司外部认证机构联络组织客户提供质量保证
E 总理汇报质量体系运行情况协助总理负责组织实施理评审编写报告提交报告组织踪相关纠正预防措施效性检查监督
3 副总理（营）
组织设计工程营技质材料五系统部门贯彻执行质量方针质量目标质量体系文件保证质量体系求五系统中实施效果
负责质量体系中设计采购合评审素宏观质量控制
参五系统中素质量控制
4 副总理（行政）
组织办公室力资源部两部门贯彻执行质量方针质量目标质量体系文件保证质量体系求两部门实施效果
负责质量体系中文件资料控制培训两素宏观质量控制
参两部门素质量控制
5．设计总监
设计总监负责设计素宏观控制
参相关素质量控制
6工程总监
负责程控制素宏观质量控制
参技质部工程部素质量
7 营总监
负责采购合评审两素宏观质量控制活动
章节号：41
************公司
质量手册
版／更改：A／0
理职责
页 码：第3页 5页
参材料部营部相关素质量控制活动
8 设计部
负责质量体系中设计素质量控制
参相关质量素质量控制活动
9 技质部
负责质量体系中质量体系文件资料控制中技术文件资料产品标识追溯性检验试验检验测量试验设备检验试验状态合格品控制纠正预防措施质量记录中施工质量记录统计技术等素质量控制
参质量体系中相关素质量控制活动
10 工程部
负责质量体系中采购中分包方理程控制搬运贮存包装防护交付中搬运防护交付服务素
参质量体系中相关素质量控制活动
11．材料部
负责质量体系中采购素中分供方理搬运贮存包装防护交付素中贮存等素质量控制
参质量体系中相关素质量控制活动
12．营部
负责质量体系中合评审顾客提供产品控制两素质量控制参质量体系中相关素质量控制活动
13．办公室
负责质量体系中理职责文件资料控制质量体系文件外行政文件质量记录控制部质量审核四素质量控制活动
参质量体系中相关素质量控制活动
14．力资源部
负责质量体系中培训素质量控制活动
参质量体系中相关素质量控制活动
15．项目理部
************公司
质量手册
版／更改：A／0
理职责
页 码：第4页 5页
严格执行国家公司关文件规定业务部门协作指导参机关素质量控制活动
16．质检员
负责工程项目全程质量监督检查参工程质量评定
17．审员
参部质量体系审核验证工作
4．1．2．2 资源
实现质量方针质量目标保证理执行验证活动需公司质量体系持续效运行公司理者配备类适宜资源：
a 工程项目实施需生产设备
b 检验测量试验设备
c 工程技术专业技
d 岗位培训专业员包括部质量审核员
e 计算机设备应软件
f 资金项生产物质
g 技术文件：通工程项目合评审明确资源求编写质量计
划施工组织设计
4．1．2．3理者代表
a 总理命期两年届满时总理重新命
b 理者代表职责：
－－负责公司质量体系组织建立实施保持运行
－－定期总理报告质量体系运行情况处理质量体系运行中问题
－－组织协调质量体系部理工作外部关事宜联络工作
4．1．3 理评审
4．1．3．4．1 理评审总理持般情况年进行次确保建立质量体系保持持续适宜性效性发生重质量事质量体系
************公司
质量手册
章节号：41
版／更改：A／0
理职责
页 码：第5页 5页
建立运行时组织机构营范围发生重调整时应增加评审次数
4．1．3．4 次评审容参加员等QCS02412000理评审程序规定实施实施结果形成书面报告
4．1．3．5 支持性程序文件
QCS02412000理评审程序
************公司
质量手册
章节号：42
版／更改：A／0
质量体系
页 码：第1页 2页
4．2 质量体系
4．2．1 总
根GBT190011994 idt ISO90011994质量保证模式标准求编制质量手册程序文件作业指导书质量记录理规定建立保持文件化质量体系效运行
适公司营设计生产中质量关切活动
4．2．2 职责
4．2．2．1 总理负责组织建立质量体系批准颁发实施质量手册程序文件
4．2．2．2 理者代表负责组织编写审定质量体系文件效实施负责
4．2．2．3 理者代表负责组织编写质量体系第层次文件（质量手册）第二层次文件（程序文件）部门领导审核总理批准组织实施办公室负责发放理
4．2．2．4 职部门负责质量体系第三层次文件（理规定作业指导书质量记录等）编制审核相关公司级领导批准职部门发放实施理
4．2．3 程序概
4．2．3．1 质量手册编写修订理者代表组织进行编写修订均需总理批准生效
4．2．3．2 质量手册分受控发放非受控发放两种形式受控发放象公司级领导质量手册控制素关部门领导受控发放质量手册封面
章节号：42
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质量手册
版／更改：A／0
质量体系
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受控标识发放编号非受控发放象顾客咨询中心等封面非受控标识
4．2．3．3 保证质量手册公司发展相适应总理委派理者代表根企业发展方质量体系评审结果组织质量手册进行修订办公室负责受控发放质量手册进行踪理负责更改工作
4．2．3．4 程序文件实施质量手册编制支持性文件程序文件编写修订理者代表组织资格员QCS02452000文件资料控制程序规定执行
4．2．3．5 职部门专业理规定企业理标准质量关文件记录等职部门负责编制修订发放理办公室负责统授号备案编写修订相关公司级领导批准生效
4．2．4 质量策划
4．2．4．1 质量策划应质量体系求相致形成适操作文件QCS02422000项目质量计划控制程序针工程项目均作质量策划工作特定工程项目合规定专门质量措施资源活动形成项目质量计划
4．2．4．2 配备必控制手段设备（生产检测）专业员等资源必时应采新技术新工艺新材料
4．2．4．3 确保设计开发施工检验试验保修服务阶段文件相容性协调性
4．2．4．4 确定准备关质量策划活动质量记录
4．2．4．5 支持性程序文件
QCS02422000项目质量计划控制程序
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质量手册
章节号：43
版／更改：A／0
合评审
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4．3 合评审
4．3．1 总
投标签订合前标书合进行评审确保够充分理解顾客签订合容保证合够正确执行满足顾客提出求
4．3．2 职责
4．3．2．1 营部负责组织协调合评审工作
4．3．2．2 设计部技质部工程部材料部项目部等负责合中相关业务部分进行评审
4．3．3 程序概
4．3．3．1 制定实施QCS02432000合评审程序确保合评审签订修订履行等符合规定求
4．3．3．2 合评审标书合类型采形式级评审合评审根级分副总理（营）营部监营部理持关职部门参加确保：A投标书合条款容明确合理完善B投标致处已解决C公司具满足合求力
4．3．3．3 合评审方正式顾客签订合履行期质验收
4．3．3．4 合评审中形成种书面文件评审记录均营部编号存档保
4．3．3．5 合修订必须公司顾客双方取致意见形成书面文件方进行必时应执行合评审关程序规定重新进行评审认修订容程序规定正式传递公司关部门实施
4．3．4 支持性程序文件
QCS02432000合评审程序
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质量手册
章节号：44
版／更改：A／0
设计控制
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4．4 设计控制
4．4．1 总
确保公司承接设计项目符合顾客求设计程处受控状态公司制订实施设计控制程序设计策划设计确认全程实施控制验证
4．4．2 职责
设计部素口理部门负责设计全程
4．4．3 程序概
4．4．3．1 设计策划
4．4．3．1．1 设计部设计容进行分析研究收集必设计基础资料参合评审结果策划设计工作
4．4．3．1．2设计部组织项目设计实施组指定名负责编制设计／开发计划制定设计目标明确设计阶段划分应开展设计输入设计输出设计评审验证确认活动设计员职责分工配备相应资源
4．4．3．2 组织技术接口
4．4．3．2．1 确定专业设计负责专业设计负责项目设计实施组负责负责项目设计实施组需关资料设计求传递结构电气暖通水等专业设计组
4．4．3．2 2方案设计阶段设计部组织专业组接口传递信息进行分析确认
4．4．3．2．3 施工图设计中设计师应组织专业组进行技术协调检查外传递信息执行情况
4．4．3．2．4 施工图纸设计完成进行图纸复审修改会签关图纸技术信息资料设计部理传递组织评审保证接口畅通
4．4．33 设计输入
4．4．3．3．1 设计部应关政策法规招投标文件装饰工程设计合
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质量手册
章节号：44
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设计控制
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设计委托书合评审结果确定设计输入求形成设计输入文件
4．4．3．3．2设计部组织设计输入评审设计输入否符合法令法规否满足合求设计输入文件否完整正确
4．4．3．3．3 完善含糊矛盾求应会提出者起解决
4．4．3．3．4 设计输入文件评审结果应形成工程实际输入评审记录
4．4．3．4 设计输出
4．4．3．4．1设计员应设计输入文件求进行设计阶段形成输出文件
4．4．3．4．2 设计输出文件求
a 满足设计输入求
b 包含引验收准
c 编制施工图预算
d 安排材料设备采购
e 进行施工安装
f 进行工程验收
g 满足特性
4．4．3．4．3 设计输出文件应严格校进行设计输出评审评审否满足设计输入求设计部理签字予发放
4．4．3．5 设计评审
4．4．3．5．1 设计部理设计适阶段组织关员进行设计评审评价设计结果否符合设计求必时邀请专家参加设计评审
4．4．3．5．2 项目设计负责编写设计评审报告设计部理审批评审中改进建议落实情况进行验证
4．4．3．5．3 设计评审记录设计部保存
4．4．3．6 设计验证
4．4．3．6．1 设计适阶段设计输出否满足该阶段设计输入求进行验证做验证记录
章节号：44
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质量手册
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设计控制
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4．4．3．6．2 验证方式设计评审外包括：
a 变换计算方法进行验算
b 新设计已证实类似设计进行较
c 进行鉴定试验
d 发放前设计阶段文件进行评审等
4．4．3．6．3 负责设计验证员应编写设计验证报告设计部理审批实施针报告中提出问题设计进行修改
4．4．3．7设计确认
4．4．3．7．1 完成设计评审设计验证进行设计确认设计确认应针终产品工程效果进行确定工程否符合者求复杂型工程设计通顾客签字认办法进行设计确认
4．4．3．7．2 设计确认容包括：
a 行性研究评估
b 方案设计审批
c 初步设计审批
d 设计图纸会审
4．4．3．7．3 设计员应作设计确认记录
4．4．3．8 设计更改
4．4．3．8．1 需设计更改时应提出设计更改申请单设计部理审批方实施设计更改
4．4．3．8．2 设计更改结果应设计更改通知单形式时通知关部门员
4．4．3．8．3 设计部理授权设计更改员进行设计更改更改部位进行标识记录
4．4．3．8．4 设计更改数量较复杂程度较项目设计负责决定否需重新进行设计验证设计评审
4．4．3．8．5 设计更改应进行评审填写设计更改评审记录
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质量手册
章节号：44
版／更改：A／0
设计控制
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4．4．3．8．6 设计更改申请单设计更改通知单设计更改评审记录设计更改文件设计部应妥善保存
4．4．4 支持性程序文件
QCS02442000设计控制程序
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质量手册
章节号：45
版／更改：B／0
文件资料控制
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4．5 文件资料控制
4．5．1 总
控制质量体系求关文件资料（包括外文件）公司制定执行文件资料控制程序文件资料呈形式硬拷贝电子体
4．5．2 职责
4．5．2．1 理者代表负责质量体系文件资料编制组织审定工作效性负责
4．5．2．2 办公室全公司质量体系文件资料控制口理部门外文件控制理部门
4．5．2．3 技质部技术文件资料控制口理部门
4．5．3 程序概
4．5．3．1 文件资料批准发布
4．5．3．2文件资料包括：质量手册程序文件法令法规施工图纸施工组织设计施工技术措施检验规程试验程序操作规程工艺文件作业指导书工程合采购文件等应包括关施工验收规范工程质量检验评定标准种图纸图集执行国家标准行业标准等
4．5．3．3 文件资料发布前应程序文件规定履行审批手续
a 质量手册理者代表审核总理批准程序文件职部门领导审核总理批准
b 针公司理文件公司办公室审核总理批准
c 针部门系统理文件部门领导审核公司领导批准
d 外部文件文件口理部门批准方负责踪换版
4．5．3．4 文件资料分受控非受控两种应发放部门统编号登记标识确保：
a 质量体系效运行起重作场相应文件效版
b 时发放场撤走作废文件
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质量手册
章节号：45
版／更改：A／0
文件资料控制
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c 法律积累知识目保留作废文件应进行记录标识
4．5．3．5 文件资料发放回收
质量手册程序文件作业指导书等受控文件需受控范围控制总份数编制发放号加盖受控印章收回作废文件律盖作废印章时销毁存档加盖存档印章标识法律积累知识保留作废文件加盖作废保留印章受控文件未公司原审批批准翻印录制
4．5．4 文件资料更改
4．5．4．1 文件资料更改必须文件资料控制程序关规定进行允许未授权批准更改
4．5．4．2 文件更改该文件原审批部门负责指定部门审批时该部门应获审批需关背景资料
4．5．4．3文件更改均书面形式进行更改通知单注明更改容更改原更改日期等事项文件更改应原文处作出明显标记
4．5．4．4 份文件定次数修改进行修订换版重新印发
4．5．5 支持性程序文件
QCS02452000文件资料控制程序
章节号：46
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质量手册
版／更改：A／0
采购
页 码：第1页 2页
4．6 采购
4．6．1 总
选择具满足规定求分供方分包方（合格分供方采购产品合格分包方选劳务等）全公司采购外协活动提供产品质量进行效控制
4．6．2 职责
4．6．2．1 材料部外购外协产品口理部门
4．6．2．2 工程部施工劳务员口理部门
4．6．3 程序概
4．6．3．1 分供方分包方评价选择
a) 合格分供方评价选择
材料部负责外购产品外协产品质量特性类等级工程项目进货产品具体求组织形式级方法分供方进行评价选择评定合格分供方列入档案记录供货质量质量保证力技质部参重产品供应商评价QCS02462000采购控制程序中规定进行评审
b) 合格分包方评价选择
工程部组织种专业分包队级资质质量保证力进行调查初评列入分包方档案保留资质证明业绩资料复印件工程部负责组织总工办营部参劳务队质量保证力评审
4．6．3．2 外购外协产品劳务需求资料准备
a) 规范采购文件外协加工文件文件应清楚说明采购加工求劳务求文件发布前技质部应准确性完整性进行审查
b) 项目部施工图纸甲方求提出分包方需求文件文件应说明工程性质类工程量文件发出前技质部应准确性完整性进行审查
4．6．3．3 分供方分包方质量验证
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质量手册
章节号：46
版／更改：A／0
采购
页 码：第2页 2页
a) 公司顾客需分供方进行外购产品外协加工产品质量验证时事先材料部验证安排方法供方达成协议质量验证结果应予记录
b) 施工程中技质部应分包方工程质量质量保证力进行验证发现保证质量时时工程部提出更换求做文字报告工程部应时处理分包方档案中增加质量力记录
4．6．3 支持性程序文件
QCS02462000采购控制程序
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质量手册
章节号：47
版／更改：A／0
顾客提供产品控制
页 码：第1页 1页
4．7 顾客提供产品控制
4．7．1 总
顾客提供产品进行检验贮存保进行效控制保证产品满足规定求
4．7．2 职责
4．7．2．1 营部项目部顾客提供产品控制理部门
4．7．3 程序概
4．7．3．1 营部负责制定顾客提供产品控制程序组织监督实施保证工程质量符合规定求
4．7．3．2 应合中明确规定顾客提供产品名称材质型号数量交货日期交货点质量求验收标准产品工程项目部位合格品处理
4．7．3．3 顾客提供产品质检员会顾客起进行验证公司顾客提供产品验证免顾客提供接受产品责
4．7．3．4 仓库理员应验证合格产品进行标识贮存防护发放记录中标明甲供字样
4．7．3．5 检验合格产品应予标识记录严格隔离妥善保存合求进行处理
4．7．3．6 顾客提供产品运输贮存程中旦发生丢失损失变质时应时通知顾客作记录协商解决办法
4．7．4 支持性程序文件
QCS02472000顾客提供产品控制程序
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质量手册
章节号：48
版／更改：A／0
产品标识追溯性
页 码：第1页 1页
4．8 产品标识追溯性
4．8．1 总
通产品标识避免施工程中材料混误保证必时产品追溯性
4．8．2 职责
4．8．2．1 技质部项目部产品标识追溯性程序理部门技质部负责类产品规定标识方法项目部负责类产品进行标识
4．8．3 程序概
4．8．3．1 产品标识范围
4．8．31．1进货标识
公司建筑装饰安装工程材料进货贮存前作标识特求材料特殊标识
4．8．3．1．2施工程标识
分项分部单位工程建筑装饰安装施工阶段必须确认检验试验评定记录作标识
4．8．3．2 公司采购类材料顾客提供类材料采标牌标签材料原包装关质量记录进行标识标识容包括物质名称规格型号供货单位数量等
4．8．3．3 施工程施工日志工序交接记录单隐蔽工程检查记录质量验评记录等进行标识标识容包括施工部位项目负责施工班组技术检验员等
4．8．3．4 产品标识追溯性控制技质部负责监督理项目部负责具体实施
4．8．3．5 合追溯性求时必须保证标识移植致性唯性予相应记录
4．8．4 支持性程序文件
QCS02482000产品标识追溯性程序
章节号：49
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质量手册
版／更改：A／0
程控制
页 码：第1页 2页
4．9 程控制
4．9．1 总
工程施工全程进行控制保证质量满足顾客求防止出现合格
4．9．2 职责
4．9．2．1 工程部素口理部门
4．9．2．2 项目部具体实施程序
4．9．2．3 技质部材料部力资源部设计部等指导监督项目部执行程控制程序
4．9．3 程序概
4．9．3．1 生产施工程中关项素包括员施工设备材料操作方法施工环境进行效控制理保证施工工序规定方法受控状态进行制定程控制程序指导检查监督实施
4．9．3．2 保证工程项目受控进行项目部应针承接工程制定项目质量计划项目部组织编制相应施工组织设计施工方案项目质量计划生产施工计划施工组织设计施工方案进行施工
4．9．3．3 施工程中配备种生产设备施工机具设备理规定进行维护保养保持施工程设备力
4．9．3．4 施工程中配备理员技术员操作工进行培训考核作持证岗
4．9．3．5 工长根图纸技术求施工组织设计技术规范工艺标准负责编制技术交底书操作员进行交底检验员严格技术交底规定进行检查
4．9．3．6 工程部公司现场文明施工关规定施工程中劳动安全环境保护进行效理控制
4．9．3．7 生产施工程类物质应进行检验试验确保质量进行标识
4．9．3．8 通制作样板间样板块规定技艺评定准
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质量手册
章节号：49
版／更改：A／0
程控制
页 码：第2页 2页
4．9．3．9 特殊程
4．9．3．10 工程施工中常见特殊工程：
防水施工
隐蔽工程施工
焊接施工
4．9．3．11 根施工组织设计明确特殊工程应作业指导书进行作业项目部组织具备操作资格员鉴定合格设备进行操作填写施工记录特殊施工资料予保存
4．9．3．12 质量较影响季节施工程应季节施工技术措施进行重点控制
4．9．4 支持性程序文件
QCS02492000程控制程序
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质量手册
章节号：410
版／更改：A／0
检验试验
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4．10 检验试验
4．10．1 总
外购外协产品程产品竣工工程项目进行规定检验试验确保达规定质量求
4．10．2 职责
4．10．2．1技质部阶段检验试验实施结果准确性性负责
4．10．2．2材料部外购外协产品顾客提供产品交检工作负责
4．10．2．3 项目部提出申请紧急放行例外转序时脱离工艺产品进行标识记录技质部负责审批确保质量追溯求
4．10．3 程序概
4．10．3．1 制定实施QCS024102000检验试验工作程序确保进货程终竣工工程项目阶段检验试验达规定求
4．10．3．2 进货检验试验
4．10．3．2．1 外购外协产品顾客提供产品进入施工工材料部验收前办理送检手续
4．10．3．2．2 装饰材料实施检验：图纸技术文件质量标准进货检验等规程等
4．10．3．2．3 检验员实施进货产品检验合格产品办理入库手续直接转序合格产品QCS024132000合格品控制程序规定通知材料部办理退货顾客提供产品营部顾客协商该程序规定进行合格品处置确保合格外购外协产品进入施工工
4．10．3．2．4 办理紧急放行审批手续外购外协产品库房进行标识项目部负责保持标识技质部负责进行记录保证质量追溯性
4．10．3．3 程检验试验
4．10．3．3．1 道工序应操作者检交质检员进行检验道工序合
章节号：410
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质量手册
版／更改：B／0
检验试验
页 码：第2页 2页
格允许进行道工序合格问题解决检合格方允许道工序施作道工序道工序进行交接检
4．10．3．3．2 质检员根工序复杂程度技术求操作者水等素针性实施巡检
4．10．3．3．4 质检员施工工艺国家关规范隐蔽工程进行检查合格报顾客理员签字确认方实行道工序
4．10．3．3．5 检验合格方转序合格QCS1301合格品控制程序规定处置
4．10．3．3．6 例外转序时脱离工艺应追回程序时技质部审批例外放行
4．10．3．4 终检验试验
4．10．3．4．1 质检部负责检验规程工程项目实施终检验试验
4．10．3．4．2 终检验试验应规定确良检验试验均已完成全部达规定求进行
4．10．3．4．3 终检验试验判定合格工程项目准交付户QCS1301合格品控制程序规定处置
4．10．3．5 检验试验记录
4．10．3．5．1 检验试验记录建立标识收集编目查阅档储存保处理等求QCS1601质量记录控制程序规定执行
4．10．3．5．2 检验试验记录质检部负责保存
4．10．4 支持性程序文件
QCS024102000检验试验控制程序
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质量手册
章节号：411
版／更改：B／0
检验测量试验设备控制
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4．11 检验测量试验设备控制
4．11．1 总
检验测量试验设备进行控制校准维护确保检验试验精度满足测量力求
4．11．2 职责
技质部检验测量试验设备控制校准维修口理部门
4．11．3 程序概
4．11．3．1 制定实施QCS1101检验测量试验设备控制程序确保检验测量试验设备测量力满足装饰工程质量控制求
4．11．3．2 技质部根产品技术求提出检验测量试验设备配置计划新购置检验测量试验设备技质部程序规定进行验收前技质部组织确认校准工作
4．11．3．3 施工检验测量试验设备应根国家计量理法规明确确定校验周期期送专门检测机构进行检验校准旦发现设备偏离状态应标识禁采取纠正措施检验测量试验设备应规定（贴附）周期状态标识
4．11．3．4 检测员检测量仪量检具应施工员区分加标识
4．11．3．5 加强检验测量试验设备搬运贮存程中维护保养理确保准确度适性保持完
4．11．3．6 公司计量理工作国家计量理部门关企业计量工作认证规定达求应检定员进行培训资格认定
4．11．3．7 确保检测试验设备操作员严格求操作防止操作影响准确性甚失效
4．11．3．8 检验测量试验设备校准验证工作均应详细记录建立台帐妥善保存
4．11．3．9 顾客求提供检验测量试验设备资料时公司理批准技质部提供
4．11．4 支持性程序文件
QCS024112000检验测量试验设备控制程序
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质量手册
章节号：412
版／更改：A／0
检验试验状态
页 码：第1页 1页
4．12 检验试验状态
4．12．1 总
通进行检验试验状态标识确保检验试验合格产品（程）交付（转序）
4．12．2 职责
技质部检验试验状态口理部门负责制定检验试验状态标识方法
4．12．3 程序概
4．12．3．1 制定组织实施检验试验状态控制程序防止检验结果产品混淆误合格品
4．12．3．2 施工程中原材料半成品成品建筑装饰设备安装施工阶段应作检验试验状态标识
4．12．3．3 检验试验状态划分四种状态
a 检验试验合格
b 检验试验合格
c 检验试验决定
d 未检验试验
4．12．3．4 标识方法标记标牌区域划分质量记录等
a 单位工程分项分部工程检验试验状态应检验记录试验报告结作状态标识
b 类检验试验记录规定员签字确认合格放行
c 项目理部妥善保护标识确保检验试验合格产品转序
4．12．4 支持性程序文件
QCS024122000检验试验状态控制程序
章节号：413
************公司
质量手册
版／更改：A／0
合格品控制
页 码：第1页 2页
4．13 合格品控制
4．13．1 总
外购物资生产施工程中出现合格品进行效控制理防止合格品非预期安装
4．13．2 职责
4．13．2．1 技质部负责口理合格品控制
4．13．2．2 材料部工程部设计部项目部等参合格品评审处置
4．13．3 程序概
4．13．3．1 合格品评审处置
4．13．3．1．1 合格品处置采取方法：
a 进行返工达规定求
b 返修返修作步接收
c 降级改作
d 拒收报废
4．13．3．1．2合格材料控制
a 项目部进入施工现场类物质（包括顾客提供）检验发现合格时库员应作标识记录隔离存放通知技质部
b 技质部召集相关员合格材料进行评审
c 合格材料处置
①该材料影响整体质量求顾客协商采步接收降级作
②该材料符合质量标准验收条件影响整体质量功应采取退换报废拒收等办法
③顾客提供材料检验合格程序予隔离标识记录评审外须通知顾客合条款予处理
4．13．3．1．3施工程合格品控制
************公司
质量手册
章节号：413
版／更改：A／0
合格控制
页 码：第2页 2页
a 施工程中工序检验发现合格项目部工长质检员应负责作详细记录技质部进行评审
b 技质部根合格品严重程度（严重合格较合格般合格）组织关部门员进行评审处置
c 合规定返修返修作步接收产品顾客提出书面步申请意方记录实际情况
d 合格品返工返修应重新检验试验相应检验试验记录
4．13．3．1．4项目理部资料员收集汇总项目部记录表格资料整理形成工程竣工文件资料
4．13．4 支持性程序文件
QCS024132000合格品控制程序
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质量手册
章节号：414
版／更改：B／0
纠正预防措施
页 码：第 1 页 2 页
4．14 纠正预防措施
4．14．1 总
消实际潜合格原防止质量问题发生发生
4．14．2 职责
4．14．2．1 技质部纠正预防措施控制口理部门负责分析原提出措施措施实施效果进行验证
4．14．2．2 理者代表负责批准措施计划
4．14．2．3 责部门负责措施计划求具体实施
4．14．3 程序概
4．14．3．1 纠正措施
4．14．3．1．1 技质部负责收集产生合格缺陷关质量信息资料中包括：
a 合格品报告
b 部质量体系审核合格报告
c 质量分析会记录
d 顾客申诉报告等
4．14．3．1．2 技质部组织关部门员召开质量分析会找出原责部门制定纠正措施总工程师批准进行实施技质部整改结果进行验证
4．14．3．1．3 纠正措施引起文件更改执行文件资料控制程序
4．14．3．2 预防措施
4．14．3．2．1 技质部负责收集产生合格缺陷潜原关质量信息资料中包括：
a 程控制记录
b 员工合理化建议
c 理评审会议记录
章节号：414
************公司
质量手册
版／更改：A／0
纠正预防措施
页 码：第2页 2页
d 质量分析会记录
e 服务顾客意见等
4．14．3．2．2技质部组织关部门员进行分析找出潜合格原填写预防措施报告明确责部门提出预防措施计划求
4．14．3．2．3技质部负责预防措施试验实施情况效果进行验证
4．14．3．3 纠正预防措施应明确实施单位实施进度
4．14．3．4 通验证认采取纠正预防措施未达预期效果时应纠正预防措施程序重新制定纠正预防措施
4．14．3．5 技质部应采取预防措施实施情况提交理评审
4．14．4 支持性程序文件
QCS024142000纠正预防措施控制程序
************公司
质量手册
章节号：415
版／更改：A／0
搬运贮存包装防护交付
页 码：第1页 2页
4．15 搬运贮存包装防护交付
4．15．1 总
工程物质进行妥善搬运贮存物质施工程完工工程进行效防护保证完工工程利交付公司制定执行搬运贮存包装防护交付控制程序
4．15．2 职责
4．15．2．1 工程部负责监督检查成品保护交付程序实施
4．15．2．2 材料部负责材料贮存
4．15．2．3 项目部负责执行程序规定项容
4．15．3 程序概
4．15．3．1 搬运
4．15．3．1．1物质搬运控制工程部负责项目部配合
4．15．3．1．2 搬运程中应采适宜运输工具确保产品标识完性追溯性防止物质搬运中受损坏
4．15．3．1．3 般材料产品说明书进行搬运装卸特殊重材料搬运材料员项目施工员提出搬运方案项目部负责批准进行实施
4．15．3 2 贮存
4．15．3．2．1 物质贮存材料部负责项目理部配合
4．15．3．2．2 项目部库房应符合规定贮存条件
4．15．3．2．3 库房理员应库房理办法建立库存产品台帐产品标识作产品帐物卡相符
4．15．3．2．4 材料入库质检员检验合格库员填写入库单存放指定点物质出库库员填写出库单发料执行先进先出原物质贮存期间定期检查库存品质量状况保证物质贮存期间受损坏变质作入库验收库保出库复核
4．15．3．3 包装
公司涉终产品包装
************公司
质量手册
章节号：415
版／更改：A／0
搬运贮存包装防护交付
页 码：第2页 2页
4．15．3．4 防护
4．15．3．4．1 工程部负责产品防护实施监督理项目部具体实施
4．15．3．4．2 施工应施工程序安排作业防止交叉作业防止污染破坏立转入道工序情况现场施工员应负责道工序半成品保护工程全部竣工交付前段时间项目部应成品全面保护制定措施贯彻执行
4．15．3．5 交付
4．15．3．5．1工程交付前项目部应组织员清理现场拆时设施提供验收条件
4．15352工程完工项目理部终检验试验程序组织工程竣工验收
4．15353 顾客接收前项目理部负责工程完工成品保护工作
4．15．3．5．4 项目理部全套工程资料移交公司档案室保存
4．15．4 支持性程序文件
QCS024152000搬运贮存包装防护交付程序
************公司
质量手册
章节号：416
版／更改：A／0
质量记录
页 码：第1页 2页
4．16 质量记录
4．16．1 总
质量记录进行控制理分析评价产品质量状态作质量体系否效运行证明
4．16．2 职责
4．16．2．1 办公室质量体系记录口理部门
4．16．2．2 技质部施工质量记录口理部门
4．16．2．3 部门负责部门质量记录
4．16．3 程序概
4．16．3．1 质量记录容包括：
a 建筑装饰材料成品半成品设备质量检验记录（包括分供方分承包方提供）
b 施工材料试验记录
c 工程质量隐蔽工程质量检查验收记录
d 工程质量评定记录
e 技术理工作记录
f 质量体系运行记录
g 分承包方关质量记录
4．16．3．2 质量记录保
4．16．3．2．1办公室编制公司质量记录清单质量记录保存期作出具体规定
4．16．3．22质量记录应真实清晰容完整负责签字手续齐全
4．16．3．2．3 质量记录文字电子媒体胶片录音带等方式
4．16．3．2．4 质量记录贮存保应作设施适宜防火防虫防鼠防止丢失损坏
章节号：416
************公司
质量手册
版／更改：A／0
质量记录
页 码：第2页 2页
4．16．3．2．5 质量记录超保期办公室提出申请质量记录形成部门审批统销毁列出相应质量记录销毁清单
4．16．3．2．6 质量记录类相关部门分保便查阅
a 质量体系运行记录办公室保
b 工程评定记录技质部保
施工中采新材料新技术新工艺质量记录技质部保
4．16．3．3 合求时质量记录提供顾客代表评价时查阅
4．16．4 支持性程序文件
QCS024162000质量记录控制程序
************公司
质量手册
章节号：417
版／更改：A／0
部质量审核
页 码：第1页 2页
4．17 部质量审核
4．17．1 总
计划组织开展部质量体系审核验证质量体系符合性效性时发现符合事项采取纠正措施确保质量体系效运行
4．17．2 职责
4．17．2．1 理者代表组织领导部质量体系审核工作
4．17．2．2 办公室负责编制审计划组织计划实施
4．17．2．3 部门审中发现合格项进行整改采取纠正措施
4．17．3 程序概
4．17．3．1 确保公司质量体系正常效运行办公室负责制定部质量体系审核控制程序定期组织实施
4．17．3．2 办公室根理者代表策划编制部质量体系审核计划理者代表审核总理批准计划定期开展部质量审核工作
4．17．3．3 部质量审核半年进行次出现特殊情况追加审核审核范围体系运行关部门20素
4．17．3．4 部质量审核员应培训考核合格具备审核员资格实施审核时应确保审核员受审核方直接责
4．17．3．5 审核准备
4．17．3．5．1理者代表命审核组长成立审核组
4．17．3．5．2审核组长负责编制审核日程安排表理者代表批准提前发关部门员
4．17．3．5．3审核组长审核组成员进行务分工审核员编写审核检查表
4．17．3．6 审核实施
4．17．3．6．1召开首次会议
审核组长持受审核方中层领导参加明确审核目范围介绍审核员务分工确认审核计划等
************公司
质量手册
章节号：417
版／更改：A／0
部质量审核
页 码：第2页 2页
4．17．3．6．2 现场审核
审核员检查表审核部门进行现场检查收集客观证确定合格项填写合格报告
4．17．3．6．3召开审核组会议
审核组长持全体审核员参加总结审核工作确定合格项分布
4．17．3．6．4召开末次会议
审核组长持公司领导审核员参加宣布审核初步结
4．17．3．7 编制部质量体系审核报告
a 审核报告审核组长组织编制容包括：审核目范围时间审核员审核综述合格汇总分析
b 审核报告理者代表批准技质部发关部门员
4．17．3．8 纠正措施
4．17．3．8．1审核组完成审核针提出合格项建议采取纠正措施
4．17．3．8．2合格制定纠正措施审核单位应规定期限落实纠正措施
4．17．3．8．3办公室组织审核组审核部门纠正措施实施情况效果进行踪检查验证评审直符合求记录纠正结果
4．17．3．9 部质量体系审核涉关记录等资料办公室负责收集整理保存
4．17．4 支持性程序文件
QCS024172000部质量审核程序
************公司
质量手册
章节号：418
版／更改：A／0
培训
页 码：第1页 1页
4．18 培训
4．18．1 总
公司影响产品质量关领导理员职工进行提高业务素质培训增强质量意识职业道德敬业精神确保职部门岗位质量职充分发挥
4．18．2 职责
4．18．2．1 力资源部培训工作口理部门
4．18．2．2 部门负责部门员工关培训
4．18．3 程序概
4．18．3．1 质量关员进行培训胜职工作特制定执行培训程序
4．18．3．2 力资源部公司员培训部门负责制定组织实施公司年度培训计划负责员资格考核培训档案理公司关部门负责确定培训需求配合实施公司培训计划
4．18．3．3 培训实施
4．18．3．3．1技质部组织全体员工进行质量意识质量体系文件学培训部质量审核员培训资格确认
4．18． 3．3．2力资源部负责公司技术员理员专业岗位员（十员长）业务培训特关键岗位理员特殊工种员进行岗位培训通关机构考核取岗位资格证书持证岗
公司求持证岗员：项目理质检员试验员技术员资料员材料员预算员安全员工长塔师电焊工电工机动车驾驶员审员等
4．18．3．3．3力资源部应负责收集保存类培训记录存入档案包括培训员名单考试成绩表资格证件统计表等
4．18．4 支持性程序文件
QCS024．182000培训程序
************公司
质量手册
章节号：419
版／更改：A／0
服务
页 码：第1页 1页
4．19 服务
4．19．1 总
加强保修阶段服务理竣工工程提供周服务收集整理分析处理顾客反映质量信息满足顾客需
4．19．2 职责
4．19．2．1 工程部服务程序口理部门负责组织工程保护实施
4．19．3 程序概
4．19．3．1 确保工程服务质量满足顾客工程全面求 特制定服务控制程序组织实施
4．19．3．2 公司工程部工程回访保修服务部门技质部负责配合工程部制定实施回访计划
4．19．3．3 工程回访保修原：
a 国家颁布关建筑装饰工程回访保修法规
b 公司顾客签订工程合服务顾客宗旨
4．19．3．4 工程回访保修实施
4．19．3．4．1工程部负责制定重点工程回访计划着谁施工谁保修原实施工程回访保修服务
4．19．3．4．2工程回访走访信访电访邀请座谈等形式听取顾客意见作保修回访记录
4．19．3．4．3顾客工程投诉工程部时组织关部门／员顾客投诉进行处理填写顾客投诉记录
4．19．3．4．4工程保修期北京市建筑工程保修合规定期限执行
4．19．3．4．5保修工程质量应进行质量检查验收
4．19．3．4．6工程部负责建立顾客档案负责保存服务关项记录
4．19．4 支持性程序文件
QCS024192000服务控制程序
************公司
质量手册
章节号：420
版／更改：A／0
统计技术
页 码：第1页 1页
4．20 统计技术
4．20．1 总
产品质量形成全程处效控制状态选适宜统计技术优化施工工艺参数控制验证施工作业程质量提高工作效率降低消耗预防质量问题确保安全施工必行效
4．20．2 职责
4．20．2．1 公司技质部统计技术应控制部门负责统计技术选指导实施效果验证
4．20．2．2 公司关部门负责具体运实施统计技术
4．20．3 程序概
4．20．3．1 选统计技术应范围
4．20．3．1．1公司选统计技术
a a 调查表
b b 流程图
c c 果图
d d 排列图
e e 头脑风暴法
4．20．3．1．2统计技术程：
a 施工程控制
b 质量问题分析
c 纠正措施预防措施
d 检验试验抽样检查
e 质量体系素质量职责分配合格项汇总分析
4．20．3．2 部门统计技术应情况作记录移交技质部保
4．20．4 支持性程序文件
QCS024202000统计技术应程序
附录()
公 司 简 介
************公司改制重新注册股份制企业专门事室外高级装饰装修设计施工型专业化公司
创势公司中国建筑装饰协会会员单位具备国家室装饰施工设计双甲级资质建设部二级企业完备质量控制成控制誉业先进理机制创势公司年广泛受甲方赞誉建设部北京市建委行业协会表彰评全国优秀建筑装饰企业称号
创势公司拥国际国著名品牌装饰材料厂家门门直接网络石材加工灯具布艺饰品类等配套服务联营体低价格迅速快捷提供优质材料
创势公司理队伍48中专学历100具专业技术职称占75公司高层领导业界资深士海外学成建筑学硕士理博士等组成
创势公司秉承公司董事长总理马讯先生提出超前流精益求精公司营宗旨保质保量期交付项工程
附录(四) 质量体系素分配表
素
号
素 名 称
总理
理者代表
副总理营
副总理行政
设计总监
工程总监
营总监
设计部
技质部
工程部
材料部
营部
办公室
力资源部
4．1
理职责
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
4．2
质量体系
★
★
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
4．3
合评审
☆
★
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
★
4．4
设计控制
☆
★
★
☆
★
☆
☆
4．5
文件资料控制
☆
☆
★
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
★
☆
4．6
采购
☆
★
☆
★
☆
★
★
☆
4．7
顾客提供产品控制
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
4．8
产品标识追溯性
☆
☆
☆
★
☆
☆
4．9
程控制
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
4．10
检验试验
☆
☆
☆
★
☆
☆
4．11
检验测量试验设备控制
☆
☆
☆
★
☆
☆
4．12
检验试验状态
☆
☆
☆
★
☆
☆
4．13
合格品控制
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
4．14
纠正预防措施
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
4．15
搬运贮存包装防护交付
☆
☆
☆
☆
★
★
4．16
质量记录控制
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
★
☆
4．17
部质量审核
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
4．18
培训
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
4．19
服务
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
4．20
统计技术
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
说明：★表示职责☆表示相关职责
附录(五) 公司质量体系程序文件目录
序号
文件名称 文件编号
4．1
理评审程序 Q／CS02－41－2000
4．2
项目质量计划控制程序 Q／CS02－42－2000
4．3
合评审程序 Q／CS02－43－2000
4．4
设计控制程序 Q／CS02－44－2000
4．5
文件资料控制程序 Q／CS02－45－2000
4．6
采购控制程序 Q／CS02－46－2000
4．7
顾客提供产品控制程序 Q／CS02－47－2000
4．8
产品标识追溯性程序 Q／CS02－48－2000
4．9
程控制程序 Q／CS02－49－2000
4．10
检验试验控制程序 Q／CS02－410－2000
4．11
检验测量试验设备控制程序 Q／CS02－411－2000
4．12
检验试验状态控制程序 Q／CS02－412－2000
4．13
合格品控制程序 Q／CS02－413－2000
4．14
纠正预防措施控制程序 Q／CS02－414－2000
4．15
搬运贮存包装防护交付程序 Q／CS02－415－2000
4．16
质量记录控制程序 Q／CS02－416－2000
4．17
部质量审核程序 Q／CS02－417－2000
4．18
培训程序 Q／CS02－418－2000
4．19
服务控制程序 Q／CS02－419－2000
4．20
统计技术应程序 Q／CS02－420－2000
附录五 作业文件清单
GB／T19001素号
文 件 编 号
作 业 文 件
4．5
Q／HNJH03－45－2000
档案理办法
4．6
Q／HNJH03－46－2000
工程分包理办法
4．8
Q／HNJH03－48－2000
物质标识理办法
4．9
Q／HNJH03－49－01－2000
施工机械设备理规定
4．9
Q／HNJH03－49－02－2000
季节施工技术措施
4．12
Q／HNJH03－412－2000
公司印章理规定
4．15
Q／HNJH03－415－01－2000
库房理规定
4．15
Q／HNJH03－415－02－2000
装饰工程成品保护理办法
4．18
Q／HNJH03－418－2000
公司教育费理办法
附录六 质量记录清单
第1页 4页
序
号
GB／T19001
素 号
质量记录编号
质量记录名称
备 注
1
4．1
GB／HNJH JL41－01－2000
理评审计划
2
4．1
GB／HNJH JL41－02－2000
理评审会议记录
3
4．1
GB／HNJH JL41－03－2000
理评审报告
4
4．2
GB／HNJH JL42－01－2000
质量计划
5
4．2
GB／HNJH JL42－02－2000
质量计划实施情况检查表
6
4．3
GB／HNJH JL43－01－2000
合签订登记表
7
4．3
GB／HNJH JL43－02－2000
合评审记录表
8
4．3
GB／HNJH JL43－03－2000
投标评审记录表
9
4．3
GB／HNJH JL43－04－2000
合变更评审记录表
10
4．4
GB／HNJH JL44－01－2000
设计输入记录表
11
4．4
GB／HNJH JL44－02－2000
设计评审记录表
12
4．4
GB／HNJH JL44－03－2000
设计验证记录表
13
4．4
GB／HNJH JL44－04－2000
设计确认记录表
14
4．4
GB／HNJH JL44－05－2000
设计洽商记录表
15
4．4
GB／HNJH JL44－06－2000
修改设计通知单
16
4．5
GB／HNJH JL45－01－2000
受控文件清单
17
4．5
GB／HNJH JL45－02－2000
文件资料发放控制表
18
4．5
GB／HNJH JL45－03－2000
文件更改申请／通知单
19
4．5
GB／HNJH JL45－04－2000
文件阅记录表
20
4．5
GB／HNJH JL45－05－2000
文件（资料）作废申请表
质量记录清单
第2页 4 页
序
号
GB／T19001
素 号
质量记录编号
质量记录名称
备 注
21
4．6
GB／HNJH JL46－01－2000
单位工程物质计划表
22
4．6
GB／HNJH JL46－02－2000
合格分供方名册
23
4．6
GB／HNJH JL46－03－2000
分供方评选表
24
4．6
GB／HNJH JL46－04－2000
零星物质采购审批表
25
4．6
GB／HNJH JL46－05－2000
物质采购验收台帐
26
4．6
GB／HNJH JL46－06－2000
分供方评估表
27
4．7
GB／HNJH JL47－01－2000
物质退货表
28
4．7
GB／HNJH JL47－02－2000
物质丢失损坏表
29
4．7
GB／HNJH JL47－03－2000
顾客提供物质台账
30
4．8
GB／HNJH JL48－01－2000
产品标识记录表
31
4．9
GB／HNJH JL49－01－2000
开工申请报告
32
4．9
GB／HNJH JL49－02－2000
开工申请汇签表
33
4．9
GB／HNJH JL49－03－2000
分包单位资格审核申请表
34
4．9
GB／HNJH JL49－04－2000
结构工程验收记录表
35
4．10
GB／HNJH JL410－01－2000
特殊情况物质放行审批记录
36
4．10
GB／HNJH JL410－02－2000
检专检交接检查记录单
37
4．10
GB／HNJH JL410－03－2000
工程质量检查记录表
38
4．10
GB／HNJH JL410－04－2000
工程质量问题整改情况记录表
39
4．10
GB／HNJH JL410－05－2000
单位工程检记录表
质量记录清单
第3页 4 页
序
号
GB／T19001
素 号
质量记录编号
质量记录名称
备 注
40
4．11
GB／HNJH JL411－01－2000
检测设备周期台帐
41
4．11
GB／HNJH JL411－02－2000
检验测量试验设备采购单
42
4．11
GB／HNJH JL411－03－2000
年度计量器具周期检定计划
43
4．12
GB／HNJH JL412－01－2000
物质检验试验状态记录表
44
4．13
GB／HNJH JL413－01－2000
合格通知单
45
4．13
GB／HNJH JL413－02－2000
返工通知单
46
4．13
GB／HNJH JL413－03－2000
合格物质记录评审表
47
4．13
GB／HNJH JL413－04－2000
降级（改）物质记录
48
4．13
GB／HNJH JL413－05－2000
返修记录表
49
4．14
GB／HNJH JL414－01－2000
纠正措施通知表
50
4．14
GB／HNJH JL414－02－2000
纠正措施踪验证表
51
4．14
GB／HNJH JL414－03－2000
合格原分析调查记录
52
4．15
GB／HNJH JL415－01－2000
入库单
53
4．15
GB／HNJH JL415－02－2000
出库单
54
4．15
GB／HNJH JL415－03－2000
库存物质台帐
55
4．15
GB／HNJH JL415－04－2000
物质搬运交接检验记录表
56
4．16
GB／HNJH JL416－01－2000
质量记录清单
57
4．16
GB／HNJH JL416－02－2000
质量记录交接表
58
4．17
GB／HNJH JL417－01－2000
部质量体系审核计划
质量记录清单
第4页 4页
序
号
GB／T19001
素 号
质量记录编号
质量记录名称
备 注
59
4．17
GB／HNJH JL417－02－2000
部质量体系审核检查表
60
4．17
GB／HNJH JL417－03－2000
部质量审核合格报告
61
4．17
GB／HNJH JL417－04－2000
部质量体系审核报告
62
4．18
GB／HNJH JL418－01－2000
职工培训计划
63
4．18
GB／HNJH JL418－02－2000
职工培训记录表
64
4．18
GB／HNJH JL418－03－2000
培训考核台帐
65
4．18
GB／HNJH JL418－04－2000
部培训报告单
66
4．18
GB／HNJH JL418－05－2000
外培员申请表
67
4．19
GB／HNJH JL419－01－2000
工程回访计划表
68
4．19
GB／HNJH JL419－02－2000
工程回访记录
69
4．19
GB／HNJH JL419－03－2000
工程保修记录
70
4．19
GB／HNJH JL419－04－2000
建设工程质量修理通知单
71
4．20
GB／HNJH JL420－01－2000
统计技术应记录表
建筑装饰施工质量记录
序 号
施工质量记录名称
备 注
1
原材料半成品质量检查记录
现场检验记录表格
2
施工试验记录
现场试验记录表格
3
技术资料记录
执行北京市建筑安装工程施工技术资料理规定
4
工程质量检查验收记录
执行北京市建筑安装工程施工技术资料理规定
5
工程质量评定记录
执行建筑工程质量检验评定标准
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