半年财政预算执行情况分析—调研报告
半年区委区政府领导区常委会监督支持全区财税工作邓理三代表重思想指导认真贯彻十六十六届三中全会精神全面落实年初全区济工作会议财政工作会议确定项务财政收入实现时间半务半财政支出仅保证职工工资时发放项事业正常运转保证全区重点支出项目资金需 财政预算执行概况 半年般预算收入完成14682万元占预算5216％超半年进度216百分点超收607万元增长1679％ 收入增幅全市174区全市低061百分点 完成进度区（5216）8县区中位西固(5442)七里河(5436)安宁区(536)列第4位全市均进度5254低038百分点 二半年收入预算执行特点 1体税种继续保持稳定增长方税全部超额完成半年务增值税企业税税分超进度79823741643营业税略低进度方税半年全面超收年中完成年税种已完成接完成全年务 2非公制济税收占财政收入半初步统计半年般预算收入中非公制济税收完成7567万元占般预算收入5154年期5698降例降原新财政体制运行税收结构分享例发生较变化区目前收入规模原减少半财政部门收入例升税收占例降省市划收入中基属国企业税收正常税收结构分析非公制占重应稳中升 3月收入进度均衡元月份完成较月完成11923月份年关素收入降较分完成55974月份进度逐步加快46月分完成87199904均超月均（833）进度 4征收系统进度高低均国税系统税系统国税完成6051税完成526单税系统言区税完成省市划收入 三分析半年财政收入增长原点： ()宏观济形势良济发展创造利条件年国家宏观济继续保持良增长态势市场稳企业总体效益趋石油汽车房产通讯餐饮业继续保持较快发展速度促进税收增长年体税种增幅较高财政收入增长奠定基础 1增值税增幅喜年期增长2827年国际市场原油减产价格涨半年石油实现销售收入年期增长30带动税收增长 2营业税继续保持良增长势头年期增长1078项目建设固定资产投资带动较促建筑房产勘察设计等行业税收增长较快二节假日济逐年升温效刺激众消费交通运输餐饮娱乐业收入持续增长保证营业税增长 3税增势强劲税年期增长50企业税年期增长5024税方面收入断增加广纳税法纳税觉意识进步增强显示出该税种良增长潜力企业税方面改革成果逐步显现批企业扭亏盈批企业盈余增加方面税务部门断加电力金融邮电中介等高收入行业监控力度增加税额通加企业汇算清缴力度严认定关强化减免企业税审批手续确保应收收 外教育费附加税增长步增长房产税印花税土税车船税分年增长108328664975150 (二)项目建设进展利区域济注入活力年区委区政府断深化区情认识制定系列符合城关实际全区济工作具前瞻性工作指导意见确立三转变济工作思路断调整工作重心狠抓项目建设政策措施服务项目建设提供良发展空间相继引进建成批新项目项目项目储备筛选引进扶持等方面逐步形成良性机制区济发展注入生机活力稳定税基涵养扩税源区域济发展仅全区财政收入增长提供力保障时国家省市作出积极贡献 (三)税收征力度加确保应收收年税务部门继续贯彻加强征堵塞漏洞惩治腐败清缴欠税工作方针坚持法征实征收应收收充分挖掘增收潜力抓利税户重点税源时强化零散税源理杜绝跑滴漏现象发生整顿税收秩序清理规范现行税收优惠政策防止越权减免税进步加清理欠税工作力度努力消化陈欠防止新欠半年区国税局计查补类税款5674万元 (四)加强非税收入理清理整顿行政事业性收费年全区13行政事业单位25收费项目纳入预算理收费收入直接缴入国库项行政性收费步入法制化理轨道半年行政性收费收入完成365万元占年初务9035增长5336 然半年财政预算收入执行情况较理想然存需引起注意问题： 营业税年高速增长增速明显减缓半年增幅仅1078低财政收入均增幅（1679）更低前年均增幅（老口径20002003年均增幅1987）全市言营业税增势容乐观全市半年完成4828增幅仅4218县区均完成4536降537区8县区中属领先高均进度356百分点低市级进度143百分点增幅（1143）065百分点必须引起足够重视目前营业税已区般预算收入中权重项税收约占财政收入55区级留成例高（35）营业税超收财政收入高速增长显著作抓项税收时应重点抓营业税征收工作 二新体制运行然区级税基相稳固风险降划收入(02年基数27609万元)增量部分省市参分享尤增值税税较突出增值税区级分享例原体制25变35税区级分享例原体制40变10出现体制区域济发展区级财政贡献会出现步现象现体制牢固树立零发展观狠抓项目放松心意谋发展做济总量做强税源基础限空间谋求更发展 四支出情况分析 截止六月底全区财政总支出完成22700万元年期增长1872中：区级支出18585万元占预算4522年期增长1684财政支出确保职工工资时发放单位正常运转前提保持项事业费重点建设资金适度增长六月底基建设农业支出教育支出医疗卫生行政理费公检法司支出分年期增长952451822043174810981132专项支出进度较低半年支出压力较 年连续调资消化历年公费医疗欠帐低保扩面新增社区建设支出等原区级支出增长较快2000年2003年般预算收入均增幅1684财力22500万元增加38062万元均增幅1915区级支出22418万元增加38227万元均递增1947出支出增长高财力增长更高收入增长增长方面： 120002003年财力年均增加5000万元方面（正常调资医保公积金生活补贴等）支出年增加3000万元 2项事业费支出增长较快中：教育卫生行政理费公检法城维费年均分递增17691795160320891433增幅较高 3基建设公费医疗社区建设支出增长较突出基建设支出2000年432万元增加2003年1128万元公费医疗2000年1214万元增加2003年1451万元04年开支增出现实行医保公费医疗费幅升局面2001年成立社区支出逐年递增预计年支出达2000万元（含综治员工资600万元）社区支出占全部财力5年会继续增加 区目前财政状况吃饭财政保证工资时发放时兑现种政策性增资真正项目建设发展方面资金非常限尤年公安教育社区员军籍职工增长快区级支出形成更压力城维费支出市级补助缺额较年区财政需支出1700万元收支矛盾突出 二半年财政工作基思路 半年全区财政实现双半目标收入保持定增长必须清醒收入进度区（红古区外）低区委区政府求年完成务基础力争超收务非常艰巨外考虑部分专项支出集中半年收支矛盾然突出预算执行衡压力半年积极组织财政收入力争超收时加财政支出结构调整力度限财力限度满足项重点支出需求围绕财政预算执行半年应重点抓项工作 1加力度项目建设提供支持区委区政府求切实狠抓项目建设方面项目提供支持二财力十分紧张情况年新增列200万元专项资金推动项目建设发展三充分发挥财政资金四两拨千金作年初安排1000万元财政贴息资金半年已拨付300万元东部市场改扩建光辉华联超市建设半年继续安排拨付贴息资金带动吸引更社会资流企业促进项目早日完工早日见效
2强化征力争收超收继续贯彻加强征堵塞漏洞惩治腐败清缴欠税方针努力做应收收抓体税收重点纳税户时坚持抓放收入征原加强零散税收方税征继续推进完善违法票举报奖励办法零散税收委托代征办法建立起基础理扎实征手段先进征查举寓执法服务新税收征模式加强非税收入理应收行政性收费罚没收入时缴国库 3加支出结构调整力度确保全区工资发放重点支出需次工资调整目前工资性支出已占全部财政支出62财政支出刚性程度越越强特年七方面提高职工收入部分全年增加支出3300万元年财政支出压力更必须坚持量入出量力行收支衡原严格常委会批准预算执行加强预算理规范财政分配行通调整优化支出结构规范财政资金供方式严格职工工资基公费类生活补贴专项费预算安排序确保全区工资发放重点支出需 4继续深化财政改革提高财政理水进步增强预算透明度落实收支两条线规定提高区预算编制规范化科学化根区区政府财政工作求半年全区66行政事业单位79中学统编制部门综合预算实现部门(学校)预算年编制部门预算继政府采购财政直接支付项重改革标志着区部门预算改革已迈出实质性第步半年继续完善部门预算改革提高资金分配透明度进步规范支出理 积极探索会议费改革控制项会议费开支节约财政性资金拟召开全区种会议费进行改革改革初步思路：区委区政府制定会议费审批制度种会议划分类统标准严控制参会数会议费实行超支补节约留办法继续扩政府采购范围进步加财政直接支付力度建立政府采购信息公告制度进步规范招投标行特工程服务项目全面实行集中采购半年拟部门办公文印纸张计算机耗材等办公品实行政府采购 年半年财政预算执行总体情况然较半年预算执行难度工作务十分繁重相信区委区政府领导区常委会监督区政协支持财税部门干部职工进步开拓创新扎实工作利完成全年财政收支预算项财税工作务
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半年区委区政府领导区常委会监督支持全区财税工作邓理三代表重思想指导认真贯彻十六十六届三中全会精神全面落实年初全区济工作会议财政工作会议确定项务财政收入实现时间半务半财政支出仅保证职工工资时发放项事业正常运转保证全区重点支出项目资金需 财政预算执行概况 半年般预算收入完成14682万元占预算5216％超半年进度216百分点超收607万元增长1679％ 收入增幅全市174区全市低061百分点 完成进度区（5216）8县区中位西固(5442)七里河(5436)安宁区(536)列第4位全市均进度5254低038百分点 二半年收入预算执行特点 1体税种继续保持稳定增长方税全部超额完成半年务增值税企业税税分超进度79823741643营业税略低进度方税半年全面超收年中完成年税种已完成接完成全年务 2非公制济税收占财政收入半初步统计半年般预算收入中非公制济税收完成7567万元占般预算收入5154年期5698降例降原新财政体制运行税收结构分享例发生较变化区目前收入规模原减少半财政部门收入例升税收占例降省市划收入中基属国企业税收正常税收结构分析非公制占重应稳中升 3月收入进度均衡元月份完成较月完成11923月份年关素收入降较分完成55974月份进度逐步加快46月分完成87199904均超月均（833）进度 4征收系统进度高低均国税系统税系统国税完成6051税完成526单税系统言区税完成省市划收入 三分析半年财政收入增长原点： ()宏观济形势良济发展创造利条件年国家宏观济继续保持良增长态势市场稳企业总体效益趋石油汽车房产通讯餐饮业继续保持较快发展速度促进税收增长年体税种增幅较高财政收入增长奠定基础 1增值税增幅喜年期增长2827年国际市场原油减产价格涨半年石油实现销售收入年期增长30带动税收增长 2营业税继续保持良增长势头年期增长1078项目建设固定资产投资带动较促建筑房产勘察设计等行业税收增长较快二节假日济逐年升温效刺激众消费交通运输餐饮娱乐业收入持续增长保证营业税增长 3税增势强劲税年期增长50企业税年期增长5024税方面收入断增加广纳税法纳税觉意识进步增强显示出该税种良增长潜力企业税方面改革成果逐步显现批企业扭亏盈批企业盈余增加方面税务部门断加电力金融邮电中介等高收入行业监控力度增加税额通加企业汇算清缴力度严认定关强化减免企业税审批手续确保应收收 外教育费附加税增长步增长房产税印花税土税车船税分年增长108328664975150 (二)项目建设进展利区域济注入活力年区委区政府断深化区情认识制定系列符合城关实际全区济工作具前瞻性工作指导意见确立三转变济工作思路断调整工作重心狠抓项目建设政策措施服务项目建设提供良发展空间相继引进建成批新项目项目项目储备筛选引进扶持等方面逐步形成良性机制区济发展注入生机活力稳定税基涵养扩税源区域济发展仅全区财政收入增长提供力保障时国家省市作出积极贡献 (三)税收征力度加确保应收收年税务部门继续贯彻加强征堵塞漏洞惩治腐败清缴欠税工作方针坚持法征实征收应收收充分挖掘增收潜力抓利税户重点税源时强化零散税源理杜绝跑滴漏现象发生整顿税收秩序清理规范现行税收优惠政策防止越权减免税进步加清理欠税工作力度努力消化陈欠防止新欠半年区国税局计查补类税款5674万元 (四)加强非税收入理清理整顿行政事业性收费年全区13行政事业单位25收费项目纳入预算理收费收入直接缴入国库项行政性收费步入法制化理轨道半年行政性收费收入完成365万元占年初务9035增长5336 然半年财政预算收入执行情况较理想然存需引起注意问题： 营业税年高速增长增速明显减缓半年增幅仅1078低财政收入均增幅（1679）更低前年均增幅（老口径20002003年均增幅1987）全市言营业税增势容乐观全市半年完成4828增幅仅4218县区均完成4536降537区8县区中属领先高均进度356百分点低市级进度143百分点增幅（1143）065百分点必须引起足够重视目前营业税已区般预算收入中权重项税收约占财政收入55区级留成例高（35）营业税超收财政收入高速增长显著作抓项税收时应重点抓营业税征收工作 二新体制运行然区级税基相稳固风险降划收入(02年基数27609万元)增量部分省市参分享尤增值税税较突出增值税区级分享例原体制25变35税区级分享例原体制40变10出现体制区域济发展区级财政贡献会出现步现象现体制牢固树立零发展观狠抓项目放松心意谋发展做济总量做强税源基础限空间谋求更发展 四支出情况分析 截止六月底全区财政总支出完成22700万元年期增长1872中：区级支出18585万元占预算4522年期增长1684财政支出确保职工工资时发放单位正常运转前提保持项事业费重点建设资金适度增长六月底基建设农业支出教育支出医疗卫生行政理费公检法司支出分年期增长952451822043174810981132专项支出进度较低半年支出压力较 年连续调资消化历年公费医疗欠帐低保扩面新增社区建设支出等原区级支出增长较快2000年2003年般预算收入均增幅1684财力22500万元增加38062万元均增幅1915区级支出22418万元增加38227万元均递增1947出支出增长高财力增长更高收入增长增长方面： 120002003年财力年均增加5000万元方面（正常调资医保公积金生活补贴等）支出年增加3000万元 2项事业费支出增长较快中：教育卫生行政理费公检法城维费年均分递增17691795160320891433增幅较高 3基建设公费医疗社区建设支出增长较突出基建设支出2000年432万元增加2003年1128万元公费医疗2000年1214万元增加2003年1451万元04年开支增出现实行医保公费医疗费幅升局面2001年成立社区支出逐年递增预计年支出达2000万元（含综治员工资600万元）社区支出占全部财力5年会继续增加 区目前财政状况吃饭财政保证工资时发放时兑现种政策性增资真正项目建设发展方面资金非常限尤年公安教育社区员军籍职工增长快区级支出形成更压力城维费支出市级补助缺额较年区财政需支出1700万元收支矛盾突出 二半年财政工作基思路 半年全区财政实现双半目标收入保持定增长必须清醒收入进度区（红古区外）低区委区政府求年完成务基础力争超收务非常艰巨外考虑部分专项支出集中半年收支矛盾然突出预算执行衡压力半年积极组织财政收入力争超收时加财政支出结构调整力度限财力限度满足项重点支出需求围绕财政预算执行半年应重点抓项工作 1加力度项目建设提供支持区委区政府求切实狠抓项目建设方面项目提供支持二财力十分紧张情况年新增列200万元专项资金推动项目建设发展三充分发挥财政资金四两拨千金作年初安排1000万元财政贴息资金半年已拨付300万元东部市场改扩建光辉华联超市建设半年继续安排拨付贴息资金带动吸引更社会资流企业促进项目早日完工早日见效
2强化征力争收超收继续贯彻加强征堵塞漏洞惩治腐败清缴欠税方针努力做应收收抓体税收重点纳税户时坚持抓放收入征原加强零散税收方税征继续推进完善违法票举报奖励办法零散税收委托代征办法建立起基础理扎实征手段先进征查举寓执法服务新税收征模式加强非税收入理应收行政性收费罚没收入时缴国库 3加支出结构调整力度确保全区工资发放重点支出需次工资调整目前工资性支出已占全部财政支出62财政支出刚性程度越越强特年七方面提高职工收入部分全年增加支出3300万元年财政支出压力更必须坚持量入出量力行收支衡原严格常委会批准预算执行加强预算理规范财政分配行通调整优化支出结构规范财政资金供方式严格职工工资基公费类生活补贴专项费预算安排序确保全区工资发放重点支出需 4继续深化财政改革提高财政理水进步增强预算透明度落实收支两条线规定提高区预算编制规范化科学化根区区政府财政工作求半年全区66行政事业单位79中学统编制部门综合预算实现部门(学校)预算年编制部门预算继政府采购财政直接支付项重改革标志着区部门预算改革已迈出实质性第步半年继续完善部门预算改革提高资金分配透明度进步规范支出理 积极探索会议费改革控制项会议费开支节约财政性资金拟召开全区种会议费进行改革改革初步思路：区委区政府制定会议费审批制度种会议划分类统标准严控制参会数会议费实行超支补节约留办法继续扩政府采购范围进步加财政直接支付力度建立政府采购信息公告制度进步规范招投标行特工程服务项目全面实行集中采购半年拟部门办公文印纸张计算机耗材等办公品实行政府采购 年半年财政预算执行总体情况然较半年预算执行难度工作务十分繁重相信区委区政府领导区常委会监督区政协支持财税部门干部职工进步开拓创新扎实工作利完成全年财政收支预算项财税工作务
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