泉州湖心酒店 规章制度
容：采购理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B00501
目
制度：
采购理制度
1采购部工作职责
采购部保证酒店营需物资供应职部门工作职责佳质量
价格时适量酒店营理提供适物资物品参成费库存
控制负责进口物质审批报关手续
2采购部组织机构
（1） 采购部设理名负责制定部门工作计划员分工工作安排 采购部切日常工作总理负责负担理责
（2） 采购部设食品采购物料采购源维修件采购文员名采购员分工分家完成采购部理安排工作采购部理负责承担工作责
3 采购工作规定
（1） 部门仓库申请采购物品律须填制请购单交采购部报价财务部理审批总理批准方执行
（2） 未批准效申请采购部予受理验收部予验收
（3） 采购部接请购单应申请部门求掌握 市场供应商资料根必须考虑素择优推荐：
─ 货品品质：达酒店求会降低酒店服务规格高品质供应会造成费超支价格相差情况品质系数重
─ 货品价钱：满足酒店品质求前提价钱重
─ 供应商生产力品质保证力济实力原材料源等背景资料
─ 售服务支持
泉州湖心酒店 规章制度
容：采购理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B00502
（4） 供应商定货合订单形式采购部应设计制定完善酒店订货单常规容外应注意：
─ 货品详细求描述（材料件重规格工艺色标号码图案图样样核准求较样发货日期求）
— 外包装（外箱材料盒箱 麦）
— 数量误差容忍程度
求应量化样板化量避免高级进口等法核定难核实做种解释约定
（5） 采购员应断提高身业务力职业素质水工作中避免感情办事权谋私注意供应商保持工作距离允许工作外交
（6） 采购员应定期定期参市场供应商调查时掌握第手市场变化信息供应商情况资料时更换更符合酒店供货求供应商求限度控制采购成
（7） 采购员般适量备金作周转特殊采购时允许时支部分需款额该时款应采购工作完成时财务部结清拖欠
（8） 采购员应注意日常采购工作完成购入证（发票）验收证（收货单）催收销帐工作时核销预付支支票款项等利财务清帐
4验收付款
进入酒店采购物资必须仓库验收验收手续求验收问题解决付款申请酒店采购验收付款规定执行
5工作流程
（1） 请购
A 部门仓库申请采购物品律须填制请购单式四份部门理签字交采购部询价采购部般应提供三供应商报价须请购单推荐供应商说明理财务部理审批报总理批准执行
B 紧急采购申请时请购部门请购单盖紧急 章直接报财务部理总理批准 交采购部办理
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容：采购理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B00503
（2） 验收
A采购货品达酒店必须采购部部门财务验收员验收方验收职责（附件）
B验收员应根请购单批准数量品质标准价钱供应商等求核误开出验收单式五份份交采购部份交财务部应付帐会计份交成部份交请购部门收货品请购部门时接纳
C没请购单货品予验收验收时发现数量品质交货期等问题时验收部应开出验收问题联系单交采购部部门报财务部备案应联系单规定时间采购部部门处理意见拖延解决报财务部理处理
（4）付款
A采购部门申请转帐付款时须填制款申请单注明请购单号码部门理签字先交应付帐会计作记录核请购单验收单发票容误款申请单签字附发票验收单交财务部理审核报总理批准付款
B采购部门申请现金报销时须填制现金报销单求报销手续
（5）商品采购
商品采购请购验收付款手续审批权限规定办理商品部员组织采购验收入仓商品部申请付款报批手续相
附件
验 收 员
验 收 职 责
采购部
合执行情况品质价钱定货求
部门
品质购买求
验收员
请购条件数量
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岗位：
生效日期：
编号：2B00501
目
制度：
采购理制度
1采购部工作职责
采购部保证酒店营需物资供应职部门工作职责佳质量
价格时适量酒店营理提供适物资物品参成费库存
控制负责进口物质审批报关手续
2采购部组织机构
（1） 采购部设理名负责制定部门工作计划员分工工作安排 采购部切日常工作总理负责负担理责
（2） 采购部设食品采购物料采购源维修件采购文员名采购员分工分家完成采购部理安排工作采购部理负责承担工作责
3 采购工作规定
（1） 部门仓库申请采购物品律须填制请购单交采购部报价财务部理审批总理批准方执行
（2） 未批准效申请采购部予受理验收部予验收
（3） 采购部接请购单应申请部门求掌握 市场供应商资料根必须考虑素择优推荐：
─ 货品品质：达酒店求会降低酒店服务规格高品质供应会造成费超支价格相差情况品质系数重
─ 货品价钱：满足酒店品质求前提价钱重
─ 供应商生产力品质保证力济实力原材料源等背景资料
─ 售服务支持
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部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B00502
（4） 供应商定货合订单形式采购部应设计制定完善酒店订货单常规容外应注意：
─ 货品详细求描述（材料件重规格工艺色标号码图案图样样核准求较样发货日期求）
— 外包装（外箱材料盒箱 麦）
— 数量误差容忍程度
求应量化样板化量避免高级进口等法核定难核实做种解释约定
（5） 采购员应断提高身业务力职业素质水工作中避免感情办事权谋私注意供应商保持工作距离允许工作外交
（6） 采购员应定期定期参市场供应商调查时掌握第手市场变化信息供应商情况资料时更换更符合酒店供货求供应商求限度控制采购成
（7） 采购员般适量备金作周转特殊采购时允许时支部分需款额该时款应采购工作完成时财务部结清拖欠
（8） 采购员应注意日常采购工作完成购入证（发票）验收证（收货单）催收销帐工作时核销预付支支票款项等利财务清帐
4验收付款
进入酒店采购物资必须仓库验收验收手续求验收问题解决付款申请酒店采购验收付款规定执行
5工作流程
（1） 请购
A 部门仓库申请采购物品律须填制请购单式四份部门理签字交采购部询价采购部般应提供三供应商报价须请购单推荐供应商说明理财务部理审批报总理批准执行
B 紧急采购申请时请购部门请购单盖紧急 章直接报财务部理总理批准 交采购部办理
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（2） 验收
A采购货品达酒店必须采购部部门财务验收员验收方验收职责（附件）
B验收员应根请购单批准数量品质标准价钱供应商等求核误开出验收单式五份份交采购部份交财务部应付帐会计份交成部份交请购部门收货品请购部门时接纳
C没请购单货品予验收验收时发现数量品质交货期等问题时验收部应开出验收问题联系单交采购部部门报财务部备案应联系单规定时间采购部部门处理意见拖延解决报财务部理处理
（4）付款
A采购部门申请转帐付款时须填制款申请单注明请购单号码部门理签字先交应付帐会计作记录核请购单验收单发票容误款申请单签字附发票验收单交财务部理审核报总理批准付款
B采购部门申请现金报销时须填制现金报销单求报销手续
（5）商品采购
商品采购请购验收付款手续审批权限规定办理商品部员组织采购验收入仓商品部申请付款报批手续相
附件
验 收 员
验 收 职 责
采购部
合执行情况品质价钱定货求
部门
品质购买求
验收员
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