2015年财政局财政预算执行情况汇报
XX年财政局财政预算执行情况汇报
位代表：
受**市民政府委托会报告XX年财政预算执行情况XX年财政预算请予审查请位政协委员列席志提出意见
XX年财政预算执行情况
XX年市财政工作市委市政府正确领导市常委会法律监督工作监督市政协民监督部门关心支持紧紧围绕市委市政府工作总体思路目标务认真实施积极财政政策断深化财政改革抓财政收入中心调整优化支出结构强化公保障全力保增长保民生保稳定加强财政监督通艰苦努力圆满完成市八届四次会议确定市八届常委会第二十五次会议批准调整财政收支预算务全力支持市社会济协调稳较快发展推进市持续发展作出应贡献
（）财政预算变动情况
XX年开始州财政级求补助收入提前预告编入年初预算市八届民代表会第四次会议审议通市财政XX年财政收支预算报州财政根补助容进行调整州财政调整年初预算已报市常委会备案预算执行中年10月根收支变化情况州财政达目标务市八届常委会第二十五次会议批准XX年财政预算进行调整
（二）财政收入执行情况
XX年市财政收入继续保持快速增长态势收入质量提高财力增幅较决算结果：划中央两税税完成50305万元占年初预算（代会审议通相关指标）51068万元9851占调整预算51832万元9705增长2441方般预算收入完成143211万元占年初预算136034万元10528占调整预算143196万元10001增长2952占州达工作目标务140000万元10229达奋斗目标务143000万元10015方政府性基金收入完成83845万元占年初预算80942万元10359占调整预算82744万元10133增长2205般预算总收入完成193516万元占年初预算187102万元10343占调整预算195028万元9922增长2815级补助收入完成100506万元（中：般预算补助97406万元方政府性基金补助3100万元）占年初预算45998万元21850占调整预算68401万元（中：般预算68107万元政府性基金294万元）14694增长572方债券转贷收入3000万元般预算完成中央方两级收入补助收入债券转贷收入中剔划中央收入50305万元加年结余8323万元般预算财力收入完成251940万元占年初预算182032万元13840方政府性基金收入加级补助年结余方政府性基金财力收入完成87738万元占年初预算80942万元10840占调整预算83831万元10466增长2311总体全面完成州市确定收入目标务
（三）财政支出执行情况
XX年方般预算年支出完成242389万元占年初预算181646万元13344占调整预算219970万元11019增长1888解支出709万元占年初预算386万元18368占调整预算709万元10000般预算收支品迭年终结余8842万元（结转结余6265万元净结余2577万元）方政府性基金支出完成84471万元占年初预
算80248万元10526占调整预算83831万元10076增长2087基金解支出2000万元方政府性基金收支品迭年终结余1267万元全年实现财政收支衡结余略增长
（四）预算执行关说明
1影响财政收支情况
XX年市财政收入规模较年明显增幅提高民生惠民城乡建设等重点支出资金保障受济环境州第二批划重点企业体税收政策影响方般预算收入中税收占年7114降6767
支出方面兑现公务员第二步规范津补贴步提高义务教育教师绩效工资卫生计划生育系统实施绩效工资改善学校办学条环路拆迁安置房建设湿 公园城乡基础设施建设优美乡镇建设城乡环境综合整治生态市建设创国家级森林城市建设等重点支出需财政投入量资金收支矛盾更显突出
2级市专项补助转移支付补助情况般预算专项补助45480万元年减少1226万元降262二基金专项补助3100万元年增加615万元增长2475
三般预算转移支付补助（含专项补助）51926万元年增加6047万元增长1318专项项目补助转移支付补助数落实安排严格规定途
3部分重点支出预算执行情况XX年市重点支出力保障中教育支出57286万元增长1864城乡社区事务支出95921万元增长8023农林水事务支出24265万元增长2535社会保障业支出32973万元增长1957般公服务支出25203万元增长033医疗卫生支出16837万元增长1048
4财政部代理发行方政府债券收入情况XX年市财政部代理发行方政府债券收入3000万元已批准项目落实安排
5民生工程八扶贫工程资金拨付情况 保证必需支出前提积极筹措资金投入民生工程全年十民生支出7亿元预算落实安排八扶贫资金时掌握资金动态确保项目资金落实位安全效
6预算超收新增财力安排情况XX年般预算收入实现超收7177万元政府性基金超收2903万元补助收入增加51408万元债券转贷收入3000万元收回年度支出4672万元级专项垫市级财力年度已安排支出106万元项计新增财力69266万元新增财力安排明确规定途项目公务员第二步津补贴调标义务教育教师绩效工资步增加卫生（含计划生育）员实施绩效工资城乡建设教育农业水利社会保障等重点支出
7总预备费3000万元收回年度安排支出批准数转预算准备金市财政统筹安排新增支出资金供
8预算执行中收入结构变化支出预算执行进行必调整
9基金解2000万元根**市民政府州政府请示年安排解攀钢基征州农垦公司土收入
述预算执行情况均XX年12月31日预算执行结果整理统计数完成决算汇编州财政局办理结算程序市常委会报告
（五）XX年财政工作
1抓改革促理财政理逐步精细化规范化
预算编制更加科学规范预算执行力度增强市部门预算求首次e财软件编制基支出**度实现标准定额编制编制范围口径更加明确根市通总预算落实达部门预算预算编制更加科学化精细化编制质量进步提高预算约束力明显增强二财政国库集中支付深入推进三开展财政支出绩效评价财政投资评审工作加强项目资金理提高财政资金效率项目资金进行财政支出绩效评价投资评审基础进步加强政府投资项目资金理年西府发[XX]94号文件项目立项项目预算资金拨付资金理财务监督等方面作进步求选定67项目进行财政支出绩效评价涉资金5亿元财政投资评审工作年项目预算评审重点完成561项目评审工作涉项目资金241360万元审减金额17647万元均审减率73％四加强非税收入理力度严格规定实行收支两条线理
2强化财政监督职确保财政资金安全
年全市范围开展财政专项资金检查二加强账簿监规范部门财务行法进行建账监年检三求家电汽车摩托车乡粮食直补综合直补等专项资金进行检查检查未发现销售网点套取财政资金情况部份乡镇做专户理四开展金库专项治理查纠回头工作收回违规违纪资金299万元罚款5000元四开展强农惠农资金专项清理检查工作发现问题时纠正完善
3完善保障机制加社会保障资金投入确保民生政策落实促进社会谐发展
调整优化财政支出结构增加公服务领域投入重点加业社会保障民生重点投入二配合关部门加强项社会保险基金征缴加参保单位欠费清缴积极协助社保部门开展扩面工作三加社会保障投入力度农村低保城市低保城市医疗救助农村医疗救助等社会保障投入明显增加贫困群众生活保障实现应保保四市新型农村合作医疗制度已全面实施现参合员3871万参合率达9444农民筹资777万元级财政投入4646万元五开展新型农村养老保险试点工作已45501直接受益六开展岗职工额担保贷款已累计贷出资金108万元额担保贷款部份岗员实现业
4加强国资产理提高国资产营效益发挥市国资公司**济建设促进作
5推进社会义新农村建设落实项支农惠农政策加强农业综合开发项目资金理
积极级争取农业综合开发资金投入落实级财政配套资金保证年市开发务时质量全面完成
6努力化解债务清理乡村两级债务
更效化解政府债务根市实际情况年切实加政府债务清欠力度二清理核实锁定乡镇债务审计部门配合清理核实锁定乡村债务7572万元中：乡（镇）级债务5511万元村级债务2061万元
XX年市财政工作然取突出成绩然存困难问题刚性支出建设资金需求幅增加支出压力加剧收支矛盾更显突出二税性收入占高常性收入增速方财政收入增速步势必影响财政收入质量三支出安排较**度赖土收入未年需部份收入保证建设资金供四政府性债务规模扩特公益性项目贷款增加形成潜隐形财政赤字五财政理水进步提高财政监力度需加强六财政干部队伍整体素质进步提高更适应市济社会发展需
二XX年财政收支预算草案
XX年市财政根市委市政府工作重点积极稳妥统筹兼顾增收节支留余原编制预算收入预算安排根区域济发展级补助收入预告求方收入编入年初预算支出预算安排公领域倾斜加民生扶贫教育社会保障公卫生生态环境节减排城市建设等方面投入促进全市社会济事业谐发展XX年财政收支预算建议安排：
（）收入预算安排
根市XX年济增长目标建议XX年安排划中央两税税56838万元增长1299方般预算收入170020万元增长1872方政府基金收入100012万元增长1928般预算总收入226858万元增长1723级财政提前告知转移支付指标年初安排补助收入65826万元安排中央方两级收入中剔划两税税加补助收入般预算财力收入235846万元方政府性基金财力收入100012万元增长1928
（二）支出预算安排
XX年支出预算根预算法级关编制XX年预算通知精神市委市政府方济事业发展规划保压突出重点原建议年初预算安排：般预算支出235050万元解支出796万元方政府基金支出100012万元支出具体容：
1般预算安排基支出110267万元
年初安排达工资福利津贴补贴绩效工资次性奖金社会保障缴费工资福利支出50571万元离退休（职）费17234万元住房公积金6327万元村社干部补助村名学生补助生活补助2942万元补助新农**金600万元城市低保320万元农村低保260万元城市医疗救助20万元新型农村合作医疗612万元农村医疗救助20万元城镇居民基医疗保险42万元退役士兵安置156万元流浪乞讨员救助68万元五保供养255万元农村社会救济37万元家庭补助1046万元项支出合计80510万元
二预留补助事业员津补贴卫生计生事业员绩效工资正常增资进级新
进员费住房公积金生活补助退休安家费死亡抚恤丧葬费城局协员节假日加班等未年初达员费13000万元预留社会保障专项补助9228万元
三安排部门日常公费车辆燃修保险费工会费福利费商品服务等支出7529万元
2般预算安排部门行政事业性项目支出36736万元中：综治维稳费818万元出版印刷费237万元民兵国防兵役征集200万元建费147万元设备购置2074万元接费400万元暖冬春节慰问费510万元代会政协会代会会议费377万元艾滋病霍乱结核血吸虫等类疾病预防控制401万元目督考核等奖励费1142万元禁毒130万元护林防火227万元征收机关奖代补资金5000万元行政性收费罚设收入政策安排支出6000万元教育转移支付口安排支出6780万元部门事业费2016万元（含体育事业费66万元）农业保险313万元家电乡补贴500万元外事机构外出考察费种办节费国家赔偿支出职工教育补助部门公业务等支出9464万元
3般预算安排生产建设项目支出84547万元中：城市维护支出1300万元防震救灾322万元消防武警支出392万元政府承贷款付息支出8546万元生态市建设节减排支出4177万元科学技术支出582万元教育建设资金7411万元（含教育费附加支出4044万元）农业项目资金支出6239万元烤烟税返会议费支出850万元乡镇政权建设支出1215万元水利工程项目支出2300万元部门建设项目支出8563万元农村税费改革转移支付安排教育支出505万元民防空费1390万元扶贫资金3700万元（中：八扶贫资金3000万元）扶持方济发展支出3000万元安排年度建设资金缺口8000万元城乡建设（含新农村建设）项目资金预留26055万元
4般预算安排总预备费3500万元
5般预算安排解支出796万元中：契税征收费解396万元三代手续费解400万元
6方政府性基金支出100012万元中：方教育附加支出589万元残疾业保障金支出363万元城市基础设施配套费支出2026万元国土权出金支出76455万元（含解州财政农恳公司土收入）农业土开发资金支出144万元国土收益基金支出3668万元政府性基金支出16767万元
方政府性基金规定途安排预算执行中根确定项目落实达中：年土收入环路安置房建设城乡基础设施建设（含廉租房建设）等支出方教育附加支出般预算安排教育建设资金整合计8000万元市中学建设残疾业保障金支出残疾事业城市基础设施配套费城市公设施环境卫生支出
7年初预留未达预留资金基支出政策规定政策规定执行没政策规定求报批执行项目支出报市领导批准市财领导组集体研究决定落实安排
三XX年财政工作思路措施
XXxx规划开局年统筹兼顾做项财政工作特财政资金放更加突出位置集中财力支持办教育医药卫生体制改革保障性住房水利
设施建设保障困难群众基生活等关系民生事实事力支持解决民群众关心直接现实利益问题
（）促进济稳较快发展
促进扩消费需求渠道促进增加农民收入落实义务教育学校公卫生基层医疗卫生事业单位绩效工资政策完善家电乡旧换**策等进步优化投资结构优先安排续建收尾项目控制新项目支持节减排环境保护增加业
（二）加强农惠农力度推动农村发展增强农业综合生产力
农田水利建设重点推进农业综合开发支持新农村建设支持现代农业产业技术体系建设农业技术推广科技成果转化完善农业保险保费补贴政策健全村级公益事业建设事议财政奖补制度等
（三）实施积极财政政策推动济社会协调发展
抓住机遇积极争取中央省州项目支持二确保城乡重点建设项目投入加快工业园区建设促进招商引资项目时落实位培育批推动市济发展实体支持企业发展提高企业市场竞争力进步提高企业济效益三加快发展现代农业加优质特色农产品农村基础设施建设投入力度促进农业济快发展四加强城乡环境综合整治改善城乡环境提升城市形象支持旅游产业导第三产业发展增强财政收入增长基础
（四）进步保障改善民生降低行政成确保民生等重点支出需
预算执行中保证年初预算安排教育医疗社会保障环境保护生态市建设八扶贫社会治安维稳等民生项目落实位保证重点支出需年初部门预算日常公费继续标准定额基础压缩5二部份项目费工作业务新增范围扩予适增加外力压缩行政事业性项目支出减少行政成三继续加强项目投资评审工作资金安排确定项目工程进度供资金避免财政资金闲置浪费杜绝虚报领套取财政预算支出四压缩行政机关办公楼修建行政车购置支出
（五）加强财政科学化精细化理切实提高财政资金效益
完善基支出定员定额标准体系项目支出实行项目库理强化预算理细化预算编制容提高预算年初位率进步增强方预算编制完整性
加强国资产理充分发挥国资公司济发展作市国资公司认真履行代理政府营理国资产职保证国资产保值增值时通投融资台争取金融资金减轻财政支出压力帮助企业发展弥补政府重点工程投入资金足促进全市济全面快速协调发展
（六）强化财政监督理确保财政资金安全效
进步切实履行财政监督检查职责突出监重点做事前审核关事中动态监控事重点检查严肃查处截留挤占挪虚报领违法行确保财政资金安全效
（七）深化财政改革强化干部队伍建设切实提高财政干部工作力提高财政运行质量服务水
继续完善部门预算国库集中支付政府采购收支两条线财政支出绩效评价财政投资评审等项财政改革提高财政运行质量运行水二加强财政性结余资金理三抓政府财政信息理系统建设（台）全部财政资金全部预算单位纳入系统理保证系统正常运行信息完整真实
总市委市政府领导市市政协监督支持进步全面贯彻政府项方针政策充分履行财政职切实提高财政效**济社会二次跨越建设繁荣开放文明秀美现代田园新**作出应贡献
<莲 山课件>
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XX年财政局财政预算执行情况汇报
位代表：
受**市民政府委托会报告XX年财政预算执行情况XX年财政预算请予审查请位政协委员列席志提出意见
XX年财政预算执行情况
XX年市财政工作市委市政府正确领导市常委会法律监督工作监督市政协民监督部门关心支持紧紧围绕市委市政府工作总体思路目标务认真实施积极财政政策断深化财政改革抓财政收入中心调整优化支出结构强化公保障全力保增长保民生保稳定加强财政监督通艰苦努力圆满完成市八届四次会议确定市八届常委会第二十五次会议批准调整财政收支预算务全力支持市社会济协调稳较快发展推进市持续发展作出应贡献
（）财政预算变动情况
XX年开始州财政级求补助收入提前预告编入年初预算市八届民代表会第四次会议审议通市财政XX年财政收支预算报州财政根补助容进行调整州财政调整年初预算已报市常委会备案预算执行中年10月根收支变化情况州财政达目标务市八届常委会第二十五次会议批准XX年财政预算进行调整
（二）财政收入执行情况
XX年市财政收入继续保持快速增长态势收入质量提高财力增幅较决算结果：划中央两税税完成50305万元占年初预算（代会审议通相关指标）51068万元9851占调整预算51832万元9705增长2441方般预算收入完成143211万元占年初预算136034万元10528占调整预算143196万元10001增长2952占州达工作目标务140000万元10229达奋斗目标务143000万元10015方政府性基金收入完成83845万元占年初预算80942万元10359占调整预算82744万元10133增长2205般预算总收入完成193516万元占年初预算187102万元10343占调整预算195028万元9922增长2815级补助收入完成100506万元（中：般预算补助97406万元方政府性基金补助3100万元）占年初预算45998万元21850占调整预算68401万元（中：般预算68107万元政府性基金294万元）14694增长572方债券转贷收入3000万元般预算完成中央方两级收入补助收入债券转贷收入中剔划中央收入50305万元加年结余8323万元般预算财力收入完成251940万元占年初预算182032万元13840方政府性基金收入加级补助年结余方政府性基金财力收入完成87738万元占年初预算80942万元10840占调整预算83831万元10466增长2311总体全面完成州市确定收入目标务
（三）财政支出执行情况
XX年方般预算年支出完成242389万元占年初预算181646万元13344占调整预算219970万元11019增长1888解支出709万元占年初预算386万元18368占调整预算709万元10000般预算收支品迭年终结余8842万元（结转结余6265万元净结余2577万元）方政府性基金支出完成84471万元占年初预
算80248万元10526占调整预算83831万元10076增长2087基金解支出2000万元方政府性基金收支品迭年终结余1267万元全年实现财政收支衡结余略增长
（四）预算执行关说明
1影响财政收支情况
XX年市财政收入规模较年明显增幅提高民生惠民城乡建设等重点支出资金保障受济环境州第二批划重点企业体税收政策影响方般预算收入中税收占年7114降6767
支出方面兑现公务员第二步规范津补贴步提高义务教育教师绩效工资卫生计划生育系统实施绩效工资改善学校办学条环路拆迁安置房建设湿 公园城乡基础设施建设优美乡镇建设城乡环境综合整治生态市建设创国家级森林城市建设等重点支出需财政投入量资金收支矛盾更显突出
2级市专项补助转移支付补助情况般预算专项补助45480万元年减少1226万元降262二基金专项补助3100万元年增加615万元增长2475
三般预算转移支付补助（含专项补助）51926万元年增加6047万元增长1318专项项目补助转移支付补助数落实安排严格规定途
3部分重点支出预算执行情况XX年市重点支出力保障中教育支出57286万元增长1864城乡社区事务支出95921万元增长8023农林水事务支出24265万元增长2535社会保障业支出32973万元增长1957般公服务支出25203万元增长033医疗卫生支出16837万元增长1048
4财政部代理发行方政府债券收入情况XX年市财政部代理发行方政府债券收入3000万元已批准项目落实安排
5民生工程八扶贫工程资金拨付情况 保证必需支出前提积极筹措资金投入民生工程全年十民生支出7亿元预算落实安排八扶贫资金时掌握资金动态确保项目资金落实位安全效
6预算超收新增财力安排情况XX年般预算收入实现超收7177万元政府性基金超收2903万元补助收入增加51408万元债券转贷收入3000万元收回年度支出4672万元级专项垫市级财力年度已安排支出106万元项计新增财力69266万元新增财力安排明确规定途项目公务员第二步津补贴调标义务教育教师绩效工资步增加卫生（含计划生育）员实施绩效工资城乡建设教育农业水利社会保障等重点支出
7总预备费3000万元收回年度安排支出批准数转预算准备金市财政统筹安排新增支出资金供
8预算执行中收入结构变化支出预算执行进行必调整
9基金解2000万元根**市民政府州政府请示年安排解攀钢基征州农垦公司土收入
述预算执行情况均XX年12月31日预算执行结果整理统计数完成决算汇编州财政局办理结算程序市常委会报告
（五）XX年财政工作
1抓改革促理财政理逐步精细化规范化
预算编制更加科学规范预算执行力度增强市部门预算求首次e财软件编制基支出**度实现标准定额编制编制范围口径更加明确根市通总预算落实达部门预算预算编制更加科学化精细化编制质量进步提高预算约束力明显增强二财政国库集中支付深入推进三开展财政支出绩效评价财政投资评审工作加强项目资金理提高财政资金效率项目资金进行财政支出绩效评价投资评审基础进步加强政府投资项目资金理年西府发[XX]94号文件项目立项项目预算资金拨付资金理财务监督等方面作进步求选定67项目进行财政支出绩效评价涉资金5亿元财政投资评审工作年项目预算评审重点完成561项目评审工作涉项目资金241360万元审减金额17647万元均审减率73％四加强非税收入理力度严格规定实行收支两条线理
2强化财政监督职确保财政资金安全
年全市范围开展财政专项资金检查二加强账簿监规范部门财务行法进行建账监年检三求家电汽车摩托车乡粮食直补综合直补等专项资金进行检查检查未发现销售网点套取财政资金情况部份乡镇做专户理四开展金库专项治理查纠回头工作收回违规违纪资金299万元罚款5000元四开展强农惠农资金专项清理检查工作发现问题时纠正完善
3完善保障机制加社会保障资金投入确保民生政策落实促进社会谐发展
调整优化财政支出结构增加公服务领域投入重点加业社会保障民生重点投入二配合关部门加强项社会保险基金征缴加参保单位欠费清缴积极协助社保部门开展扩面工作三加社会保障投入力度农村低保城市低保城市医疗救助农村医疗救助等社会保障投入明显增加贫困群众生活保障实现应保保四市新型农村合作医疗制度已全面实施现参合员3871万参合率达9444农民筹资777万元级财政投入4646万元五开展新型农村养老保险试点工作已45501直接受益六开展岗职工额担保贷款已累计贷出资金108万元额担保贷款部份岗员实现业
4加强国资产理提高国资产营效益发挥市国资公司**济建设促进作
5推进社会义新农村建设落实项支农惠农政策加强农业综合开发项目资金理
积极级争取农业综合开发资金投入落实级财政配套资金保证年市开发务时质量全面完成
6努力化解债务清理乡村两级债务
更效化解政府债务根市实际情况年切实加政府债务清欠力度二清理核实锁定乡镇债务审计部门配合清理核实锁定乡村债务7572万元中：乡（镇）级债务5511万元村级债务2061万元
XX年市财政工作然取突出成绩然存困难问题刚性支出建设资金需求幅增加支出压力加剧收支矛盾更显突出二税性收入占高常性收入增速方财政收入增速步势必影响财政收入质量三支出安排较**度赖土收入未年需部份收入保证建设资金供四政府性债务规模扩特公益性项目贷款增加形成潜隐形财政赤字五财政理水进步提高财政监力度需加强六财政干部队伍整体素质进步提高更适应市济社会发展需
二XX年财政收支预算草案
XX年市财政根市委市政府工作重点积极稳妥统筹兼顾增收节支留余原编制预算收入预算安排根区域济发展级补助收入预告求方收入编入年初预算支出预算安排公领域倾斜加民生扶贫教育社会保障公卫生生态环境节减排城市建设等方面投入促进全市社会济事业谐发展XX年财政收支预算建议安排：
（）收入预算安排
根市XX年济增长目标建议XX年安排划中央两税税56838万元增长1299方般预算收入170020万元增长1872方政府基金收入100012万元增长1928般预算总收入226858万元增长1723级财政提前告知转移支付指标年初安排补助收入65826万元安排中央方两级收入中剔划两税税加补助收入般预算财力收入235846万元方政府性基金财力收入100012万元增长1928
（二）支出预算安排
XX年支出预算根预算法级关编制XX年预算通知精神市委市政府方济事业发展规划保压突出重点原建议年初预算安排：般预算支出235050万元解支出796万元方政府基金支出100012万元支出具体容：
1般预算安排基支出110267万元
年初安排达工资福利津贴补贴绩效工资次性奖金社会保障缴费工资福利支出50571万元离退休（职）费17234万元住房公积金6327万元村社干部补助村名学生补助生活补助2942万元补助新农**金600万元城市低保320万元农村低保260万元城市医疗救助20万元新型农村合作医疗612万元农村医疗救助20万元城镇居民基医疗保险42万元退役士兵安置156万元流浪乞讨员救助68万元五保供养255万元农村社会救济37万元家庭补助1046万元项支出合计80510万元
二预留补助事业员津补贴卫生计生事业员绩效工资正常增资进级新
进员费住房公积金生活补助退休安家费死亡抚恤丧葬费城局协员节假日加班等未年初达员费13000万元预留社会保障专项补助9228万元
三安排部门日常公费车辆燃修保险费工会费福利费商品服务等支出7529万元
2般预算安排部门行政事业性项目支出36736万元中：综治维稳费818万元出版印刷费237万元民兵国防兵役征集200万元建费147万元设备购置2074万元接费400万元暖冬春节慰问费510万元代会政协会代会会议费377万元艾滋病霍乱结核血吸虫等类疾病预防控制401万元目督考核等奖励费1142万元禁毒130万元护林防火227万元征收机关奖代补资金5000万元行政性收费罚设收入政策安排支出6000万元教育转移支付口安排支出6780万元部门事业费2016万元（含体育事业费66万元）农业保险313万元家电乡补贴500万元外事机构外出考察费种办节费国家赔偿支出职工教育补助部门公业务等支出9464万元
3般预算安排生产建设项目支出84547万元中：城市维护支出1300万元防震救灾322万元消防武警支出392万元政府承贷款付息支出8546万元生态市建设节减排支出4177万元科学技术支出582万元教育建设资金7411万元（含教育费附加支出4044万元）农业项目资金支出6239万元烤烟税返会议费支出850万元乡镇政权建设支出1215万元水利工程项目支出2300万元部门建设项目支出8563万元农村税费改革转移支付安排教育支出505万元民防空费1390万元扶贫资金3700万元（中：八扶贫资金3000万元）扶持方济发展支出3000万元安排年度建设资金缺口8000万元城乡建设（含新农村建设）项目资金预留26055万元
4般预算安排总预备费3500万元
5般预算安排解支出796万元中：契税征收费解396万元三代手续费解400万元
6方政府性基金支出100012万元中：方教育附加支出589万元残疾业保障金支出363万元城市基础设施配套费支出2026万元国土权出金支出76455万元（含解州财政农恳公司土收入）农业土开发资金支出144万元国土收益基金支出3668万元政府性基金支出16767万元
方政府性基金规定途安排预算执行中根确定项目落实达中：年土收入环路安置房建设城乡基础设施建设（含廉租房建设）等支出方教育附加支出般预算安排教育建设资金整合计8000万元市中学建设残疾业保障金支出残疾事业城市基础设施配套费城市公设施环境卫生支出
7年初预留未达预留资金基支出政策规定政策规定执行没政策规定求报批执行项目支出报市领导批准市财领导组集体研究决定落实安排
三XX年财政工作思路措施
XXxx规划开局年统筹兼顾做项财政工作特财政资金放更加突出位置集中财力支持办教育医药卫生体制改革保障性住房水利
设施建设保障困难群众基生活等关系民生事实事力支持解决民群众关心直接现实利益问题
（）促进济稳较快发展
促进扩消费需求渠道促进增加农民收入落实义务教育学校公卫生基层医疗卫生事业单位绩效工资政策完善家电乡旧换**策等进步优化投资结构优先安排续建收尾项目控制新项目支持节减排环境保护增加业
（二）加强农惠农力度推动农村发展增强农业综合生产力
农田水利建设重点推进农业综合开发支持新农村建设支持现代农业产业技术体系建设农业技术推广科技成果转化完善农业保险保费补贴政策健全村级公益事业建设事议财政奖补制度等
（三）实施积极财政政策推动济社会协调发展
抓住机遇积极争取中央省州项目支持二确保城乡重点建设项目投入加快工业园区建设促进招商引资项目时落实位培育批推动市济发展实体支持企业发展提高企业市场竞争力进步提高企业济效益三加快发展现代农业加优质特色农产品农村基础设施建设投入力度促进农业济快发展四加强城乡环境综合整治改善城乡环境提升城市形象支持旅游产业导第三产业发展增强财政收入增长基础
（四）进步保障改善民生降低行政成确保民生等重点支出需
预算执行中保证年初预算安排教育医疗社会保障环境保护生态市建设八扶贫社会治安维稳等民生项目落实位保证重点支出需年初部门预算日常公费继续标准定额基础压缩5二部份项目费工作业务新增范围扩予适增加外力压缩行政事业性项目支出减少行政成三继续加强项目投资评审工作资金安排确定项目工程进度供资金避免财政资金闲置浪费杜绝虚报领套取财政预算支出四压缩行政机关办公楼修建行政车购置支出
（五）加强财政科学化精细化理切实提高财政资金效益
完善基支出定员定额标准体系项目支出实行项目库理强化预算理细化预算编制容提高预算年初位率进步增强方预算编制完整性
加强国资产理充分发挥国资公司济发展作市国资公司认真履行代理政府营理国资产职保证国资产保值增值时通投融资台争取金融资金减轻财政支出压力帮助企业发展弥补政府重点工程投入资金足促进全市济全面快速协调发展
（六）强化财政监督理确保财政资金安全效
进步切实履行财政监督检查职责突出监重点做事前审核关事中动态监控事重点检查严肃查处截留挤占挪虚报领违法行确保财政资金安全效
（七）深化财政改革强化干部队伍建设切实提高财政干部工作力提高财政运行质量服务水
继续完善部门预算国库集中支付政府采购收支两条线财政支出绩效评价财政投资评审等项财政改革提高财政运行质量运行水二加强财政性结余资金理三抓政府财政信息理系统建设（台）全部财政资金全部预算单位纳入系统理保证系统正常运行信息完整真实
总市委市政府领导市市政协监督支持进步全面贯彻政府项方针政策充分履行财政职切实提高财政效**济社会二次跨越建设繁荣开放文明秀美现代田园新**作出应贡献
<莲 山课件>
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