关**市2017年财政预算执行情况
2018年财政预算（草案）报告（书面）
（2018年1月23日市十八届民代表会第三次会议）
市财政局局长 **
位代表：
受市民政府委托会报告**市2017年财政预算执行情况2018年财政预算草案请予审查请位代表提出意见
2017年财政预算执行情况
2017年市委正确领导市市政协监督指导紧紧围绕全市济发展局充分发挥财政职作法规范组织收入优化支出结构强化预算执行深化财税改革全力防范政府债务风险财政支付风险预算执行取预期效果财政运行总体稳财政收支预算基完成
（）全市财政收支预算执行情况
1全市般公预算收支执行情况
全市般公预算收入实现190671万元完成调整预算190500万元1001年增长81收入质量持续改善税收占501全市般公预算支出实现441746万元完成调整预算437680万元1009年增长157支出结构持续改善全市民生保障支出265730万元占般公预算支出重602提高89百分点行政成支出134778万元占般公预算支出重305中：三公费支出3029万元2016年降216
衡情况：全市般公预算收入190671万元加中央省转移支付补助收入219584万元方政府般债务转贷收入134300万元年结余资金3031万元(然灾害生活救助金融机构涉农贷款增量奖励定费补贴等资金)调入预算稳定调节基金378万元收回结转两年专项资金6700万元等收入供安排收入总量554664万元收入总量减年支出441746万元解级支出19019万元般债务支出89600万元援助布拖县支出900万元安排预算稳定调节基金383万元等支出551648万元全市结余资金3016万元（质灾害救灾农业灾保险干旱河谷区机电提灌站建设等资金）项目跨年实施需结转年继续
2全市政府性基金收支预算执行情况
全市政府性基金收入实现176810万元完成调整预算176800万元100年增长8加中央省转移支付补助收入7719万元方政府专项债务转贷收入51729万元年结余资金307万元（农田水利建设国企业破产改制）等收入供安排收入总量236565万元收入总量减年支出210693万元专项债务25600万元等支出236293万元全市结余资金272万元（农业产业化项目循环农业等资金）全部级专项需结转年继续
3全市国资营收支预算执行情况
全市国资营预算收入实现326万元完成调整预算326万元100年增长8加中央省转移支付补助收入45万元供安排收入总量371万元支出371万元实现收支衡
4全市社保基金收支预算执行情况
全市社保基金预算收入实现53691万元完成调整预算55277万元971加年结余资金58218万元供安排收入总量111909万元全市社保基金预算支出实现46646万元完成调整预算50328万元927城乡居民养老保险新型农村合作医疗方面收入总量减年支出全市累计结余资金65263万元城乡居民养老保险账户结余城乡居民缴纳养老保险退休开始领取
（二）市级财政收支预算执行情况
1市级般公预算收支执行情况
市级般公预算收入实现145191万元完成调整预算144500万元1005年增长71市级般公预算支出（剔级专项）实现312269万元完成调整预算311776万元1002
衡情况：市级般公预算收入145191万元加中央省转移支付补助收入188623万元方政府般债务转贷收入124799万元年结余资金3031万元(然灾害生活救助金融机构涉农贷款增量奖励定费补贴等资金)乡镇解21587万元调入预算稳定调节基金378万元收回结转两年专项资金6700万元等收入供安排收入总量490309万元收入总量减年支出378505万元解级支出19019万元般债务支出88486万元援助布拖县支出900万元安排预算稳定调节基金383万元等支出487293万元市级结余资金3016万元（质灾害救灾农业灾保险干旱河谷区机电提灌站建设等资金）项目跨年实施需结转年继续
2市级政府性基金收支预算执行情况
市级政府性基金收入实现176810万元完成调整预算176800万元100年增长8加中央省转移支付补助收入7245万元方政府专项债务转贷收入51729万元年结余资金307万元（农田水利建设国企业破产改制）等收入供安排收入总量236091万元收入总量减年支出196747万元专项债务支出25600万元补助乡镇13472万元等支出235819万元市级结余资金272万元（农业产业化项目循环农业等资金）全部级专项需结转年继续
3市级国资营收支预算执行情况
市级国资营预算收入实现326万元完成调整预算326万元100年增长8加中央省转移支付补助收入45万元供安排收入总量371万元支出371万元实现收支衡
4市级社保基金收支预算执行情况
市级社保基金预算收入实现53691万元完成调整预算55277万元971加年结余资金58218万元供安排收入总量111909万元市级社保基金预算支出实现46646万元完成调整预算50328万元927城乡居民养老保险新型农村合作医疗方面收入总量减年支出市级累计结余资金65263万元城乡居民养老保险账户结余城乡居民缴纳养老保险退休开始领取
（三）乡镇支出预算执行情况
乡镇支出实现77187万元年增长123
需特报告：年初安排预备费6000万元防汛抗旱应急险九寨沟县震抗震救灾禁养区畜禽养殖专业户关停搬迁法院检察院2017年度绩效考核奖金兑现等
（四）全市债务情况
2017年末全市方政府债务余额451507万元中：般债务315296万元专项债务136211万元较省政府批准方政府债务限额451839万元尚定空间债务风险继续处控范围
筹措资金支持济社会发展2017年全市省政府批准债务限额新增举债70829万元（全部争取省政府转贷方政府债券资金）
外争取置换债券资金115200万元存量政府债务置换工作
（五）全市重点项目支出情况
市委决策部署力优化支出结构集中财力保障全市重点工作努力提升支出绩效统筹推进稳增长调结构促改革惠民生防风险项工作提供力保障
全力做脱贫攻坚工作全市投入21990万元聚焦两愁三保障四目标围绕45贫困村退出（含市定预退贫困村18）4400名贫困群众精准脱贫务聚力超六低五硬性标准统筹协调资金全力保障扶贫资金足额位村均投入500万元改善贫困村基础设施建设产业发展投入1511万元开展已脱贫户回头回头帮工作解决缺啥补啥问题提升已脱贫户获感建立卫生扶贫救助基金825万元教育扶贫基金532万元切实解决贫困家庭病医子女学方面困难投入35万元确保**中学布拖班长城实验学校布拖班2017年9月利开班122名布拖学生**接受良教育筹集扶贫额信贷基金1710万元6500户建档立卡贫困户发放额信贷资金15104万元支持贫困户创业投入1302万元口援建布拖县帮助建设安全住房助力产业发展投入882万元口支援藏区
二促进济发展全市投入18534万元促进产业结构调整重点推动济发展方式转变中投入工业会战资金7068万元全力推动**工业发展重塑**工业新形象老工业基焕发出新生机活力投入军民融合产业发展资金1038万元产业园建设投入技术改造资金547万元引导企业技改升级保证企业生产设备生产工艺达国家环保标准发放财政金融互动奖补资金685万元予金融机构激励补助风险补偿提高实体济金融资源配置投入电子商务专项资金932万元结合**实际探索全域电商模式加快电子商务进农村项目建设
三支持教育优先发展全市投入27160万元教育优先发展位更加凸显中：投入4155万元免义务教育阶段学生学杂费免费提供教科书作业投入2208万元实施农村义务教育营养餐改善计划农村义务教育阶段学生免费提供营养午餐发放家庭困难寄宿生生活补助936万元减免家庭济困难幼保教费198万元投入1002万元资助普通高中学生免家庭济困难高中学生学费投入280万元太白中学学生宿舍扩建投入校舍维修改造资金883万元城乡义务教育校舍维修改造投入2000万元启动城西幼园建设投入职业教育资金1583万元切实提高现代职业教育校企合作水
四健全社会保障体系全市投入140452万元完善基养老失农民参保新型农村合作医疗救助救济业创业重点社会保障体系社会保障范围断拓宽保障水显著提升中：方筹集资金解决失农民参保问题2017年失农民参保9685社保缴费91079万元效化解社会矛盾投入城乡居民基养老保险11372万元着重解决城乡居民基养老问题投入新型农村合作医疗资金27095万元保障农民获基卫生服务缓解农民病致贫病返贫方面发挥重作投入业创业资金3259万元新增城镇业员8221营造良业创业氛围投入高校毕业生基层服务项目资金283万元保障实施高校毕业生三支扶计划发放医疗救助资金970万元进步加城乡医疗救助力度发放城市农村低保资金4177万元城乡困难群众低生活保障
五完善医疗卫生体系全市投入26484万元加快健康**建设目标全力推进卫生市卫生强市跨越发展切实提高全市医疗保障水中：投入基公卫生服务资金3942万元城乡居民免费提供健康档案慢性病理等十二类基公卫生服务投入重公卫生资金982万元开展艾滋病结核病等重疾病防控重点实施农村妇女宫颈癌乳腺癌免费检查免费婚前医学检查补服叶酸等重公卫生项目城乡基公卫生服务均等化水明显提高投入计划生育奖励扶持资金4654万元符合条件农村计划生育家庭父母发放奖扶金
六推动现代农业发展全市投入61983万元深化农业供侧结构性改革工作线优化供提质增效农民增收目标拓宽新渠道加快推进农业转型升级促进城乡统筹协调发展中：投入农业基础设施建设资金10809万元农业综合开发水利道路土整治等农业基础设施建设投入农业产业化建设资金847万元支持农业产业化营投入事议美丽乡村农村公运行维护财政奖补资金5072万元支持新村建设促进产村相融投入土确权登记资金600万元推进农村土承包营权确权登记投入类补贴资金5754万元全面落实农业支持保护补贴农机购置补贴等财政补助政策推动农民增收
七改善城乡住房条件全市投入23814万元启动改造城市棚户区危旧房着力改善住房条件解决城镇低收入房家庭住房困难困难家庭住放心房
八促进文化繁荣发展全市投入3864万元着力推进公文化服务均等化促进文体事业全面发展中：投入公文化服务体系建设资金1112万元建成乡镇综合文化站40农家书屋365图书馆红军文物陈列馆李白纪念馆等公益性文化设施免费开放投入重点文化产业发展项目资金1812万元完成李白家规家风诗仙李白家国情怀专题片脚创作成功举办李白诗歌奖海灯武术杯C3职业搏击联赛李白里杯全国象棋公开赛进步提升市文化涵促进文化产业发展升级投入291万元切实加快群众体育基础设施建设做体育场馆免费开放工作
九重点加强生态文明建设环境保护全市投入11333万元坚持生态优先持续推动生态文明建设改善环境质量中：投入2628万元禁养区畜禽养殖专业户关停搬迁加强农村生态环境保护投入2454万元狠抓气污染防治着力改善环境质量投入336万元加强重点流域污染治理全市水环境质量持续改善投入1030万元支持重点生态功区建设落实绿色发展理念推进生态文明建设
需说明重点方面财政投入统计中部分项目存类口径交叉时全市财政预算执行情况2017年12月31日快报统计数完成决算审查汇总省市财政办理结算会变化届时市常委会专题报告
（六）落实代表委员审议意见情况
2017年市政府全面贯彻落实市常委会关财政预（决）算草案预算执行情况审查意见继续完善代表走访约请制度加强直接沟通交流广泛听取代表委员意见建议认真办理代表议案建议4件政协委员提案6件全部办结满意度100基础针代表（委员）普遍关注热点难点问题提出意见建议广泛开展调查研究健全完善制度措施全面深化理改革财政理绩效断提升
时财政形势财政收入增速回升支出进度进步加快预算执行财政改革情况较财政运行总体较稳面少困难：财政收支矛盾非常突出刚性支出压力断加政府债务融资理断规范防范化解财政风险务十分艰巨保持清醒头脑充分估计财政面困难压力创新思维改革办法扎实措施力气狠抓收支预算执行理掌握工作动权
二2018年财政收支预算草案
根级关求结合市财政收支形势2018年预算编制指导思想：深入贯彻落实十九精神坚持新时代中国特色社会义思想指导牢固树立量力行量财编预算编制理念调整优化财政支出结构推进财政精细化理盘活存量资金严格控制般性支出强化政府债务理实行全口径预算述总体思路根财政收支政策求结合市实际科学合理编制年度四预算
（）全市财政收支预算草案
1全市般公预算收支预算草案
全市般公预算收入预算205700万元增长8加财力性补助43657万元级预告知专项资金6853万元年结转资金3016万元减解支出25719万元（绵江快速通道费分摊解机关事业单位基养老保险基金缺口解债券支出等）年支配财力233507万元收支衡原全市般公预算支出预算233507万元全年预算实现收支衡
2全市政府性基金收支预算草案
全市政府性基金收入预算97000万元降451加年结转资金272万元年基金预算收入合计97272万元收定支收支衡应安排原全市政府性基金支出预算97272万元全年预算实现收支衡
3全市国资营收支预算草案
全市国资营收入预算1972万元增长5049（预计净利润20安排）预算收支衡列赤字原全市国资营支出预算1972万元全年预算实现收支衡
4全市社保基金收支预算草案（统筹级次编制）
全市社保基金收入预算17898万元全市社保基金支出预算12118万元全市社保基金结余5780万元
（二）市级财政收支预算草案
1市级般公预算收支预算草案
市级般公预算收入预算156700万元增长84加财力性补助42342万元级预告知专项资金6853万元年结转资金3016万元乡镇解收入16052万元减解支出25719万元（绵江快速通道费分摊解机关事业单位基养老保险基金缺口解债券支出等）年支配财力199244万元收支衡原市级般公预算支出预算199244万元全年预算实现收支衡
2市级政府性基金收支预算草案
市级政府性基金收入预算97000万元降451加年结转资金272万元年基金预算收入合计97272万元收定支收支衡应安排原市级政府性基金支出预算97272万元全年预算实现收支衡
3市级国资营收支预算草案
市级国资营收入预算1972万元增长5049（预计净利润20安排）预算收支衡列赤字原市级国资营支出预算1972万元全年预算实现收支衡
4市级社保基金收支预算草案（统筹级次编制）
市级社保基金收入预算17898万元市级社保基金支出预算12118万元市级社保基金结余5780万元
（三）乡镇预算安排情况
乡镇支出预算34263万元年年初预算增长54
（四）全市重点项目安排情况
安排脱贫攻坚资金11000万元脱贫攻坚口援建布拖县产业扶贫扶贫解困等支出
二安排工业会战资金5100万元工业基金企业转型升级等支出
三安排农业专项资金3212万元事议财政奖补美丽乡村农田水利建设等支出
四安排教育体育专项资金6519万元义务教育两免补学前教育退休教师住房补贴农村义务教育阶段学生免费提供营养午餐太白中学学生宿舍改建等支出
五安排城市建设维护专项资金10646万元城市建设规划编制污水垃圾处理清运城区路灯电费维护城市环境综合整治等支出
六安排文化旅游专项资金2213万元读书台国家湿公园美丽新村旅游发展文化事业发展等支出
七安排民生保障资金35753万元教育助学业促进社会保障医疗卫生百姓安居生态环境文化体育等支出
八安排交通运输专项资金6352万元交通会战西成客专级出资通村公路建设公路安全保障等支出
九安排公服务资金2695万元安全隐患整治服务业发展电子商务科技知识产权医药储备等支出
十安排市级预备费8000万元预算执行中特然灾害救助救济难预见特殊开支
收支预算体现积极稳妥留余预算编制原做收支衡
全市财政收支预算草案2018年1月4日市财工作委员会预审2018年1月11日市常委会审查通现提请市民代表会审查批准
三关2018年财政工作
（）加强财政收入理法组织财政收入
深入研判财税改革新动积极做分析应预案培植财源作财政工作重中重加强重点税源监控挖掘非税收入潜力挖潜堵漏做应收收密切踪财政收入形势加强分析妥善应坚持提升总量优化结构重努力提高般公预算收入占GDP重税收收入占般公预算收入重效促进财力持续稳定增长
（二）统筹整合资金推进脱贫攻坚工作
市委统部署继续整合筹措资金保障2018年脱贫摘帽村基础设施建设产业发展资金需推进贫困村产业扶持基金教育卫生扶贫救助基金发挥作落实财政金融扶贫政策扩扶贫额信贷分险基金受益面切实解决贫困群众实际困难
（三）优化公财政资源配置着力支持三攻坚战
深入贯彻落实新时代中国特色社会义战略部署优化财政资源配置支持防范化解重风险精准脱贫污染防治三攻坚战
（四）继续深化财政体制改革实现财政发展水新提升
紧紧围绕深化财税体制改革总体求进步完善机制加快现代财政制度建设贯彻落实预算法中功分类济分类编制预算规定改进预算编制方法2018年1月1日起正式实施支出济分类科目改革二推进预算绩效理选择代表性项目单位开展预算绩效理试点狠抓事前事中事三预算理环节逐步建立预算编制目标预算执行监督预算完成评价评价结果反馈反馈结果应预算绩效理模式
（五）强化财政监控制债务风险
加债务控力度牢牢守住发生区域性系统性风险底线切实做债务风险防控工作重点加台公司款政府支出责控力度建立台公司目录清单台公司债务余额实行动态监控加强PPP政府性投资基金政府购买服务等融资渠道风险控优化政府性债务风险预警体系建立健全分级响应分类施策风险应急处置预案切实防范化解财政金融风险
位代表做2018年财政工作务艰巨责重市委正确领导全面贯彻会决议认真办理落实代表议案建议政协委员提案觉接受市监督指导认真听取市政协意见建议严格法理财强化财力保障政策支撑求真务实扎实工作加快建设创新**开放**幸福**美**努力奋斗
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2018年财政预算（草案）报告（书面）
（2018年1月23日市十八届民代表会第三次会议）
市财政局局长 **
位代表：
受市民政府委托会报告**市2017年财政预算执行情况2018年财政预算草案请予审查请位代表提出意见
2017年财政预算执行情况
2017年市委正确领导市市政协监督指导紧紧围绕全市济发展局充分发挥财政职作法规范组织收入优化支出结构强化预算执行深化财税改革全力防范政府债务风险财政支付风险预算执行取预期效果财政运行总体稳财政收支预算基完成
（）全市财政收支预算执行情况
1全市般公预算收支执行情况
全市般公预算收入实现190671万元完成调整预算190500万元1001年增长81收入质量持续改善税收占501全市般公预算支出实现441746万元完成调整预算437680万元1009年增长157支出结构持续改善全市民生保障支出265730万元占般公预算支出重602提高89百分点行政成支出134778万元占般公预算支出重305中：三公费支出3029万元2016年降216
衡情况：全市般公预算收入190671万元加中央省转移支付补助收入219584万元方政府般债务转贷收入134300万元年结余资金3031万元(然灾害生活救助金融机构涉农贷款增量奖励定费补贴等资金)调入预算稳定调节基金378万元收回结转两年专项资金6700万元等收入供安排收入总量554664万元收入总量减年支出441746万元解级支出19019万元般债务支出89600万元援助布拖县支出900万元安排预算稳定调节基金383万元等支出551648万元全市结余资金3016万元（质灾害救灾农业灾保险干旱河谷区机电提灌站建设等资金）项目跨年实施需结转年继续
2全市政府性基金收支预算执行情况
全市政府性基金收入实现176810万元完成调整预算176800万元100年增长8加中央省转移支付补助收入7719万元方政府专项债务转贷收入51729万元年结余资金307万元（农田水利建设国企业破产改制）等收入供安排收入总量236565万元收入总量减年支出210693万元专项债务25600万元等支出236293万元全市结余资金272万元（农业产业化项目循环农业等资金）全部级专项需结转年继续
3全市国资营收支预算执行情况
全市国资营预算收入实现326万元完成调整预算326万元100年增长8加中央省转移支付补助收入45万元供安排收入总量371万元支出371万元实现收支衡
4全市社保基金收支预算执行情况
全市社保基金预算收入实现53691万元完成调整预算55277万元971加年结余资金58218万元供安排收入总量111909万元全市社保基金预算支出实现46646万元完成调整预算50328万元927城乡居民养老保险新型农村合作医疗方面收入总量减年支出全市累计结余资金65263万元城乡居民养老保险账户结余城乡居民缴纳养老保险退休开始领取
（二）市级财政收支预算执行情况
1市级般公预算收支执行情况
市级般公预算收入实现145191万元完成调整预算144500万元1005年增长71市级般公预算支出（剔级专项）实现312269万元完成调整预算311776万元1002
衡情况：市级般公预算收入145191万元加中央省转移支付补助收入188623万元方政府般债务转贷收入124799万元年结余资金3031万元(然灾害生活救助金融机构涉农贷款增量奖励定费补贴等资金)乡镇解21587万元调入预算稳定调节基金378万元收回结转两年专项资金6700万元等收入供安排收入总量490309万元收入总量减年支出378505万元解级支出19019万元般债务支出88486万元援助布拖县支出900万元安排预算稳定调节基金383万元等支出487293万元市级结余资金3016万元（质灾害救灾农业灾保险干旱河谷区机电提灌站建设等资金）项目跨年实施需结转年继续
2市级政府性基金收支预算执行情况
市级政府性基金收入实现176810万元完成调整预算176800万元100年增长8加中央省转移支付补助收入7245万元方政府专项债务转贷收入51729万元年结余资金307万元（农田水利建设国企业破产改制）等收入供安排收入总量236091万元收入总量减年支出196747万元专项债务支出25600万元补助乡镇13472万元等支出235819万元市级结余资金272万元（农业产业化项目循环农业等资金）全部级专项需结转年继续
3市级国资营收支预算执行情况
市级国资营预算收入实现326万元完成调整预算326万元100年增长8加中央省转移支付补助收入45万元供安排收入总量371万元支出371万元实现收支衡
4市级社保基金收支预算执行情况
市级社保基金预算收入实现53691万元完成调整预算55277万元971加年结余资金58218万元供安排收入总量111909万元市级社保基金预算支出实现46646万元完成调整预算50328万元927城乡居民养老保险新型农村合作医疗方面收入总量减年支出市级累计结余资金65263万元城乡居民养老保险账户结余城乡居民缴纳养老保险退休开始领取
（三）乡镇支出预算执行情况
乡镇支出实现77187万元年增长123
需特报告：年初安排预备费6000万元防汛抗旱应急险九寨沟县震抗震救灾禁养区畜禽养殖专业户关停搬迁法院检察院2017年度绩效考核奖金兑现等
（四）全市债务情况
2017年末全市方政府债务余额451507万元中：般债务315296万元专项债务136211万元较省政府批准方政府债务限额451839万元尚定空间债务风险继续处控范围
筹措资金支持济社会发展2017年全市省政府批准债务限额新增举债70829万元（全部争取省政府转贷方政府债券资金）
外争取置换债券资金115200万元存量政府债务置换工作
（五）全市重点项目支出情况
市委决策部署力优化支出结构集中财力保障全市重点工作努力提升支出绩效统筹推进稳增长调结构促改革惠民生防风险项工作提供力保障
全力做脱贫攻坚工作全市投入21990万元聚焦两愁三保障四目标围绕45贫困村退出（含市定预退贫困村18）4400名贫困群众精准脱贫务聚力超六低五硬性标准统筹协调资金全力保障扶贫资金足额位村均投入500万元改善贫困村基础设施建设产业发展投入1511万元开展已脱贫户回头回头帮工作解决缺啥补啥问题提升已脱贫户获感建立卫生扶贫救助基金825万元教育扶贫基金532万元切实解决贫困家庭病医子女学方面困难投入35万元确保**中学布拖班长城实验学校布拖班2017年9月利开班122名布拖学生**接受良教育筹集扶贫额信贷基金1710万元6500户建档立卡贫困户发放额信贷资金15104万元支持贫困户创业投入1302万元口援建布拖县帮助建设安全住房助力产业发展投入882万元口支援藏区
二促进济发展全市投入18534万元促进产业结构调整重点推动济发展方式转变中投入工业会战资金7068万元全力推动**工业发展重塑**工业新形象老工业基焕发出新生机活力投入军民融合产业发展资金1038万元产业园建设投入技术改造资金547万元引导企业技改升级保证企业生产设备生产工艺达国家环保标准发放财政金融互动奖补资金685万元予金融机构激励补助风险补偿提高实体济金融资源配置投入电子商务专项资金932万元结合**实际探索全域电商模式加快电子商务进农村项目建设
三支持教育优先发展全市投入27160万元教育优先发展位更加凸显中：投入4155万元免义务教育阶段学生学杂费免费提供教科书作业投入2208万元实施农村义务教育营养餐改善计划农村义务教育阶段学生免费提供营养午餐发放家庭困难寄宿生生活补助936万元减免家庭济困难幼保教费198万元投入1002万元资助普通高中学生免家庭济困难高中学生学费投入280万元太白中学学生宿舍扩建投入校舍维修改造资金883万元城乡义务教育校舍维修改造投入2000万元启动城西幼园建设投入职业教育资金1583万元切实提高现代职业教育校企合作水
四健全社会保障体系全市投入140452万元完善基养老失农民参保新型农村合作医疗救助救济业创业重点社会保障体系社会保障范围断拓宽保障水显著提升中：方筹集资金解决失农民参保问题2017年失农民参保9685社保缴费91079万元效化解社会矛盾投入城乡居民基养老保险11372万元着重解决城乡居民基养老问题投入新型农村合作医疗资金27095万元保障农民获基卫生服务缓解农民病致贫病返贫方面发挥重作投入业创业资金3259万元新增城镇业员8221营造良业创业氛围投入高校毕业生基层服务项目资金283万元保障实施高校毕业生三支扶计划发放医疗救助资金970万元进步加城乡医疗救助力度发放城市农村低保资金4177万元城乡困难群众低生活保障
五完善医疗卫生体系全市投入26484万元加快健康**建设目标全力推进卫生市卫生强市跨越发展切实提高全市医疗保障水中：投入基公卫生服务资金3942万元城乡居民免费提供健康档案慢性病理等十二类基公卫生服务投入重公卫生资金982万元开展艾滋病结核病等重疾病防控重点实施农村妇女宫颈癌乳腺癌免费检查免费婚前医学检查补服叶酸等重公卫生项目城乡基公卫生服务均等化水明显提高投入计划生育奖励扶持资金4654万元符合条件农村计划生育家庭父母发放奖扶金
六推动现代农业发展全市投入61983万元深化农业供侧结构性改革工作线优化供提质增效农民增收目标拓宽新渠道加快推进农业转型升级促进城乡统筹协调发展中：投入农业基础设施建设资金10809万元农业综合开发水利道路土整治等农业基础设施建设投入农业产业化建设资金847万元支持农业产业化营投入事议美丽乡村农村公运行维护财政奖补资金5072万元支持新村建设促进产村相融投入土确权登记资金600万元推进农村土承包营权确权登记投入类补贴资金5754万元全面落实农业支持保护补贴农机购置补贴等财政补助政策推动农民增收
七改善城乡住房条件全市投入23814万元启动改造城市棚户区危旧房着力改善住房条件解决城镇低收入房家庭住房困难困难家庭住放心房
八促进文化繁荣发展全市投入3864万元着力推进公文化服务均等化促进文体事业全面发展中：投入公文化服务体系建设资金1112万元建成乡镇综合文化站40农家书屋365图书馆红军文物陈列馆李白纪念馆等公益性文化设施免费开放投入重点文化产业发展项目资金1812万元完成李白家规家风诗仙李白家国情怀专题片脚创作成功举办李白诗歌奖海灯武术杯C3职业搏击联赛李白里杯全国象棋公开赛进步提升市文化涵促进文化产业发展升级投入291万元切实加快群众体育基础设施建设做体育场馆免费开放工作
九重点加强生态文明建设环境保护全市投入11333万元坚持生态优先持续推动生态文明建设改善环境质量中：投入2628万元禁养区畜禽养殖专业户关停搬迁加强农村生态环境保护投入2454万元狠抓气污染防治着力改善环境质量投入336万元加强重点流域污染治理全市水环境质量持续改善投入1030万元支持重点生态功区建设落实绿色发展理念推进生态文明建设
需说明重点方面财政投入统计中部分项目存类口径交叉时全市财政预算执行情况2017年12月31日快报统计数完成决算审查汇总省市财政办理结算会变化届时市常委会专题报告
（六）落实代表委员审议意见情况
2017年市政府全面贯彻落实市常委会关财政预（决）算草案预算执行情况审查意见继续完善代表走访约请制度加强直接沟通交流广泛听取代表委员意见建议认真办理代表议案建议4件政协委员提案6件全部办结满意度100基础针代表（委员）普遍关注热点难点问题提出意见建议广泛开展调查研究健全完善制度措施全面深化理改革财政理绩效断提升
时财政形势财政收入增速回升支出进度进步加快预算执行财政改革情况较财政运行总体较稳面少困难：财政收支矛盾非常突出刚性支出压力断加政府债务融资理断规范防范化解财政风险务十分艰巨保持清醒头脑充分估计财政面困难压力创新思维改革办法扎实措施力气狠抓收支预算执行理掌握工作动权
二2018年财政收支预算草案
根级关求结合市财政收支形势2018年预算编制指导思想：深入贯彻落实十九精神坚持新时代中国特色社会义思想指导牢固树立量力行量财编预算编制理念调整优化财政支出结构推进财政精细化理盘活存量资金严格控制般性支出强化政府债务理实行全口径预算述总体思路根财政收支政策求结合市实际科学合理编制年度四预算
（）全市财政收支预算草案
1全市般公预算收支预算草案
全市般公预算收入预算205700万元增长8加财力性补助43657万元级预告知专项资金6853万元年结转资金3016万元减解支出25719万元（绵江快速通道费分摊解机关事业单位基养老保险基金缺口解债券支出等）年支配财力233507万元收支衡原全市般公预算支出预算233507万元全年预算实现收支衡
2全市政府性基金收支预算草案
全市政府性基金收入预算97000万元降451加年结转资金272万元年基金预算收入合计97272万元收定支收支衡应安排原全市政府性基金支出预算97272万元全年预算实现收支衡
3全市国资营收支预算草案
全市国资营收入预算1972万元增长5049（预计净利润20安排）预算收支衡列赤字原全市国资营支出预算1972万元全年预算实现收支衡
4全市社保基金收支预算草案（统筹级次编制）
全市社保基金收入预算17898万元全市社保基金支出预算12118万元全市社保基金结余5780万元
（二）市级财政收支预算草案
1市级般公预算收支预算草案
市级般公预算收入预算156700万元增长84加财力性补助42342万元级预告知专项资金6853万元年结转资金3016万元乡镇解收入16052万元减解支出25719万元（绵江快速通道费分摊解机关事业单位基养老保险基金缺口解债券支出等）年支配财力199244万元收支衡原市级般公预算支出预算199244万元全年预算实现收支衡
2市级政府性基金收支预算草案
市级政府性基金收入预算97000万元降451加年结转资金272万元年基金预算收入合计97272万元收定支收支衡应安排原市级政府性基金支出预算97272万元全年预算实现收支衡
3市级国资营收支预算草案
市级国资营收入预算1972万元增长5049（预计净利润20安排）预算收支衡列赤字原市级国资营支出预算1972万元全年预算实现收支衡
4市级社保基金收支预算草案（统筹级次编制）
市级社保基金收入预算17898万元市级社保基金支出预算12118万元市级社保基金结余5780万元
（三）乡镇预算安排情况
乡镇支出预算34263万元年年初预算增长54
（四）全市重点项目安排情况
安排脱贫攻坚资金11000万元脱贫攻坚口援建布拖县产业扶贫扶贫解困等支出
二安排工业会战资金5100万元工业基金企业转型升级等支出
三安排农业专项资金3212万元事议财政奖补美丽乡村农田水利建设等支出
四安排教育体育专项资金6519万元义务教育两免补学前教育退休教师住房补贴农村义务教育阶段学生免费提供营养午餐太白中学学生宿舍改建等支出
五安排城市建设维护专项资金10646万元城市建设规划编制污水垃圾处理清运城区路灯电费维护城市环境综合整治等支出
六安排文化旅游专项资金2213万元读书台国家湿公园美丽新村旅游发展文化事业发展等支出
七安排民生保障资金35753万元教育助学业促进社会保障医疗卫生百姓安居生态环境文化体育等支出
八安排交通运输专项资金6352万元交通会战西成客专级出资通村公路建设公路安全保障等支出
九安排公服务资金2695万元安全隐患整治服务业发展电子商务科技知识产权医药储备等支出
十安排市级预备费8000万元预算执行中特然灾害救助救济难预见特殊开支
收支预算体现积极稳妥留余预算编制原做收支衡
全市财政收支预算草案2018年1月4日市财工作委员会预审2018年1月11日市常委会审查通现提请市民代表会审查批准
三关2018年财政工作
（）加强财政收入理法组织财政收入
深入研判财税改革新动积极做分析应预案培植财源作财政工作重中重加强重点税源监控挖掘非税收入潜力挖潜堵漏做应收收密切踪财政收入形势加强分析妥善应坚持提升总量优化结构重努力提高般公预算收入占GDP重税收收入占般公预算收入重效促进财力持续稳定增长
（二）统筹整合资金推进脱贫攻坚工作
市委统部署继续整合筹措资金保障2018年脱贫摘帽村基础设施建设产业发展资金需推进贫困村产业扶持基金教育卫生扶贫救助基金发挥作落实财政金融扶贫政策扩扶贫额信贷分险基金受益面切实解决贫困群众实际困难
（三）优化公财政资源配置着力支持三攻坚战
深入贯彻落实新时代中国特色社会义战略部署优化财政资源配置支持防范化解重风险精准脱贫污染防治三攻坚战
（四）继续深化财政体制改革实现财政发展水新提升
紧紧围绕深化财税体制改革总体求进步完善机制加快现代财政制度建设贯彻落实预算法中功分类济分类编制预算规定改进预算编制方法2018年1月1日起正式实施支出济分类科目改革二推进预算绩效理选择代表性项目单位开展预算绩效理试点狠抓事前事中事三预算理环节逐步建立预算编制目标预算执行监督预算完成评价评价结果反馈反馈结果应预算绩效理模式
（五）强化财政监控制债务风险
加债务控力度牢牢守住发生区域性系统性风险底线切实做债务风险防控工作重点加台公司款政府支出责控力度建立台公司目录清单台公司债务余额实行动态监控加强PPP政府性投资基金政府购买服务等融资渠道风险控优化政府性债务风险预警体系建立健全分级响应分类施策风险应急处置预案切实防范化解财政金融风险
位代表做2018年财政工作务艰巨责重市委正确领导全面贯彻会决议认真办理落实代表议案建议政协委员提案觉接受市监督指导认真听取市政协意见建议严格法理财强化财力保障政策支撑求真务实扎实工作加快建设创新**开放**幸福**美**努力奋斗
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