某县2018年财政预算执行情况2019年财政预算草案报告
位代表：
受县民政府委托现全县2019年财政预算执行情况2018年财政预算草案报告请予审议请县政协位委员列席员提出意见
2018年预算执行情况财政工作
2018年县委正确领导县县政协监督支持全县财税部门面错综复杂济形势积极应攻难克艰奋力拼搏圆满完成定项目标务财政预算执行情况总体良
（）2018年般公预算执行情况
2018年县级方般公预算收入完成15135万元占预算1288较年增长379
2018年县第十七届次会议批准县级般公预算支出预算193500万元预算执行中县第十七届常委会第七次会议批准转贷政府债券中省财政增加补助等全年县级般公预算支出预算调整229568万元2017年县级般公预算支出完成225441万元完成调整预算982较年增长78肯定成绩时前财政预算执行存少困难问题财政收支矛盾旧突出刚性增支素增支出压力断加二财源结构单非税收入占税收质量高收入难保持稳持续增长三部门项目准备足
资金等项目现象然较突出问题需引起高度重视工作中采取力措施切实加解决
2018年中省市补助县般性转移支付116106万元专项转移支付93622万元
2018年市达县般债务限额52134万元转贷县般债券3000万元中新增债券3000万元2018年新时代中国特色社会义思想指引全县财政预算工作紧紧围绕县委决策部署全面履行县十七届二次会议审查批准决议年初确定项目标务严格法征强化资金整合落实支出责深化财政监保障服务济社会发展局提供力支撑
1般公预算执行情况
2018年全县口径财政收入完成74724万元占预期目标59774万元12501增长305中：县级般公预算收入完成37686万元占预期目标33548万元11233增长1907
县级般公预算收入中税收收入完成22516万元占预期目标10487增长376 非税收入完成15170万元占预期目标1256降076
2018年全县般公预算支出340580万元占变动预算9858增长903分项目：
般公服务支出18975万元增长1778补发2017年2018年村社区办公费2017年2018年半年村社干部报酬1218万元公安全支出7694万元降2308法院检察院划省级支出减少1269万元教育支出76919万元（含存量资金安排10589万元）增长246科学技术支出546万元降2561科技创新专项资金减少126万元文化旅游体育传媒支出3919万元降1254公体育场建设资金减少860万元社会保障业支出50518万元降627卫生健康支出20712万元降4562城乡居民基医疗保险基金交市级统筹安排支出减少19145万元节环保支出12340万元增长6766增加黄家洼矿区生态环境恢复治理资金1850万元土炕清洁化改造资金251万元城乡社区支出18839万元增长2315增加易扶贫搬迁项目县客运中心等重民生公益性项目建设等方面支出农林水支出95176万元增长1925统筹整合涉农资金支出32543万元财政专项扶贫资金支出22441万元交通运输支出2138万元降678车辆购置税收入补助方资金支出减少3509万元资源勘探信息等支出655万元降6993中央财政补助中企业发展专项资金减少1140万元商业服务业等支出337万元降2253服务业发展专项资金500万元尚未支付然资源海洋气象等支出1780万元降6657土整治质灾害防治支出减少1904万元住房保障支出27436万元增长43398增加棚户区改造建设项目等支出粮油物资储备支出315万元增长1754粮库维修改造储备资金增加150万元灾害防治应急理支出814万元国债付息支出1305万元增长2707债券利息增加278万元债务发行费支出13万元支出149万元
2政府性基金预算执行情况
2018年政府性基金收入23813万元中：县级收入21039万元级补助收入2396万元年结余378万元
支出完成21680万元中：征拆迁补偿支出9888万元城市建设支出2743万元农村基础设施建设支出2000万元棚户区改造支出619万元国土权出收入安排支出1063万元城市基础设施配套费应专项债务收入安排支出100万元旅游发展基金支出19万元彩票公益金应专项债务收入安排支出2142万元债务付息支出3106万元调入般公预算924万元结余1209万元
3社会保险基金预算执行情况
2018年社会保险基金收入完成23482万元中：城乡居民基养老保险基金收入12837万元机关事业单位基养老保险基金收入10645万元年结余4238万元支出完成17342万元中：城乡居民基养老保险基金支出8288万元机关事业单位基养老保险基金支出9054万元年结余10378万元
（二）方政府性债务理情况
2018年全县政府性债务余额164292万元中：政府负偿责债务157217万元（般债务59364万元专项债务97853万元）政府负担保责债务961万元政府承担定救助责债务6114万元
全县政府债劵达13114万元中：新增般债券13000万元（安排易扶贫搬迁项目12300万元项目700万元）置换般债劵114万元
全县方政府债务限额250985万元中：般债务113971万元专项债务137014万元般债务专项债务额均未突破应债务限额
（三）政府采购预算理情况
县常委会审查决议2018年全县政府采购预算支出调整24741万元调整政府采购预算执行项目：货物类采购项目11912万元工程类采购项目8940万元服务类采购项目3889万元
（四）2018年政府预算执行成效财政工作措施
1法征收入政策积极效折扣落实国家出台项减税降费措施实行收费目录清单理制度扩财政收入信息公开严格制止违法违规乱收费乱摊派行法组织项收入注重涵养县域税收财源通系列行效措施加全县煤炭企业恢复生产化工等工业产品持续高位运行房产销售建筑行业总体等素影响财政收入实现新高收入结构趋合理质量进步提高2018年全县税收收入完成22516万元增长376税收占总收入例达5975
2严控支出预算更趋规范支出结构进步优化类资金统筹安排项目资金时拨付扶贫资金时落实位严控般性支出坚持保压聚焦重点领域重点环节加财政投入确保民生领域支出力度减全力抓稳增长财政八项支出完成206964万元增长1121月度支出动态监控位预算支出执行分析制度体系基建立预算单位执行预算责意识强化财政资金追踪问效机制进步健全
3履职责脱贫攻坚效开展全面贯彻落实脱贫攻坚战项决策部署坚持履行扶贫资金保障职责作预算执行工作重中重全力解决农村基础设施富民产业短板规范精准扶贫专项贷款回收续贷理行积极宣传精准扶贫专项贷款回收续贷利政策全年拨付精准扶贫专项贷款贴息资金5820万元放脱贫攻坚成效全力做统筹整合财政涉农资金工作优先保障户策涉产业发展光伏扶贫等户项目资金需求均产业投入5000元标准全年安排整合项目资金37643万元兑付户资金9265万元入股配股龙头企业21376万元中：光伏扶贫增收项目13920万元贫困户农业产业发展入股配股7456万元方政府新增般债券安排12300万元脱贫攻坚易扶贫搬迁项目达般债劵达资金946％严格执行省政府进步加资金投入扶持产业发展确保赢脱贫攻坚战通知求实行扶贫资金支出进度旬报告月通报制度倒逼部门单位加快扶贫资金支出进度提高脱贫攻坚实效
4统筹兼顾民生保障断加全县财政民生支出累计309281万元增长1188增幅年提高10百分点占财政支出重达9081全年教育支出87508万元全面推进义务教育均衡发展力支持薄弱学校改造落实学生营养改善计划推进学前教育普通高中职业教育协调发展完善家庭济困难学生资助落实基公卫生专项资金2582万元落实重公卫生资金709万元落实医疗服务力提升资金880万元落实基层药物制度补助资金医疗卫生机构省级补助资金779万元进步加强群众健康体检疾病预防医疗设施条件提升费保障工作效推动县医疗卫生事业继续稳步发展拨付困难群众基生活救助资金17954万元兑付城乡医疗救助资金3652万元拨付资金2675万元发展壮村集体济时落实村社区办公费村组干部基报酬提标政策拨付村社区办公费村组干部报酬3846万元筹措资金8300万元深化机关事业单位养老保险制度改革拨付资金2131万元职业创业劳务品牌三项培训积极落实乡村公益性岗位补助创业扶持政策全面促进业业断完善强农惠农制度全年通
折统累计兑付耕力保护补贴退耕林低保五保等70项惠民补贴资金40438万元保障强农惠农政策落见效遵保障性安居工程政策求时拨付棚户区改造项目资金9437万元公租房建设维护费1866万元济适房建设资金130万元低收入家庭住房租赁补贴274万元危房改造补助资金1192万元
5全面规划财政改革稳步推进全面深化预算绩效理探索建立健全绩效目标逐层申报审核公开制度积极推动预算绩效理强化政府债务监完善政府债务风险防控预警机制逐步构建起举度偿方理序监力政府性债务监体制加政府存量债务置换力度强化风险防范应措施夯实系统性风险防范基础强力推进预（决）算公开工作全县108单位定时限求落实公开容动梳理社会监督反馈意见提高公开实效国库集中支付电子化成功线资金审批环节全面简化流程设计更趋科学合理严肃公务卡结算报销制度规范行政事业单位财务理全年公务卡刷卡结算1031万元全年政府采购实际支出23758万元预算节约资金983万元节约率4全面开展政府非税收入收缴电子化理改革全县140执收单位纳入全省非税收入统建统系统方便缴款缴款优化财政服务方式围绕新旧政府会计制度衔接处理规定组织开展靖远县第16期基层财政财务理培训制定政府会计制度执行规划稳步推进政府综合财务报告制度改革
6严明责监督理继续深化 部署开展财政扶贫资金专项检查重点扶贫政策落实扶贫资金理扶贫项目理扶贫资金效益统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚情况等问题进行整改全县三公费支出实际发生772万元口径降81国资产监进步深化驻靖中央国企业职工家属区三供业移交改造效实施结合贯彻落实新修订预算法会计法部署开展会计信息质量检查严肃会计岗位纪律规范会计业行提高会计监督实效组织开展收费清理规范专项行动促进普惠性降费政策落生根优化济发展环境组织开展财政票检查促进政府非税收入征收理维护财秩序组织开展行政事业单位部控制制度改革进展评价工作督促政府部门单位落实部监督责严肃财纪律
位代表2018年县财政预算执行情况总体稳财政理改革取积极成效然面困难问题突出表现：
财源基础牢预算执行结果财政收入够完成相应征收计划益营改增等税收体制性素非税收入中次性收入占较综合影响财政收入缺乏力基础支撑
二支出责等保障三攻坚战民生政策等方面需资金需求量断扩县级般公预算收入承担支出保障力愈发吃紧
三项目预算执行困难较鉴工程等重项目前期工作进度缓慢预算执行部门意识强等原项目资金滞留现象较严重财政支出时效性强
四全面绩效理意识高重分配轻理重花钱轻绩效现象然存
五政府债务风险防控务较重目前政府预算执行情况全县政府债务风险控潜风险然存偿债压力越越
六会计监督理强化预算执行部门单位会计岗位监督位导致会计行监责明确济层面部防控制度健全执行力高
困难问题急需工作中认真加思考妥善予解决
二2019年财政预算草案
（）前财政济形势编制预算指导思想
目前全县济持稳态势没改变表现财政济形势方面然存利素宏观国家出台系列政策做年财政工作创造更加利环境收入方面：中央省市全面界定基层政府事权责加相应转移支付力度必力缓解县财政收支矛盾国家探索建立更利基层政府税收体系调整完善税收体制必形成县级新收入增长点国家较幅度增加方专项债券规模程度帮助解决项目规划建设形成资金短板税收征资源整合电子化征稽查模式推广利更加促财政收入稳步增长全县产业集群非公制济进步壮重点项目开工投产利等增加新财政收入支出方面：省市县支出责划分改革深化必程度降低县级财政承担事权责机关事业单位养老保险制度完善定程度缓解支出带压力推行政府集中采购制度等节约利公资源措施减少部分支出全面实施预算绩效理建立行政事业单位部控制制度推行财政预决算公开制度建立权责发生制政府综合财务报告制度等行效措施必加快预算执行进度保障公资金安全提高财政资金效益起积极作
方面落实业教育医疗卫生社保住房等民生支出保障防范化解重风险精准脱贫污染防治等支出责然需稳扎稳精准施策坚持问题导握切利政策抓改革补短板提绩效努力完成2019年项财政预算务
根财政济形势2019年政府预算编制财政工作指导思想：新时代中国特色社会义思想指导深入贯彻十九十九届二中三中全会中央济工作会议精神紧紧围绕县委工作部署求实施积极财政政策增强县域财政持续性着力实施减税降费政策促财政济持续发展全面落实支出保障责支持做防范化解重风险精准脱贫污染防治工作切实保障教育医疗卫生社会保障住房等民生领域资金需求严控般性支出树立紧日子思想完善预算理制度全面实施绩效理深入推进财政制度改革强化预算执行体责全县济稳步发展社会事业进步提供财力保障
（二）公财政收支预算安排建议
2019年预算编制应遵循原：坚持税收法定原规定列入财政预算收入全部做应收收意夸隐瞒少列级项补助收入科学预计足额列入预算做科学完整保工资保运转保民生基础保偿债社会稳定加财政资金统筹力度盘活存量资金保障县委确定重点项目支出需坚持部门预算绩效评价结果预算安排挂钩切实提高资金效益树立勤俭节约紧日子观念反铺张浪费严格控制般性支出集中财力办事
根述指导思想编制原2019年全县财政预算安排建议：
全县般公财政收入计划35768万元年实际完成数33743万元（剔次性收入3943万元）增加2025万元增长6省市般转移支付补助收入预计114033万元（含专项）县财政全年预计财力149801万元
财政收支衡原全县般公财政预算支出149801万元（含专项）遵预算编制指导思想基原部门预算汇总编制情况相应做安排：
般公服务支出安排14050万元
国防支出安排52万元
公安全支出安排4667万元
教育支出安排50253万元中：教育质量奖励资金200万元教师培训费150万元免费师范生补贴资金30万元部分学校幼园取暖费补助资金76万元教育督导费5万元农村中学代课教师养老补助资金185万元乡村教师生活补助资金800万元校长职级津贴380万元班补贴750万元县级学科基建设费42万元支持高中教育发展900万元中等职业教育免学费方财政补助109万元
科学技术支出安排425万元
文化旅游体育传媒支出安排1956万元
社会保障业支出安排27778万元中：退役士兵安置优金生活补助预算安排387万元聘员社会保险330万元村级公益性设施护资金176万元乡村公益性岗位员补贴保险475万元城乡居民社会养老保险1049万元
卫生健康支出安排13851万元中：城乡居民基医疗保险基金补助470万元岗村医养老保险单位缴费资金200万元乡村医生退养生活补助资金155万元
节环保支出安排238万元
城乡社区支出安排3261万元中：城区乡村环境卫生整治垃圾清运费预算安排1466万元
农林水支出安排15468万元中：县级专项扶贫资金3000万元村级办公费村社干部报酬3229万元农业保险保费补贴资金365万元环境治理项目资金400万元水体制改革两费费770万元
交通运输支出安排562万元
资源勘探信息等支出安排364万元
商业服务业等支出安排120万元
然资源海洋气象等支出安排963万元
住房保障支出安排9780万元中：城镇职工住房公积金9780万元
粮油物资储备支出安排271万元
灾害防治应急理支出532万元
预备费支出3400万元
债务付息支出安排1796万元中：方政府般债券利息1796万元
债务发行费支出安排14万元
（三）政府性基金预算安排建议
2019年政府性基金收入计划18893万元中：国土权出收入18100万元彩票公益金收入120万元城市基础设施配套费收入350万元污水处理费收入300万元政府性基金收入23万元
支出预算安排18893万元拟安排项目：
文化旅游体育传媒支出安排23万元
城乡社区支出安排15644万元中：征拆迁补偿支出9494万元城市建设支出2000万元农村基础设施建设支出1000万元补助征农民支出1500万元国土权出收入安排支出1000万元城市公设施支出350万元污水处理费300万元
支出安排120万元中：彩票公益金支出安排120万元
债务付息支出安排3106万元
（四）社会保险基金预算安排建议
2019年社会保险基金收入计划34887万元中：城乡居民基养老保险基金收入12755万元机关事业单位基养老保险基金收入22132万元年结余10378万元支出安排32186万元中：城乡居民基养老保险基金支出安排11858万元机关事业单位基养老保险基金支出安排20328万元结余13079万元
三2019年政府预算工作务措施
（）积极落实财政收入政策贯彻落实项财政政策积极关注县域济发展涉减税降费利政策注重发挥财政引导作培育壮收入增长点全面落实非税收入征监督理求完善清单理制度推行电子化征缴模式严格征缴纪律规范征缴程序坚持税收法定原法击偷逃骗税行严格扶贫资金整合求放公资金效益强化财政收入预期理密切关注济形势变化加强财政运行监测分析做预研预判力开展城乡建设增减挂钩工作积极争取城乡建设增减挂钩节余指标跨省域调剂资金加清理收回结余资金统筹力度降低年结转结余规模减少预算执行中出现新沉淀资金效提高财政资金效益
（二）着力强化支出保障责坚持标兼治疏堵结合循序渐进原积极防范化解政府债务风险精准扶贫精准脱贫基方略重点解决两愁三保障面新问题渠道筹措资金落实项配套措施力支持农田水利道路建设农业基础设施民生工程建设探索建立涉农资金统筹整合长效机制完善农业补贴制度健全农业信贷担保体系农业风险分担机制注重做农村三变改革工作促进脱贫攻坚扶贫产业样化全力改善农村居环境支持做乡村振兴工作支持做污染防治攻坚加生态环保支出力度解决突出环境问题促进县域生态环境质量优化发挥政府部门组织协调作严肃部门预算执行体责切实加快预算支出进度
（三）全力保障民生事业需求保工资保运转保民生序硬化预算约束加强资金调度集中财力保障改善民生树立业优先战略思维落实积极业政策统筹安排业资金全面促进业创业支持发展公优质教育巩固落实城乡统重农村义务教育费保障机制注重实施学前教育行动计划渠道增加学前教育投入落实项教育政策推进高中阶段教育职业教育稳步发展贯彻执行系列社会保障政策推进职工养老保险制度改革完善城乡低保优抚员生活补助持续推进医疗卫生制度改革支持做公立医院综合改革提升医疗服务力健全医疗卫生服务体系建设等工作做保障性安居工程建设支持开展危房改造棚户区改造完善县域公文化服务体系支持博物馆图书馆文化馆等公益性文化设施免费开放加强文物保护利文化遗产保护推动发展乡村舞台建设
（四）全面推进财政改革理全面推行预算绩效理改革做部门预算资金分配绩效评价结果缝接扩财政绩效评价范围完善评价标准制度破预算执行部门单位重分配轻理重花钱轻绩效现象全面深化预算理制度完善部门预算国库集中支付非税收入收缴政府集中采购容制度体系加快推进预（决）算公开公务卡结算等配套改革加快权责发生制政府财务报告制度改革进程结合贯彻落实政府会计准制度推进政府会计综合改革稳步实施加快推行惠民资金理系统实现惠民资金数电子化传输搭建
发放户监户信息化台提高惠农补贴兑付效率全面推行财政电子票理制度简化票结算运行环节提升资源利效率深化政府预算执行体单位部控制强化控制约措施着力构建覆盖公资金分配理全流程控机制
（五）严格执行会计监督规定始终聚焦扶贫环保债券等重点领域教育医疗社会保障住房保障等民生财政政策落实强化会计行监督检查着眼全面深化财政体制机制理改革强化政府部门单位体责落实情况督促检查着眼政府债券资金流切实抓踪问效责监督落实风险防控项措施遵级委巡视巡察反馈问题整改求务实开展检查工作加审计问题整改力度建立健全整改长效机制结合公资源交易领域放服改革全面推进公资源交易法制化规范化透明化电子化断提高公资源培植质量效率结合贯彻执行新政府会计准制度全面清理界定公基础设施政府储备物资保障性住房等固定资产严肃会计岗位员纪律增强执行国家统会计制度严肃性觉性高度重视会计队伍建设抓紧培养懂政策精业务知法律会计落实预算执行提供强力保障
（六）持续推进法治理进程全面落实县常委会预算审查实施办法严肃财政预算执行纪律做法理财实行重行政决策法定制度涉重资金严格遵守公众参专家证风险评估合法性审查集体讨等议事程序防止决策失误做法理探索建立落实案释法工作机制结合年财政财务工作中出现种问题组织开展辩案件分析做法监督积极落实谁执法谁普法普法责制政府预算执行部门单位全面开展财法律法规国家统会计制度学宣传教育培训活动确保法行事放服改革基求贯彻执行县委关做法服务法履职系列规定综合推动政府预算执行法制化进程
位代表更加紧密团结志核心中央周围县委工作部署动接受县监督虚心听取县政协意见建议锐意进取埋头苦干扎扎实实做财政工作全县济社会项事业稳步发展努力奋斗
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受县民政府委托现全县2019年财政预算执行情况2018年财政预算草案报告请予审议请县政协位委员列席员提出意见
2018年预算执行情况财政工作
2018年县委正确领导县县政协监督支持全县财税部门面错综复杂济形势积极应攻难克艰奋力拼搏圆满完成定项目标务财政预算执行情况总体良
（）2018年般公预算执行情况
2018年县级方般公预算收入完成15135万元占预算1288较年增长379
2018年县第十七届次会议批准县级般公预算支出预算193500万元预算执行中县第十七届常委会第七次会议批准转贷政府债券中省财政增加补助等全年县级般公预算支出预算调整229568万元2017年县级般公预算支出完成225441万元完成调整预算982较年增长78肯定成绩时前财政预算执行存少困难问题财政收支矛盾旧突出刚性增支素增支出压力断加二财源结构单非税收入占税收质量高收入难保持稳持续增长三部门项目准备足
资金等项目现象然较突出问题需引起高度重视工作中采取力措施切实加解决
2018年中省市补助县般性转移支付116106万元专项转移支付93622万元
2018年市达县般债务限额52134万元转贷县般债券3000万元中新增债券3000万元2018年新时代中国特色社会义思想指引全县财政预算工作紧紧围绕县委决策部署全面履行县十七届二次会议审查批准决议年初确定项目标务严格法征强化资金整合落实支出责深化财政监保障服务济社会发展局提供力支撑
1般公预算执行情况
2018年全县口径财政收入完成74724万元占预期目标59774万元12501增长305中：县级般公预算收入完成37686万元占预期目标33548万元11233增长1907
县级般公预算收入中税收收入完成22516万元占预期目标10487增长376 非税收入完成15170万元占预期目标1256降076
2018年全县般公预算支出340580万元占变动预算9858增长903分项目：
般公服务支出18975万元增长1778补发2017年2018年村社区办公费2017年2018年半年村社干部报酬1218万元公安全支出7694万元降2308法院检察院划省级支出减少1269万元教育支出76919万元（含存量资金安排10589万元）增长246科学技术支出546万元降2561科技创新专项资金减少126万元文化旅游体育传媒支出3919万元降1254公体育场建设资金减少860万元社会保障业支出50518万元降627卫生健康支出20712万元降4562城乡居民基医疗保险基金交市级统筹安排支出减少19145万元节环保支出12340万元增长6766增加黄家洼矿区生态环境恢复治理资金1850万元土炕清洁化改造资金251万元城乡社区支出18839万元增长2315增加易扶贫搬迁项目县客运中心等重民生公益性项目建设等方面支出农林水支出95176万元增长1925统筹整合涉农资金支出32543万元财政专项扶贫资金支出22441万元交通运输支出2138万元降678车辆购置税收入补助方资金支出减少3509万元资源勘探信息等支出655万元降6993中央财政补助中企业发展专项资金减少1140万元商业服务业等支出337万元降2253服务业发展专项资金500万元尚未支付然资源海洋气象等支出1780万元降6657土整治质灾害防治支出减少1904万元住房保障支出27436万元增长43398增加棚户区改造建设项目等支出粮油物资储备支出315万元增长1754粮库维修改造储备资金增加150万元灾害防治应急理支出814万元国债付息支出1305万元增长2707债券利息增加278万元债务发行费支出13万元支出149万元
2政府性基金预算执行情况
2018年政府性基金收入23813万元中：县级收入21039万元级补助收入2396万元年结余378万元
支出完成21680万元中：征拆迁补偿支出9888万元城市建设支出2743万元农村基础设施建设支出2000万元棚户区改造支出619万元国土权出收入安排支出1063万元城市基础设施配套费应专项债务收入安排支出100万元旅游发展基金支出19万元彩票公益金应专项债务收入安排支出2142万元债务付息支出3106万元调入般公预算924万元结余1209万元
3社会保险基金预算执行情况
2018年社会保险基金收入完成23482万元中：城乡居民基养老保险基金收入12837万元机关事业单位基养老保险基金收入10645万元年结余4238万元支出完成17342万元中：城乡居民基养老保险基金支出8288万元机关事业单位基养老保险基金支出9054万元年结余10378万元
（二）方政府性债务理情况
2018年全县政府性债务余额164292万元中：政府负偿责债务157217万元（般债务59364万元专项债务97853万元）政府负担保责债务961万元政府承担定救助责债务6114万元
全县政府债劵达13114万元中：新增般债券13000万元（安排易扶贫搬迁项目12300万元项目700万元）置换般债劵114万元
全县方政府债务限额250985万元中：般债务113971万元专项债务137014万元般债务专项债务额均未突破应债务限额
（三）政府采购预算理情况
县常委会审查决议2018年全县政府采购预算支出调整24741万元调整政府采购预算执行项目：货物类采购项目11912万元工程类采购项目8940万元服务类采购项目3889万元
（四）2018年政府预算执行成效财政工作措施
1法征收入政策积极效折扣落实国家出台项减税降费措施实行收费目录清单理制度扩财政收入信息公开严格制止违法违规乱收费乱摊派行法组织项收入注重涵养县域税收财源通系列行效措施加全县煤炭企业恢复生产化工等工业产品持续高位运行房产销售建筑行业总体等素影响财政收入实现新高收入结构趋合理质量进步提高2018年全县税收收入完成22516万元增长376税收占总收入例达5975
2严控支出预算更趋规范支出结构进步优化类资金统筹安排项目资金时拨付扶贫资金时落实位严控般性支出坚持保压聚焦重点领域重点环节加财政投入确保民生领域支出力度减全力抓稳增长财政八项支出完成206964万元增长1121月度支出动态监控位预算支出执行分析制度体系基建立预算单位执行预算责意识强化财政资金追踪问效机制进步健全
3履职责脱贫攻坚效开展全面贯彻落实脱贫攻坚战项决策部署坚持履行扶贫资金保障职责作预算执行工作重中重全力解决农村基础设施富民产业短板规范精准扶贫专项贷款回收续贷理行积极宣传精准扶贫专项贷款回收续贷利政策全年拨付精准扶贫专项贷款贴息资金5820万元放脱贫攻坚成效全力做统筹整合财政涉农资金工作优先保障户策涉产业发展光伏扶贫等户项目资金需求均产业投入5000元标准全年安排整合项目资金37643万元兑付户资金9265万元入股配股龙头企业21376万元中：光伏扶贫增收项目13920万元贫困户农业产业发展入股配股7456万元方政府新增般债券安排12300万元脱贫攻坚易扶贫搬迁项目达般债劵达资金946％严格执行省政府进步加资金投入扶持产业发展确保赢脱贫攻坚战通知求实行扶贫资金支出进度旬报告月通报制度倒逼部门单位加快扶贫资金支出进度提高脱贫攻坚实效
4统筹兼顾民生保障断加全县财政民生支出累计309281万元增长1188增幅年提高10百分点占财政支出重达9081全年教育支出87508万元全面推进义务教育均衡发展力支持薄弱学校改造落实学生营养改善计划推进学前教育普通高中职业教育协调发展完善家庭济困难学生资助落实基公卫生专项资金2582万元落实重公卫生资金709万元落实医疗服务力提升资金880万元落实基层药物制度补助资金医疗卫生机构省级补助资金779万元进步加强群众健康体检疾病预防医疗设施条件提升费保障工作效推动县医疗卫生事业继续稳步发展拨付困难群众基生活救助资金17954万元兑付城乡医疗救助资金3652万元拨付资金2675万元发展壮村集体济时落实村社区办公费村组干部基报酬提标政策拨付村社区办公费村组干部报酬3846万元筹措资金8300万元深化机关事业单位养老保险制度改革拨付资金2131万元职业创业劳务品牌三项培训积极落实乡村公益性岗位补助创业扶持政策全面促进业业断完善强农惠农制度全年通
折统累计兑付耕力保护补贴退耕林低保五保等70项惠民补贴资金40438万元保障强农惠农政策落见效遵保障性安居工程政策求时拨付棚户区改造项目资金9437万元公租房建设维护费1866万元济适房建设资金130万元低收入家庭住房租赁补贴274万元危房改造补助资金1192万元
5全面规划财政改革稳步推进全面深化预算绩效理探索建立健全绩效目标逐层申报审核公开制度积极推动预算绩效理强化政府债务监完善政府债务风险防控预警机制逐步构建起举度偿方理序监力政府性债务监体制加政府存量债务置换力度强化风险防范应措施夯实系统性风险防范基础强力推进预（决）算公开工作全县108单位定时限求落实公开容动梳理社会监督反馈意见提高公开实效国库集中支付电子化成功线资金审批环节全面简化流程设计更趋科学合理严肃公务卡结算报销制度规范行政事业单位财务理全年公务卡刷卡结算1031万元全年政府采购实际支出23758万元预算节约资金983万元节约率4全面开展政府非税收入收缴电子化理改革全县140执收单位纳入全省非税收入统建统系统方便缴款缴款优化财政服务方式围绕新旧政府会计制度衔接处理规定组织开展靖远县第16期基层财政财务理培训制定政府会计制度执行规划稳步推进政府综合财务报告制度改革
6严明责监督理继续深化 部署开展财政扶贫资金专项检查重点扶贫政策落实扶贫资金理扶贫项目理扶贫资金效益统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚情况等问题进行整改全县三公费支出实际发生772万元口径降81国资产监进步深化驻靖中央国企业职工家属区三供业移交改造效实施结合贯彻落实新修订预算法会计法部署开展会计信息质量检查严肃会计岗位纪律规范会计业行提高会计监督实效组织开展收费清理规范专项行动促进普惠性降费政策落生根优化济发展环境组织开展财政票检查促进政府非税收入征收理维护财秩序组织开展行政事业单位部控制制度改革进展评价工作督促政府部门单位落实部监督责严肃财纪律
位代表2018年县财政预算执行情况总体稳财政理改革取积极成效然面困难问题突出表现：
财源基础牢预算执行结果财政收入够完成相应征收计划益营改增等税收体制性素非税收入中次性收入占较综合影响财政收入缺乏力基础支撑
二支出责等保障三攻坚战民生政策等方面需资金需求量断扩县级般公预算收入承担支出保障力愈发吃紧
三项目预算执行困难较鉴工程等重项目前期工作进度缓慢预算执行部门意识强等原项目资金滞留现象较严重财政支出时效性强
四全面绩效理意识高重分配轻理重花钱轻绩效现象然存
五政府债务风险防控务较重目前政府预算执行情况全县政府债务风险控潜风险然存偿债压力越越
六会计监督理强化预算执行部门单位会计岗位监督位导致会计行监责明确济层面部防控制度健全执行力高
困难问题急需工作中认真加思考妥善予解决
二2019年财政预算草案
（）前财政济形势编制预算指导思想
目前全县济持稳态势没改变表现财政济形势方面然存利素宏观国家出台系列政策做年财政工作创造更加利环境收入方面：中央省市全面界定基层政府事权责加相应转移支付力度必力缓解县财政收支矛盾国家探索建立更利基层政府税收体系调整完善税收体制必形成县级新收入增长点国家较幅度增加方专项债券规模程度帮助解决项目规划建设形成资金短板税收征资源整合电子化征稽查模式推广利更加促财政收入稳步增长全县产业集群非公制济进步壮重点项目开工投产利等增加新财政收入支出方面：省市县支出责划分改革深化必程度降低县级财政承担事权责机关事业单位养老保险制度完善定程度缓解支出带压力推行政府集中采购制度等节约利公资源措施减少部分支出全面实施预算绩效理建立行政事业单位部控制制度推行财政预决算公开制度建立权责发生制政府综合财务报告制度等行效措施必加快预算执行进度保障公资金安全提高财政资金效益起积极作
方面落实业教育医疗卫生社保住房等民生支出保障防范化解重风险精准脱贫污染防治等支出责然需稳扎稳精准施策坚持问题导握切利政策抓改革补短板提绩效努力完成2019年项财政预算务
根财政济形势2019年政府预算编制财政工作指导思想：新时代中国特色社会义思想指导深入贯彻十九十九届二中三中全会中央济工作会议精神紧紧围绕县委工作部署求实施积极财政政策增强县域财政持续性着力实施减税降费政策促财政济持续发展全面落实支出保障责支持做防范化解重风险精准脱贫污染防治工作切实保障教育医疗卫生社会保障住房等民生领域资金需求严控般性支出树立紧日子思想完善预算理制度全面实施绩效理深入推进财政制度改革强化预算执行体责全县济稳步发展社会事业进步提供财力保障
（二）公财政收支预算安排建议
2019年预算编制应遵循原：坚持税收法定原规定列入财政预算收入全部做应收收意夸隐瞒少列级项补助收入科学预计足额列入预算做科学完整保工资保运转保民生基础保偿债社会稳定加财政资金统筹力度盘活存量资金保障县委确定重点项目支出需坚持部门预算绩效评价结果预算安排挂钩切实提高资金效益树立勤俭节约紧日子观念反铺张浪费严格控制般性支出集中财力办事
根述指导思想编制原2019年全县财政预算安排建议：
全县般公财政收入计划35768万元年实际完成数33743万元（剔次性收入3943万元）增加2025万元增长6省市般转移支付补助收入预计114033万元（含专项）县财政全年预计财力149801万元
财政收支衡原全县般公财政预算支出149801万元（含专项）遵预算编制指导思想基原部门预算汇总编制情况相应做安排：
般公服务支出安排14050万元
国防支出安排52万元
公安全支出安排4667万元
教育支出安排50253万元中：教育质量奖励资金200万元教师培训费150万元免费师范生补贴资金30万元部分学校幼园取暖费补助资金76万元教育督导费5万元农村中学代课教师养老补助资金185万元乡村教师生活补助资金800万元校长职级津贴380万元班补贴750万元县级学科基建设费42万元支持高中教育发展900万元中等职业教育免学费方财政补助109万元
科学技术支出安排425万元
文化旅游体育传媒支出安排1956万元
社会保障业支出安排27778万元中：退役士兵安置优金生活补助预算安排387万元聘员社会保险330万元村级公益性设施护资金176万元乡村公益性岗位员补贴保险475万元城乡居民社会养老保险1049万元
卫生健康支出安排13851万元中：城乡居民基医疗保险基金补助470万元岗村医养老保险单位缴费资金200万元乡村医生退养生活补助资金155万元
节环保支出安排238万元
城乡社区支出安排3261万元中：城区乡村环境卫生整治垃圾清运费预算安排1466万元
农林水支出安排15468万元中：县级专项扶贫资金3000万元村级办公费村社干部报酬3229万元农业保险保费补贴资金365万元环境治理项目资金400万元水体制改革两费费770万元
交通运输支出安排562万元
资源勘探信息等支出安排364万元
商业服务业等支出安排120万元
然资源海洋气象等支出安排963万元
住房保障支出安排9780万元中：城镇职工住房公积金9780万元
粮油物资储备支出安排271万元
灾害防治应急理支出532万元
预备费支出3400万元
债务付息支出安排1796万元中：方政府般债券利息1796万元
债务发行费支出安排14万元
（三）政府性基金预算安排建议
2019年政府性基金收入计划18893万元中：国土权出收入18100万元彩票公益金收入120万元城市基础设施配套费收入350万元污水处理费收入300万元政府性基金收入23万元
支出预算安排18893万元拟安排项目：
文化旅游体育传媒支出安排23万元
城乡社区支出安排15644万元中：征拆迁补偿支出9494万元城市建设支出2000万元农村基础设施建设支出1000万元补助征农民支出1500万元国土权出收入安排支出1000万元城市公设施支出350万元污水处理费300万元
支出安排120万元中：彩票公益金支出安排120万元
债务付息支出安排3106万元
（四）社会保险基金预算安排建议
2019年社会保险基金收入计划34887万元中：城乡居民基养老保险基金收入12755万元机关事业单位基养老保险基金收入22132万元年结余10378万元支出安排32186万元中：城乡居民基养老保险基金支出安排11858万元机关事业单位基养老保险基金支出安排20328万元结余13079万元
三2019年政府预算工作务措施
（）积极落实财政收入政策贯彻落实项财政政策积极关注县域济发展涉减税降费利政策注重发挥财政引导作培育壮收入增长点全面落实非税收入征监督理求完善清单理制度推行电子化征缴模式严格征缴纪律规范征缴程序坚持税收法定原法击偷逃骗税行严格扶贫资金整合求放公资金效益强化财政收入预期理密切关注济形势变化加强财政运行监测分析做预研预判力开展城乡建设增减挂钩工作积极争取城乡建设增减挂钩节余指标跨省域调剂资金加清理收回结余资金统筹力度降低年结转结余规模减少预算执行中出现新沉淀资金效提高财政资金效益
（二）着力强化支出保障责坚持标兼治疏堵结合循序渐进原积极防范化解政府债务风险精准扶贫精准脱贫基方略重点解决两愁三保障面新问题渠道筹措资金落实项配套措施力支持农田水利道路建设农业基础设施民生工程建设探索建立涉农资金统筹整合长效机制完善农业补贴制度健全农业信贷担保体系农业风险分担机制注重做农村三变改革工作促进脱贫攻坚扶贫产业样化全力改善农村居环境支持做乡村振兴工作支持做污染防治攻坚加生态环保支出力度解决突出环境问题促进县域生态环境质量优化发挥政府部门组织协调作严肃部门预算执行体责切实加快预算支出进度
（三）全力保障民生事业需求保工资保运转保民生序硬化预算约束加强资金调度集中财力保障改善民生树立业优先战略思维落实积极业政策统筹安排业资金全面促进业创业支持发展公优质教育巩固落实城乡统重农村义务教育费保障机制注重实施学前教育行动计划渠道增加学前教育投入落实项教育政策推进高中阶段教育职业教育稳步发展贯彻执行系列社会保障政策推进职工养老保险制度改革完善城乡低保优抚员生活补助持续推进医疗卫生制度改革支持做公立医院综合改革提升医疗服务力健全医疗卫生服务体系建设等工作做保障性安居工程建设支持开展危房改造棚户区改造完善县域公文化服务体系支持博物馆图书馆文化馆等公益性文化设施免费开放加强文物保护利文化遗产保护推动发展乡村舞台建设
（四）全面推进财政改革理全面推行预算绩效理改革做部门预算资金分配绩效评价结果缝接扩财政绩效评价范围完善评价标准制度破预算执行部门单位重分配轻理重花钱轻绩效现象全面深化预算理制度完善部门预算国库集中支付非税收入收缴政府集中采购容制度体系加快推进预（决）算公开公务卡结算等配套改革加快权责发生制政府财务报告制度改革进程结合贯彻落实政府会计准制度推进政府会计综合改革稳步实施加快推行惠民资金理系统实现惠民资金数电子化传输搭建
发放户监户信息化台提高惠农补贴兑付效率全面推行财政电子票理制度简化票结算运行环节提升资源利效率深化政府预算执行体单位部控制强化控制约措施着力构建覆盖公资金分配理全流程控机制
（五）严格执行会计监督规定始终聚焦扶贫环保债券等重点领域教育医疗社会保障住房保障等民生财政政策落实强化会计行监督检查着眼全面深化财政体制机制理改革强化政府部门单位体责落实情况督促检查着眼政府债券资金流切实抓踪问效责监督落实风险防控项措施遵级委巡视巡察反馈问题整改求务实开展检查工作加审计问题整改力度建立健全整改长效机制结合公资源交易领域放服改革全面推进公资源交易法制化规范化透明化电子化断提高公资源培植质量效率结合贯彻执行新政府会计准制度全面清理界定公基础设施政府储备物资保障性住房等固定资产严肃会计岗位员纪律增强执行国家统会计制度严肃性觉性高度重视会计队伍建设抓紧培养懂政策精业务知法律会计落实预算执行提供强力保障
（六）持续推进法治理进程全面落实县常委会预算审查实施办法严肃财政预算执行纪律做法理财实行重行政决策法定制度涉重资金严格遵守公众参专家证风险评估合法性审查集体讨等议事程序防止决策失误做法理探索建立落实案释法工作机制结合年财政财务工作中出现种问题组织开展辩案件分析做法监督积极落实谁执法谁普法普法责制政府预算执行部门单位全面开展财法律法规国家统会计制度学宣传教育培训活动确保法行事放服改革基求贯彻执行县委关做法服务法履职系列规定综合推动政府预算执行法制化进程
位代表更加紧密团结志核心中央周围县委工作部署动接受县监督虚心听取县政协意见建议锐意进取埋头苦干扎扎实实做财政工作全县济社会项事业稳步发展努力奋斗
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