索引（目录）………………………………………………………1
01 说明……………………………………………………………2
02 东公司筒介………………………………………………………3
03 品质政策／品质目标………………………………………………4
04 职责权限…………………………………………………567
05 公司组织图…………………………………………………………8
06 授权书………………………………………………………………9
07 理制度
第章 理审查………………………………………………………10
第二章 品质系统………………………………………………………11
第三章 合约审查………………………………………………………12
第四章 设 计…………………………………………………………13
第五章 文件资料制………………………………………………14
第六章 采 购…………………………………………………………15
第七章 客户供应品制……………………………………………16
第八章 产品标识追溯性…………………………………………17
第九章 制程制………………………………………………………18
第十章 检验测试……………………………………………………19
第十章 检验量测测试设备制……………………………20
第十二章 检验测试状况……………………………………………21
第十三章 合格品制………………………………………………22
第十四章 矫正预防措施……………………………………………23
第十五章 搬运储存包装交货…………………………………24
第十六章 品质记录制………………………………………………25
第十七章 部品质稽核………………………………………………26
第十八章 教育训练……………………………………………………27
第十九章 服 务………………………………………………………28
第二十章 统计技术……………………………………………………29
08 名词术语 …………………………………………………………30
09 ISO9002条款手册程序书表………………………3132
01 说明
11目：品质手册说明东轻工限公司（TUNGHO LIGHT INDUSTRY COLTD）全公司品质理系统工作方针确保产品品质符合全世界顾客需手册概略叙述公司确保品质作业程序订定作业程中事时物制维持
12手册适中国陆福建南安东轻工限公司关雨伞鱼帽拖鞋枕头ISO90021999年版品质理制度手册说明东轻工限公司建立维持良品质保证糸统证明客户相信公司品质保证体系运作达成订品质目标
13手册审查修订：
（A） 品质手册公司总理核准发行品质手册变更修订须总理核准
（B） 品质手册制文件分发手册须理代表授权发行新版时旧版必须收回作废文中心负责更换
（C） 品质手册业务需求外发行时视非制文件纳入公司文件更新范围
02 东轻工限公司简介
东工业股份限公司1958年创立台湾东轻工限公司系东工业股份限公司子公司成立1988年注册资金伍佰万美元公司生产种雨伞世界专利伞鱼帽拖鞋枕头海滩伞海滩伞骨庭院伞配件
东公司占面积100亩职工700拥先进生产设置年产量1000万支年出口量700货柜产品全部销欧美等深受广消费者青睐
03 品质政策／品质目标
品质政策：
品质第客户预防次做
东公司全体成员总理领导承诺效实施维持ISO9002
品质保证系统：
达成目标政策授权员诚实标准求处理问题 遵守法规迅速系统回应部外部客户需求
品质目标：
1 原材料良率≤2
2 批退率≤8
3 裁合制程良率≤2
4 缝伞制程良率≤1
5 伞骨制程良率≤1
6 料账差异率≤15
7 交货延误率≤3
8 客户投诉次数少3次
17月份目标8半年目标
总理签字 日期
04 职责权限
总理：（职务代理：理代表）
（1） 公司营策略规划
（2） 公司品质政策品质目标制订
（3） 公司品质手册核准
（4） 核准品保系统运作需资源
（5） 理审查持
（6） 开发选择核准合格分包商
二副总理：（职务代理：总理）
（1） 负责公司生产需原材料规划工作
（2） 外联络关品保体系认证事宜
（3） 负责召集理审查会议总理汇报品保体系运作情况
（4） 核准品质秩序审核品质手册
（5） 组织实施部品质稽核命稽核组成稽核员
（6） 品质争议终裁决
三理代表（职务代理：副总理）
（1） 负责公司生产需原材料规划工作
（2） 代理总理外出时切职务
（3） 建立维持ISO9002品质系统
（4） 外联络关品保体系认证事宜
（5） 负责召集理审查会议总理汇报品保体系运作情况
（6） 核准品质秩序审核品质手册
（7） 组织实施部品质稽核命稽核组成稽核员
（8） 品质争议终裁决
三厂务理（职务代理：理代表）
（1） 控制生产进度
（2） 负责提供技术方法方面资源需求
（3） 全面负责品质制工作
（4） 协调部门生产安排
（5） 追逐生产进度
（6） 出货品质制工作
（7） 订单审查总结
（8） 客户协调联络
（9） 出货明细确认
（10） 部门员训练
（11） 持拟定生产计划安排生产进度追踪
（12） 指导部门进行现场整理整顿
（13） 生产技术指导
四总务课长（职务代理：副总理）
（1） 执行部门制度处理公司日常行政事务
（2） 宿舍日常理职工考核工作
（3） 机器设备维修保养
（4） 计算机网络硬件维护软件开发维护
（5） 公司生产提供合适力资源
（6） 建立理公司员档案（包括训练考核奖惩记录）
（7） 制定公司年度训练计划组织实施
（8） 持部门员训练
五采购课长：(职务代理：资材课长)
（1） 执行公司采购课制度
（2） 审核采购员定合约
（3） 追踪采购合约进度
（4） 开发选择合格分包商
（5） 部门员训练持
六资材课长：（职务代理：资材副课长）
（1） 执行部门制度
（2） 建立理安全存量
（3） 提供公司生产需原材料
（4） 责令责部门做物料堆放标识控制防护
（5） 确保料帐致
（6） 配合采购课制订采购计划节约资源
（7） 持部门员训练
七品课长：（职务代理：副总理）
（1） 执行部门制度
（2） 品质规划QC工程图审核
（3） 品质争议裁决
（4） 量具仪器理
（5） 品统计工作
（6） 品质规范（检验标准检验方案）建立
（7） 部门员训练考核工作持
（8） 品质异常处理矫正预防措施审核落实
（9） 客户确认样品理
（10） 客户抱怨处理
八伞骨课长（职务代理：伞骨车间）
（1） 执行部门制度
（2） 制定审核公司伞骨技术资料
（3） 伞骨作业技术指导
（4） 部门员训练持
九成品课长（职务代理：成品车间）
（1） 执行部门制度
（2） 实施品质政策品质目标
（3） 负责产成品品检包装
（4） 部门员训练持
十文件资料中心理员：（职务代理：总务课长）
（1） 负责品质系统原版文件保存
（2） 负责品质系统文件副分发记录
（3） 负责作废文件回收标识
05 公司组织图
06 授权书
ISO9002品质系统确实实施持续维持效性特委派副总理王辉担品质理代表督促部门贯彻公司品质目标执行作业指导书规定副总理理代表代理希部门全力支持配合期实施维持ISO9002国际标准
特授权示知
总理：
东轻工限公司
1998年12月23日
07 理制度
第章 理审查
1 目：
确保公司建立品质系统满足ISO9002标准示适合公司发展需求
2 适应范围：
适高理者公司建立品保体系审查
3 理重点：
3．1建立理审查制度年两次半年次便公司高领导解部门品质理工作状况公司品质政策品质目标达成状况
3．2部门负责会议通知准备汇报资料
3．3会议公司品质政策检讨品保体系效性适提出行动方案形成理审查报告
3．4理代表部品质稽核组踪理审查报告提出改善方案落实情况
4 相关程序：
4．1理审查程序书
第二章 品质系统
1 目：
确保公司建立品质系统符合ISO9002求编制品质手册相关程序作业指导籍效执行客户品质保证
2 范围：
品质关部门活动均属范围
3 理重点：
3．1公司品质体系ISO9002国际标准建立
3．2公司品质体系文件包括：品质手册程序书作业指导书检验标准品质记录
3．3透品质体系文件项工作理求部门责员写做做写
3．4客户特殊求新产品投入生产时须制定品质计划满足客户求
4 相关程序：
4．1品质计划程序书
第三章 合 约审查
1 目：
客户求明确掌握确保公司力满足客户求
2 范围：
包括客户合约
3 理重点：
3．1合约订单接受时必须合约审查程序书规定登录合约登记表
3．2特殊合约时厂务汇相关部门合约订单求进行审查
3．3审查确认通订单须严格客户求生产变更须台湾东公司客户协调处理须程序书规定厂务时通知相关单位员
3．4项合约审查记录应予保留
4 相关程序：
4．1合约审查程序书
第四章 设 计
章ISO9002标准条款公司适关开发研制工作台湾东公司负责
第五章 文件资料制
1 目：
确保品质关部门新效品质系统文件
2 范围：
品质系统关文件
3 理重点：
3．1文件资料文中心统理发放部门负责部门品质记录保存
3．2制文件必须登录文件览表
3．3文件发行前均文件资料制程序书规定相关审查核准保持新版发行登陆录
3．4文件更改修订须旧版收回发行新版旧版保留份作参考余作废
3．5制文件均行影印文中心放行制文件应盖制文件章制文件章视效文件
3．6电脑制文件计算机中心统理未网络理员授权员擅输入更改
3．7品课样品进行制标识
4相关程序：
4．1文件资料制程序书
4．2样品制程序书
第六章 采 购
1 目：
透分包商选择理采购文件检验等控制公司采购产品符合公司规定求
2 范围：
适公司生产需原材料半成品成品设备计量仪器模治具等采购活动制提供产品分包商理
3 理重点：
3．1针产品采取分包商评估方法评估合格方列入公司合格分包商名录采购员必须合格分包商处购买公司需产品
3．2合格分包商提供产品品质交期进行制填写资料必须保留作年度评估
3．3采购文件资料必须明确包括规格数量交期发出前须规定审批程序审批资料适切性
3．4采购产品接受入库前须规定进行验证确保采购产品品质
4 相关程序：
4．1分包商评估程序书
4．2采购程序书
第七章 客户供应品制
1 目：
客户提供产品符合公司规定品质求
2 范围：
适公司客户供应品理
3 理重点：
3．1客户提供产品须加检验标识隔离储存维护确保产品适性
3．2客户提供产品须做收发制正确方法
3．3客户提供产品适损坏遗失等情况须规定通知客户讨处理方法
4 相关程序：
4．1客户供应品制程序书
第八章 产品标识追溯性
1 目：
防止产品误产品阶段明确识便追溯
2 范围：
原材料接受开始产品交付阶段产品进行标识达追溯目
3 理重点：
3．1原物料半成品成品透标识卡流程卡标识品名规格等容
3．2生产程中发现标识半成品成品须时恢复标识
3．3透检验表单流程卡等保留资料追溯产品形成程查找产品会格原采取相应矫正措施
4 相关程序：
4．1产品标识追溯性制程序书
第九章 制程制
1 目：
影响产品品质制程进行制产品生产制状态进行
2 范围：
直接影响产品品质制程均属范围
3 理重点：
3．1厂务理根客户订货情况公司实际情况编制生产计划制造令
3．2制造部门必须QC工程图规定设置检验点制重点项目
3．3制造部门必须制定作业指导书作业员熟悉严格执行
3．4现场必须督导作业员作业指导书规定求操作做首件检验巡回检验检验
3．5特殊制程必须严格求操作者必需持证岗制程参数进行控制
3．6现场必须加强现场整理整顿提供良工作环境
3．7生产部门机修员现机器设备进行保养检修维护
3．8制造部门负责模治具品质承认制
4 相关程序：
41制程制程序书
42设备理程序书
43模治具制程序书
第十章 检验测试
1 目：
检验测试标准进行检验测试准确反映产品品质确保公司产品品质
2 范围：
公司进料制程成品包装出货等阶段检验测试活动
3 理重点：
3．1品部门必须制定种原料半成品成品标准检验样品视需制定检验作业指导书
3．2进料检验测试：
3．2．1品部门须检验标准抽样计划实施检验合格方办理入库判合格采购部门负责处理
3．2．2公司没办法检验物料应求分包商提供合格证测试报告证明产品合格
3．2．3生产急需检验须理代表核准作标识记录隔离制程检验测试
3．3制程检验测试：
3．3．1品部门QC工程图设置检验点进行检验做巡回检验
3．3．2发现合格品执行合格制程序书
3．4终检验测试：
3．4．1品理员产品已执行规定检验测试合格条件进行终检验
3．4．2资材部门必须合格判定结合格识方接受入库
3．5阶段检验实施均须保持记录便追溯提供产品合格客观
4 相关程序：
4．1进料检验程序书
4．2制程检验程序书
4．3终检验程序书
第十章 检验量测试验设备制
1 目：
建立检验量测试验设备制系统维持计量设备效确性保证产品品质
2 范围：
产品检验量测试验设备
3 理重点：
3．1根产品需公司合格分包商购置必检验测试设备
3．2品部门建立设备览表规定校外校免校等校正方式校正周期计划送校时间
3．3外校作业须委托追溯国家国家标准资格外部校正机构执行
3．4国家国家标准公司产品求制定公司计量设备允收标准
3．5根校准记录允收标准判断计量器具校正状态标识
3．6单位维护保养计量设备资格校正员意矫正计量设备
3．7发现计量设备失效应停止重新校验标识检验测试产品重新测试
3．8计量设备环境搬运储藏防护中注意事项作出规定
3．9检验量测试验设备制程序书
4 相关程序
41检验量测测试设备制程序书
第十二章 检验试验状态
1 目：
显现阶段检测结果合格否确保合格产品转序出货
2 范围：
适进料出货全程检验测试状况制
3 理重点：
3．1未检验产品放验区加贴验品标识卡
3．2检验合格产品放入合格品区加贴绿色合格品标识卡合格品放入合格品区加贴合格品标卡
3．3生产急需检验时应加贴紧急放行黄色标识卡检验测试完成未作判定前产品应加贴判定标签
3．4产品判合格品根需特采时产品应加帖粉红色特采标识
3．5现场做标识维护工作标识资料理部门做理控制意乱标识清标识产品重新检验
4 相关程序：
4．1检验测试状况程序书
第十三章 合格品制
1 目：
防止合格品流入制程
2 范围：
适应进料制品成品仓储客供品出货发生合格品制
3 理重点：
3．1材料零部件产品判定合格均须标识隔离合格品区做合格品标识
3．2合格品评估处置责程序规定执行处理方式做记录
3．3合格品处理须重新检验合格方流入道工序做记录
3．4合格品需特采采购严格审批程序合约求时须客户意始放行
4 相关程序：
4．1合格品制程序书
第十四章 矫正预防措施
1 目：
采取矫正预防措施消现存潜合格品保系统正常运行
2 范围：
公司进料制程品库存成品品质异常操作异常客户抱怨品保体系符合等项目矫正预防措施
3 理重点：
3．1生产程原材料进厂客户抱怨品保体系等范围发生合格重复发生异常情形发现者应责单位提出矫正预防求
3．2相关责员接合格状况分析应异常现象做原分析规定时间完成书面矫正预防措施提出完成期限责单位级确认矫正预防措施效性
3．3书面矫正预防措施完成送发现者便做追踪制发现者必须追踪矫正预防措施落实性做记录保存
3．4矫正预防措施导致相关程序改变相关单位员应配合修改程序效执行
3．5品课必须关矫正预防措施信息理审查会议中报告
3．6异常情形争议时异常情形提报理代表理审查会议裁示
4 相关程序：
4．1矫正预防措施程序书
第十五章 搬运储存包装防护交货
1 目：
采取效保持措施防止产品搬运储藏包装防撤交货程中损伤变质遗失
2 范围：
公司原物料半成品成品搬运储藏包装防护交货工作理
3 理重点：
3．1搬运作业指导书求选择适搬运工具方法容器避免物料造成损伤遗失
3．2产品储藏必须放适宜环境中放入指定区域做产品标识检验状态标识进理执行仓储理办法执先进先出原
3．3定期仓储品进行盘点根产品特点仓储品进行定期检验
3．4制造部门包装作业指导书制造令求包装品部门执行包装检验
3．5防护须确保做产品搬运储藏包装交货程中受损伤
3．6制定交货流程产品送客戾指定点
4 相关程序：
4．1搬运储藏包装防护交货程序书
第十六章 品质记录
1 目：
品质记录进行控制理提供产品品质符合规定求品质系统效运作
2 范围：
适品质系统相关记录
3 理重点：
3．1品质记录填写员必须真实时填写字迹清晰意涂改
3．2部门程序规定做部门品质记录编目收集档工作文件理中心编制品质记录览表
3．3种品质记录规定保存期限保存注意保存环境查阅品质记录规定办理阅手续防品质记录损坏遗失
3．4超保存期限品质记录部门行处理客户品质记录求时客户求实施理
3．5电子媒体品质记录关电脑文件规定进行制
4 相关程序：
4．1品质记录制程序书
第十七章 部品质稽核
1 目：
确保品质系统持效运行品质体系改进提供
2 范围：
适公司部品质稽核活动
3 理重点：
3．1理代表公司实际需制定年度稽核计划根部品质稽核员岗资格求命资格部品质稽核组长稽核员
3．2稽核组长负责组织稽核前准备工作（稽核日程安排查核表文件）公司特点安排时间稽核员必须独立稽核部门
3．3稽查员根查核表利稽核技巧发现客观事实记录查核表规定求相符记录符合报告中
3．4稽核部门收稽核报告须提出矫正预防措施责部门须审核矫正预防措施效性稽核员责单位矫正预防措施实施追踪制确保效执行
3．5稽核组长负责编写稽核总结报告报告理代表便提报理审查
4 相关程序：
4．1部品质稽核程序书
第十八章 教育训练
1 目：
保证公司品质关员满足工作规定求
2 范围：
适公司产品品质影响员工教育训练
3 理重点：
3．1事部门根部门训练求编制年度教育训练计划
3．2新进员工岗前必须接受公司理制度专业技术教育训练合格方岗作业
3．3职训练部门实施必时聘请外界专定授课
3．4特定员（品部品质稽核员关键特殊制程员）应教育训练合格方岗
3．5教育训练实施需保留记录关训练记录保留员工离开公司止
4 相关程序：
4．1教育训练程序书
第十九章 设 计
章ISO9002标准条款公司适关事项台湾东公司负责
第二十章 统计技术
1 目：
应适统计技术分析解制程品质状况产品特性趋势追踪制品质问题
2 范围：
适进料制程成品阶段品质问题统计技术分析
3 理重点：
3．1根公司客户需确定阶段统计技术制定统计技术览表部门须切实执行
3．2统计数超制目标时责部门必须作原分析提出矫正预防措施
3．3项统计技术资料客户指定保存期外品质记录制程序执行
4相关程序：
4．1统计技术程序书
08 名词术语
公司品质系统术语采CNS12682标准中定义名词语特定义
1 制文件：
品质文件体始终反映新状态发行回收TWQP05程序规定
2 非制文件
品质文件副分发文件控制程序规定保证完全反映现行求
3 计量器具：
检验量测试验设备统称
4 进料检验：
接爱检验公司反映
09 品质手册程序ISO9002标准表
ISO9002
品质手册程序书
41理阶层责
411品质政策
TWQM1999 03章
412组织
4121组织
TWQM1999 020405章
TWQM012
4122资源
TWQM1999 07章
4123理代表
TWQM1999 06章
413理审查
TWQM1999第章TWQP011
42品质系统
TWQM1999第二章TWQP02
43合约审查
TWQM1999第三章TWQP03
44设计制
45文件资料制
TWQM1999第五章
TWQP051TWQP052
46采 购
TWQM1999第六章
TWQP061TWQP062
47客供品制
TWQM1999第七章TWQP07
48产品标识追溯性
TWQM1999第八章TWQP08
49制程制
TWQM1999第九章
TWQP091
TWQP092
TWQP093
410检验测试
TWQM1999第十章
TWQP101
TWQP102
TWQP103
411检验量测测试设备制
TWQM1999第十章TWQP11
412检验测试状况
TWQM1999第十二章TWQP12
413合格品制
TWQM1999第十三章TWQP13
414矫正预防措施
TWQM1999第十四章TWQP14
415搬运储存包装交货
TWQM1999第十五章TWQP15
416品质记录制
TWQM1999第十六章TWQP16
417部品质稽核
TWQM1999第十七章TWQP17
418教育训练
TWQM1999第十八章TWQP18
419服 务
420统计技术
TWQM1999第二十章TWQP20
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01 说明……………………………………………………………2
02 东公司筒介………………………………………………………3
03 品质政策／品质目标………………………………………………4
04 职责权限…………………………………………………567
05 公司组织图…………………………………………………………8
06 授权书………………………………………………………………9
07 理制度
第章 理审查………………………………………………………10
第二章 品质系统………………………………………………………11
第三章 合约审查………………………………………………………12
第四章 设 计…………………………………………………………13
第五章 文件资料制………………………………………………14
第六章 采 购…………………………………………………………15
第七章 客户供应品制……………………………………………16
第八章 产品标识追溯性…………………………………………17
第九章 制程制………………………………………………………18
第十章 检验测试……………………………………………………19
第十章 检验量测测试设备制……………………………20
第十二章 检验测试状况……………………………………………21
第十三章 合格品制………………………………………………22
第十四章 矫正预防措施……………………………………………23
第十五章 搬运储存包装交货…………………………………24
第十六章 品质记录制………………………………………………25
第十七章 部品质稽核………………………………………………26
第十八章 教育训练……………………………………………………27
第十九章 服 务………………………………………………………28
第二十章 统计技术……………………………………………………29
08 名词术语 …………………………………………………………30
09 ISO9002条款手册程序书表………………………3132
01 说明
11目：品质手册说明东轻工限公司（TUNGHO LIGHT INDUSTRY COLTD）全公司品质理系统工作方针确保产品品质符合全世界顾客需手册概略叙述公司确保品质作业程序订定作业程中事时物制维持
12手册适中国陆福建南安东轻工限公司关雨伞鱼帽拖鞋枕头ISO90021999年版品质理制度手册说明东轻工限公司建立维持良品质保证糸统证明客户相信公司品质保证体系运作达成订品质目标
13手册审查修订：
（A） 品质手册公司总理核准发行品质手册变更修订须总理核准
（B） 品质手册制文件分发手册须理代表授权发行新版时旧版必须收回作废文中心负责更换
（C） 品质手册业务需求外发行时视非制文件纳入公司文件更新范围
02 东轻工限公司简介
东工业股份限公司1958年创立台湾东轻工限公司系东工业股份限公司子公司成立1988年注册资金伍佰万美元公司生产种雨伞世界专利伞鱼帽拖鞋枕头海滩伞海滩伞骨庭院伞配件
东公司占面积100亩职工700拥先进生产设置年产量1000万支年出口量700货柜产品全部销欧美等深受广消费者青睐
03 品质政策／品质目标
品质政策：
品质第客户预防次做
东公司全体成员总理领导承诺效实施维持ISO9002
品质保证系统：
达成目标政策授权员诚实标准求处理问题 遵守法规迅速系统回应部外部客户需求
品质目标：
1 原材料良率≤2
2 批退率≤8
3 裁合制程良率≤2
4 缝伞制程良率≤1
5 伞骨制程良率≤1
6 料账差异率≤15
7 交货延误率≤3
8 客户投诉次数少3次
17月份目标8半年目标
总理签字 日期
04 职责权限
总理：（职务代理：理代表）
（1） 公司营策略规划
（2） 公司品质政策品质目标制订
（3） 公司品质手册核准
（4） 核准品保系统运作需资源
（5） 理审查持
（6） 开发选择核准合格分包商
二副总理：（职务代理：总理）
（1） 负责公司生产需原材料规划工作
（2） 外联络关品保体系认证事宜
（3） 负责召集理审查会议总理汇报品保体系运作情况
（4） 核准品质秩序审核品质手册
（5） 组织实施部品质稽核命稽核组成稽核员
（6） 品质争议终裁决
三理代表（职务代理：副总理）
（1） 负责公司生产需原材料规划工作
（2） 代理总理外出时切职务
（3） 建立维持ISO9002品质系统
（4） 外联络关品保体系认证事宜
（5） 负责召集理审查会议总理汇报品保体系运作情况
（6） 核准品质秩序审核品质手册
（7） 组织实施部品质稽核命稽核组成稽核员
（8） 品质争议终裁决
三厂务理（职务代理：理代表）
（1） 控制生产进度
（2） 负责提供技术方法方面资源需求
（3） 全面负责品质制工作
（4） 协调部门生产安排
（5） 追逐生产进度
（6） 出货品质制工作
（7） 订单审查总结
（8） 客户协调联络
（9） 出货明细确认
（10） 部门员训练
（11） 持拟定生产计划安排生产进度追踪
（12） 指导部门进行现场整理整顿
（13） 生产技术指导
四总务课长（职务代理：副总理）
（1） 执行部门制度处理公司日常行政事务
（2） 宿舍日常理职工考核工作
（3） 机器设备维修保养
（4） 计算机网络硬件维护软件开发维护
（5） 公司生产提供合适力资源
（6） 建立理公司员档案（包括训练考核奖惩记录）
（7） 制定公司年度训练计划组织实施
（8） 持部门员训练
五采购课长：(职务代理：资材课长)
（1） 执行公司采购课制度
（2） 审核采购员定合约
（3） 追踪采购合约进度
（4） 开发选择合格分包商
（5） 部门员训练持
六资材课长：（职务代理：资材副课长）
（1） 执行部门制度
（2） 建立理安全存量
（3） 提供公司生产需原材料
（4） 责令责部门做物料堆放标识控制防护
（5） 确保料帐致
（6） 配合采购课制订采购计划节约资源
（7） 持部门员训练
七品课长：（职务代理：副总理）
（1） 执行部门制度
（2） 品质规划QC工程图审核
（3） 品质争议裁决
（4） 量具仪器理
（5） 品统计工作
（6） 品质规范（检验标准检验方案）建立
（7） 部门员训练考核工作持
（8） 品质异常处理矫正预防措施审核落实
（9） 客户确认样品理
（10） 客户抱怨处理
八伞骨课长（职务代理：伞骨车间）
（1） 执行部门制度
（2） 制定审核公司伞骨技术资料
（3） 伞骨作业技术指导
（4） 部门员训练持
九成品课长（职务代理：成品车间）
（1） 执行部门制度
（2） 实施品质政策品质目标
（3） 负责产成品品检包装
（4） 部门员训练持
十文件资料中心理员：（职务代理：总务课长）
（1） 负责品质系统原版文件保存
（2） 负责品质系统文件副分发记录
（3） 负责作废文件回收标识
05 公司组织图
06 授权书
ISO9002品质系统确实实施持续维持效性特委派副总理王辉担品质理代表督促部门贯彻公司品质目标执行作业指导书规定副总理理代表代理希部门全力支持配合期实施维持ISO9002国际标准
特授权示知
总理：
东轻工限公司
1998年12月23日
07 理制度
第章 理审查
1 目：
确保公司建立品质系统满足ISO9002标准示适合公司发展需求
2 适应范围：
适高理者公司建立品保体系审查
3 理重点：
3．1建立理审查制度年两次半年次便公司高领导解部门品质理工作状况公司品质政策品质目标达成状况
3．2部门负责会议通知准备汇报资料
3．3会议公司品质政策检讨品保体系效性适提出行动方案形成理审查报告
3．4理代表部品质稽核组踪理审查报告提出改善方案落实情况
4 相关程序：
4．1理审查程序书
第二章 品质系统
1 目：
确保公司建立品质系统符合ISO9002求编制品质手册相关程序作业指导籍效执行客户品质保证
2 范围：
品质关部门活动均属范围
3 理重点：
3．1公司品质体系ISO9002国际标准建立
3．2公司品质体系文件包括：品质手册程序书作业指导书检验标准品质记录
3．3透品质体系文件项工作理求部门责员写做做写
3．4客户特殊求新产品投入生产时须制定品质计划满足客户求
4 相关程序：
4．1品质计划程序书
第三章 合 约审查
1 目：
客户求明确掌握确保公司力满足客户求
2 范围：
包括客户合约
3 理重点：
3．1合约订单接受时必须合约审查程序书规定登录合约登记表
3．2特殊合约时厂务汇相关部门合约订单求进行审查
3．3审查确认通订单须严格客户求生产变更须台湾东公司客户协调处理须程序书规定厂务时通知相关单位员
3．4项合约审查记录应予保留
4 相关程序：
4．1合约审查程序书
第四章 设 计
章ISO9002标准条款公司适关开发研制工作台湾东公司负责
第五章 文件资料制
1 目：
确保品质关部门新效品质系统文件
2 范围：
品质系统关文件
3 理重点：
3．1文件资料文中心统理发放部门负责部门品质记录保存
3．2制文件必须登录文件览表
3．3文件发行前均文件资料制程序书规定相关审查核准保持新版发行登陆录
3．4文件更改修订须旧版收回发行新版旧版保留份作参考余作废
3．5制文件均行影印文中心放行制文件应盖制文件章制文件章视效文件
3．6电脑制文件计算机中心统理未网络理员授权员擅输入更改
3．7品课样品进行制标识
4相关程序：
4．1文件资料制程序书
4．2样品制程序书
第六章 采 购
1 目：
透分包商选择理采购文件检验等控制公司采购产品符合公司规定求
2 范围：
适公司生产需原材料半成品成品设备计量仪器模治具等采购活动制提供产品分包商理
3 理重点：
3．1针产品采取分包商评估方法评估合格方列入公司合格分包商名录采购员必须合格分包商处购买公司需产品
3．2合格分包商提供产品品质交期进行制填写资料必须保留作年度评估
3．3采购文件资料必须明确包括规格数量交期发出前须规定审批程序审批资料适切性
3．4采购产品接受入库前须规定进行验证确保采购产品品质
4 相关程序：
4．1分包商评估程序书
4．2采购程序书
第七章 客户供应品制
1 目：
客户提供产品符合公司规定品质求
2 范围：
适公司客户供应品理
3 理重点：
3．1客户提供产品须加检验标识隔离储存维护确保产品适性
3．2客户提供产品须做收发制正确方法
3．3客户提供产品适损坏遗失等情况须规定通知客户讨处理方法
4 相关程序：
4．1客户供应品制程序书
第八章 产品标识追溯性
1 目：
防止产品误产品阶段明确识便追溯
2 范围：
原材料接受开始产品交付阶段产品进行标识达追溯目
3 理重点：
3．1原物料半成品成品透标识卡流程卡标识品名规格等容
3．2生产程中发现标识半成品成品须时恢复标识
3．3透检验表单流程卡等保留资料追溯产品形成程查找产品会格原采取相应矫正措施
4 相关程序：
4．1产品标识追溯性制程序书
第九章 制程制
1 目：
影响产品品质制程进行制产品生产制状态进行
2 范围：
直接影响产品品质制程均属范围
3 理重点：
3．1厂务理根客户订货情况公司实际情况编制生产计划制造令
3．2制造部门必须QC工程图规定设置检验点制重点项目
3．3制造部门必须制定作业指导书作业员熟悉严格执行
3．4现场必须督导作业员作业指导书规定求操作做首件检验巡回检验检验
3．5特殊制程必须严格求操作者必需持证岗制程参数进行控制
3．6现场必须加强现场整理整顿提供良工作环境
3．7生产部门机修员现机器设备进行保养检修维护
3．8制造部门负责模治具品质承认制
4 相关程序：
41制程制程序书
42设备理程序书
43模治具制程序书
第十章 检验测试
1 目：
检验测试标准进行检验测试准确反映产品品质确保公司产品品质
2 范围：
公司进料制程成品包装出货等阶段检验测试活动
3 理重点：
3．1品部门必须制定种原料半成品成品标准检验样品视需制定检验作业指导书
3．2进料检验测试：
3．2．1品部门须检验标准抽样计划实施检验合格方办理入库判合格采购部门负责处理
3．2．2公司没办法检验物料应求分包商提供合格证测试报告证明产品合格
3．2．3生产急需检验须理代表核准作标识记录隔离制程检验测试
3．3制程检验测试：
3．3．1品部门QC工程图设置检验点进行检验做巡回检验
3．3．2发现合格品执行合格制程序书
3．4终检验测试：
3．4．1品理员产品已执行规定检验测试合格条件进行终检验
3．4．2资材部门必须合格判定结合格识方接受入库
3．5阶段检验实施均须保持记录便追溯提供产品合格客观
4 相关程序：
4．1进料检验程序书
4．2制程检验程序书
4．3终检验程序书
第十章 检验量测试验设备制
1 目：
建立检验量测试验设备制系统维持计量设备效确性保证产品品质
2 范围：
产品检验量测试验设备
3 理重点：
3．1根产品需公司合格分包商购置必检验测试设备
3．2品部门建立设备览表规定校外校免校等校正方式校正周期计划送校时间
3．3外校作业须委托追溯国家国家标准资格外部校正机构执行
3．4国家国家标准公司产品求制定公司计量设备允收标准
3．5根校准记录允收标准判断计量器具校正状态标识
3．6单位维护保养计量设备资格校正员意矫正计量设备
3．7发现计量设备失效应停止重新校验标识检验测试产品重新测试
3．8计量设备环境搬运储藏防护中注意事项作出规定
3．9检验量测试验设备制程序书
4 相关程序
41检验量测测试设备制程序书
第十二章 检验试验状态
1 目：
显现阶段检测结果合格否确保合格产品转序出货
2 范围：
适进料出货全程检验测试状况制
3 理重点：
3．1未检验产品放验区加贴验品标识卡
3．2检验合格产品放入合格品区加贴绿色合格品标识卡合格品放入合格品区加贴合格品标卡
3．3生产急需检验时应加贴紧急放行黄色标识卡检验测试完成未作判定前产品应加贴判定标签
3．4产品判合格品根需特采时产品应加帖粉红色特采标识
3．5现场做标识维护工作标识资料理部门做理控制意乱标识清标识产品重新检验
4 相关程序：
4．1检验测试状况程序书
第十三章 合格品制
1 目：
防止合格品流入制程
2 范围：
适应进料制品成品仓储客供品出货发生合格品制
3 理重点：
3．1材料零部件产品判定合格均须标识隔离合格品区做合格品标识
3．2合格品评估处置责程序规定执行处理方式做记录
3．3合格品处理须重新检验合格方流入道工序做记录
3．4合格品需特采采购严格审批程序合约求时须客户意始放行
4 相关程序：
4．1合格品制程序书
第十四章 矫正预防措施
1 目：
采取矫正预防措施消现存潜合格品保系统正常运行
2 范围：
公司进料制程品库存成品品质异常操作异常客户抱怨品保体系符合等项目矫正预防措施
3 理重点：
3．1生产程原材料进厂客户抱怨品保体系等范围发生合格重复发生异常情形发现者应责单位提出矫正预防求
3．2相关责员接合格状况分析应异常现象做原分析规定时间完成书面矫正预防措施提出完成期限责单位级确认矫正预防措施效性
3．3书面矫正预防措施完成送发现者便做追踪制发现者必须追踪矫正预防措施落实性做记录保存
3．4矫正预防措施导致相关程序改变相关单位员应配合修改程序效执行
3．5品课必须关矫正预防措施信息理审查会议中报告
3．6异常情形争议时异常情形提报理代表理审查会议裁示
4 相关程序：
4．1矫正预防措施程序书
第十五章 搬运储存包装防护交货
1 目：
采取效保持措施防止产品搬运储藏包装防撤交货程中损伤变质遗失
2 范围：
公司原物料半成品成品搬运储藏包装防护交货工作理
3 理重点：
3．1搬运作业指导书求选择适搬运工具方法容器避免物料造成损伤遗失
3．2产品储藏必须放适宜环境中放入指定区域做产品标识检验状态标识进理执行仓储理办法执先进先出原
3．3定期仓储品进行盘点根产品特点仓储品进行定期检验
3．4制造部门包装作业指导书制造令求包装品部门执行包装检验
3．5防护须确保做产品搬运储藏包装交货程中受损伤
3．6制定交货流程产品送客戾指定点
4 相关程序：
4．1搬运储藏包装防护交货程序书
第十六章 品质记录
1 目：
品质记录进行控制理提供产品品质符合规定求品质系统效运作
2 范围：
适品质系统相关记录
3 理重点：
3．1品质记录填写员必须真实时填写字迹清晰意涂改
3．2部门程序规定做部门品质记录编目收集档工作文件理中心编制品质记录览表
3．3种品质记录规定保存期限保存注意保存环境查阅品质记录规定办理阅手续防品质记录损坏遗失
3．4超保存期限品质记录部门行处理客户品质记录求时客户求实施理
3．5电子媒体品质记录关电脑文件规定进行制
4 相关程序：
4．1品质记录制程序书
第十七章 部品质稽核
1 目：
确保品质系统持效运行品质体系改进提供
2 范围：
适公司部品质稽核活动
3 理重点：
3．1理代表公司实际需制定年度稽核计划根部品质稽核员岗资格求命资格部品质稽核组长稽核员
3．2稽核组长负责组织稽核前准备工作（稽核日程安排查核表文件）公司特点安排时间稽核员必须独立稽核部门
3．3稽查员根查核表利稽核技巧发现客观事实记录查核表规定求相符记录符合报告中
3．4稽核部门收稽核报告须提出矫正预防措施责部门须审核矫正预防措施效性稽核员责单位矫正预防措施实施追踪制确保效执行
3．5稽核组长负责编写稽核总结报告报告理代表便提报理审查
4 相关程序：
4．1部品质稽核程序书
第十八章 教育训练
1 目：
保证公司品质关员满足工作规定求
2 范围：
适公司产品品质影响员工教育训练
3 理重点：
3．1事部门根部门训练求编制年度教育训练计划
3．2新进员工岗前必须接受公司理制度专业技术教育训练合格方岗作业
3．3职训练部门实施必时聘请外界专定授课
3．4特定员（品部品质稽核员关键特殊制程员）应教育训练合格方岗
3．5教育训练实施需保留记录关训练记录保留员工离开公司止
4 相关程序：
4．1教育训练程序书
第十九章 设 计
章ISO9002标准条款公司适关事项台湾东公司负责
第二十章 统计技术
1 目：
应适统计技术分析解制程品质状况产品特性趋势追踪制品质问题
2 范围：
适进料制程成品阶段品质问题统计技术分析
3 理重点：
3．1根公司客户需确定阶段统计技术制定统计技术览表部门须切实执行
3．2统计数超制目标时责部门必须作原分析提出矫正预防措施
3．3项统计技术资料客户指定保存期外品质记录制程序执行
4相关程序：
4．1统计技术程序书
08 名词术语
公司品质系统术语采CNS12682标准中定义名词语特定义
1 制文件：
品质文件体始终反映新状态发行回收TWQP05程序规定
2 非制文件
品质文件副分发文件控制程序规定保证完全反映现行求
3 计量器具：
检验量测试验设备统称
4 进料检验：
接爱检验公司反映
09 品质手册程序ISO9002标准表
ISO9002
品质手册程序书
41理阶层责
411品质政策
TWQM1999 03章
412组织
4121组织
TWQM1999 020405章
TWQM012
4122资源
TWQM1999 07章
4123理代表
TWQM1999 06章
413理审查
TWQM1999第章TWQP011
42品质系统
TWQM1999第二章TWQP02
43合约审查
TWQM1999第三章TWQP03
44设计制
45文件资料制
TWQM1999第五章
TWQP051TWQP052
46采 购
TWQM1999第六章
TWQP061TWQP062
47客供品制
TWQM1999第七章TWQP07
48产品标识追溯性
TWQM1999第八章TWQP08
49制程制
TWQM1999第九章
TWQP091
TWQP092
TWQP093
410检验测试
TWQM1999第十章
TWQP101
TWQP102
TWQP103
411检验量测测试设备制
TWQM1999第十章TWQP11
412检验测试状况
TWQM1999第十二章TWQP12
413合格品制
TWQM1999第十三章TWQP13
414矫正预防措施
TWQM1999第十四章TWQP14
415搬运储存包装交货
TWQM1999第十五章TWQP15
416品质记录制
TWQM1999第十六章TWQP16
417部品质稽核
TWQM1999第十七章TWQP17
418教育训练
TWQM1999第十八章TWQP18
419服 务
420统计技术
TWQM1999第二十章TWQP20
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