1 目
通合评审控制明确顾客产品求公司具备满足求力确保合利履行满足顾客求
2 范围
程序适公司合评审工作
3 职责
31 总理工作部负责合评审综合理工作合合法性效性进行评审
32策划营销中心负责房屋销售租赁代建合评审组织记录合签订修改等工作
33 财务资产营部合资金付款计划履行合资金运作计划进行评审负责融资合评审组织记录签订修改等工作
34工程部负责合工程技术行性安全性进行评审
35审计部负责合条款严密性属实性进行评审
4 控制程序
41 房屋销售合评审
411 公司开发项目开盘前销售方案集团购买金额超1000万元房屋销售合采取会议评审方式进行开盘前合签订前公司营副总理持策划营销中心组织工程部财务资产营部总理工作部审计部召开评审会销售方案合草案进行评审
a)策划营销中心负责提供销售方案销售合草案中销售方式产权证书办理求方资信程度等进行评审
b)工程部中销售面积工程项目功质量标准工程保修等条款进行评审
c)财务资产营部中销售价款付款方式等济条款进行评审
d)总理工作部合合法性效性进行评审
e)审计部合严密性属实性进行评审
策划营销中心负责评审会议记录编制销售方案填写合评审表参加评审员填写意见签字交分领导总理审批
412 零散房屋销售合评审
散户购买者集团购买金额1000万元房屋销售合作零散房屋销售合进行评审
合签订前承办负责合草案容已批准通销售方案进行评审异议时办理合签订前巡签手续执行QTZHWI005合理制度
顾客特殊求超出销售方案求应填写合评审表讲明求策划营销中心工程部财务资产营部总理工作部审计部进行书面评审公司营副总理批准
413销售合中明确法满足容策划营销中心记录联系顾客进行协调达成致
42房屋租赁合评审
421 公司物业租赁方案次性租赁面积1000方米房屋租赁合采会议评审方式进行评审方案确定合签订前策划营销中心组织工程部财务资产营部总理工作部审计部召开评审会租赁方案合草案进行评审
a)策划营销中心中租赁方式承租关求承租资信程度租赁途合法性等进行评审
b)工程部合涉租赁房屋质量功维修条款等进行评审
c)财务资产运营部中租赁价格付款方式等济条款进行评审
d)总理工作部合合法性效性进行评审
e)审计部合严密性属实性进行评审
策划营销中心负责评审会议记录填写合评审表参加评审员填写意见签字交公司分领导总理审批
422租赁面积1000方米房屋租赁合合签订前承办组织相关部门合草案容进行评审办理合巡签手续执行QTZHWI005合理制度
423合草案中明确法满足容策划营销中心负责联系顾客进行协调
43融资合评审
431开发项目行性研究投资决策财务资产营部负责根项目运作方案中规定融资方式求联系贷款洽谈关融资事宜
432合签订前财务资产营部组织总理工作部审计部召开合评审会融资合草案进行评审
a)财务资产营部方资信程度资金款计划款期限利率贷资金源贷计划双方权利义务违约责等条款进行评审
b)总理工作部合合法性效性进行评审
c)审计部重点合严密性属实性相关财务条款进行评审
433财务资产营部负责评审会议记录填写合评审表参加评审员填写意见签字交分领导总理审批
434合草案中明确法满足容财务资产营部记录联系贷款进行协调
44 代建合评审
441 工程项目行性研究合签订前策划营销中心组织工程部财务资产营部总理工作部审计部召开合评审会代建合草案进行评审：
a)策划营销中心负责中代建方式项目济效益社会效益方资信程度等进行评审
b)工程部合草案规划设计求房屋造价功求工程进度质量求工程技术行性安全性等进行评审
c)财务资产营部中资金计划代建费收取方式项目财务分析等合条款进行评审
d)总理工作部合合法性效性进行评审
e)审计部合严密性属实性相关财务条款进行评审
442财务资产营部负责评审会议记录填写合评审表参加评审员填写意见签字交分领导总理审批
443 合草案中明确法满足容财务资产营部记录联系方进行协调达成致
45 通评审应确保合草案评审方案容达：
a) 条款完备行双方权利义务明确
b)容合法效语规范严密
c)确保顾客合理需求完整体现
d)公司具备满足顾客求力
46 合签订
461 评审通合草案承办部门QTZHWI005合理制度规定进行合签订前巡签顾客正式签订合
462 合签订合承办部门合正交总理工作部存档副送交财务资产营部工程部等相关部门
47 合变更
471 顾客提出合变更承办部门填写合履行踪表说明变更容理原相关评审部门分领导总理审批时发相关部门执行
472公司提出合变更承办部门负责通知顾客时征求顾客意办理合变更手续
473 合重变更应重新组织相关部门评审
48 合解
481 根合规定解条件开发营实际顾客求进行合解
482 合承办部门填写合履行踪表 说明合解原原合评审部门审核签字交分领导总理审批承办部门负责通知顾客办理合解手续
483总理工作部负责指导承办部门办理合变更解涉违约索赔工作重合变更解违约索赔应承办部门会总理工作部进行
5质量记录
51 QR0401 合评审表
52 QR0405 合履行踪表
6支持性文件
61 QTZHWI005 合理制度
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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通合评审控制明确顾客产品求公司具备满足求力确保合利履行满足顾客求
2 范围
程序适公司合评审工作
3 职责
31 总理工作部负责合评审综合理工作合合法性效性进行评审
32策划营销中心负责房屋销售租赁代建合评审组织记录合签订修改等工作
33 财务资产营部合资金付款计划履行合资金运作计划进行评审负责融资合评审组织记录签订修改等工作
34工程部负责合工程技术行性安全性进行评审
35审计部负责合条款严密性属实性进行评审
4 控制程序
41 房屋销售合评审
411 公司开发项目开盘前销售方案集团购买金额超1000万元房屋销售合采取会议评审方式进行开盘前合签订前公司营副总理持策划营销中心组织工程部财务资产营部总理工作部审计部召开评审会销售方案合草案进行评审
a)策划营销中心负责提供销售方案销售合草案中销售方式产权证书办理求方资信程度等进行评审
b)工程部中销售面积工程项目功质量标准工程保修等条款进行评审
c)财务资产营部中销售价款付款方式等济条款进行评审
d)总理工作部合合法性效性进行评审
e)审计部合严密性属实性进行评审
策划营销中心负责评审会议记录编制销售方案填写合评审表参加评审员填写意见签字交分领导总理审批
412 零散房屋销售合评审
散户购买者集团购买金额1000万元房屋销售合作零散房屋销售合进行评审
合签订前承办负责合草案容已批准通销售方案进行评审异议时办理合签订前巡签手续执行QTZHWI005合理制度
顾客特殊求超出销售方案求应填写合评审表讲明求策划营销中心工程部财务资产营部总理工作部审计部进行书面评审公司营副总理批准
413销售合中明确法满足容策划营销中心记录联系顾客进行协调达成致
42房屋租赁合评审
421 公司物业租赁方案次性租赁面积1000方米房屋租赁合采会议评审方式进行评审方案确定合签订前策划营销中心组织工程部财务资产营部总理工作部审计部召开评审会租赁方案合草案进行评审
a)策划营销中心中租赁方式承租关求承租资信程度租赁途合法性等进行评审
b)工程部合涉租赁房屋质量功维修条款等进行评审
c)财务资产运营部中租赁价格付款方式等济条款进行评审
d)总理工作部合合法性效性进行评审
e)审计部合严密性属实性进行评审
策划营销中心负责评审会议记录填写合评审表参加评审员填写意见签字交公司分领导总理审批
422租赁面积1000方米房屋租赁合合签订前承办组织相关部门合草案容进行评审办理合巡签手续执行QTZHWI005合理制度
423合草案中明确法满足容策划营销中心负责联系顾客进行协调
43融资合评审
431开发项目行性研究投资决策财务资产营部负责根项目运作方案中规定融资方式求联系贷款洽谈关融资事宜
432合签订前财务资产营部组织总理工作部审计部召开合评审会融资合草案进行评审
a)财务资产营部方资信程度资金款计划款期限利率贷资金源贷计划双方权利义务违约责等条款进行评审
b)总理工作部合合法性效性进行评审
c)审计部重点合严密性属实性相关财务条款进行评审
433财务资产营部负责评审会议记录填写合评审表参加评审员填写意见签字交分领导总理审批
434合草案中明确法满足容财务资产营部记录联系贷款进行协调
44 代建合评审
441 工程项目行性研究合签订前策划营销中心组织工程部财务资产营部总理工作部审计部召开合评审会代建合草案进行评审：
a)策划营销中心负责中代建方式项目济效益社会效益方资信程度等进行评审
b)工程部合草案规划设计求房屋造价功求工程进度质量求工程技术行性安全性等进行评审
c)财务资产营部中资金计划代建费收取方式项目财务分析等合条款进行评审
d)总理工作部合合法性效性进行评审
e)审计部合严密性属实性相关财务条款进行评审
442财务资产营部负责评审会议记录填写合评审表参加评审员填写意见签字交分领导总理审批
443 合草案中明确法满足容财务资产营部记录联系方进行协调达成致
45 通评审应确保合草案评审方案容达：
a) 条款完备行双方权利义务明确
b)容合法效语规范严密
c)确保顾客合理需求完整体现
d)公司具备满足顾客求力
46 合签订
461 评审通合草案承办部门QTZHWI005合理制度规定进行合签订前巡签顾客正式签订合
462 合签订合承办部门合正交总理工作部存档副送交财务资产营部工程部等相关部门
47 合变更
471 顾客提出合变更承办部门填写合履行踪表说明变更容理原相关评审部门分领导总理审批时发相关部门执行
472公司提出合变更承办部门负责通知顾客时征求顾客意办理合变更手续
473 合重变更应重新组织相关部门评审
48 合解
481 根合规定解条件开发营实际顾客求进行合解
482 合承办部门填写合履行踪表 说明合解原原合评审部门审核签字交分领导总理审批承办部门负责通知顾客办理合解手续
483总理工作部负责指导承办部门办理合变更解涉违约索赔工作重合变更解违约索赔应承办部门会总理工作部进行
5质量记录
51 QR0401 合评审表
52 QR0405 合履行踪表
6支持性文件
61 QTZHWI005 合理制度
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