某上市公司职能部门KPI




******公司


总
部
KPI

指
标


******公司

公司职部门KPI指标

公司公司职部门角色定位说总裁参谋群兼工作执行代理者工作务①提供支援服务协助事业部相关部门达成务②面未策略规划草拟公司政策③政策推动专案项目执行④事业部工作追踪理⑤时交办工作公司职部门KPI指标符合工作特性建立常态KPI指标外更年月工作计划目标结合

1．力资源（HR）
1．1员工然流动率
指标名称
员工然流动率
指标定义
定时期公司员工流动率
设立目
该指标考察部门稳定性员代谢
计算公式
员工然流动率＝离职数÷编均数×100
相关说明
·员工应定新陈代谢
·流动率般5较
·该指标力资源理参考指标建议作政策参考
数收集
事业部财务部门核算报公司力资源部
数源
离职单
数核
公司力资源部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图




1．2结构达成率
指标名称
结构达成率
指标定义
公司政策求结构执行状况
设立目
该指标考察力资源部推动政策绩效
计算公式
结构达成率＝合格数÷政策求数×100
相关说明
·结构求起点


·政策求数＝职数×结构求百分
·该指标作公司力资源指标作事业部指标
数收集
事业部力资源部核算报公司力资源部
数源
事档案
数核
公司力资源部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图





1．3员需求达成率
指标名称
员需求达成率
指标定义
定时期部门编制提出员增补需求完成状况
设立目
显示力资源部门单位服务绩效
计算公式
员需求达成率＝报数÷需求数×100
相关说明
·报员工满足单位需求规格
·明细表列出部门工需求数提供数
数收集
公司力资源部
数源
员需求申请单
数核
公司部门
统计周期
月次
统计方式
数趋势图



1．4均培训学时数
指标名称
均培训学时数
指标定义
指定时期均完成培训学时数
设立目
考察员工受培训程度
计算公式
均培训学时数＝实际完成总学时÷编均数×100
相关说明
·培训指员工进行关公司文化专业技外部培训委托
培训等方面正式组织培训


·培训课程满足单位培训需求原
数收集
事业部力资源部门核算报公司力资源部
数源
培训通知记录
数核
公司力资源部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图




2．财务理
2．1结算延迟天数
指标名称
结算延迟天数
指标定义
表示财务部事业部财务部门结算理改善汇总工作成效
设立目
考核财务部门结算工作效率
计算公式
结算延迟天数规定结算完成日计算
相关说明
·月结算延迟天数累加年延迟天数
·提早完成天数予计算
·公司财务部结算完成时透总裁办呈总裁营检讨会结
算完成日
数收集
公司财务部
数源
公司财务部
数核
总裁办
统计周期
半年次
统计方式
数趋势图



2．2资金调度达成率
指标名称
资金调度达成率
指标定义
财务部门提供资金需求服务力
设立目
考核财务部门资金理运筹力
计算公式
资金调度达成率＝资金调度完成金额÷核准资金需求总额
相关说明


数收集
财务部核算报公司力资源部
数源
事业部财务部门
数核
财务部
统计周期
半年次
统计方式
数趋势图






2．3支出审核失误率
指标名称
支出审核失误率
指标定义
表示财务部门稽核功表现状况
设立目
考核财务部门单资金理力
计算公式
财务预警失误率＝支出金额÷支出总额
相关说明
·谓支出请款手续资料缺陷
·处支出仅指公司支出
数收集
财务部
数源
请款单
数核
公司审计部
统计周期
半年次
统计方式
数趋势图


2．4财务操作收益率
指标名称
财务操作收益率
指标定义
财务部门财务操作表现状况
设立目
公司财务部事业部财务部门财务操作理辅导效益
计算公式
财务操作收益率＝财务操作收益额÷税前利润总额
相关说明
·财务操作收益定义公司财务部定义
数收集
财务部核算报公司力资源部

数源
财务报表
数核
总裁办
统计周期
半年次
统计方式
数趋势图






3．投资理
3．1投资成功率
指标名称
投资成功率
指标定义
表示投资投资评估审核理严谨性
设立目
考核投资项目成功率
计算公式
投资成功率＝投资成功件数÷投资总件数×100
相关说明
·投资成功达成投资评估80(含)成功
·投资评估投资回收年限基准
数收集
投资部
数源
财务报表
数核
公司财务部
统计周期
半年次件投资案结案时
统计方式
数趋势图


3．2预算准确率
指标名称
投资准确率
指标定义
投资项目预算核算审核执行理力
设立目
考核投资项目预算理评价
计算公式
预算准确率＝Σ(|投资实际发生金额－投资预算金额|)÷Σ投资预算金额×100
相关说明
·计算投资发生金额－投资预算金额时件投资案计算
　取绝值累加

数收集
投资部
数源
财务理报表
数核
公司财务部
统计周期
半年次件投资案结案时
统计方式
数趋势图





3．3投资延迟天数
指标名称
投资延迟天数
指标定义
投资项目进度规划进行理力
设立目
考核投资项目执行进程理评价
计算公式
投资延迟天数＝Σ(投资实际完成日－投资预定完成日)
相关说明
·投资完成日交付日期完成基准日
·提前完成列入计算说提前完成扣抵案件
　延迟
数收集
投资部
数源
财务理报表
数核
总裁办
统计周期
半年次件投资案结案时
统计方式
数趋势图



4．市场理
4．1品牌认识度
指标名称
品牌认识度
指标定义
表示透CI广宣消费者企业品牌认识程度
设立目
考核市场部品牌宣传成效
计算公式
品牌认识度＝受访认知数÷受访总数×100
相关说明
·季度进行次消费者调查


·消费者调查委托专业调查机构事业部执行
数收集
事业部调查机构
数源
调查表
数核
市场部
统计周期
季度次
统计方式
数趋势图




4．2品牌认识费率
指标名称
品牌认识费率
指标定义
显示品牌认识％点花费
设立目
考核市场部品牌宣传绩效
计算公式
品牌认识费＝市场部费总额÷品牌认识百分数
相关说明
·季度进行次消费者调查
·消费者调查委托专业调查机构事业部执行
数收集
事业部调查机构
数源
调查表财务数
数核
财务部
统计周期
季度次
统计方式
数趋势图




5．法务理
5．1合审查失误率
指标名称
合审查失误率
指标定义
表示法务部合审查事务件数例
设立目
考核法务部合审查工作严谨度
计算公式
合审查失误率＝权益受损合数÷合总数×100
相关说明
·谓权益受损指①合方毁约侵害利益法合约求尝


②合约措辞公司利益受损
·合约数年度执行合约数计算
数收集
法务部
数源
财务部
数核
总裁办
统计周期
年次
统计方式
数趋势图




5．1合诉讼成功率
指标名称
合诉讼成功率
指标定义
表示法务部合审查工作维护企业权益成功率
设立目
考核法务部合审查工作严谨度
计算公式
合诉讼成功率＝胜诉合数÷诉讼合总数×100
相关说明
·诉讼合约数年度诉讼结案合约数计算
数收集
法务部
数源
法务部
数核
总裁办
统计周期
年次
统计方式
数趋势图




6．审计理
6．1审计失误件数
指标名称
审计失误件数
指标定义
表示审计没查出途径爆发案件数
设立目
考核审计部门财务审查工作严谨度
计算公式
Σ审计失误件数
相关说明
·谓审计失误指已进行审计资料没发现违法事


举报交接等爆发违法事件
数收集

数源

数核

统计周期
半年次
统计方式
数趋势图



7．目标理
7．1目标完成率
指标名称
目标完成率
指标定义
说明目标理计划协调执行理力
设立目
通该指标强化部门员工工作计划执行理评价
计算公式
目标完成率＝目标完成件数÷时期应完成目标件数×100
相关说明
·该指标评价先做目标理工作
·部门员工年月第天提报期工作目标呈核
准时提报期工作执行成果
·员工提报工作成果时身目标完成进行评价
·目标理量表附件
数收集
部门
数源
目标理表
数核
事部门
统计周期
月次
统计方式
数趋势图


******公司
目标理表
部 门：
目标：

日期： 年 月 日

项次
工 作 目 标
完 成 标 准
执 行 成 果
成果评价
完成 未完



















目标完成率：
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