神东天隆集团限责公司
物流配送中心理体系文件
理 手 册
编制： 日期：200751
审核 日期：200755
批准 日期：2007510
受控状态： 手册编号：
发放序号：
20070516 发布 20070518 实施
神东天隆集团物流配送中心
目 录
01 颁布令
02 理者代表命书
03概况
04 理方针
05 手册理
10 范围
20引标准
30术语
40质量安健环理体系
41 总求
42 文件求
421质量安健环理体系文件类型
422理手册
423文件控制
424记录控制
425法律法规求
50理职责
51理承诺
52关注顾客相关方
53质量安健环方针
54策划
541质量安健环目标指标理方案
542质量安健环理体系策划
543危险源环境素识评价控制策划
55职责权限沟通
551职责权限
552理者代表
553部沟通
56理评审
561总
562评审输入
563评审输出
60资源理
61资源提供
62力资源
621总
622力意识培训
63基础设施
64工作环境
70实施运行
71生产运行程策划
72顾客关程
721产品关求确定
722产品关求评审
723外部信息交流
73产品项目设计开发
74采购
741采购控制
742采购信息
743采购品验证
744承包商安健环合控制
75生产服务提供
751生产服务提供控制
752生产服务提供程确认
753标识追溯性
754顾客相关方财产
755产品防护
76监视测量装置控制
77安健环运行控制
78应急预案响应
80测量分析改进
81总
82监视测量
821顾客相关方满意
822部审核
823程业绩监测
824产品监视测量
825合规性评价
83合格品事事件符合控制
84数分析
85改进
851持续改进
852纠正措施
853预防措施
附录：
1 质量安健环理体系组织机构图
2 质量安健环理体系职分配表
3 质量安健环理体系程序文件清单
4 理手册修改记录
01颁布令
2007年5月中心GBT190012000标准GBT280012001标准GBT240012004标准质量环境安全三体系进行整合三体系标准求充分考虑中心工作特点注重文件效性适性操作性编制综合性理手册
理手册GBT190012000 idt ISO9001：2000质量理体系 求GBT280012001职业健康安全理体系 规范GBT240012004 idt ISO14001：2004环境理体系 求指南结合中心实际情况编制中心切质量环境安全活动必须遵循纲领性文件
理手册阐述中心质量环境职业健康安全理方针目标体现顾客社会员工承诺理手册公司质量环境职业健康安全活动法规性纲领性文件理体系运行全体职工行规范级领导全体职工应认真学领会精神实质全面贯彻执行确保理体系效运行实现中心理方针促发展努力奋斗
特命高耀志理体系理者代表
理手册2007年5月8日起实施
理：栗华伶
日 期：2007年5月8日
02理者代表命书
中心建立综合理体系效运行持续改进命高耀志质量理体系职业健康安全理体系环境理体系理者代表全权负责建立中心质量—环境—职业健康安全综合理体系效运行
职责：
A）确保理体系需程建立实施保持
B）理报告理体系业绩改进需求
C）确保整组织提高满足顾客环境员工求意识
D）负责理体系关事宜外部联络
理：栗华伶
2007年 5 月 6 日
03 企业概况
神东天隆集团物流配送中心神东矿区唯家专业化正规化现代物流企业承担矿区周边区短途运煤排矸型设备物资运输吊装等物流服务兼营汽柴油等种油材料销售业务年产值6000万元
中心现册员工98中专学历15中级职称26（中技师18）中心设综合办公室安技调度室营科两室科三汽车队机运队加油站吨位卸车30辆装载机3台板拖板运输车20辆吊车3台装运80吨种设备货物种类型轿车13台厂矿提供通勤业务服务年运营力达400万吨7000台班
物流配送中心支着优良传统专业化物流配送企业作神府东胜煤田开路先锋年受户单位社会界广泛认评企业发展程中物流配送中心历波折沉浮造支作风顽强怕吃苦敢硬仗员工队伍中心服务宗旨：立足神东面社会客户信誉第中心满腔热情竭诚位户提供流物流服务
通讯址：鄂尔斯市伊旗乌兰木伦镇温家圪堵村
邮政编码：017029
联系：常
电话：04778270070 传 真：8270070
04 理方针目标
理方针：
天隆集团开放诚信高效严谨方针指引中心社会提供流服务时努力保障员工安全健康保护生态环境
中心郑重作承诺：
l 建立质量安健环理体系制定质量安健环目标指标进行定期评审确保理体系服务质量持续改进
l 严格遵守质量安健环法律法规中心切理制度坚持安全第预防八字方针实现污染预防达标排放实现安全运输保护员工健康
l 充分员工进行教育培训建立职责断提高员工质量安健环意识
l 强化服务意识面社会始终作顾客相关方满足
l 想法设法消交通安全事环境方面偶发事件
l 积极采取行动种污染物进行效理回收利
l 限度节约源消耗实现资源消耗化
方针形成文件全体员工宣告传达付诸实施通适方式外界宣传
二理目标：
1质量目标
1）油品质量达国家标准
2）服务质量满足顾客求
3）顾客满意度达90
2环境目标
1）重环境事零重相关方投诉零
2）废气噪声排放达国家标准
3职业健康安全目标
1）非方负责重交通事零
2）火灾事零
3）中毒事零
05手册理
1 编制说明
具备更强市场竞争力贯彻质量环境职业健康安全理体系提高企业综合理水满足社会相关方企业员工求公司质量理环境理职业健康安全理三体系进行整合结合中心实际情况建立综合理体系理手册
2手册容
手册GBT190012000 idt ISO9001：2000质量理体系 求GBT280012001职业健康安全理体系 规范GBT240012004 idt ISO14001：2004环境理体系 求指南结合公司实际编制成包括：
A）理体系范围包括三标准全部求
B) 理标准中心理体系求程序容
C）理体系包括程序相互作表述
D）手册中心纲领性文件
3手册理
保证手册完整性权威性严肃性理手册制定颁布发放保应章节规定执行
31职责
A）综合办负责理手册编写更改换版修订负责理手册发放回收作废保
B）理者代表负责理手册审核
C）理负责理手册批准发布
32理手册分受控版非受控版
受控版非受控版应加盖印章标识受控版应注明版次编号
33理手册发放
331受控版发放范围：
中心领导质量环境职业健康安全关职部门认证机构获准员
332非受控版发放范围：咨询机构顾客等
34理手册保
341 持者应妥善保理手册手册涂改损坏丢失
342理手册中心纲领性文件未理者代表批准部门外外赠
343持者调离中心时应理手册交编制部门办理相应手续
35理手册更改
351理手册执行程中列情况应作修改：
A）中心组织结构重变化
B）实施程中理手册容严重适
C）理手册关标准法规较变动
D）必须修改情况
352理手册修改相应部门提出书面修改意见必时理者代表组织关部门会签修改容理者代表审核报理批准
353理手册更改编制部门发文件更改通知单持者通知求进行更改填理手册修改记录
354理手册容变动较时应重新改版理手册改版编制部门书面形式通知持者手册理部门原版收回登记处理
355权擅理手册进行修改
10范围
理手册：
A）中心理活动全程关质量环境职业健康安全理活动
B）顾客相关方表明中心具备生产服务全程质量环境职业健康安全理力
C）理体系认证机构中心理体系认证注册监督检查
理手册适中心三体系标准建立理体系覆盖产品：公路运输
手册中心质量环境职业安全健康理体系描述工作特点未涉设计开发活动承担设计开发相关责没顾客财产质量环境职业安全健康理手册中产品实现程中 7．3设计开发754顾客财产
程进行删减
20引标准
GBT190002000 idt ISO9000：2000 质量理体系 基础术语
GBT190012000 idt ISO9001：2000 质量理体系 求
GBT240012004idtISO14001：2004 环境理体系 求指南
GBT280012001 职业健康安全理体系 规范
30术语
31手册采GBT 190002000 idt ISO 90002000质量理体系 基础术语GBT280012001职业健康安全理体系 规范GBT240012004idtISO14001：2004环境理体系 求指南中术语定义
32手册执行行业相关术语
40理体系
理体系建立实施程包括：体系进行策划建立保持实施运行体系进行监视测量分析监视测量数包括外部审核数根数分析结果制定纠正预防措施实现体系持续改进
41总求
中心GBT190012000GBT280012001GBT240012004标准求建立 三合整合形理体系应PDCA方法确定QMSEMSOMS需程确定程序相互作检查控制准方法确保资源信息监控程实施措施形成文件加保持实施予持续改进应做述求：
A）针物流服务加油站理供油服务活动需程进行识确定程序接口关系编制相应程序文件
B）明确控制准方法通识确定监控测量分析等程进行理
C）确保获必资源信息支持程运行程监测
D）程进行理目实施理体系实现组织理方针目标
E）程进行监控测量分析采取改进措施实现策划结果进行持续改进
F）影响产品符合求外包程加识控制
中心外包活动包括：运输油质检测油站维修等程具体控制求采购控制程序实施
42文件求
421质量安健环理体系文件类型
中心质量安健环理体系文件包括：
A）理手册
B）理方针
C）理目标：质量目标环境目标职业健康安全目标（单行）
D）程序文件
E) 三层作业文件
F）体系运行中形成记录
422理手册
理手册中心理体系纲领性文件综合办组织编写理者代表审核理批准正式发布
理手册包括：
A）理体系覆盖范围进行描述包括删减相关说明
B）提供查询相关文件途径
C）理体系核心素相互作表述
D）理体系编制形成文件程序引
423文件控制
中心编制文件控制程序控制理体系运行需文件容包括：
A）文件发布前批准确保文件充分适宜
B）必时文件进行评审更新确认适宜性
C）识文件现行修改状态
D）确保理体系运行场适文件效版
E）时发放文件场撤出作废文件需保留应做标识
F）控制文件编号标识严格执行收发回收文件制度包括外文件
G）文件应保持清晰易识检索
424记录控制
记录种特殊类型文件中心编制记录控制程序记录标识贮存保护检索保存处置填写求等作具体规定
425法律法规求
4251总
确定中心质量环境职业健康安全理应遵守法律法规求时获法律法规求新效版详见法律法规求控制程序
4252职责
A）综合办：负责中心适质量环境职业健康安全法律法规识收集确认更新
B）部门：负责适部门法律法规信息收集确认更新
4253控制求
1法律法规获取：中心通渠道获取适法律法规效版明确专门部门负责收集定期发布
A)购买电子版法律法规数库
B)方行业部门建立联系获取更新法律法规书目购买新版法律法规书籍
C)关出版社建立联系获取新版法律法规书籍
D)通互联网查询法律法规更新信息载更新法律法规电子版
2法律法规容：收集法律法规容应包含中心理体系涉法律法规求容
3法律法规更新：收集法律法规文件应定期更新保证文件现行效版
4定期检查适法律法规求确定法律法规求应中心环境
5记录求：法律法规控制文件控制程序记录控制程序应分发保存作废进行控制保留法律法规记录
50理职责
51理承诺
履行建立实施持续改进理体系效性承诺理应：
A）全中心职工传达满足顾客相关方求法律法规求责成相关责部门通种形式宣传培训全体职工认识种重性鼓励全员参
B） 负责制定颁布中心理方针质量环境职业健康安全目标
C）确定理体系组织机构
D）体系建立实施改进提供必资源（包括财物技术等）
E）命理者代表负责体系建立保持具体事宜
F）组织理评审
52关注顾客相关方
中心贯彻顾客相关方关注焦点原确保顾客相关方需求期确定转化公司求达顾客相关方满意目
521 营科负责通顾客相关方满意调查种意见抱怨收集识顾客相关方需求期制定实施相应措施确保满足顾客需求
522 建立保持程序确定中心活动产品服务中环境素危险源确保产品实现程环境素危险源处受控状态
53质量安健环方针
531总
1中心质量安健环方针包括质量理环境理职业健康安全理三方面容
2 中心先进理手段断提高服务水服务质量保持企业生命力顾客关注焦点实现顾客承诺
3中心采取项措施保证污染预防事预防保护职工健康满足法律法规求
4理质量安健环方针公司总体营宗旨相适应协调中心营宗旨重组成部分体现满足相关求持续改进承诺
5 质量安健环方针建立质量环境职业健康安全目标提供框架容通项目标实现支持
6级领导理方针传达理执行验证作业等层次全体员工正确理解坚决执行
7通年理评审评审方针持续适宜性目标实现情况必时进行修改适应中心外部环境变化评审求详见56理评审
8 理方针批准发布评审修改应实行控制文件控制程序执行
532质量安健环方针
理负责针中心实际情况时考虑顾客相关方求组织制定中心理方针形成文件综合办负责通培训宣传等方式时传达中心全体员工确保中心部充分沟通理解
54策划
策划理层中心宗旨理理念营目标策划总体规划行包括制定落实理目标中心理体系总体策划包括理体系需程
541质量安健环目标理方案
5411总
1中心质量安健环目标包括质量目标环境目标职业健康安全目标三体系理目标容详见（单行）质量安健环目标
2中心质量安健环目标制定质量安健环方针持续改进承诺相致求理体系运行关职层次制定相应质量安健环目标该目标中心总体目标相协调具评审性测量性
3质量安健环目标实现评价理体系效性重判定指标结合年理评审会议综合办目标完成情况进行考核详见监视测量控制程序
4实现中心环境职业健康安全目标指标应制定实施环境职业健康安全理方案实施控制详见目标指标理方案控制程序
5412控制求
1制定质量安健环目标时应包括：满足产品求需容遵守适法律法规求身承受风险重风险重环境素选方案财务运行营求
2理目标应考虑相关方观点
3理目标应包含持续改进承诺预防污染承诺
4理目标指标应保持文件化量化
5年初根理评审结果制定该年度理目标综合办负责组织相关部门制定部门环境理目标指标质量职业健康安全理目标报理者代表审核理批准实施
6年理评审时目标完成情况进行次总体评价提出改进意见
7理方案容包括：目标指标方法措施完成时间进度责部门责
8理方案应保持文件化
9综合办定期环境理方案职业健康安全理方案实施进行监督检查时调整关方案时批准汇报
10理方案应时更新确保效充分适宜
11环境理方案应根理活动变化出现新重环境素建立新环境目标指标进行断合理调整修改
12职业健康安全理方案应根理活动变化出现新重危险源建立新职业健康安全目标指标进行断合理调整修改
542质量安健环体系策划
A）质量环境职业健康安全标准求中心质量安健环理体系进行策划理体系需程进行效控制实现公司理目标
B)原导致理体系更改策划实施更改时应保持理体系完整性
543危险源环境素识评价控制策划
5431总
识中心活动产品服务中环境带直接间接环境影响素危险源确定重环境素重危险源制定环境职业健康目标基础应环境素危险源辨识进行评价
5432环境素控制求
1辩识范围：识范围应包含中心运输服务全部活动场够控制够施加影响环境素包括搬运贮存等程中造成毒害气体排放污水排放噪声固体废物排放然资源环境社会带问题
2识方法：安技调度室确定环境素识方法应包括现场调查法程识法等
3识时应考虑三种时态三种状态六方面：
三种时态：现
三种状态：正常异常紧急
六方面：气排放水体排放废弃物理土污染原材料资源利问题社区性问题
4环境素评价原根事实环境素进行评价：发生频率法律法规符合程度影响范围理控制现状等方面环境素进行综合评价
5环境素评价方法：安技调度室确定环境素评价方法采取直观判断法子评价法等
6环境素更新：环境素应定期更新施工活动产品服务外界局环保求发生较变化时应时环境素进行识评价确定新环境素详见环境素识评价控制程序
5433危险源程序控制求
1辩识范围：辩识范围应包含中心全部活动中存危险源辩识危害类应包括：机械危害物理伤害生物伤害机工程危害电气伤害化学伤害等六种伤害
2辩识时应结合三种时态三种状态
3辩识方法
A）验分析法包括分析法类分析法
B）工作务分析法
C）安全检查法（安全性评价表）
4风险评价方法重危险源确定
A）直接判定法发生事合理控制措施直接判重危险素
B）作业条件危险性评价法LEC法
5风险控制策划
A）级风险应制定相应风险控制措施措施必须满足降低风险风险处效控制中
B）风险控制策划般应明确：风险种类控制措施支持方式否监测等信息中风险种类包括承受风险重风险般风险控制措施般包括目标理运行控制等
6评审更新
危险源辨识风险评价控制策划应定期更新活动产品服务法律法规相关方求发生较变化时者目标理方案完成应针危险源辨识风险评价理方案评审更新详见危险源辩识风险评价控制程序
55职责权限沟通
理确保中心部职责权限规定沟通科室程理活动中职某程活动中科室间配合接口体现中心理体系中涉科室体系运行中职编制物流中心综合理体系组织机构图质量环境职业健康安全理体系部门职划分表
级理员科室应职责处理部门间接口加强部门间信息交流沟通促进理体系效运转
A）根体系标准求中心实际情况进行组织机构设置决策理执行三层面构成
B）决策层理首领导组成负责中心资源配置理方针目标确定重质量环境职业健康安全活动决定等全面领导保证职责连续性理指定名理者代表代行理职权
C）理层中心理部门组成理理者代表领导负责中心理体系建立实施保持进行组织协调实施监督
D）执行层部室运输队加油站组成负责部室质量环境职业健康安全工作具体实施落实
理者科室职责简述：
551职责权限
1通职责
11理层通职责
A)参制定评价中心理方针目标
B）参中心理评审
12部门通职责
A）负责制定部门相关作业文件组织实施
B）辩识评价部门重环境素危险源登入清单实施控制
C）负责属员理解贯彻执行理方针理手册
D）识部门适法律法规审核效性适性应进行合规性评价
E）定期项工作进行数分析必时领导汇报
F）收集整理报理记录
2理：
A）策划质量安健环理体系框架
B）指定理者代表批准理体系建立运行改进
C）确定中心理方针质量环境职业健康安全目标
D）组织实施理体系策划建立理体系相适应组织机构明确职责权限确保效沟通
E）持理评审
F）负责贯彻国家法律法规关方针政策
G）建立实施改进理体系提供适宜资源
3安全副理：
A）负责指导安全生产理现场工作环境理
B）组织污染预防安全分析审批运输服务关纠正预防措施计划
4生产副理
A）负责中心运输服务组织协调监督控制确保运输服务程始终处受控状态
B）运输服务实现全程控制负领导指导责
5书记
A）负责中心贯彻落实国家关工会工作方针政策法规
B）参环境职业健康安全理方针程序制定评审
C）参安全生产理伤亡事处理监督事处理落实
6综合办
A）理体系部门负责理体系文件编写
B）负责中心GBT190012000标准GBT280012001标准GBT240012004标准建立整合理体系策划实施等工作
C）负责中心理体系文件贯彻执行修订等理工作
D）负责实施部审核协助组织理评审会议起草理评审报告
E）负责收集整理汇总信息进行统计分析确定实施改进
F）负责组织实施层次理目标完成情况考核工作
G）负责理体系涉作业文件运行记录进行编目
H）负责监督检查部室理工作
I）负责制定全中心年度培训计划相关部门组织实施建立完善类员专业技培训档案
J）负责招聘调配员工组织员工考核
K）负责监督检查劳保品理情况
L)负责外文件理发放登记标识回收作废工作组织参调查研究工作组织起草重文件工作报告负责中心部沟通外部联络工作
M）负责法律法规收集理
N）负责体系策划目标指标理方案制定
7安技调度室
A）负责组织环境素危险源识评价
B）负责制定安全监督理奖惩重事责追究等规章制度研究制定安全生产激励约束长效机制建设指导意见实施方案
C）组织制定监督验证项应急预案实施情况
D）负责参伤亡事调查处理工作事单位事责者提出处理意见监督事处理落实情况
E）负责组织安全生产宣传培训教育工作
F）负责驾驶员培训考核取证驾驶员力评价信息收集综合分析
G）负责基础设施工作环境理
H）负责监测设备理
I）负责程业绩产品监测
J)负责合格品控制事事件符合纠正预防措施控制
K）负责加油运输服务提供程控制
L）负责组织适法律法规合规性评价
8营科
A）负责机械设备购置选型建帐立卡封存启封调剂报废工作
B）负责物资机械设备采购
C）负责顾客满意度测量数分析
D）负责产品实现策划
9员工代表（工会席）
A) 参中心职业安全健康方针目标制定
B) 负责工会法全公司实施
C) 建立健全工会组织机构
D) 组织级工会职业安全健康事宜协商沟通
E) 维护员工权益代表员工组织签订集体劳动合
F）监督中心范围安全健康防护品
10车队加油站
A）负责单位相关作业文件实施
B）辩识评价单位重环境素危险源登入清单实施控制
C）负责属员理解贯彻执行理方针理手册
D）识单位适法律法规审核效性适性应进行合规性评价
E）定期收集数报营科
F）负责特殊程确认产品标识追溯性控制
552理者代表
理者代表应：
A）负责组织中心理体系建立实施保持改进
B）负责理汇报理体系业绩改进需求
C）通贯彻实施理体系增强中心全体员工质量环保安全意识
D）负责组织理体系部审核协助理做理评审
E）协助处理理体系正常运行关问题持续效运行断完善
F）审核理手册理评审文件批准理体系程序文件审计划报告
G）负责理体系关事宜外部联络
553部沟通
保证理体系程环节工作效性体系整体高效性确保质量环境职业健康安全信息效沟通制定信息交流协商控制程序部信息沟通容方法职责联络部门信息处理方式等作明确规定
56理评审
561总
1评审应包括评价理体系改进机会变更需包括理方针目标
2理年组织次理评审会议级领导体系运行关员参加评审会议提交项信息容评定体系运行适宜性效性充分性
3遇特殊情况时增加理评审两次理评审时间间隔超12月
4通理评审确定理评审整改措施改进事项部门负责实施详见理评审控制程序
562理评审输入
理评审输入应包括现行体系运行情况改进机会相关信息综合办根理求发放理评审通知关部门员准备方面资料：
A）审核结果包括部审核结果外部审核结果
B）顾客产品服务反馈信息处理情况沟通结果顾客满意度测量结果
C）理体系程运行状况测量监控结果信息质量环境职业健康安全绩效应急准备响应实施结果
D）理方针理目标适宜性理目标实现情况
E）针理体系运行中出现潜合格采取纠正预防措施实施状况
F）理评审措施实施情况效性
G）影响质量环境职业健康安全理体系种变化包括：法律法规外部环境产品职部门接口关系等
H)合规性评价结果
I）关体系改进建议
综合办关部门员提交方面资料汇总提交理评审
563理评审输出
理组织参加评审会议员结合提交理评审信息容理体系进行全面系统评审通评审出理体系适宜性充分性效性方面结理评审输出应包括列相关决定措施：
A）理体系程改进包括：方针目标调整部门职调整监督手段强化文件求增减修订等
B）理体系需持续改进方面改进措施
C）顾客求关运输服务改进符合求评价
D）资源需求包括硬件设施软件资源员岗位配置员培训等
E）理评审结果应保留记录理评审报告分发关部门
综合办根理评审输出求进行总结编写理评审报告理者代表审核理批准发相关部门监督执行
次理评审输出作次理评审输入综合办负责改进纠正预防措施实施效果进行踪验证
果评审引起文件更改应执行文件控制程序
理评审产生相关记录综合办记录控制程序保包括理评审计划评审前部门准备评审资料评审会议记录理评审报告等
60资源理
61资源提供
理体系程实施持续改进实现理方针理目标中心确定提供需资源资源包括：力资源基础设施信息工作环境财务资源等
62力资源
621总
公司应根必教育培训技验选派员确保员素质够满足岗位需胜工作
622力意识培训
公司建立实施力资源控制程序做方面工作：
A）确定事影响产品质量环境职业健康安全工作员必力
B） 确保员工认识事活动相关性重性偏离规定运行程序潜果
C）提供培训采取措施满足需求
D）评价采取措施效性
E）保持教育培训技验适记录
63基础设施
中心达运输服务符合性配需设备办公场运输通讯服务附属房修理车间仓储库房等均配备齐全拥专业运输服务检测设备（包括硬件软件设备）
加强原料配件设备设施防护效理控制确保程力满足质量环境职业健康安全需求公司制定设备理制度设备点检制度机动车保修理办法车辆承包理办法设备报废回收理办法基建理制度机动车保修理办法车辆交接理办法
64工作环境
达产品符合性需工作环境制定环境建设理制度工作环境进行理
70 实施运行
71生产运行程策划
营科负责生产运行程策划策划必须公司理体系求相致确定方面适容：
A） 运输服务合理目标求
B）确定必工作程序控制手段制定项目理目标分解配备必员检验试验设备设备设施等达合规定质量环境职业健康安全求
C）确保策划容工作程序致项目中特殊求制定特定程序方法
D）确定重环境素已识职业健康安全风险建立保持程序适程序求通报供方合方
E）确定需检查活动接收准（：检验试验监控方法验收标准）
F）证明程产品符合性必质量记录
特殊运输加油服务合制定质量计划
72顾客关程
营科负责程实施
721产品关求确定
通形式确定产品关求：
A）顾客口头求合协议等
B）国家相关法律法规标准规范等
C）通会审评审等种形式提出合理建议保证顾客意图圆满实现
D）公司确定附加求
722产品关求评审
顾客做出提供运输服务承诺（：接受合订单）前中心应顾客求作承诺（包括修改）进行评审确保：
A）明确规定运输服务求
B）顾客未提供书面文件时接受顾客求适效确认方式
C）合订单中求已予解决
D）中心力履行合订单中做出承诺
E）顾客求评审结果评审引起措施应予记录
F）合发生更改中心应确保顾客沟通时办理相关变更手续确保相关文件更改评审信息传递相关员
723外部信息交流
7231顾客沟通
营科应方面保持顾客沟通：
A）运输服务信息
B）顾客查询合订单处理修改
C）顾客反馈（包括顾客抱怨运输服务中合格等）处置措施
7232 综合办负责相关方外部信息交流容包括：
A．方质量环保安全部门联系
B．方政府相关方联系包括接收成文答复尤重环境素重危险源外部信息处理记录
7233外部信息交流方式包括：
a)文件资料传递
b)会议交流讨会议留记录
c)通讯工具联络
d)简报部刊物声电子邮件传输等种形式
具体信息交流协商控制程序执行
73设计开发—已删减
74 采购
741 采购控制
中心采购程进行效控制确保采购产品符合求包括：油品采购物资采购设备配件运输分包等采购方式控制程度取决采购类产品实现程输出影响
1物资采购控制：中心采购物资运输服务实现影响实现程中环境职业健康安全影响采购物资进行分类根物资供方提供产品符合中心求力评价选择供方规定选择定期评价准营科应供方产品质量环境职业健康安全保证力进行评价评价结果评价引起必措施应予记录参加评价员应记录签字保存记录详见采购控制程序
2运输分包执行中心体车辆运煤理办法
3分包控制包括委外加工检验试验等需评价进行选择
742 采购信息
采购文件中心通常物资采购计划申请单采购合等采购文件应关领导审批采购文件应包含够充分说明采购产品信息信息般包括：
A）产品程序程设备批准求包括产品质量求等级求验收标准等必时提供规范图样等技术文件
B）员资格求
C）理体系求
D）环境素关物资服务项目采购部门环境理求通知供方承包方
E）采购物资服务项目中已确定职业安全风险采购部门关求通报供方承包方
743采购品验证
确保产品满足规定采购求应确定实施检验验证必活动
中心顾客提出供方现场实施验证时应采购文件中规定预期验证安排放行方法
采购产品实施检验验证记录应保存
744承包商安健环控制
安技调度室应环境素职业健康安全风险关物资服务项目进行识环境职业健康安全理求通报供方承包方
制定采购文件时采购合环境职业健康安全方面求列入
75运输加油服务提供
751运输加油服务提供控制
中心涉运输服务应策划受控条件进行服务提供通常控制条件：
A）获合规程规范标准等信息
B）必时获作业指导书
C）适宜运输服务储存输送设备进行维护
D）适宜监视测量装置进行维护
E）实施监视测量记录
F）放行交付交付活动程确定控制
中心制定运输加油服务程控制程序顾客关程顾客满意控制程序运输服务全程进行效控制
752生产服务提供程确认
运输加油服务程输出结果测量监视验证者产品缺陷方暴露出程应实施确认（程称特殊程）确认应证实程达策划结果力公司程确认作出安排通常包括：
A）程评审批准规定准
B）设备认员资格鉴定
C）特定方法程序（规定监控容）严格执行规程连续监控
D）记录求
E）确认程力足结果满足求时应责部门进行重新评价调整实施确认
753标识追溯性
应运输加油服务全程中规定适宜方法标识产品（产品标识）包括采购油料原料运输加油程设备设施配件进行标识
应根测量监控求标识服务产品状态（状态标识）合格合格检等
754顾客相关方财产—明确识验证保护维护中心理顾客相关方财产理职责权限控制理求顾客相关方财产发生丢失损坏发现适情况时接收顾客相关方财产科室队报告顾客相关方记录进行理
755 产品防护
应运输加油服务程标识搬运贮存包装防护方面采取切实效措施确保清洁安全生产
防护象分原材料配件服务完成前
A）原料：包括采购汽油柴油机油机电设备等防护求产品
B）冬雨季运输加油防护求部位
C）质量环境职业健康安全重影响保护特殊保护
防护容包括：标识搬运包装贮存保护等 详见运输加油服务程控制程序货物搬运堆放理标准加油站防护理标准运输防护理标准
76 监视测量装置控制
确认需监视测量求监视测量装置够产品符合求提供证建立保持程序规定环境职业健康安全适运行控制目标指标符合情况信息形成文件具重环境影响运行关键特性职业健康安全绩效进行常规监视测量
监视测量装置进行控制确保监视测量活动求监视测量求相致
确保测量结果效测量设备应：
A）周期前溯源国际国家标准测量设备进行校准检定标识存述标准时应记录校准检定
B）进行调整必时调整应防止会测量结果失效调整
C）识确定校准状态
D）搬运贮存期间防止损坏变化
E）易损坏锈蚀部位进行维护保养
F）记录校准检定结果妥善保存
G）测量中发现测量设备偏离标准状态时应测量结果效性进行评价该设备受影响产品采取适措施全部程应予记录保存
H) 计算机软件规定求监视测量时应确认满足预期途力确认应初次前进行必时确认记录
I) 实验室检测装置应规定操作调整方法
监视测量装置控制详见监视测量装置控制程序
77安健环运行控制
771总
重风险重环境素进行控制遵守关法律法规确保环境安全目标指标理方案落实持续改进理体系特制定求程序安技调度室负责
772控制求
安全环境控制容包括：
A）重风险重环境素进行控制
B）遵守关法律法规
C）环境保护安全生产理制度落实情况
D）确保环境安全目标指标理方案落实
E）相关方施加影响
详见危险源环境素运行控制程序
78应急预案响应
识潜事紧急情况限度减少产生事果针紧急情况做出准备响应公司应急准备响应实施控制
1应急状态应包括：身事设备事火灾然灾害环境污染事等
2根应急状态制定应急预案容应包括：
A）应急组织机构指挥中心点指挥者参者责义务
B）外部机构联系
C）报警联络步骤
D）应急措施等
3事发生应应急预案执行效果进行评审必时修正重新制定应急预案
4应急预案应进行检查必时进行定期试验详见应急准备响应控制程序
80测量分析改进
81总
证实产品符合性确保理体系符合性持续改进中心策划实施理体系需监视测量分析改进程断完善公司理体系时识发现运输服务程理体系运行中存问题实施效措施加改进
公司策划实施方面需监视测量分析改进程：
A）顾客满意程度监视测量
B）部体系审核
C）程监视测量
D）服务监视测量
E）环境职业健康安全监视测量等
通统计技术适应监视测量信息获取关产品程体系符合信息进行分析处理制定纠正预防措施实现断改进
82监视测量
821顾客满意
8211总
营科负责监视顾客满意程度信息作中心理体系效性种测量充分加利提交理评审详见公司制定顾客关程顾客满意控制程序
8212控制求
A）顾客满意信息应包括：服务质量价格运输时间等
B）信息收集方法书面兼顾种形式
C）关部门动定期收集顾客信息适应统计技术方法
D）信息分析评价：
营科应收集信息整理进行分析评价遇顾客投诉问题重时直接提交理通紧急措施处理处理程结果应保存记录
E）顾客满意度调查执行顾客关程顾客满意控制程序
822 部审核
8221总
年进行次全公司范围部审核必时进行追加审确定中心理体系符合性效性信息建立保持部审核控制程序理体系部审核进行控制通部审核公司理体系应：
A）符合策划安排
B）符合质量环境职业健康安全体系标准求
C）符合理手册求
D）实施保持
综合办部审核进行策划应考虑审核活动受审核区域现状重性前审核结果应规定审核目范围准频次方法保持审核独立性受审核区域负责应审核时发现合格时采取措施清发现合格产生原防止合格发生审核踪活动验证纠正措施实施情况效果验证结果报告审核全程应予记录保存关部审核控制详见部审核控制程序
8222控制求
1部审核方式
公司部审核方式分例行常规审核特殊情况追加审核两种：
A）常规审核部审核计划进行审核时间间隔般年次连续两次审时间间隔超12月
B）特殊情况追加审核理者代表时做出部审核决定理批准实施
2部审核计划
部审核计划质办安全生产处组织编制理者代表审核批准编制审核计划时应考虑受审核程现状重性审核结果
3审核员资格条件
A）必须理者代表审批授权合格审员
B）审核员专业审核部门业务适应专业知识定解
C）审员选择应保证审核客观性公正性
4部审核基程序
实施部审核基程序分审核准备审核实施审核报告踪验证四阶段部审核时应明确审核准方法
5审核计划审核结果等应作记录予保持
823程业绩监测
8231总
证实理体系程实现策划结果力中心理体系程实施监视测量未达策划结果时应采取适纠正措施确保质量环境职业健康安全符合性
8232控制求
中心规定适方法理体系程进行监视测量：
1运输加油实现程监视测量：
A）测量方式包括：部审核例行监督检查抽查
B）测量容：运输加油程满足规定力
2支持性理程监视测量
A）测量方式包括审目标考核领导检查等
B）监视测量容：部门涉程完成情况
2安全环境监视测量容：
21包括：
A）安全环境绩效
B）重危险素环境素治理情况
C）环境保护安全生产理制度落实情况
D）目标指标理方案执行情况
E）法律法规求符合性
F）发生事事件
G）体系运行情况
22安全环境监测方法：
A）定量测量噪声废弃物排放等监视测量装置实施检测
B）定期检查机抽查定性检查
C）事事件调查测算动测量
D）动测量预防性测量
详见监视测量控制程序三违巡查办法劳动纪律考勤理制度
8233记录求应予记录保持监视测量结果便评价改进
824产品服务监视测量
监视测量运输加油服务特性证实满足运输加油求运输加油阶段实施相应检验验证进货检验验证控制原料做相应试验授权质检员确定产品放行记录运输加油报务质量评定严格执行相关规定详见监视测量控制程序
825合规性评价
安技调度室负责建立保持合规性评价控制程序求进行控制
83合格品事事件符合控制
831总
防止合格品非预期减少环境理符合职业健康安全理中出现事事件符合产生影响制定纠正预防措施提供中心合格进行标识实施控制
832控制求
1合格包括：运输加油程中合格采购物资合格运输分包中合格环境符合职业健康安全事事件符合
2合格信息源：
A）监视测量
B）试验检验
C）定期检查机抽查
D）法律法规标准变更引起合格
E）顾客相关方反馈信息
F）理体系审理评审外审发现符合
3合格评审处置：
A）安技调度室负责组织出现合格符合事事件进行评审分析产生原严重性做出评价规定合格品性质划分评审职责分类提出处置方案包括纠正预防措施
B）处置合格符合事事件进行重新检验
C）针步放行程时必须授权批准适时顾客批准
D）应保持合格性质采取措施记录包括批准步记录
E）交付发现合格应引起果采取合格影响潜影响程度相适应措施
F）关合格品控制见合格品控制程序事事件符合控制程序
84数分析
证实理体系适宜性效性识进行改进机会部门应根规定求积极收集关数进行分析特测量监控活动中产生相关数
通数分析获信息：
1产品求符合程度关数等
2程特性产品趋势包括程记录程监视测量记录采取预防措施机会
3体系关信息包括理体系外部审核理评审等
4顾客满意满意程度
5供方
6环境职业健康安全关信息
数分析见数分析控制程序
85改进
851中心利方面信息活动程实现理体系持续改进：
A）时评审理方针理目标适宜性
B）充分利审核结果数分析中反馈信息
C）实施纠正预防措施
D）部审核理评审等
852纠正措施
消理体系中合格环境符合安全事事件符合产生原防止次发生中心制定纠正措施控制程序纠正措施实施控制纠正措施活动应包括方面容：
A）评审合格（包括顾客抱怨相关方投诉）
B）确定合格符合事事件产生原
C）评价否需采取纠正措施确保合格重复发生
D）确定实施需纠正措施
E）记录采取措施结果
F）拟定纠正措施实施前应先通风险评价程进行评审
G）评价采取纠正措施应问题严重性环境影响面职业健康安全风险相适应
H）实施验证评价纠正措施实施效果效性记录纠正措施引起形成文件程序更改
853预防措施
消质量环境职业健康安全理中潜合格符合素确保类似合格符合发生中心制定潜问题影响程度相适应预防措施预防措施应包括：
A）确定潜合格符合进行分析
B）评价合格符合影响程度确定防止合格发生措施需求
C）确定确保需预防措施实施
D）记录采取预防措施结果
E）拟定预防措施实施前应先通风险评价程进行评审
F）评价采取预防措施应问题严重性环境影响面职业健康安全风险相适应
G）实施验证评价预防措施实施效果效性记录预防措施引起形成文件程序更改
详见预防措施控制程序
附录
综合理体系组织机构图
质量环境职业健康安全理委员会
理者代表
书记
理
营科
综合办
副理
副理
安技调度室
汽车队
清欠办
汽车二队
货运车队
吊装车队
汽车队
员工代表
附录二 质量环境职业健康安全理体系部门职划分表
理
手册号
理 体 系 程
质量标准条款号
环境
标准
条款
号
职业
健康
安全
标准
条款
号
领导层
职 部 门
执行
单位
理
书记
理者代表
生产副理
安全副理
综合办
营科
安技调度室
车队
41
总求
4
4
4
★
★
★
▲
〇
〇
42
文件求
42
★
▲
△
△
〇
〇
421
质量环境职业健康理体系文件类型
421
441
441
★
★
★
▲
△
△
〇
〇
422
理手册
★
▲
△
△
〇
〇
423
文件控制
423
445
445
★
▲
△
△
〇
〇
424
记录控制
424
453
453
★
▲
△
△
〇
〇
425
法律法规求合规性评价
432
432
★
★
★
★
▲
〇
〇
51
理承诺
51
42
42
★
〇
〇
52
关注顾客环境员工
52
432
432
★
★
〇
〇
53
理方针
53
42
42
★
★
△
△
△
〇
〇
54
策划
54
43
43
★
★
▲
〇
〇
541
目标指标理方案
542
433
434
★
★
▲
△
△
〇
〇
542
理体系策划
541
★
★
▲
〇
〇
543
环境素识控制策划
431
★
★
★
▲
〇
〇
544
危害辩识风险评价控制策划
431
★
★
★
▲
〇
〇
551
职责权限
551
441
441
★
★
▲
〇
〇
552
理者代表
552
★
★
〇
〇
553
协商信息交流控制
553
723
443
443
★
★
★
▲
△
△
〇
〇
理
手册号
理 体 系 程
质量标准条款号
环境
标准
条款
号
职业
健康
安全
标准
条款
号
领导层
职 部 门
执行
单位
理
书记
理者代表
生产副理
安全副理
综合办
营科
安技调度室
车队
56
理评审
56
46
46
★
★
★
▲
△
△
〇
〇
622
力意识培训
622
442
442
★
▲
〇
〇
63
基础设施
63
★
▲
〇
〇
64
工作环境
64
★
▲
〇
〇
71
产品实现策划
71
★
★
〇
〇
72
顾客关程
72
821
★
▲
〇
〇
73
设计开发
〇
〇
74
采购控制
741743
★
★
▲
〇
〇
75
生产服务提供
75
★
〇
〇
76
监视测量装置控制
76
451
451
★
▲
〇
〇
77
应急准备响应控制
447
447
★
★
★
★
△
△
▲
〇
〇
80
测量分析改进
823
451
451
★
〇
〇
821
顾客满意
821
△
▲
△
〇
〇
822
部审核
822
455
454
★
▲
△
△
〇
〇
823
程监视测量
823
451
451
▲
▲
〇
〇
824
产品监视测量
824
451
451
▲
〇
〇
83
事事件符合控制
83
452
452
★
★
★
★
△
△
▲
〇
〇
84
数分析
84
★
△
△
△
▲
〇
〇
85
持续改进
852853
452
452
★
★
★
★
△
△
△
▲
〇
〇
注： ★公司领导 ▲控部门 △相关部门 〇执行单位
附录三
程序文件目录
序号
程序文件名称
1
文件控制程序
2
记录控制程序
3
法律法规求控制程序
4
目标指标理方案控制程序
5
环境素识评价控制程序
6
危险源识风险评价控制程序
7
信息交流协商控制程序
8
理评审控制程序
9
力资源控制程序
10
顾客关程顾客满意控制程序
11
采购控制程序
12
运输加油服务程控制程序
13
监视测量装置控制程序
14
危险源环境素运行控制程序
15
废气粉尘控制程序
16
危险化学品理控制程序
17
新扩改项目理控制程序
18
安全理控制程序
19
应急准备响应控制程序
20
部审核控制程序
21
程绩效监测控制程序
22
产品服务质量监测控制程序
23
合规性评价控制程序
24
合格品控制程序
25
事事件符合控制程序
26
劳动防护品控制程序
27
数分析控制程序
28
纠正措施控制程序
29
预防措施控制程序
附录四
理手册修改记录
版
修改日期
修改
修改章节容
修改章节页次
修改容
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物流配送中心理体系文件
理 手 册
编制： 日期：200751
审核 日期：200755
批准 日期：2007510
受控状态： 手册编号：
发放序号：
20070516 发布 20070518 实施
神东天隆集团物流配送中心
目 录
01 颁布令
02 理者代表命书
03概况
04 理方针
05 手册理
10 范围
20引标准
30术语
40质量安健环理体系
41 总求
42 文件求
421质量安健环理体系文件类型
422理手册
423文件控制
424记录控制
425法律法规求
50理职责
51理承诺
52关注顾客相关方
53质量安健环方针
54策划
541质量安健环目标指标理方案
542质量安健环理体系策划
543危险源环境素识评价控制策划
55职责权限沟通
551职责权限
552理者代表
553部沟通
56理评审
561总
562评审输入
563评审输出
60资源理
61资源提供
62力资源
621总
622力意识培训
63基础设施
64工作环境
70实施运行
71生产运行程策划
72顾客关程
721产品关求确定
722产品关求评审
723外部信息交流
73产品项目设计开发
74采购
741采购控制
742采购信息
743采购品验证
744承包商安健环合控制
75生产服务提供
751生产服务提供控制
752生产服务提供程确认
753标识追溯性
754顾客相关方财产
755产品防护
76监视测量装置控制
77安健环运行控制
78应急预案响应
80测量分析改进
81总
82监视测量
821顾客相关方满意
822部审核
823程业绩监测
824产品监视测量
825合规性评价
83合格品事事件符合控制
84数分析
85改进
851持续改进
852纠正措施
853预防措施
附录：
1 质量安健环理体系组织机构图
2 质量安健环理体系职分配表
3 质量安健环理体系程序文件清单
4 理手册修改记录
01颁布令
2007年5月中心GBT190012000标准GBT280012001标准GBT240012004标准质量环境安全三体系进行整合三体系标准求充分考虑中心工作特点注重文件效性适性操作性编制综合性理手册
理手册GBT190012000 idt ISO9001：2000质量理体系 求GBT280012001职业健康安全理体系 规范GBT240012004 idt ISO14001：2004环境理体系 求指南结合中心实际情况编制中心切质量环境安全活动必须遵循纲领性文件
理手册阐述中心质量环境职业健康安全理方针目标体现顾客社会员工承诺理手册公司质量环境职业健康安全活动法规性纲领性文件理体系运行全体职工行规范级领导全体职工应认真学领会精神实质全面贯彻执行确保理体系效运行实现中心理方针促发展努力奋斗
特命高耀志理体系理者代表
理手册2007年5月8日起实施
理：栗华伶
日 期：2007年5月8日
02理者代表命书
中心建立综合理体系效运行持续改进命高耀志质量理体系职业健康安全理体系环境理体系理者代表全权负责建立中心质量—环境—职业健康安全综合理体系效运行
职责：
A）确保理体系需程建立实施保持
B）理报告理体系业绩改进需求
C）确保整组织提高满足顾客环境员工求意识
D）负责理体系关事宜外部联络
理：栗华伶
2007年 5 月 6 日
03 企业概况
神东天隆集团物流配送中心神东矿区唯家专业化正规化现代物流企业承担矿区周边区短途运煤排矸型设备物资运输吊装等物流服务兼营汽柴油等种油材料销售业务年产值6000万元
中心现册员工98中专学历15中级职称26（中技师18）中心设综合办公室安技调度室营科两室科三汽车队机运队加油站吨位卸车30辆装载机3台板拖板运输车20辆吊车3台装运80吨种设备货物种类型轿车13台厂矿提供通勤业务服务年运营力达400万吨7000台班
物流配送中心支着优良传统专业化物流配送企业作神府东胜煤田开路先锋年受户单位社会界广泛认评企业发展程中物流配送中心历波折沉浮造支作风顽强怕吃苦敢硬仗员工队伍中心服务宗旨：立足神东面社会客户信誉第中心满腔热情竭诚位户提供流物流服务
通讯址：鄂尔斯市伊旗乌兰木伦镇温家圪堵村
邮政编码：017029
联系：常
电话：04778270070 传 真：8270070
04 理方针目标
理方针：
天隆集团开放诚信高效严谨方针指引中心社会提供流服务时努力保障员工安全健康保护生态环境
中心郑重作承诺：
l 建立质量安健环理体系制定质量安健环目标指标进行定期评审确保理体系服务质量持续改进
l 严格遵守质量安健环法律法规中心切理制度坚持安全第预防八字方针实现污染预防达标排放实现安全运输保护员工健康
l 充分员工进行教育培训建立职责断提高员工质量安健环意识
l 强化服务意识面社会始终作顾客相关方满足
l 想法设法消交通安全事环境方面偶发事件
l 积极采取行动种污染物进行效理回收利
l 限度节约源消耗实现资源消耗化
方针形成文件全体员工宣告传达付诸实施通适方式外界宣传
二理目标：
1质量目标
1）油品质量达国家标准
2）服务质量满足顾客求
3）顾客满意度达90
2环境目标
1）重环境事零重相关方投诉零
2）废气噪声排放达国家标准
3职业健康安全目标
1）非方负责重交通事零
2）火灾事零
3）中毒事零
05手册理
1 编制说明
具备更强市场竞争力贯彻质量环境职业健康安全理体系提高企业综合理水满足社会相关方企业员工求公司质量理环境理职业健康安全理三体系进行整合结合中心实际情况建立综合理体系理手册
2手册容
手册GBT190012000 idt ISO9001：2000质量理体系 求GBT280012001职业健康安全理体系 规范GBT240012004 idt ISO14001：2004环境理体系 求指南结合公司实际编制成包括：
A）理体系范围包括三标准全部求
B) 理标准中心理体系求程序容
C）理体系包括程序相互作表述
D）手册中心纲领性文件
3手册理
保证手册完整性权威性严肃性理手册制定颁布发放保应章节规定执行
31职责
A）综合办负责理手册编写更改换版修订负责理手册发放回收作废保
B）理者代表负责理手册审核
C）理负责理手册批准发布
32理手册分受控版非受控版
受控版非受控版应加盖印章标识受控版应注明版次编号
33理手册发放
331受控版发放范围：
中心领导质量环境职业健康安全关职部门认证机构获准员
332非受控版发放范围：咨询机构顾客等
34理手册保
341 持者应妥善保理手册手册涂改损坏丢失
342理手册中心纲领性文件未理者代表批准部门外外赠
343持者调离中心时应理手册交编制部门办理相应手续
35理手册更改
351理手册执行程中列情况应作修改：
A）中心组织结构重变化
B）实施程中理手册容严重适
C）理手册关标准法规较变动
D）必须修改情况
352理手册修改相应部门提出书面修改意见必时理者代表组织关部门会签修改容理者代表审核报理批准
353理手册更改编制部门发文件更改通知单持者通知求进行更改填理手册修改记录
354理手册容变动较时应重新改版理手册改版编制部门书面形式通知持者手册理部门原版收回登记处理
355权擅理手册进行修改
10范围
理手册：
A）中心理活动全程关质量环境职业健康安全理活动
B）顾客相关方表明中心具备生产服务全程质量环境职业健康安全理力
C）理体系认证机构中心理体系认证注册监督检查
理手册适中心三体系标准建立理体系覆盖产品：公路运输
手册中心质量环境职业安全健康理体系描述工作特点未涉设计开发活动承担设计开发相关责没顾客财产质量环境职业安全健康理手册中产品实现程中 7．3设计开发754顾客财产
程进行删减
20引标准
GBT190002000 idt ISO9000：2000 质量理体系 基础术语
GBT190012000 idt ISO9001：2000 质量理体系 求
GBT240012004idtISO14001：2004 环境理体系 求指南
GBT280012001 职业健康安全理体系 规范
30术语
31手册采GBT 190002000 idt ISO 90002000质量理体系 基础术语GBT280012001职业健康安全理体系 规范GBT240012004idtISO14001：2004环境理体系 求指南中术语定义
32手册执行行业相关术语
40理体系
理体系建立实施程包括：体系进行策划建立保持实施运行体系进行监视测量分析监视测量数包括外部审核数根数分析结果制定纠正预防措施实现体系持续改进
41总求
中心GBT190012000GBT280012001GBT240012004标准求建立 三合整合形理体系应PDCA方法确定QMSEMSOMS需程确定程序相互作检查控制准方法确保资源信息监控程实施措施形成文件加保持实施予持续改进应做述求：
A）针物流服务加油站理供油服务活动需程进行识确定程序接口关系编制相应程序文件
B）明确控制准方法通识确定监控测量分析等程进行理
C）确保获必资源信息支持程运行程监测
D）程进行理目实施理体系实现组织理方针目标
E）程进行监控测量分析采取改进措施实现策划结果进行持续改进
F）影响产品符合求外包程加识控制
中心外包活动包括：运输油质检测油站维修等程具体控制求采购控制程序实施
42文件求
421质量安健环理体系文件类型
中心质量安健环理体系文件包括：
A）理手册
B）理方针
C）理目标：质量目标环境目标职业健康安全目标（单行）
D）程序文件
E) 三层作业文件
F）体系运行中形成记录
422理手册
理手册中心理体系纲领性文件综合办组织编写理者代表审核理批准正式发布
理手册包括：
A）理体系覆盖范围进行描述包括删减相关说明
B）提供查询相关文件途径
C）理体系核心素相互作表述
D）理体系编制形成文件程序引
423文件控制
中心编制文件控制程序控制理体系运行需文件容包括：
A）文件发布前批准确保文件充分适宜
B）必时文件进行评审更新确认适宜性
C）识文件现行修改状态
D）确保理体系运行场适文件效版
E）时发放文件场撤出作废文件需保留应做标识
F）控制文件编号标识严格执行收发回收文件制度包括外文件
G）文件应保持清晰易识检索
424记录控制
记录种特殊类型文件中心编制记录控制程序记录标识贮存保护检索保存处置填写求等作具体规定
425法律法规求
4251总
确定中心质量环境职业健康安全理应遵守法律法规求时获法律法规求新效版详见法律法规求控制程序
4252职责
A）综合办：负责中心适质量环境职业健康安全法律法规识收集确认更新
B）部门：负责适部门法律法规信息收集确认更新
4253控制求
1法律法规获取：中心通渠道获取适法律法规效版明确专门部门负责收集定期发布
A)购买电子版法律法规数库
B)方行业部门建立联系获取更新法律法规书目购买新版法律法规书籍
C)关出版社建立联系获取新版法律法规书籍
D)通互联网查询法律法规更新信息载更新法律法规电子版
2法律法规容：收集法律法规容应包含中心理体系涉法律法规求容
3法律法规更新：收集法律法规文件应定期更新保证文件现行效版
4定期检查适法律法规求确定法律法规求应中心环境
5记录求：法律法规控制文件控制程序记录控制程序应分发保存作废进行控制保留法律法规记录
50理职责
51理承诺
履行建立实施持续改进理体系效性承诺理应：
A）全中心职工传达满足顾客相关方求法律法规求责成相关责部门通种形式宣传培训全体职工认识种重性鼓励全员参
B） 负责制定颁布中心理方针质量环境职业健康安全目标
C）确定理体系组织机构
D）体系建立实施改进提供必资源（包括财物技术等）
E）命理者代表负责体系建立保持具体事宜
F）组织理评审
52关注顾客相关方
中心贯彻顾客相关方关注焦点原确保顾客相关方需求期确定转化公司求达顾客相关方满意目
521 营科负责通顾客相关方满意调查种意见抱怨收集识顾客相关方需求期制定实施相应措施确保满足顾客需求
522 建立保持程序确定中心活动产品服务中环境素危险源确保产品实现程环境素危险源处受控状态
53质量安健环方针
531总
1中心质量安健环方针包括质量理环境理职业健康安全理三方面容
2 中心先进理手段断提高服务水服务质量保持企业生命力顾客关注焦点实现顾客承诺
3中心采取项措施保证污染预防事预防保护职工健康满足法律法规求
4理质量安健环方针公司总体营宗旨相适应协调中心营宗旨重组成部分体现满足相关求持续改进承诺
5 质量安健环方针建立质量环境职业健康安全目标提供框架容通项目标实现支持
6级领导理方针传达理执行验证作业等层次全体员工正确理解坚决执行
7通年理评审评审方针持续适宜性目标实现情况必时进行修改适应中心外部环境变化评审求详见56理评审
8 理方针批准发布评审修改应实行控制文件控制程序执行
532质量安健环方针
理负责针中心实际情况时考虑顾客相关方求组织制定中心理方针形成文件综合办负责通培训宣传等方式时传达中心全体员工确保中心部充分沟通理解
54策划
策划理层中心宗旨理理念营目标策划总体规划行包括制定落实理目标中心理体系总体策划包括理体系需程
541质量安健环目标理方案
5411总
1中心质量安健环目标包括质量目标环境目标职业健康安全目标三体系理目标容详见（单行）质量安健环目标
2中心质量安健环目标制定质量安健环方针持续改进承诺相致求理体系运行关职层次制定相应质量安健环目标该目标中心总体目标相协调具评审性测量性
3质量安健环目标实现评价理体系效性重判定指标结合年理评审会议综合办目标完成情况进行考核详见监视测量控制程序
4实现中心环境职业健康安全目标指标应制定实施环境职业健康安全理方案实施控制详见目标指标理方案控制程序
5412控制求
1制定质量安健环目标时应包括：满足产品求需容遵守适法律法规求身承受风险重风险重环境素选方案财务运行营求
2理目标应考虑相关方观点
3理目标应包含持续改进承诺预防污染承诺
4理目标指标应保持文件化量化
5年初根理评审结果制定该年度理目标综合办负责组织相关部门制定部门环境理目标指标质量职业健康安全理目标报理者代表审核理批准实施
6年理评审时目标完成情况进行次总体评价提出改进意见
7理方案容包括：目标指标方法措施完成时间进度责部门责
8理方案应保持文件化
9综合办定期环境理方案职业健康安全理方案实施进行监督检查时调整关方案时批准汇报
10理方案应时更新确保效充分适宜
11环境理方案应根理活动变化出现新重环境素建立新环境目标指标进行断合理调整修改
12职业健康安全理方案应根理活动变化出现新重危险源建立新职业健康安全目标指标进行断合理调整修改
542质量安健环体系策划
A）质量环境职业健康安全标准求中心质量安健环理体系进行策划理体系需程进行效控制实现公司理目标
B)原导致理体系更改策划实施更改时应保持理体系完整性
543危险源环境素识评价控制策划
5431总
识中心活动产品服务中环境带直接间接环境影响素危险源确定重环境素重危险源制定环境职业健康目标基础应环境素危险源辨识进行评价
5432环境素控制求
1辩识范围：识范围应包含中心运输服务全部活动场够控制够施加影响环境素包括搬运贮存等程中造成毒害气体排放污水排放噪声固体废物排放然资源环境社会带问题
2识方法：安技调度室确定环境素识方法应包括现场调查法程识法等
3识时应考虑三种时态三种状态六方面：
三种时态：现
三种状态：正常异常紧急
六方面：气排放水体排放废弃物理土污染原材料资源利问题社区性问题
4环境素评价原根事实环境素进行评价：发生频率法律法规符合程度影响范围理控制现状等方面环境素进行综合评价
5环境素评价方法：安技调度室确定环境素评价方法采取直观判断法子评价法等
6环境素更新：环境素应定期更新施工活动产品服务外界局环保求发生较变化时应时环境素进行识评价确定新环境素详见环境素识评价控制程序
5433危险源程序控制求
1辩识范围：辩识范围应包含中心全部活动中存危险源辩识危害类应包括：机械危害物理伤害生物伤害机工程危害电气伤害化学伤害等六种伤害
2辩识时应结合三种时态三种状态
3辩识方法
A）验分析法包括分析法类分析法
B）工作务分析法
C）安全检查法（安全性评价表）
4风险评价方法重危险源确定
A）直接判定法发生事合理控制措施直接判重危险素
B）作业条件危险性评价法LEC法
5风险控制策划
A）级风险应制定相应风险控制措施措施必须满足降低风险风险处效控制中
B）风险控制策划般应明确：风险种类控制措施支持方式否监测等信息中风险种类包括承受风险重风险般风险控制措施般包括目标理运行控制等
6评审更新
危险源辨识风险评价控制策划应定期更新活动产品服务法律法规相关方求发生较变化时者目标理方案完成应针危险源辨识风险评价理方案评审更新详见危险源辩识风险评价控制程序
55职责权限沟通
理确保中心部职责权限规定沟通科室程理活动中职某程活动中科室间配合接口体现中心理体系中涉科室体系运行中职编制物流中心综合理体系组织机构图质量环境职业健康安全理体系部门职划分表
级理员科室应职责处理部门间接口加强部门间信息交流沟通促进理体系效运转
A）根体系标准求中心实际情况进行组织机构设置决策理执行三层面构成
B）决策层理首领导组成负责中心资源配置理方针目标确定重质量环境职业健康安全活动决定等全面领导保证职责连续性理指定名理者代表代行理职权
C）理层中心理部门组成理理者代表领导负责中心理体系建立实施保持进行组织协调实施监督
D）执行层部室运输队加油站组成负责部室质量环境职业健康安全工作具体实施落实
理者科室职责简述：
551职责权限
1通职责
11理层通职责
A)参制定评价中心理方针目标
B）参中心理评审
12部门通职责
A）负责制定部门相关作业文件组织实施
B）辩识评价部门重环境素危险源登入清单实施控制
C）负责属员理解贯彻执行理方针理手册
D）识部门适法律法规审核效性适性应进行合规性评价
E）定期项工作进行数分析必时领导汇报
F）收集整理报理记录
2理：
A）策划质量安健环理体系框架
B）指定理者代表批准理体系建立运行改进
C）确定中心理方针质量环境职业健康安全目标
D）组织实施理体系策划建立理体系相适应组织机构明确职责权限确保效沟通
E）持理评审
F）负责贯彻国家法律法规关方针政策
G）建立实施改进理体系提供适宜资源
3安全副理：
A）负责指导安全生产理现场工作环境理
B）组织污染预防安全分析审批运输服务关纠正预防措施计划
4生产副理
A）负责中心运输服务组织协调监督控制确保运输服务程始终处受控状态
B）运输服务实现全程控制负领导指导责
5书记
A）负责中心贯彻落实国家关工会工作方针政策法规
B）参环境职业健康安全理方针程序制定评审
C）参安全生产理伤亡事处理监督事处理落实
6综合办
A）理体系部门负责理体系文件编写
B）负责中心GBT190012000标准GBT280012001标准GBT240012004标准建立整合理体系策划实施等工作
C）负责中心理体系文件贯彻执行修订等理工作
D）负责实施部审核协助组织理评审会议起草理评审报告
E）负责收集整理汇总信息进行统计分析确定实施改进
F）负责组织实施层次理目标完成情况考核工作
G）负责理体系涉作业文件运行记录进行编目
H）负责监督检查部室理工作
I）负责制定全中心年度培训计划相关部门组织实施建立完善类员专业技培训档案
J）负责招聘调配员工组织员工考核
K）负责监督检查劳保品理情况
L)负责外文件理发放登记标识回收作废工作组织参调查研究工作组织起草重文件工作报告负责中心部沟通外部联络工作
M）负责法律法规收集理
N）负责体系策划目标指标理方案制定
7安技调度室
A）负责组织环境素危险源识评价
B）负责制定安全监督理奖惩重事责追究等规章制度研究制定安全生产激励约束长效机制建设指导意见实施方案
C）组织制定监督验证项应急预案实施情况
D）负责参伤亡事调查处理工作事单位事责者提出处理意见监督事处理落实情况
E）负责组织安全生产宣传培训教育工作
F）负责驾驶员培训考核取证驾驶员力评价信息收集综合分析
G）负责基础设施工作环境理
H）负责监测设备理
I）负责程业绩产品监测
J)负责合格品控制事事件符合纠正预防措施控制
K）负责加油运输服务提供程控制
L）负责组织适法律法规合规性评价
8营科
A）负责机械设备购置选型建帐立卡封存启封调剂报废工作
B）负责物资机械设备采购
C）负责顾客满意度测量数分析
D）负责产品实现策划
9员工代表（工会席）
A) 参中心职业安全健康方针目标制定
B) 负责工会法全公司实施
C) 建立健全工会组织机构
D) 组织级工会职业安全健康事宜协商沟通
E) 维护员工权益代表员工组织签订集体劳动合
F）监督中心范围安全健康防护品
10车队加油站
A）负责单位相关作业文件实施
B）辩识评价单位重环境素危险源登入清单实施控制
C）负责属员理解贯彻执行理方针理手册
D）识单位适法律法规审核效性适性应进行合规性评价
E）定期收集数报营科
F）负责特殊程确认产品标识追溯性控制
552理者代表
理者代表应：
A）负责组织中心理体系建立实施保持改进
B）负责理汇报理体系业绩改进需求
C）通贯彻实施理体系增强中心全体员工质量环保安全意识
D）负责组织理体系部审核协助理做理评审
E）协助处理理体系正常运行关问题持续效运行断完善
F）审核理手册理评审文件批准理体系程序文件审计划报告
G）负责理体系关事宜外部联络
553部沟通
保证理体系程环节工作效性体系整体高效性确保质量环境职业健康安全信息效沟通制定信息交流协商控制程序部信息沟通容方法职责联络部门信息处理方式等作明确规定
56理评审
561总
1评审应包括评价理体系改进机会变更需包括理方针目标
2理年组织次理评审会议级领导体系运行关员参加评审会议提交项信息容评定体系运行适宜性效性充分性
3遇特殊情况时增加理评审两次理评审时间间隔超12月
4通理评审确定理评审整改措施改进事项部门负责实施详见理评审控制程序
562理评审输入
理评审输入应包括现行体系运行情况改进机会相关信息综合办根理求发放理评审通知关部门员准备方面资料：
A）审核结果包括部审核结果外部审核结果
B）顾客产品服务反馈信息处理情况沟通结果顾客满意度测量结果
C）理体系程运行状况测量监控结果信息质量环境职业健康安全绩效应急准备响应实施结果
D）理方针理目标适宜性理目标实现情况
E）针理体系运行中出现潜合格采取纠正预防措施实施状况
F）理评审措施实施情况效性
G）影响质量环境职业健康安全理体系种变化包括：法律法规外部环境产品职部门接口关系等
H)合规性评价结果
I）关体系改进建议
综合办关部门员提交方面资料汇总提交理评审
563理评审输出
理组织参加评审会议员结合提交理评审信息容理体系进行全面系统评审通评审出理体系适宜性充分性效性方面结理评审输出应包括列相关决定措施：
A）理体系程改进包括：方针目标调整部门职调整监督手段强化文件求增减修订等
B）理体系需持续改进方面改进措施
C）顾客求关运输服务改进符合求评价
D）资源需求包括硬件设施软件资源员岗位配置员培训等
E）理评审结果应保留记录理评审报告分发关部门
综合办根理评审输出求进行总结编写理评审报告理者代表审核理批准发相关部门监督执行
次理评审输出作次理评审输入综合办负责改进纠正预防措施实施效果进行踪验证
果评审引起文件更改应执行文件控制程序
理评审产生相关记录综合办记录控制程序保包括理评审计划评审前部门准备评审资料评审会议记录理评审报告等
60资源理
61资源提供
理体系程实施持续改进实现理方针理目标中心确定提供需资源资源包括：力资源基础设施信息工作环境财务资源等
62力资源
621总
公司应根必教育培训技验选派员确保员素质够满足岗位需胜工作
622力意识培训
公司建立实施力资源控制程序做方面工作：
A）确定事影响产品质量环境职业健康安全工作员必力
B） 确保员工认识事活动相关性重性偏离规定运行程序潜果
C）提供培训采取措施满足需求
D）评价采取措施效性
E）保持教育培训技验适记录
63基础设施
中心达运输服务符合性配需设备办公场运输通讯服务附属房修理车间仓储库房等均配备齐全拥专业运输服务检测设备（包括硬件软件设备）
加强原料配件设备设施防护效理控制确保程力满足质量环境职业健康安全需求公司制定设备理制度设备点检制度机动车保修理办法车辆承包理办法设备报废回收理办法基建理制度机动车保修理办法车辆交接理办法
64工作环境
达产品符合性需工作环境制定环境建设理制度工作环境进行理
70 实施运行
71生产运行程策划
营科负责生产运行程策划策划必须公司理体系求相致确定方面适容：
A） 运输服务合理目标求
B）确定必工作程序控制手段制定项目理目标分解配备必员检验试验设备设备设施等达合规定质量环境职业健康安全求
C）确保策划容工作程序致项目中特殊求制定特定程序方法
D）确定重环境素已识职业健康安全风险建立保持程序适程序求通报供方合方
E）确定需检查活动接收准（：检验试验监控方法验收标准）
F）证明程产品符合性必质量记录
特殊运输加油服务合制定质量计划
72顾客关程
营科负责程实施
721产品关求确定
通形式确定产品关求：
A）顾客口头求合协议等
B）国家相关法律法规标准规范等
C）通会审评审等种形式提出合理建议保证顾客意图圆满实现
D）公司确定附加求
722产品关求评审
顾客做出提供运输服务承诺（：接受合订单）前中心应顾客求作承诺（包括修改）进行评审确保：
A）明确规定运输服务求
B）顾客未提供书面文件时接受顾客求适效确认方式
C）合订单中求已予解决
D）中心力履行合订单中做出承诺
E）顾客求评审结果评审引起措施应予记录
F）合发生更改中心应确保顾客沟通时办理相关变更手续确保相关文件更改评审信息传递相关员
723外部信息交流
7231顾客沟通
营科应方面保持顾客沟通：
A）运输服务信息
B）顾客查询合订单处理修改
C）顾客反馈（包括顾客抱怨运输服务中合格等）处置措施
7232 综合办负责相关方外部信息交流容包括：
A．方质量环保安全部门联系
B．方政府相关方联系包括接收成文答复尤重环境素重危险源外部信息处理记录
7233外部信息交流方式包括：
a)文件资料传递
b)会议交流讨会议留记录
c)通讯工具联络
d)简报部刊物声电子邮件传输等种形式
具体信息交流协商控制程序执行
73设计开发—已删减
74 采购
741 采购控制
中心采购程进行效控制确保采购产品符合求包括：油品采购物资采购设备配件运输分包等采购方式控制程度取决采购类产品实现程输出影响
1物资采购控制：中心采购物资运输服务实现影响实现程中环境职业健康安全影响采购物资进行分类根物资供方提供产品符合中心求力评价选择供方规定选择定期评价准营科应供方产品质量环境职业健康安全保证力进行评价评价结果评价引起必措施应予记录参加评价员应记录签字保存记录详见采购控制程序
2运输分包执行中心体车辆运煤理办法
3分包控制包括委外加工检验试验等需评价进行选择
742 采购信息
采购文件中心通常物资采购计划申请单采购合等采购文件应关领导审批采购文件应包含够充分说明采购产品信息信息般包括：
A）产品程序程设备批准求包括产品质量求等级求验收标准等必时提供规范图样等技术文件
B）员资格求
C）理体系求
D）环境素关物资服务项目采购部门环境理求通知供方承包方
E）采购物资服务项目中已确定职业安全风险采购部门关求通报供方承包方
743采购品验证
确保产品满足规定采购求应确定实施检验验证必活动
中心顾客提出供方现场实施验证时应采购文件中规定预期验证安排放行方法
采购产品实施检验验证记录应保存
744承包商安健环控制
安技调度室应环境素职业健康安全风险关物资服务项目进行识环境职业健康安全理求通报供方承包方
制定采购文件时采购合环境职业健康安全方面求列入
75运输加油服务提供
751运输加油服务提供控制
中心涉运输服务应策划受控条件进行服务提供通常控制条件：
A）获合规程规范标准等信息
B）必时获作业指导书
C）适宜运输服务储存输送设备进行维护
D）适宜监视测量装置进行维护
E）实施监视测量记录
F）放行交付交付活动程确定控制
中心制定运输加油服务程控制程序顾客关程顾客满意控制程序运输服务全程进行效控制
752生产服务提供程确认
运输加油服务程输出结果测量监视验证者产品缺陷方暴露出程应实施确认（程称特殊程）确认应证实程达策划结果力公司程确认作出安排通常包括：
A）程评审批准规定准
B）设备认员资格鉴定
C）特定方法程序（规定监控容）严格执行规程连续监控
D）记录求
E）确认程力足结果满足求时应责部门进行重新评价调整实施确认
753标识追溯性
应运输加油服务全程中规定适宜方法标识产品（产品标识）包括采购油料原料运输加油程设备设施配件进行标识
应根测量监控求标识服务产品状态（状态标识）合格合格检等
754顾客相关方财产—明确识验证保护维护中心理顾客相关方财产理职责权限控制理求顾客相关方财产发生丢失损坏发现适情况时接收顾客相关方财产科室队报告顾客相关方记录进行理
755 产品防护
应运输加油服务程标识搬运贮存包装防护方面采取切实效措施确保清洁安全生产
防护象分原材料配件服务完成前
A）原料：包括采购汽油柴油机油机电设备等防护求产品
B）冬雨季运输加油防护求部位
C）质量环境职业健康安全重影响保护特殊保护
防护容包括：标识搬运包装贮存保护等 详见运输加油服务程控制程序货物搬运堆放理标准加油站防护理标准运输防护理标准
76 监视测量装置控制
确认需监视测量求监视测量装置够产品符合求提供证建立保持程序规定环境职业健康安全适运行控制目标指标符合情况信息形成文件具重环境影响运行关键特性职业健康安全绩效进行常规监视测量
监视测量装置进行控制确保监视测量活动求监视测量求相致
确保测量结果效测量设备应：
A）周期前溯源国际国家标准测量设备进行校准检定标识存述标准时应记录校准检定
B）进行调整必时调整应防止会测量结果失效调整
C）识确定校准状态
D）搬运贮存期间防止损坏变化
E）易损坏锈蚀部位进行维护保养
F）记录校准检定结果妥善保存
G）测量中发现测量设备偏离标准状态时应测量结果效性进行评价该设备受影响产品采取适措施全部程应予记录保存
H) 计算机软件规定求监视测量时应确认满足预期途力确认应初次前进行必时确认记录
I) 实验室检测装置应规定操作调整方法
监视测量装置控制详见监视测量装置控制程序
77安健环运行控制
771总
重风险重环境素进行控制遵守关法律法规确保环境安全目标指标理方案落实持续改进理体系特制定求程序安技调度室负责
772控制求
安全环境控制容包括：
A）重风险重环境素进行控制
B）遵守关法律法规
C）环境保护安全生产理制度落实情况
D）确保环境安全目标指标理方案落实
E）相关方施加影响
详见危险源环境素运行控制程序
78应急预案响应
识潜事紧急情况限度减少产生事果针紧急情况做出准备响应公司应急准备响应实施控制
1应急状态应包括：身事设备事火灾然灾害环境污染事等
2根应急状态制定应急预案容应包括：
A）应急组织机构指挥中心点指挥者参者责义务
B）外部机构联系
C）报警联络步骤
D）应急措施等
3事发生应应急预案执行效果进行评审必时修正重新制定应急预案
4应急预案应进行检查必时进行定期试验详见应急准备响应控制程序
80测量分析改进
81总
证实产品符合性确保理体系符合性持续改进中心策划实施理体系需监视测量分析改进程断完善公司理体系时识发现运输服务程理体系运行中存问题实施效措施加改进
公司策划实施方面需监视测量分析改进程：
A）顾客满意程度监视测量
B）部体系审核
C）程监视测量
D）服务监视测量
E）环境职业健康安全监视测量等
通统计技术适应监视测量信息获取关产品程体系符合信息进行分析处理制定纠正预防措施实现断改进
82监视测量
821顾客满意
8211总
营科负责监视顾客满意程度信息作中心理体系效性种测量充分加利提交理评审详见公司制定顾客关程顾客满意控制程序
8212控制求
A）顾客满意信息应包括：服务质量价格运输时间等
B）信息收集方法书面兼顾种形式
C）关部门动定期收集顾客信息适应统计技术方法
D）信息分析评价：
营科应收集信息整理进行分析评价遇顾客投诉问题重时直接提交理通紧急措施处理处理程结果应保存记录
E）顾客满意度调查执行顾客关程顾客满意控制程序
822 部审核
8221总
年进行次全公司范围部审核必时进行追加审确定中心理体系符合性效性信息建立保持部审核控制程序理体系部审核进行控制通部审核公司理体系应：
A）符合策划安排
B）符合质量环境职业健康安全体系标准求
C）符合理手册求
D）实施保持
综合办部审核进行策划应考虑审核活动受审核区域现状重性前审核结果应规定审核目范围准频次方法保持审核独立性受审核区域负责应审核时发现合格时采取措施清发现合格产生原防止合格发生审核踪活动验证纠正措施实施情况效果验证结果报告审核全程应予记录保存关部审核控制详见部审核控制程序
8222控制求
1部审核方式
公司部审核方式分例行常规审核特殊情况追加审核两种：
A）常规审核部审核计划进行审核时间间隔般年次连续两次审时间间隔超12月
B）特殊情况追加审核理者代表时做出部审核决定理批准实施
2部审核计划
部审核计划质办安全生产处组织编制理者代表审核批准编制审核计划时应考虑受审核程现状重性审核结果
3审核员资格条件
A）必须理者代表审批授权合格审员
B）审核员专业审核部门业务适应专业知识定解
C）审员选择应保证审核客观性公正性
4部审核基程序
实施部审核基程序分审核准备审核实施审核报告踪验证四阶段部审核时应明确审核准方法
5审核计划审核结果等应作记录予保持
823程业绩监测
8231总
证实理体系程实现策划结果力中心理体系程实施监视测量未达策划结果时应采取适纠正措施确保质量环境职业健康安全符合性
8232控制求
中心规定适方法理体系程进行监视测量：
1运输加油实现程监视测量：
A）测量方式包括：部审核例行监督检查抽查
B）测量容：运输加油程满足规定力
2支持性理程监视测量
A）测量方式包括审目标考核领导检查等
B）监视测量容：部门涉程完成情况
2安全环境监视测量容：
21包括：
A）安全环境绩效
B）重危险素环境素治理情况
C）环境保护安全生产理制度落实情况
D）目标指标理方案执行情况
E）法律法规求符合性
F）发生事事件
G）体系运行情况
22安全环境监测方法：
A）定量测量噪声废弃物排放等监视测量装置实施检测
B）定期检查机抽查定性检查
C）事事件调查测算动测量
D）动测量预防性测量
详见监视测量控制程序三违巡查办法劳动纪律考勤理制度
8233记录求应予记录保持监视测量结果便评价改进
824产品服务监视测量
监视测量运输加油服务特性证实满足运输加油求运输加油阶段实施相应检验验证进货检验验证控制原料做相应试验授权质检员确定产品放行记录运输加油报务质量评定严格执行相关规定详见监视测量控制程序
825合规性评价
安技调度室负责建立保持合规性评价控制程序求进行控制
83合格品事事件符合控制
831总
防止合格品非预期减少环境理符合职业健康安全理中出现事事件符合产生影响制定纠正预防措施提供中心合格进行标识实施控制
832控制求
1合格包括：运输加油程中合格采购物资合格运输分包中合格环境符合职业健康安全事事件符合
2合格信息源：
A）监视测量
B）试验检验
C）定期检查机抽查
D）法律法规标准变更引起合格
E）顾客相关方反馈信息
F）理体系审理评审外审发现符合
3合格评审处置：
A）安技调度室负责组织出现合格符合事事件进行评审分析产生原严重性做出评价规定合格品性质划分评审职责分类提出处置方案包括纠正预防措施
B）处置合格符合事事件进行重新检验
C）针步放行程时必须授权批准适时顾客批准
D）应保持合格性质采取措施记录包括批准步记录
E）交付发现合格应引起果采取合格影响潜影响程度相适应措施
F）关合格品控制见合格品控制程序事事件符合控制程序
84数分析
证实理体系适宜性效性识进行改进机会部门应根规定求积极收集关数进行分析特测量监控活动中产生相关数
通数分析获信息：
1产品求符合程度关数等
2程特性产品趋势包括程记录程监视测量记录采取预防措施机会
3体系关信息包括理体系外部审核理评审等
4顾客满意满意程度
5供方
6环境职业健康安全关信息
数分析见数分析控制程序
85改进
851中心利方面信息活动程实现理体系持续改进：
A）时评审理方针理目标适宜性
B）充分利审核结果数分析中反馈信息
C）实施纠正预防措施
D）部审核理评审等
852纠正措施
消理体系中合格环境符合安全事事件符合产生原防止次发生中心制定纠正措施控制程序纠正措施实施控制纠正措施活动应包括方面容：
A）评审合格（包括顾客抱怨相关方投诉）
B）确定合格符合事事件产生原
C）评价否需采取纠正措施确保合格重复发生
D）确定实施需纠正措施
E）记录采取措施结果
F）拟定纠正措施实施前应先通风险评价程进行评审
G）评价采取纠正措施应问题严重性环境影响面职业健康安全风险相适应
H）实施验证评价纠正措施实施效果效性记录纠正措施引起形成文件程序更改
853预防措施
消质量环境职业健康安全理中潜合格符合素确保类似合格符合发生中心制定潜问题影响程度相适应预防措施预防措施应包括：
A）确定潜合格符合进行分析
B）评价合格符合影响程度确定防止合格发生措施需求
C）确定确保需预防措施实施
D）记录采取预防措施结果
E）拟定预防措施实施前应先通风险评价程进行评审
F）评价采取预防措施应问题严重性环境影响面职业健康安全风险相适应
G）实施验证评价预防措施实施效果效性记录预防措施引起形成文件程序更改
详见预防措施控制程序
附录
综合理体系组织机构图
质量环境职业健康安全理委员会
理者代表
书记
理
营科
综合办
副理
副理
安技调度室
汽车队
清欠办
汽车二队
货运车队
吊装车队
汽车队
员工代表
附录二 质量环境职业健康安全理体系部门职划分表
理
手册号
理 体 系 程
质量标准条款号
环境
标准
条款
号
职业
健康
安全
标准
条款
号
领导层
职 部 门
执行
单位
理
书记
理者代表
生产副理
安全副理
综合办
营科
安技调度室
车队
41
总求
4
4
4
★
★
★
▲
〇
〇
42
文件求
42
★
▲
△
△
〇
〇
421
质量环境职业健康理体系文件类型
421
441
441
★
★
★
▲
△
△
〇
〇
422
理手册
★
▲
△
△
〇
〇
423
文件控制
423
445
445
★
▲
△
△
〇
〇
424
记录控制
424
453
453
★
▲
△
△
〇
〇
425
法律法规求合规性评价
432
432
★
★
★
★
▲
〇
〇
51
理承诺
51
42
42
★
〇
〇
52
关注顾客环境员工
52
432
432
★
★
〇
〇
53
理方针
53
42
42
★
★
△
△
△
〇
〇
54
策划
54
43
43
★
★
▲
〇
〇
541
目标指标理方案
542
433
434
★
★
▲
△
△
〇
〇
542
理体系策划
541
★
★
▲
〇
〇
543
环境素识控制策划
431
★
★
★
▲
〇
〇
544
危害辩识风险评价控制策划
431
★
★
★
▲
〇
〇
551
职责权限
551
441
441
★
★
▲
〇
〇
552
理者代表
552
★
★
〇
〇
553
协商信息交流控制
553
723
443
443
★
★
★
▲
△
△
〇
〇
理
手册号
理 体 系 程
质量标准条款号
环境
标准
条款
号
职业
健康
安全
标准
条款
号
领导层
职 部 门
执行
单位
理
书记
理者代表
生产副理
安全副理
综合办
营科
安技调度室
车队
56
理评审
56
46
46
★
★
★
▲
△
△
〇
〇
622
力意识培训
622
442
442
★
▲
〇
〇
63
基础设施
63
★
▲
〇
〇
64
工作环境
64
★
▲
〇
〇
71
产品实现策划
71
★
★
〇
〇
72
顾客关程
72
821
★
▲
〇
〇
73
设计开发
〇
〇
74
采购控制
741743
★
★
▲
〇
〇
75
生产服务提供
75
★
〇
〇
76
监视测量装置控制
76
451
451
★
▲
〇
〇
77
应急准备响应控制
447
447
★
★
★
★
△
△
▲
〇
〇
80
测量分析改进
823
451
451
★
〇
〇
821
顾客满意
821
△
▲
△
〇
〇
822
部审核
822
455
454
★
▲
△
△
〇
〇
823
程监视测量
823
451
451
▲
▲
〇
〇
824
产品监视测量
824
451
451
▲
〇
〇
83
事事件符合控制
83
452
452
★
★
★
★
△
△
▲
〇
〇
84
数分析
84
★
△
△
△
▲
〇
〇
85
持续改进
852853
452
452
★
★
★
★
△
△
△
▲
〇
〇
注： ★公司领导 ▲控部门 △相关部门 〇执行单位
附录三
程序文件目录
序号
程序文件名称
1
文件控制程序
2
记录控制程序
3
法律法规求控制程序
4
目标指标理方案控制程序
5
环境素识评价控制程序
6
危险源识风险评价控制程序
7
信息交流协商控制程序
8
理评审控制程序
9
力资源控制程序
10
顾客关程顾客满意控制程序
11
采购控制程序
12
运输加油服务程控制程序
13
监视测量装置控制程序
14
危险源环境素运行控制程序
15
废气粉尘控制程序
16
危险化学品理控制程序
17
新扩改项目理控制程序
18
安全理控制程序
19
应急准备响应控制程序
20
部审核控制程序
21
程绩效监测控制程序
22
产品服务质量监测控制程序
23
合规性评价控制程序
24
合格品控制程序
25
事事件符合控制程序
26
劳动防护品控制程序
27
数分析控制程序
28
纠正措施控制程序
29
预防措施控制程序
附录四
理手册修改记录
版
修改日期
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修改章节页次
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