1 评审容
11 销售采购合进行效益评审部门确定产品系列进行评审重点考察出库金额库存金额应收账款等指标未提供效益评审表综合营理部权拒绝评审
部门提供销售采购合格供方名录价格政策评价标准时提供产品系列安全库存采购周期综合营理部备案作采购合评审
2评审权限
采购金额
库存金额
产品商品销售收入≤3000万元部门
产品商品销售收入>3000万元部门
营理部权限
部
权限
月出库金额
提出效益评审
提出效益评审
确认评审盖章
月出库金额
300万
提出效益评审
提出效益评审
确认评审
重风险盖章
重风险审批盖章
300万50万
提出效益评审
完成效益评审
确认评审
重风险盖章
重风险审批盖章
50万
完成效益评审
完成效益评审
确认评审盖章
3评审流程
31采购员负责填写销售采购合效益评审表中送审意见供应商选择价格政策应注意重问题进行说明时合文规范性合法性负责未责部门授权员签字合文应进行评审
32送审填制完成销售采购合效益评审表部门授权员备案供应商名录相应价格政策安全库存进行详细效益评审提出相应评审意见部门授权员落实相应评审意见进行采购效益授权审批
33部门部完成效益评审销售采购合效益评审表需盖章合文送综合营理部进行部级合评审时提交供应商名录相应价格政策未提供相应证明材料者综合营理部权拒绝评审
34综合营理部接效益评审请求开始程序审查:
341首先进行法律风险评审未部推荐标准文提交法律顾问进行法律风险评审部推荐标准文进入效益评审
342提供明确效益证明材料者综合营理部根营数进行确认
未提供效益证明材料者综合营理部根实际情况拒绝评审提出效益确认意见
343综合营理部完成效益评审根授权范围进行终审批
344终审批完成综合营理部进行编号盖章档数登录
4评审时间
41法律风险评审原天完成特殊情况延迟第二工作日
42原整合评审接评审申请1时完成评审特殊情况延迟2完整工作日
5合立项
合约定生效条款实现时采购合动立项开展相应济活动
6 销售采购合效益评审表
应信息系统部
销售采购合效益评审表
部门名称:
单位:元
供货方:
产品系列编号:
采购合号
序号
设备名称
规格型号
库存数量
库存单价
次采购累计出库数量
采购数量
采购单价
采购总价
预计销售单价
预计销售毛利率
合 计
业务部门送审送审说明
发票类型
付款方式
合说明
送审签字: 签字日期:
业务部门评审意见
业务部门授权员签字: 签字日期:
事业部授权部门评审意见
事业部授权员签字: 签字日期:
事业部授权领导终审批意见
事业部授权领导签字 签字日期
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