营部组织机构理职责
2001柒字第[01]号
目：明确营部工作员职责层层理级级负责效推进营部项工作利开展提高公司产品销售业绩做营部职员工作职权工作业绩考核
二 适范围：适公司客户服务程中营销员相关员工作
三 营部组织机构工作范围执行文件：
31营部集团公司总理直接领导总理考核营部工作业绩
32营部营部负责负责实施营部全面工作实行理负责制
33营部设市场销售科售服务科市场规划科广告企划科采购科团体订制科成品仓库辅料仓库公司专卖店（展厅）
34营部工作职责：
负责统筹开发公司营销产品市场产品销售市场调查产品售服务量体定制服务广告企划专卖店形象设计推广专卖店货架配件外加工成品原辅料采购成品仓库辅料仓库公司专卖店（展厅）理
35营部执行文件：组织机构理职责采购理控制程序市场规划理控制程序发货理控制程序售服务理控制程序广告企划理控制程序文件档案理控制程序原辅料仓库理程序成品仓库理程序公司专卖店展厅理控制程序量体订制服务控制程序
四职责权限
41营部理职责：
411负责全面统筹协调营部项工作
412负责制订部门完善工作流程服务循环体系
413负责部门职员工作考核业绩评定请假考勤免建议
414市场进行科学预测分析制定公司年度营销计划确定营销策略
415负责理监督销售货款位时催收应收货款
416代理销售合评审签订督促合正确履行
417解客户营情况信程度收集建立完整客户档案
418解竞争手撑握公司产品销售代理商专卖店信息反馈分析总结
419负责规范理产品销售市场控制处理串货发生
4110发货调换货理控制
4111根市场销售状况确定合理广告投入正确促销手段
4112月提交部门月工作计划月总结报告
4113月持召开营销部例会
4114完成级交工作
42采购职责权限
421负责组织相关部门合格供方选择评定
422负责组织合格供方提供样品进行检验评估验证参采购原辅料货物样品进行监督封存
423根采购负责实施采购合谈判签订
424负责采购合规定事项执行全程控制监督
425负责参原辅材料货物质量控制程中检验评定分析
426负责采购合执行程中质量事违约事宜谈判处理
427负责采购合执行完毕配合财务部付款付款情况实施监督
428负责根实际生产营需货物质量进行采购配合生产营需确保质量生产营需
43市场销售科职责权限
431负责市场专卖网络发展规范客户货时作出处理
432客户销售款催收工作
433收集代理商销售信息库存信息代理商专卖店销售业绩进行较评定分析3天营销部负责汇报
434收集市场新开业专卖店档案月汇报营销部负责
435保持代理商专卖店思想沟通交流妥善处理时记录客户关建议反馈营销部负责
437负责公司专卖店理核查日销售情况月进行次货物清点
438完成级交工作
44售服务科负责职责权限
441配合相关部门负责客户调退货处理
442负责处理顾客投诉解答客户提出种问题填写顾客投诉记录反馈相关部门重情况时公司领导汇报
443收集产品售信息汇总交营销部负责
444协助配合营销员工作
445完成级交工作
45市场规划科职责权限
451负责实考察调查分析公司专卖店网络
452负责规范理专卖店整体形象店堂布置服饰陈列销售理服务标准零售价格广告宣传顾客档案销售反馈
453收集市场信息（行业产品信息广告信息形象信息服务信息）
454完成级交工作
46团体订制科负责职责权限
461负责团体定制合评审签订
462负责安排量体员进行量体服务
463负责团体订制客户沟通单发货
464负责团体订制产品返工返修
465负责团体订制客户货款回收
466完成级交工作
47广告企划科负责职责权限
471负责公司专卖店面设计形象设计
472公司广告资料设计（产品画册加盟手册VCD片企业专刊POP彩旗喷绘等）关公司形象标识设计
473 策划专卖店统促销活动
474 负责编辑设计专卖店理手册
475完成级交工作
48 专卖店设备理负责职责权限：
481负责客户求喷绘进行评审时单制作监督喷绘质量交货限期时发货
482负责客户求店面设计货架进行单制作监督货架质量交货限期时发货
483 收集客户喷绘店面设计方案货架反馈信息包括质量形象等
484完成级交工作
49营销统计职责权限
491负责电脑录入汇总发货单确保统计账目准确性
492配合营销部理销售员查询销售情况
493完成级交工作
410营销文员职责权限
4101负责审核公司西服厂发货单价格
4102负责传真省外汇总发货单予客户
4103负责营销部文件印复印妥善保存理营销部种文件
4104负责采购科采购合采购订单填写
4105完成级交工作
411仓库职责：
4111全面负责统筹安排仓库工作保证仓库正常运转
4112负责理控制原材料成品出入程
4113熟悉仓库产品储存时公司营部反映产品储量
4114负责仓库员具体工作安排理
411 5负责仓库环境卫生物资安全
411 6配合处理级部门相关部门工作
412仓库保员职责：
4121负责保仓库物资
4122负责仓库防火防盗防潮（湿）防尘防鼠工作
4123负责整体规划仓库物品堆放区域充分利限库容原材料产成品摆放整齐序通风干燥做标识明确分区分类
4124配合售服务部相关部门负责合格品顾客退货理
413公司专卖店（展厅）负责职责权限
4131负责专卖店（展厅）员工事理（包括规范店员服务标准服务语店员请假审批）
4132负责专卖店（展厅）货（补货）流程理监督专卖店（展厅）货品盘点
4133专卖店销售情况理月月专卖店销售情况予分析总结报予级领导
4134负责调配仓库保证专卖店货源供货
4135专卖店（展厅）整体形象服饰陈列监督理
414采购员仓库员公司专卖店（展厅）员量体订制员职责权限见相关执行文件
理解决问题 防范问题发生遵循理原设立理框架仅仅完成工作基础真正框架整销售市场理中发挥作运实施理体系需公司遵守严谨市场销售行求营部遵守工作业务流程流程中控切市场销售活动柒牌公司营销理质飞跃
采购理控制程序
2001柒字第[02]号
目：合理效率利公司资金资源减少必浪费损失提高采购质量服务公司产品实现程降低生产成确保产品质量提高企业济效益
二适范围：产品实现程切原辅材料采购工作公司配套产品外购工作外加工产品原辅材料采购工作专卖事业统形象外发材料采购工作
三职责权限：
31负责组织相关部门合格供方选择评定
32负责组织合格供方提供样品进行检验评估验证参采购原辅料货物样品进行监督封存
33根采购负责实施采购合谈判签订
34负责采购合规定事项执行全程控制监督
35负责参原辅材料货物质量控制程中检验评定分析
36负责采购合执行程中质量事违约事宜追踪实施谈判处理
37负责采购合执行完毕配合财务部付款付款情况实施监督
38负责根实际生产营需货物质量进行采购配合生产营需确保质量生产营需
四合格供方评定：
41采购优质原辅材料货物重工作慎选合格供方
42合格供方必须具备供货产品生产资格质量关手续
43根生产营需合格供方提供类原辅料货物情况采购员应负责组织质部生技部实际料部门相关员进行质量资格评审认定
44合格供方必须类产品生产厂家佼佼者具备时交货生产力重应具备质优价廉基条件
45合格供方产品必须质检部门检验合格委托检验资质机构检验合格产品公司实际生产证明供方产品质量优良者优先
46必须采科学办法合理检验手段进行分析确定种合格原辅材料需货物合格供方
47合格供方必须采货三家传统方法带偏见导思想实事求事态度根供方产品质量服务方式企业信誉贯实际交表现评定合格供方
48合格供方选择必须采择优汰劣市场竞争原类产品供选择合格方必须时评定二三家达物美价廉佳效果目
49质优合格供方应付款时予优先质差供方通知改进质量没明显改善应予删合格供方资格处罚观效
410半年应营部组织质部生技部相关员参加评定会议重新评定合格供方资质问题重新确认合格供方
411稳定原辅材料营需货物合格供方降低企业质量理成重素未公司关部门相关员讨通未公司关领导批准采购员权行决定取舍合格供方
412合格供方评定必须通相关部门相关员专门评定分析形成决议相关员签名确认关领导批准执行
413公司外购配套产品行采购原辅材料委托外加工产品合格供方评定评定方法关规定执行
五采购
51根市场分析判断公司决策投产新产品需原辅材料
52根产品开发部新产品试产试制需原辅材料
53根公司达产品生产计划务需切原辅材料
54根营部专卖事业需切整体形象需材料
55根公司生产营需配套产品
56根公司委托外加工需原辅材料
57需采购原辅材料货物均必须实际需质量
58采购必须充分授权文字确认
六控制程序：
61 根公司计划达生产务需原辅材料货物通知已通评审确认二三家合格供方提供样品报价
62合格供方提供类原辅材料货物通提供样品生产实践证明质量优质情况质部评定分析确认合格供方应价格服务信誉方法择优录取
63合格供方确认前采购品种质量必须质部生技部料部门相关员协商认书面确认
64采购合谈判均需具备时二参采购合公司签定必须方提供合文外签订条件应采公司合文
65合签订前应合格供方声明公司采购原：方求供方提供质优价廉产品方希高价格购买供方样质量产品求合格供方必须点做出承诺违反点方权采取惩罚办法
66合签订前提供样品检验应质部负责组织评定分析确认质量样品封存封存样品作货质部进料检验产品开发部试产产品应具备试报告确认结果
67常业务合格供方原应65条款执行果没条件没必65条款执行合格供方应质部生产技术部产品开发部相关员签名予确认
68客户订单原辅材料采购采购工作应控制程序执行必时应先产品开发部试作样衣客户确认封样方实施采购计划
69签订采购合时应明确价格付款办法质量保证求技术标准验收条件运输方式货时间等需求双方权益保证相关容合中填写清楚防必纠纷
610合必须式四份合格供方营部财务部原辅料仓库存份求原件复印件效
611采购合签订均必须遵控制程序执行报公司关领导文字确认方式批准执行条件允许电话批准应补办文字确认证明
612合签订采购员负责监督合执行关信息通知相关部门便满足公司生产营需
613部分直接影响产品质量辅料营部直接授权原辅材料仓库填写时采购求单送营部采购员签名确认呈总理批准直接采购合格供方必须具备程序规定资格评定已采购员商讨总理确认批准价格进货时应质部进料检验合格方放行投入
614采购货物达公司前应事先通知仓库做收货准备达公司应原辅材料仓库理员提供货单采购合核确认误进仓堆放时报质部求检验验证
615进料检验员验收标准样品合规定进料检验作业指导书求进行
616货品发现质量问题应采购员负责组织质部生技部等相关员评定分析处理结果质量记录文件签名确认条件合格供方代表应现场起验证
617验证确认合格原辅材料货物采购员应负责通知供方条件执行616处理决定
618公司直接采购原辅材料委托合格承包加工方加工成品时必须求委托加工方原辅材料进行检验验证质量控制加工合注明委托加工方必须履行责求承加工方必须提供方检验结果验证样品必时方直接质部派员承加工方检验验证
619采购员签订加工合时应求承加工方提供原辅材料检验验证报告样品收货数量清单方质部生技部等相关部门确认方组织生产
620承加工方委托加工产品完成必须质部营部生产技术部产品质量验证签名确认财务部门方付款
621外购产品应合格供方索取产品原辅材料原产厂商质检报告提供外购产品供方合格产品检验报告作质部检验外购产品质量检验
622采购员负责参采购原辅材料货物公司产品实现程程质量控制信息反馈负责联络组织突发性原辅材料货物质量事评定分析负责执行处理决定
623采购员负责采购合执行完毕财务结算工作参合规定付款办法监督确认签名
624控制程序规定采购工作外营部电脑喷绘专卖店统形象加工生产应遵控制程序执行
625采购工作需必须合格供方处考察审查产品事协调处理监督合实施程需出差应填写出差申请单关领导批准出差期间条件天应公司传真汇报出差情况没传真条件应相关领导电话汇报请示便进步接受工作安排
七奖惩办法
71采购员应公司利益高利益忠职守公私坚持采购原严格负责态度采购工作保证采购质量采购工作中显著成绩者月根采购员采购实际控制情况总理组织相关部门评审决定分予50400元奖励
72采购员违反控制程序执行工作玩忽职守疏监粗心意严重失职公司造成损失月根损失程度予50400元罚款
73社会发生回扣等腐败行牺牲家公司利益前提采购员假公济私损公肥已贪赃枉法查出根腐败程度公司法追究责直追究刑事责
采购控制程序直接影响产品实现程质量控制产品质量营质量保证直接基条件首素控制采购控制程序企业产品质量第道关提高企业效益根保证相关部门必须认真马虎掉轻心希相关部门严肃采购纪律严格执行控制程序产品质量企业营理关键第关努力
市场规划理控制程序
2001柒字第[03]号
目：通公司专卖市场调查规范理控制增强公司终端专卖网点控力度保证专卖网点达公司统整体形象统理模式统服务标准求确保公司专卖网络体系巩固发展
二适范围：适公司市场规划程中涉营销理员
三职责权限：
31营部负责负责明确公司专卖网点分布销售情况统安排专卖市场调查规范专卖市场规范程度监督理
32市场规范员负责收集市场信息公司专卖网点实考察规范确保专卖网点店面形象统理模式统服务标准统
33销售负责积极配合市场规划员规范专卖店网点项工作
四工作程序
41营部负责根公司专卖网点分布销售情况安排市场规划员实考察规范专卖网点
42市场规划员考察专卖店（专厅）前店面整体形象服务标准销售情况予分析总结提出关建议规范方案报告形式传真公司营部负责代理商便公司采取效规范措施
43 专卖店(专厅)形象服务规范
431市场规划员公司标准柒牌专卖店（专厅）求规范专卖店整体形象包括店面形象店堂货架布置服饰陈列
432市场规划员公司专卖店理手册规范专卖店服务行服务语
44市场规划员应实施规范中专卖店做规范化进度记录时传真汇报公司便公司采取相应支持措施
45市场规划员保持公司领导营负责代理商联络沟通便互相提供效信息关规范措施加专卖店规范力度
46公司营销员应积极配合市场规划员执行规范专卖店工作负责市场规划员提供负责片区代理商专卖店销售分布情况关信息
47专卖店销售理
471收集辖区域专卖店日销售记录研究区域专卖店销售量出现特高特低原销售量特高专卖店应详细记录销售策略提高销售影响素报公司便公司改善专卖店销售理工作提供验方法销商营力导致销售量特低专卖店市场规划员应制订相应整改措施整改整改结果应报级代理商公司
472协助级代理商控制区域市场产品价格相稳定窜货引起价格混乱专卖店影响市场规划员应货物源迅整报公司勒令收回窜货物市场规划员应常出现窜货区域进行定期抽检抽检结果处罚情况电传形式汇报营销部负责
473协助级代理商辖区域新加盟店进行开业指导广告宣传加盟商相互协商制订年度营计划指导书确保加盟商销售工作公司营销策略变形走样力争做开业家成功家年度营计划应交级代理商公司营销部备案
48市场规划员参级代理商报公司广告预算表区域广告投入情况进行检查核算核算结果报营销部公司方代理商签订协议承担定广告百分果市场规划员发现级代理商瞒骗公司欺诈行应立通知公司营销部勒令整改
49市场调查预测
491市场规划员应掌握解辖区域商场品牌专卖店营情况堂布置服务水市场规划员分析情况应书面形式汇报公司
492市场规划员应企业产品销售情况时分析市场流行变化竞争产品进行较分析断变化市场需求提出预测分析结果月公司提交分析计划书便公司营决策提供充分
493研究区域消费者购买力消费心理变化建议公司制订合理价格策略开发系列产品分析结果报公司采购部公司采购提供订价参改意见
五市场规划科考核
公司营销部负责应定期抽查市场规划员负责区域市场基情况：
51 专卖店形象否统堂布置合整洁整齐导购员否遵守公司专卖店理手册
52 否遵守市场规划科职责严格执行完成公司达项营指令
53 否定期公司汇报日销售行动
54 否十天公司传真专卖店理工作报告
55 否完成公司求市场调查报告专卖店调查表销售专厅调查表调查活动报告
发货理控制程序
2001年柒字第[04]号
目：服务公司客户产品销售满足客户发货求保证发货时性准确性效实施款发货原防止理善失误公司造成济损失行发生确保公司发货流程畅提高公司客户济效益
二 适范围：公司产品发货专卖店货架喷绘发货公司涉发货工作
三 职责权限：
31营部负责负责监督控制公司产品专卖店货架喷绘发货程负责超额欠款客户发货监督审查
32片区负责负责实施产品发货工作客户求发货客户配货单审核监督仓库发货程确保严格客户求时发货
33专卖店货架喷绘负责负责客户求货架喷绘发货工作负责单安排控制货架喷绘合格供方质量包装确保发货时性安全性准确性
34仓库负责安排仓库员根客户配货单配货装箱确保严格客户求质量配货
35仓库理员负责客户配货单配货装箱包工作根成品仓库理程序中发货程序具体实施
36驾驶员负责客户货物运输发送工作严格客户公司指定货运站运输方式时发送
37电脑室负责收集登记客户传真配货单时交收件签收
38营销统计员负责电脑统计汇总发货单
39财务部负责汇总营部发货单监督控制客户欠款额度
四 控制程序：
41客户发货单传真必须电脑室负责统收集登记营销部文员应根传真货单时交予该片区负责签收确认
42片区负责收客户交予传真求发货配货单认真统计该货单发货金额评审该客户货款余额规定欠款额度应配货单签字确认时交予仓库发货超公司规定欠款额度应交营部负责审核意方执行发货片区负责应严格规定权限签名批准发货发现违反控制程序规定严格奖惩办法（52）执行
43签名确认理审批发货单片区负责应时交予仓库配发货严禁拖延影响发货时间客户公司造成损失客户配货单片区负责仓库必须保存原单作发货发生问题溯源
44营部负责必须时公司客户发货情况进行查询监督严格规定权限审批客户配货单发货程中发现问题应时予解决疑难重问题应时汇报级领导取充分授权批准方确定
45仓库收营部（相关员评审签名确认）达客户配货单应仓库发货程序安排仓库员时配货仓库员应保证严格配货单客户求配货仓库负责严格监督配货速度质量防止配错漏配短货货单相符现象发生
46仓库配齐暂时短缺配货单产品仓库员应认真做记录列表存档作该品种生技部达生产务时通知该单营销负责反馈客户便客户做相应变更
47公司新产品紧俏品种入库仓库员应时通知营销片区负责安排发样通知客户样发货营销员应保证公司新样发公司客户手中确保公司客户系列产品货齐全
48客户求公司提供专卖店货架配件喷绘等专卖店形象负责应采购控制程序时单制做负责监督控制制作商制做质量速度制作完毕应时客户求配货配货时应特应注意包装牢固性认真清点配件品种件数确保货架发货准确性防止错配漏配短货现象发生
49产品发出营销统计负责时统计汇总发货单数量金额录入电脑确保财务账目准确性
410汇总发货单统计完毕营销文员负责时审核汇总发货单予第二天午12：00前汇总发货单传真客户便客户时解发货情况
411驾驶员应时解仓库配货情况时货物发出拖延严格客户公司指定货运站运输方式发货
412财务部公司制定欠款标准时检查营部发货财务网络记录运行情况监督审核客户欠款额度发现问题时汇报级领导违反控制程序规定行严格奖惩办法(52)执行
五 奖惩办法：
确保控制程序效实施提高相关执行员工作积极性考核发货程中执行员工作业绩特订奖罚办法：
51客户交予传真配货单相关执行员玩忽职守粗心意拖延严重失职造成时客户发货予相关执行员50100元罚款
52仓库片区负责营部负责超越权限未公司规定允许欠款额度控制执行意批准发货超公司规定欠款额度客户公司领导相关部门评定分析确属失职意根超越欠款额度性质分予50200元罚款情节特严重公司法追究责
53配货程中仓库员玩忽职守粗心意造成配错货串号漏货少货货根失职程度次予520元罚款
54新产品入库相关执行员粗心意没根市场销售理员安排时客户发样影响产品销售处相关仓库员510元罚款
55客户求发货架喷绘专卖店形象负责相关员玩忽职守粗心意足够时间时客户发货配错货架配件漏配少货影响专卖店（专厅）开业营业根影响程序性质次分处相关员50100元罚款
56营销统计员营销文员未时统计传真客户根实际情况次予520元罚款
57驾驶员未时发货公司客户指定货运站运输方式发货公司客户发货失误造成济损失根实际情况次予520元罚款
58发货程中相关员忠职守认真负责视仁切公司客户利益重者发货工作成绩显著者负责片区销售业绩明显提高者公司根实际情况组织相关部门评定月予颁发民币100300元奖金
售服务理程序
2001柒字第[05]号
目：通产品售服务质量控制完善公司营理机制提高售服务质量公合理解决产品售关问题公司客户减少必损失终达售服务质量满足顾客求
二 适范围：产品售服务程中涉营部营销员仓员产品开发部量体员质部质检员执行员
三 职责权限：
31营部负责负责监督审核客户调退货协调务销商间货源调整
32质部负责批准意客户调货产品公司关规定予检验确认符合进仓质量求负责处理客户质量问题退回产品退回产品质量进行评定分析验证
33售服务科负责客户调退货处理负责处理顾客投诉收集统计售产品质量信息分析统计编写质量报告相关部门提供质量资料
34市场销售科负责配合监督售服务科处理顾客调换货顾客投诉等售服务工作
35仓库负责配合售服务科质部清点检验客户调退货负责办理退货入库手续开具退货单退回相关部门返修处理
36营销统计员负责统计客户调退货数量金额录入电脑
37营销文员负责审核传真客户退货单进行档
38财务部负责负责汇总监督客户退货件数金额统计调货例便公司控制客户调换货否符合公司规定调换率发现问题刻知会营部负责报公司领导
39驾驶员负责根售服务科授权运回客户退货确保运回货物安全
四 工作程序：
41提高公司产品销售理水营部质部需制订合理符合公司客户双方利益产品售政策规定统区适销产品调换例产品质量问题售服务标准
42调退货程序：
421客户适销质量问题求调退货物应先填写调退货明细表交予传真公司售服务科审核
422客户传真求调退货明细表电脑室统收集登记时交予售服务科员确认签收
423客户适销产品求调换货交予传真明细表售服务科员协调财务部评审求调换货合公司现定调换率限期应予确认签字交营部负责审批意时通知客户办理退货超合公司规定调换率限期律予批准调换耐心客户说明客户属特殊情况退调货应报公司领导批准
424客户质量问题求调退货明细表售服务科负责评审确认签字报营部通知客户退货
425售服务科负责接货运站客户退货货通知时达退货运输单通知驾驶员货运站提货售服务科没达退货运输单驾驶员律予提货
426质部负责检验客户调退货客户适销需调货退货质部负责检验调换退货原质量否损确认签字客户质量问题退回产品质部时予评定分析验证真正属公司生产产品质量问题质部应予确认签字根产品实现程控制程序确定责部门责时予纠正预防属客户损坏影响产品质量质部权予确认签字做详细书面说明便售服务科反馈客户做予调退货
427仓库根售服务科负责营部负责质部评审签字调退货明细单办理入库手续没部门签字确认仓库律予办理入库手续客户适销退回产品仓库公司规定根原品种予调换质量问题退回产品仓库根客户求实际情况予调换退货
428仓库开具退货入库单营销统计员时统计退货单数量金额电脑录入确保财务账目准确性
429退货单统计完毕营销文员负责时审核退货单予第二天午12：00前退货单传真客户便客户时解退货情况
4210市场销售科员应配合售服务科员办理辖片区客户调退货
4211财务部时检查监督营部市场销售科退货情况认真统计调换货占总进货例否公司规定执行
43消费者投诉处理程序：
431消费者投诉投诉电话售服务科员应时予详细记录填写顾客投诉记录表妥善解答顾客提出问题判断投诉否成立解顾客投诉容应先明确顾客投诉理否充足投诉求否合理果投诉成立温态度婉转方式答复客户取客户理解消误会
432消费者投诉表述确属公司产品质量问题售服务科员首先应顾客表示谦意然根顾客求协商否公司专卖店予退货换货步折价直接寄回公司予调换属法解决问题应顾客索取联系电话营部研究处理方法予答复售服务科负责服务全程
433消费者质量问题投诉退回产品426执行
434售服务科负责月消费者投诉进行总结分析提出关改善办法方案断完善公司营理机制提高公司客户服务质量服务水降低顾客消费者投诉率
44售服务科负责月定期收集统计产品售服务客户信息汇总交营部负责
五奖罚办法
确保理程序效性提高相关执行员工作积极性考核售服务程中执行员工作业绩特制订奖罚办法：
51理程序执行程中发现关执行员玩忽职守疏监粗心意严重失职公司造成济损失行根实际情况损失程度月予相关执行员20100元罚款
52理程序执行程中相关执行员忠职守认真负责视仁秉公办事切公司客户利益重工作成绩突出者公司根实际情况组织关部门评定月予颁发民币50200
元奖金
53售服务科员消费者售服务中态度端正服务位处理体维护公司利益深消费者满意表现突出成绩显著月营部组织评定予20100元奖金
广告企划理控制程序
2001柒字第[06]号
目
提高推广公司品牌知名度创中国知名品牌目世界名牌齐
二适范围
广告计划执行程中企划科负责科室员
三职责权限：
31维护公司整体形象负责制订行性品牌营销策划方案
32负责客户求店堂面设计货架单制作监督货架质量交货期限发货
33收集客户喷绘店堂设计货架设计等反馈信息
34整理收集相关广告信息资料
35负责公司面设计严格执行公司CI手册力求形象统外致
36负责编辑完善专卖店理手册
四工作控制程序
41广告投入计划书品牌推行方案制定呈送总理董事长审核批准付诸实施需费员配置应步位免贻误良机
42全国专卖店形象统理势必行计划典型专卖店进行整改工作报总理董事长批准指定专卖店进行全面辅导
43关专卖店货架重新设计方案总理董事长审核全国专卖店货柜进行适度调整
44设计方案报总理董事长审批付诸实施
45种媒体进行广泛接触行性品牌推广方案研究探讨报总理董事长审批付诸实施
46店堂面设计货架提供专负责收客户店堂面草图交营销部负责确认签字时填写店面设计货架制作登记表交企划科确认签字时设计
企划科设计完毕交专卖店设备理科负责日发出门楣标志字体时通知货架配件制作商予制作
专卖店设备理科负责监督货架配件质量货架制作完毕营销部负责审批时发货
47喷画提供企划科收客户喷绘申请表确认签字时填写喷绘单制作表喷绘规格权限超公司规定面积时报营销部负责公司领导审批签字日单喷绘公司制作检验喷绘质量时寄发客户
五考核：
51否严格遵守公司制度项规章制度
52否广告计划利完成项务
53否全国专卖店进行统形象理（前提公司放权力配合项工作）
54否积极推行维护公司品牌形象（前提公司高层领导应配合支持项工作正常运作）
55否求完成店面设计单制作
56否控制程序时单制作喷绘发货
57货架否错发遗漏配件等
58否配合营销部门进行关工作
59否公司制定营销策略期制定促销活动
六奖惩办法：
鉴企划科属直接效益挂钩部门难考评业绩成效作极重公司形象品牌知名度直接影响公司效益更效发挥工作职增强责心工作积极性限度施展公司品牌知名度稳步提高制造良社会效益济效益特制定办法：
1时完成公司项务
2维护推广品牌取成效（销售业绩考评标准社会效益知名度考评探讨）
3专卖店形象理明显改善（前提公司支持部门利开展项工作）
4专卖店货架喷画定时间发送客户
5完成项设计务
6致力塑造品牌形象
7项计划利实施明显成效
果项定求完成月奖金设定 元 元（单位计）
基完成月奖金设定 元
设明显成效损害公司形象造成良影响视情节轻重扣罚月奖金基薪金百分率
文件档案理控制程序
2001柒字第[07]号
营部档案定义：销商合采购合合格供方资料评审记录市场调研资料企业整体形象宣传资料客户联系资料（含总代理专卖店）客户营情况客户订单（包括产品订单展厅设备订单宣传资料广告画订单）客户书面反馈情况营部投标文件量体订制客户资料发货记录
<包括产品宣传资料展厅设备>部门合评审资料空白合营部会议记录营部职员工作总结报告营部工作计划<工作报告>营部制度工作程序文件营部职员出差记录等营资料中转化营部留底备查资料统称营部档案
目
通营部档案理确保公司营资料完整性保障公司营活动追溯性效督导营部职员严格执行相关工作程序作公开公考核营部职员工作成绩
二 适范围
适营部工作员档案理作营部员文件处理程序指导文件
三 理职责
31营部配备档案理员运专电脑文件柜开展档案理工作
32档案理员负责营部档案电脑输入输出处理分类整理保密理提供档案处理意见负责档案完整性审批程序公司工作程序制度核工作负责理档案阅外调负责客户定单传真确认工作
33营部负责档案理员工作指导监督档案资料处理建议工作负责营部职员营资料监督理相关营资料评审程序监督理
34营部职员工作程序开展工作配合档案理员工作时提供准确全面营资料便转化营部档案
35财务部负责营部合定单发货记录等济类档案审计统计报告工作负责营部档案理专电脑财务部电脑联网理工作
36总理负责财务部营部档案理工作协调监督负责营部营资料档情况监督负责营部档案阅外调审批营部档案处理终审批
37董事长负责财务部济类档案理工作监督审核报告审批
四 理程序
41营部合必须公司相关求逐级审批签订结合合评审文件方视效文件存档
42客户订单逐级审批发货文档方视效文件存档
43客户反馈情况书面报告营部职员工作总结报告营部工作计划(工作报告)关员领导批示意见方视效文件存档
44营部会议记录参会员签名作效文件存档
45客户联系资料客户营情况客户负责签名作效文件存档
46营部投标文件公司领导确认标书容日起存档
47量体订制客户资料客户验收产品日起存档
48发货记录仓库发货传真客户确认日起作效文件存档
49营部职员出差记录营部制度工作程序文件营部负责签名确认交档案理员整理记录作效文件存档
410档案理员19文件转化档案时必须效文件求进行核方进行文件转化处理
411档案理员发现符合求文件应反馈营部负责进行监督协调保障文件效性未程序求确立文件营部负责应调查研究事情原出具说明性文件交总理审批作该文件补充资料交档案理员进行存档理
412档案理员应完整文件监督催促相关员领导补充完整进行转化理
413档案理员应先效文件进行分类整理编号文件名称文件编号题容档时间档案年限存放位置等相关容输入专电脑数库理求进行档案理
414档案理员档案柜应进行分类编号档案电脑示容存放位置放入专档案柜
415营部印资料档案理员专电脑设备进行操作便文件转换工作未专电脑中处理合文件必须原文输入电脑合原件放档案柜
416财务部电脑营部档案理专电脑联网进行维护工作便时查阅审核统计合发货单客户订单等相关济类档案资料
417阅营部档案须营部负责意外调营部档案须营部负责意总理签名意档案理员应阅外调档案进行登记时督促回收
418档案理员应参公司机密理程序保证营部档案保密工作设置电脑密码锁档案柜保钥匙保障档案整洁进行档案柜防潮防虫处理电脑资料进行时备份处理
五 奖惩条例
51档案理员恪职守保证文件转化档案资料手续准确正规保证档案资料机密性保证公司营效追溯进行表彰相应济奖励
52营部职员动时准确全面提供文件资料进行档工作全力配合档案理员进行工作进行表彰工作配合档案资料体现容作营部职员工作考核评定工资奖金
53违反档案理程序条例未程序进行文件审批准确全面提供文件资料未配合档案理员工作进行批评警告济处罚作工作良记录存档供工作考核评定工资奖金时重
54未程序进行操作档案理员造成影响损失进行批评警告相应济处罚作工作考核评定工资奖金
55未许私动档案理专电脑私开启档案柜私调阅档案资料私进行档案资料复印拷贝公司机密理程序相关条款进行处罚作良记录存档
辅料仓库理控制程序
2001柒字第[08]号
目：确保仓库原辅料出入畅储备合理满足生产需
二适范围：仓库辅料成品出入库程中仓库员
三职责权限：
31仓库员履行职责：
311 严格遵守公司考勤制度擅离开工作岗位（窜岗溜岗）班时严禁抽烟吃零食做私事
312 严格遵守公司保密制度保存理仓库受控文件账簿收发货单严禁外泄漏公司关商业机密
313 做仓库防火防盗防潮工作确保公司财产安全
314 保持仓库环境清洁货物排放整齐分区分类明确标识
315 服直属领导特殊情况时间配合营部销售发货工作确保销售畅
316 工作积极动相互配合圆满完成级公司领导交项工作务
32仓库职责：
321 全面负责统筹安排仓库工作保证仓库正常运转
322 负责理控制原材料成品出入程
323 熟悉仓库产品储存时公司相关部门反映产品储量
324 负责仓库员具体工作安排理
325 负责仓库环境卫生物资安全
326 配合完成级部门相关部门工作
33仓库保员职责：
331 负责保仓库物资
332 负责仓库防火防盗防潮防尘防鼠工作
333 负责整体规划仓库物品堆放区域充分利限库容原材料产成品摆放整齐序保持通风干燥做标识明确分区分类
334 配合相关部门负责合格品顾客退货理
34仓库发（配）货员职责：
341 负责营销部达客户配货单配货装箱包
342 严格营销员确认签字客户配货单产品名称规格色号数量进行配货
343 严格客户营销员求装箱包装箱时应清点复核次保证配产品误防止公司客户造成损失
344 天客户配货单应时配发货拖延
345 服级安排配合完成仓库工作
35仓库记账员职责：
351 负责仓库产品出入存账目记录时反映产品进出存情况做账目清楚账实相符
352 负责开具入库单出库单发货单调拔单
353 完成级安排仓库工作
36仓库电脑录账员职责：
361 负责电脑录入原材料产成品入库单时反映产品入库数量
362 负责出入库单审核
363 完成级安排仓库工作
37仓库入库（收货）员职责：
371 负责原材料产成品入库
372 保证原材料产成品检验合格入库
373 认真核入库原材料产成品数量规格做准确误
374 配合入库做账员做账做入库物实相符
375 完成级安排仓库工作
38电脑牌员职责：
381 负责印仓库产成品吊牌
382 完成级安排仓库工作
四工作程序
41入库控制程序
411进料检验：
4111物料厂入库员根方送货单相关采购订单订购合确认物料品名规格数量核实误立包装放置检区时填写进料检验记录表交质部检验员
4112仓员根进料检验记录表检验结办理相关手续
A类原辅材料需检验合格方供应商根检验合格结办理入库手续作相应标识放置指定合格品区
B检验合格仓员应根检验合格结物料合格品控制程序交质部处理
412程检验：
面料预缩检验检验员根预缩作业指导书进料检验指导书进行全面检验检验完毕检验员应合格品置指定合格品区合格品合格品控制程序加处理
42搬运程控制
421仓库员根物料产品具体特点仓库具体情况（场通道等）选搬运工具指定出工具方法
422仓库员搬运程中应根产品特性叠放避免碰撞挤压重心稳左右摇摆损坏标识挡住行进路线等问题发生
43贮存程控制
431仓库员应根仓库实际情况进行整体规化划分出产品堆放区域配置保持适宜安全贮存相关器材消防栓抽水机垫板等
432库存量原材料仓库员应根生产订单需原材料进行分析时通知采购员采购保证生产断料料
433贮存产品堆放：
A产品划分区域分开堆放作应标识做分类分区标识清楚
B根产品具体特性时间批次规格进行堆放产品规格入库先批次序分挂牌标识便先进先出原出库库存产品断更新
434贮存产品安全措施
A保持做物料产品防湿防潮防尘通风等防护措放避免产品霉变异变现象发生
B仓库员应时常贮存物料进行检验发现异变（贮存期太长潮湿通风等素）应时质部反映
C仓库记账员保证帐目清楚账簿齐全账实相符时反映产品入出存情况仓库员应配合财务员进行定期盘点保证仓库合理储备防止账实符发现问题应时追查追究责
D仓库重仓库员权严禁关员意进入
E批进库新品种面料应时制作布料色卡质部确认分发相关部门公司客户
44包装控制程序
441仓库员发货程应根产品特性产品数量选规格包装箱包编织袋包完毕包编织袋应记明运输方式联系方法
442仓库员出货前应检查包否牢固核发货址否正确（避免货物运输程中破损发错址等现象发生）
45防护控制程
物料产品搬运贮存包装交付程中应根产品物料特性采取相应防护措施避免产品损坏遗失
46出库控制程
461原辅料发放：
发货员根生产制造单定额材料填写领料单领料部门指定员仓库双方签字认需补发物料应领料部门写明补调物料申请单仓库员申请领料单补发物料领料完毕仓员时开具出仓单转财务作账领料单行仓库律允许发料
462成品发货
4621营销部达客户配货单配货员时严格单配货仓库没配货单需产品明处时通知该单负责营销员作相应处理
4622配货员配货完毕核误签字确认时通知记帐员开具汇总发货单记帐员根配货单填写准确计算金额保证账目误汇总发货单签字确认应时销账销卡汇总发货单财务联时报财务部
4623汇总发货单开具完毕仓库指定专根汇总发货单货物装箱包重新清点复核次单签名确认
4624装箱完毕配货员仓库指定专时（缝）包根原配货单详细址外包写清该货包发货址电话手机收件运输方式等包员应保证货包包牢固写址电话运输方式准确误发货登记表签名确认
47合格品控制程序
仓库员营部评审签字退货请单退货接退货根清单核数量时入库交质部检验合格品程序处理数量误应通知营销员反馈客户营销部评审签字退货清单仓库律允许退货
五奖罚办法
确保控制程序效实施提高相关执行员工作积极性考核仓库员工作业绩特制订奖罚办法：
51仓库员应严格控制程序执行保证仓库物资安全做防火防盗防潮防尘防鼠工作玩忽职守粗心意敷衍事严重失职公司造成财产损失根损失程度予相关员20100元罚款情况特严重追究刑事责
52仓库员应忠职守坚持原切公司利益重发现监守盗损公利已贪赃枉法公司造成财产损失查出根损失程度罚款20100元情况特严重追究刑事责
53营销部达配货单应时予配货包玩忽职守意拖延影响发货时间配错少货造成实际货物数量规格货单符客户求运输方式公司客户造成损失行根发货理控制程序奖罚制度执行
54仓库记账员必须做入进库货物时登记入账保证账目清楚物实相符粗心意敷衍事造成遗漏少记账物符公司造成损失根损失程度予2050元罚款
55仓库理工作中相关员忠职守认真负责勤勤垦垦业绩显著者营部根实际情况组织相关部门评定月奖予民币20200元
成品仓库理控制程序
2001柒字第[09]号
目：确保仓库产品出入畅储备合理满足顾客求
二适范围：成品出入库程中仓库员
三职责权限：
31仓库员履行职责：
311 严格遵守公司考勤制度擅离开工作岗位（窜岗溜岗）班时严禁抽烟吃零食做私事
312 严格遵守公司保密制度保存理仓库受控文件账簿收发货单严禁外泄漏公司关商业机密
313 做仓库防火防盗防潮工作确保公司财产安全
314 保持仓库环境清洁货物排放整齐分区分类明确标识
315 服直属领导特殊情况时间配合营部销售发货工作确保销售畅
316 工作积极动相互配合圆满完成级公司领导交项工作务
32仓库职责：
321 全面负责统筹安排仓库工作保证仓库正常运转
322 负责理控制原材料成品出入程
323 熟悉仓库产品储存时公司营部反映产品储量
324 负责仓库员具体工作安排理
325 负责仓库环境卫生物资安全
326 配合完成级部门相关部门工作
33仓库保员职责：
331 负责保仓库物资
332 负责仓库防火防盗防潮（湿）防尘防鼠工作
333 负责整体规划仓库物品堆放区域充分利限库容原材料产成品摆放整齐序保持通风干燥做标识明确分区分类
334 配合售服务部相关部门负责合格品顾客退货理
34仓库发（配）货员职责：
341 负责营销部达客户配货单配货装箱包
342 严格营销员确认签字客户配货单产品名称规格色号数量进行配货
343 严格客户营销员求装箱包装箱时应清点复核次保证配产品误防止公司客户造成损失
344 营销部达客户配货单应时配发货拖延
345 完成级安排仓库工作
35仓库记账员职责：
351 负责仓库产品出入存账目记录 时反映产品进出存情况做账目清楚账实相符
352 负责开具入库单出库单发货单调拔单
353 完成级安排仓库工作
36仓库电脑录账员职责：
361 负责电脑录入原材料产成品入库单时反映产品入库数量
362 负责出入库单审核
363 完成级安排仓库工作
37仓库入库（收货）员职责：
371 负责原材料产成品入库
372 保证原材料产成品检验合格入库
373 认真核入库原材料产成品数量规格做准确误
374 配合入库做账员做账做入库物实相符
375 完成级安排仓库工作
38电脑牌员职责：
381 负责印仓库产成品吊牌
382 完成级安排仓库工作
四工作程序
41入库控制程序
411类产品需检验合格方入库检验车间出货入库员时检验车间出货负责核型号（规格）数量标识等误办理入库手续填写进仓单双方签字认时登账时进仓单财务联报财务部
412批量生产产品生产完毕入库员核生产部生产通知单清单果发现符时应时查明原关部门汇报
413产品入库时予分类分区摆放整齐配置相应配套物品（：西服套塑料套等）
42出库程序
421营销部达客户配货单配货员时严格单配货仓库没配货单需产品明处应时通知该单负责营销员作出相应处理
422配货员配货完毕核误签字确认应时通知记帐员开具汇总发货单记帐员根配货单准确计算金额保证账目误方汇总发货单签字确认时销账销卡汇总发货单财务联时报财务部
423汇总发货单开具完毕仓库指定专根汇总发货单货物装箱包重新清点复核次单签名确认
424装箱完毕配货员仓库指定专时（缝）包根原配货单详细外包写清该货包发货址电话手机收件运输方式等包员应保证货包包牢固写址电话运输方式准确误时发货登记表签名确认
43搬运贮存包装防护交付控制程序：
431搬运控制程序：
4311仓库员搬运程中结合产品结构选相应托运方法工具做损坏包装压坏碰伤产品
4312仓库员应严格产品求搬运方式包装箱处标识注明（西服西裤）挂车（水洗裤）板车规划合理搬运路线保持引进通道畅通
4313仓库员产品搬运程中应保护产品包装标识防止丢失损坏
432贮存控制程序：
4321仓库应根库容实际情况划分出类产品挂放区域配置消防器材抽风机垫板等相应设备保持安全适应贮存产品期限相关求
4322仓库员产品分区分类排放整齐相应标识产品规格致需挂牌明示团体定制批号应区分防止混放
4323贮存产品环境安全措施：
a 保持做物品防湿防潮防尘通风等防护措施避免产品发霉异变
b 仓库员应星期检查贮存产品否霉变出现异常应时反映质部作出相应处理
c 仓库建立产品收放卡台账月配合财务部定期盘点做账标识物致发现异常时处理
4324仓库重严禁非仓库员仓库关员（包括公司客户）进入仓库
433包装控制程序：
4331仓库员发货程应根产品结构选择正确包装方法悬挂包装法叠式包装法
4332仓库员出货前应检查装箱编织袋口逢合状况发货址否正确
434防护控制程序：
仓库物品搬运贮存包装交付程中应采取相应防护措施防止产品损坏丢失指定存放区域
435交付控制程序：
4351仓库晚发货装车交付程中应三份表格：仓库保安司机三方核点清方装车
44合格品控制程序：
441成衣入库时入库员发现合格品马退返总检重新检验回修方入库
442仓库保员营销部评审签字退货请单退货接退货根清单核数量时入库交质部合格品程序进行检验处理数量误应通知营销员反馈客户营销部评审签字退货清单保员权拒收退货
五奖罚办法
确保控制程序效实施提高相关执行员工作积极性考核仓库员工作业绩特制订奖罚办法：
51仓库员应严格控制程序执行保证仓库物资安全做防火防盗防潮防尘防鼠工作玩忽职守粗心意敷衍事严重失职公司造成财产损失根损失程度予相关员20100元罚款情况特严重追究刑事责
52仓库员应忠职守坚持原切公司利益重发现监守盗损公利已贪赃枉法公司造成财产损失查出根损失程度罚款20100元情况特严重追究刑事责
53营销部达配货单应时予配货包玩忽职守意拖延影响发货时间配错少货造成实际货物数量规格货单符行客户求运输方式公司客户造成损失根发货理控制程序奖罚办法执行
54仓库记账员必须做入进库货物时登记入账保证账目清楚物实相符粗心意敷衍事遗漏少记账物符公司造成损失根损失程度予2050元罚款
55仓库理工作中相关员忠职守认真负责勤勤垦垦工作业绩显著者营部根实际情况相关部门组织评定月奖予民币20200元
公司专卖店（展厅）理控制程序
2001柒字第[10]号
目：确保公司专卖店（展厅）服务规范化形象标准化达满足顾客服务求
二适范围：公司专卖店（展厅）服务程中专卖店（展厅）员
三职责权限：
31专卖店（展厅）负责职责权限：
311 负责专卖店（展厅）员工事理（包括规范店员服务标准服务语店员请假审批）
312 负责专卖店（展厅）货（补货）流程理监督专卖店（展厅）货品盘点
313 专卖店销售情况理月月专卖店销售情况予分析总结报予级领导
314 负责调配仓库保证专卖店货源供货
315 专卖店（展厅）整体形象服饰陈列监督理
32店长职责权限：
321 严格遵守公司考勤制度时班
322 熟悉公司产品工艺流程产品结构价格服务规范
323 负责专卖店展厅形象布置产品陈列环境卫生具体实施
324 保证专卖店（展厅）帐货款致
325 严禁关员进入展厅保证公司新产品信息流失
326 负责专卖店销售全面理做销售报表报予级领导
327 负责专卖店日常销售工作做亲切热情
328 负责销售款收纳做日清日结货款致
四工作程序
41货程序
411 专卖店（展厅）店长负责开具货（补货）单交予专卖店（展厅）负责专卖店（展厅）负责确认签字时通知仓库单配货送专卖店（展厅）店长负责清点签收
412 专卖店负责接仓库公司新货入库通知应时配合专卖店职员展厅挂样
42公司专卖店日常营业程序
421营业前
4211 班前进行仪容检查
4212 清洁面门窗门前区域货架货柜整理商品补齐货品检查核标价签准备包装品
4213 检查店音响灯光空调装置否齐备正常
4214 收银员清点零钱清洁收银柜检查种品否齐备
4215 切准备绪开始营业
422营业中
4221 顾客进店时必须动顾客开门致问候态度应友亲切然
4222 顾客没购买意图时总顾客顾客感觉压抑
4223 顾客买买少退换衣物应样热情接
4224 必应件出售衣服进行认真熨烫包装
4225 没顾客时时整理零乱商品搞销售厅卫生顾客应马放种工作热情接顾客
4226 店顾客较时应提醒顾客注意身物品顾客试衣时顾客保物品
4227 顾客商品解时耐心实事求讲解
4228 顾客商品质量问题专卖店时必须热情接耐心解决期销售额增长怕麻烦怠慢顾客解决时应时请示专卖店负责
4229 顾客挑选商品时百厌挑选样限度满足客户需求
42210 顾客想购买商品没时应耐心顾客解释说明原时登记缺货报表
42211 顾客试穿时销售员热情帮助适赞美
42212 顾客男女老少位高低均应视仁热情礼貌
42213 成交售商品熨烫整理放入包装袋中说：谢谢您欢迎次
42214 时刻观察客流量销售额否正常客流量销售未正升时立查找原（否缺款缺号销售方法正确服务位货物晚销商品顾客需求口等）解决预调整补齐脱销货物
423营业
4231 货款备金区分清点整理开交款单
4232 备金发票封放入保险柜妥善保存
4233 日清日结时结帐
4234 清洁店卫生关门窗
43公司专卖店财务理工作程序
431专卖店货品全部统零售价明码标价销售必时8折销售公司员工购买统出厂价销售均应专卖店负责营部负责评审签字8折（含8折）销售赠送均须公司领导签字批条否财务予承认济责专卖店员承担顾客购货专卖店应开具货款收8折8折购货签字违者查明原予罚款
432专卖店长天班前做销售清单交专卖店负责财务部份时财务部结清日销售款做日清日结
433专卖店负责月30日配合专卖店长专卖店货品进行全面盘点盘点清单报营销部财务部做货账致发现问题时追查汇报级领导
5考核
51公司（展厅）专卖店负责考核：
511 否遵守公司制定项规章制度保证专卖店规定时间正常营业
512 否月分析专卖店销售情况总结汇报公司领导
513 专卖店服务标准服务语言否规范
514 否协调仓库专卖店货源供应新货入库时展厅挂样
515 否监督配合专卖店货品盘点保证专卖店（展厅）货账致专卖店全年销售额否相应提高
516 专卖店（展厅）整体形象否保持规范化服饰陈列否整齐店堂形象布置否保持公司规定风格 店堂否清洁
52公司专卖店（展厅）店员考核：
521 否遵守公司制定项规章制度
522 否遵守公司制定专卖店（展厅）工作程序服务标准
523 否保持公司规定专卖店（展厅）形象
524 否保证专卖店（展厅）货款致否公司规定时间进行盘点
525 日销售额否日清日结保证账款清楚
量体定做理控制程序
2001柒字第[11]号
目：更顾客穿体文雅柒牌西服
二适范围：
团体量体定做量体定做产品实现程
三职责权限：
31负责顾客团体订做日程安排员组织实施量体
32负责量体原始资料整理审核造表监督输入电脑档生产需资料制作程
33负责订制产品生产程单监督配合质部质量控制
34负责订制产品质量踪实施返修返工售服务满足顾客求
四控制程
41首先解顾客需面料面料成份性需款式数量顾客年龄工作环境理气候素穿着惯便确定测量标准
42准备记录表格测量工具试号样衣仔细观察顾客体型进行测量测量结果选择相应试号服试穿征询顾客意见顾客满意做记录特殊体型特殊求备注栏加注明复印份顾客留底备
43原始资料进行整理类送电脑室印审核注明款号面料交货日期便生产部时准确安排生产出货
44整理制作完成量体尺寸单顾客求完成期限交予生产技术部安排生产双方做记录签名确认
45量体订做产品实现程进行生产全程踪保证产品时量完成
46积极配合质部产品实现程质量控制质量踪确保量体订做产品保质保量完成
47产品发出积极进行质量踪穿着咨询西服保养说明部分顾客合体质量问题应时安排日期通知顾客进行返修现场测量作业必须认真做服务工作虚心接受顾客意见作合理解答收回符合顾客求产品填写回修单点清数量复印份顾客留底便日送返修时核
48服装返修求返修工艺指导（修改示意草图）写布条绑相应服装服装返修质量求统计列单存档作返修出厂送货时次质量检验送车间返修必须时踪说明顾客求返修工艺指导确保返修质量坚决杜绝二次返修单时检验送顾客手中
49专卖店代理商传真营部订单应注意审核弄清计量单位三咨询核尺寸行性体基尺码认真审核确保单准确性操作程控制程序执行
410量体订做科电话售服务信息反馈渠道班时间特殊情况必须确保值班关产品质量信息应做记录
411量体订做原实行单制（订制数量较量体团体包括）订单般量体整理资料生产单质量监督售服务负责底便考核量体订做科员工量体准确性工作力
412单收回返修应配合质部做评定分析尺寸问题顾客身引起耐心解释查找原果质量问题版型车间工艺问题应时生产技术部质部反映填返修情况调查表组织相关员评定分析研究解决方案制定预防改正措施
五接口关系
51积极认真配合营部达团体订制量体工作专卖店量体订做业务需出差时应填写出差批准单送交公司领导签字批准
52审核确定误生产车间需尺寸单交货期交生产部技术部单作交接时间数量订单号等记录双方需签名确认
53负责监督裁床特殊体型服装裁剪必时作相应裁剪推版工艺指导
54常车间单踪督促生产车间生产进度确保订做产品时量完成
55配合质部量体订做产品实现程质量控制返修产品质量评定分析
56量体订做合格率质部负责质量监督理百分评定
六奖罚办法
61量体订制科质量合格率必须保证98高98套奖民币5元低98套罚款民币5元
62量体订制科员忠职守遵守劳动纪律严格控制程序执行量体订做合格率高保持办法规定质量指标顾客投诉营部根质量指标售服务情况组织相关员月予评定20200元奖金
63量体订制科员玩忽职守违反控制程序量体粗心意致量体订做产品低
控制程序规定质量目标售服务质量致顾客次投诉营部根公司名誉济损失实际情况月组织相关员评定分析予50200元罚款
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2001柒字第[01]号
目：明确营部工作员职责层层理级级负责效推进营部项工作利开展提高公司产品销售业绩做营部职员工作职权工作业绩考核
二 适范围：适公司客户服务程中营销员相关员工作
三 营部组织机构工作范围执行文件：
31营部集团公司总理直接领导总理考核营部工作业绩
32营部营部负责负责实施营部全面工作实行理负责制
33营部设市场销售科售服务科市场规划科广告企划科采购科团体订制科成品仓库辅料仓库公司专卖店（展厅）
34营部工作职责：
负责统筹开发公司营销产品市场产品销售市场调查产品售服务量体定制服务广告企划专卖店形象设计推广专卖店货架配件外加工成品原辅料采购成品仓库辅料仓库公司专卖店（展厅）理
35营部执行文件：组织机构理职责采购理控制程序市场规划理控制程序发货理控制程序售服务理控制程序广告企划理控制程序文件档案理控制程序原辅料仓库理程序成品仓库理程序公司专卖店展厅理控制程序量体订制服务控制程序
四职责权限
41营部理职责：
411负责全面统筹协调营部项工作
412负责制订部门完善工作流程服务循环体系
413负责部门职员工作考核业绩评定请假考勤免建议
414市场进行科学预测分析制定公司年度营销计划确定营销策略
415负责理监督销售货款位时催收应收货款
416代理销售合评审签订督促合正确履行
417解客户营情况信程度收集建立完整客户档案
418解竞争手撑握公司产品销售代理商专卖店信息反馈分析总结
419负责规范理产品销售市场控制处理串货发生
4110发货调换货理控制
4111根市场销售状况确定合理广告投入正确促销手段
4112月提交部门月工作计划月总结报告
4113月持召开营销部例会
4114完成级交工作
42采购职责权限
421负责组织相关部门合格供方选择评定
422负责组织合格供方提供样品进行检验评估验证参采购原辅料货物样品进行监督封存
423根采购负责实施采购合谈判签订
424负责采购合规定事项执行全程控制监督
425负责参原辅材料货物质量控制程中检验评定分析
426负责采购合执行程中质量事违约事宜谈判处理
427负责采购合执行完毕配合财务部付款付款情况实施监督
428负责根实际生产营需货物质量进行采购配合生产营需确保质量生产营需
43市场销售科职责权限
431负责市场专卖网络发展规范客户货时作出处理
432客户销售款催收工作
433收集代理商销售信息库存信息代理商专卖店销售业绩进行较评定分析3天营销部负责汇报
434收集市场新开业专卖店档案月汇报营销部负责
435保持代理商专卖店思想沟通交流妥善处理时记录客户关建议反馈营销部负责
437负责公司专卖店理核查日销售情况月进行次货物清点
438完成级交工作
44售服务科负责职责权限
441配合相关部门负责客户调退货处理
442负责处理顾客投诉解答客户提出种问题填写顾客投诉记录反馈相关部门重情况时公司领导汇报
443收集产品售信息汇总交营销部负责
444协助配合营销员工作
445完成级交工作
45市场规划科职责权限
451负责实考察调查分析公司专卖店网络
452负责规范理专卖店整体形象店堂布置服饰陈列销售理服务标准零售价格广告宣传顾客档案销售反馈
453收集市场信息（行业产品信息广告信息形象信息服务信息）
454完成级交工作
46团体订制科负责职责权限
461负责团体定制合评审签订
462负责安排量体员进行量体服务
463负责团体订制客户沟通单发货
464负责团体订制产品返工返修
465负责团体订制客户货款回收
466完成级交工作
47广告企划科负责职责权限
471负责公司专卖店面设计形象设计
472公司广告资料设计（产品画册加盟手册VCD片企业专刊POP彩旗喷绘等）关公司形象标识设计
473 策划专卖店统促销活动
474 负责编辑设计专卖店理手册
475完成级交工作
48 专卖店设备理负责职责权限：
481负责客户求喷绘进行评审时单制作监督喷绘质量交货限期时发货
482负责客户求店面设计货架进行单制作监督货架质量交货限期时发货
483 收集客户喷绘店面设计方案货架反馈信息包括质量形象等
484完成级交工作
49营销统计职责权限
491负责电脑录入汇总发货单确保统计账目准确性
492配合营销部理销售员查询销售情况
493完成级交工作
410营销文员职责权限
4101负责审核公司西服厂发货单价格
4102负责传真省外汇总发货单予客户
4103负责营销部文件印复印妥善保存理营销部种文件
4104负责采购科采购合采购订单填写
4105完成级交工作
411仓库职责：
4111全面负责统筹安排仓库工作保证仓库正常运转
4112负责理控制原材料成品出入程
4113熟悉仓库产品储存时公司营部反映产品储量
4114负责仓库员具体工作安排理
411 5负责仓库环境卫生物资安全
411 6配合处理级部门相关部门工作
412仓库保员职责：
4121负责保仓库物资
4122负责仓库防火防盗防潮（湿）防尘防鼠工作
4123负责整体规划仓库物品堆放区域充分利限库容原材料产成品摆放整齐序通风干燥做标识明确分区分类
4124配合售服务部相关部门负责合格品顾客退货理
413公司专卖店（展厅）负责职责权限
4131负责专卖店（展厅）员工事理（包括规范店员服务标准服务语店员请假审批）
4132负责专卖店（展厅）货（补货）流程理监督专卖店（展厅）货品盘点
4133专卖店销售情况理月月专卖店销售情况予分析总结报予级领导
4134负责调配仓库保证专卖店货源供货
4135专卖店（展厅）整体形象服饰陈列监督理
414采购员仓库员公司专卖店（展厅）员量体订制员职责权限见相关执行文件
理解决问题 防范问题发生遵循理原设立理框架仅仅完成工作基础真正框架整销售市场理中发挥作运实施理体系需公司遵守严谨市场销售行求营部遵守工作业务流程流程中控切市场销售活动柒牌公司营销理质飞跃
采购理控制程序
2001柒字第[02]号
目：合理效率利公司资金资源减少必浪费损失提高采购质量服务公司产品实现程降低生产成确保产品质量提高企业济效益
二适范围：产品实现程切原辅材料采购工作公司配套产品外购工作外加工产品原辅材料采购工作专卖事业统形象外发材料采购工作
三职责权限：
31负责组织相关部门合格供方选择评定
32负责组织合格供方提供样品进行检验评估验证参采购原辅料货物样品进行监督封存
33根采购负责实施采购合谈判签订
34负责采购合规定事项执行全程控制监督
35负责参原辅材料货物质量控制程中检验评定分析
36负责采购合执行程中质量事违约事宜追踪实施谈判处理
37负责采购合执行完毕配合财务部付款付款情况实施监督
38负责根实际生产营需货物质量进行采购配合生产营需确保质量生产营需
四合格供方评定：
41采购优质原辅材料货物重工作慎选合格供方
42合格供方必须具备供货产品生产资格质量关手续
43根生产营需合格供方提供类原辅料货物情况采购员应负责组织质部生技部实际料部门相关员进行质量资格评审认定
44合格供方必须类产品生产厂家佼佼者具备时交货生产力重应具备质优价廉基条件
45合格供方产品必须质检部门检验合格委托检验资质机构检验合格产品公司实际生产证明供方产品质量优良者优先
46必须采科学办法合理检验手段进行分析确定种合格原辅材料需货物合格供方
47合格供方必须采货三家传统方法带偏见导思想实事求事态度根供方产品质量服务方式企业信誉贯实际交表现评定合格供方
48合格供方选择必须采择优汰劣市场竞争原类产品供选择合格方必须时评定二三家达物美价廉佳效果目
49质优合格供方应付款时予优先质差供方通知改进质量没明显改善应予删合格供方资格处罚观效
410半年应营部组织质部生技部相关员参加评定会议重新评定合格供方资质问题重新确认合格供方
411稳定原辅材料营需货物合格供方降低企业质量理成重素未公司关部门相关员讨通未公司关领导批准采购员权行决定取舍合格供方
412合格供方评定必须通相关部门相关员专门评定分析形成决议相关员签名确认关领导批准执行
413公司外购配套产品行采购原辅材料委托外加工产品合格供方评定评定方法关规定执行
五采购
51根市场分析判断公司决策投产新产品需原辅材料
52根产品开发部新产品试产试制需原辅材料
53根公司达产品生产计划务需切原辅材料
54根营部专卖事业需切整体形象需材料
55根公司生产营需配套产品
56根公司委托外加工需原辅材料
57需采购原辅材料货物均必须实际需质量
58采购必须充分授权文字确认
六控制程序：
61 根公司计划达生产务需原辅材料货物通知已通评审确认二三家合格供方提供样品报价
62合格供方提供类原辅材料货物通提供样品生产实践证明质量优质情况质部评定分析确认合格供方应价格服务信誉方法择优录取
63合格供方确认前采购品种质量必须质部生技部料部门相关员协商认书面确认
64采购合谈判均需具备时二参采购合公司签定必须方提供合文外签订条件应采公司合文
65合签订前应合格供方声明公司采购原：方求供方提供质优价廉产品方希高价格购买供方样质量产品求合格供方必须点做出承诺违反点方权采取惩罚办法
66合签订前提供样品检验应质部负责组织评定分析确认质量样品封存封存样品作货质部进料检验产品开发部试产产品应具备试报告确认结果
67常业务合格供方原应65条款执行果没条件没必65条款执行合格供方应质部生产技术部产品开发部相关员签名予确认
68客户订单原辅材料采购采购工作应控制程序执行必时应先产品开发部试作样衣客户确认封样方实施采购计划
69签订采购合时应明确价格付款办法质量保证求技术标准验收条件运输方式货时间等需求双方权益保证相关容合中填写清楚防必纠纷
610合必须式四份合格供方营部财务部原辅料仓库存份求原件复印件效
611采购合签订均必须遵控制程序执行报公司关领导文字确认方式批准执行条件允许电话批准应补办文字确认证明
612合签订采购员负责监督合执行关信息通知相关部门便满足公司生产营需
613部分直接影响产品质量辅料营部直接授权原辅材料仓库填写时采购求单送营部采购员签名确认呈总理批准直接采购合格供方必须具备程序规定资格评定已采购员商讨总理确认批准价格进货时应质部进料检验合格方放行投入
614采购货物达公司前应事先通知仓库做收货准备达公司应原辅材料仓库理员提供货单采购合核确认误进仓堆放时报质部求检验验证
615进料检验员验收标准样品合规定进料检验作业指导书求进行
616货品发现质量问题应采购员负责组织质部生技部等相关员评定分析处理结果质量记录文件签名确认条件合格供方代表应现场起验证
617验证确认合格原辅材料货物采购员应负责通知供方条件执行616处理决定
618公司直接采购原辅材料委托合格承包加工方加工成品时必须求委托加工方原辅材料进行检验验证质量控制加工合注明委托加工方必须履行责求承加工方必须提供方检验结果验证样品必时方直接质部派员承加工方检验验证
619采购员签订加工合时应求承加工方提供原辅材料检验验证报告样品收货数量清单方质部生技部等相关部门确认方组织生产
620承加工方委托加工产品完成必须质部营部生产技术部产品质量验证签名确认财务部门方付款
621外购产品应合格供方索取产品原辅材料原产厂商质检报告提供外购产品供方合格产品检验报告作质部检验外购产品质量检验
622采购员负责参采购原辅材料货物公司产品实现程程质量控制信息反馈负责联络组织突发性原辅材料货物质量事评定分析负责执行处理决定
623采购员负责采购合执行完毕财务结算工作参合规定付款办法监督确认签名
624控制程序规定采购工作外营部电脑喷绘专卖店统形象加工生产应遵控制程序执行
625采购工作需必须合格供方处考察审查产品事协调处理监督合实施程需出差应填写出差申请单关领导批准出差期间条件天应公司传真汇报出差情况没传真条件应相关领导电话汇报请示便进步接受工作安排
七奖惩办法
71采购员应公司利益高利益忠职守公私坚持采购原严格负责态度采购工作保证采购质量采购工作中显著成绩者月根采购员采购实际控制情况总理组织相关部门评审决定分予50400元奖励
72采购员违反控制程序执行工作玩忽职守疏监粗心意严重失职公司造成损失月根损失程度予50400元罚款
73社会发生回扣等腐败行牺牲家公司利益前提采购员假公济私损公肥已贪赃枉法查出根腐败程度公司法追究责直追究刑事责
采购控制程序直接影响产品实现程质量控制产品质量营质量保证直接基条件首素控制采购控制程序企业产品质量第道关提高企业效益根保证相关部门必须认真马虎掉轻心希相关部门严肃采购纪律严格执行控制程序产品质量企业营理关键第关努力
市场规划理控制程序
2001柒字第[03]号
目：通公司专卖市场调查规范理控制增强公司终端专卖网点控力度保证专卖网点达公司统整体形象统理模式统服务标准求确保公司专卖网络体系巩固发展
二适范围：适公司市场规划程中涉营销理员
三职责权限：
31营部负责负责明确公司专卖网点分布销售情况统安排专卖市场调查规范专卖市场规范程度监督理
32市场规范员负责收集市场信息公司专卖网点实考察规范确保专卖网点店面形象统理模式统服务标准统
33销售负责积极配合市场规划员规范专卖店网点项工作
四工作程序
41营部负责根公司专卖网点分布销售情况安排市场规划员实考察规范专卖网点
42市场规划员考察专卖店（专厅）前店面整体形象服务标准销售情况予分析总结提出关建议规范方案报告形式传真公司营部负责代理商便公司采取效规范措施
43 专卖店(专厅)形象服务规范
431市场规划员公司标准柒牌专卖店（专厅）求规范专卖店整体形象包括店面形象店堂货架布置服饰陈列
432市场规划员公司专卖店理手册规范专卖店服务行服务语
44市场规划员应实施规范中专卖店做规范化进度记录时传真汇报公司便公司采取相应支持措施
45市场规划员保持公司领导营负责代理商联络沟通便互相提供效信息关规范措施加专卖店规范力度
46公司营销员应积极配合市场规划员执行规范专卖店工作负责市场规划员提供负责片区代理商专卖店销售分布情况关信息
47专卖店销售理
471收集辖区域专卖店日销售记录研究区域专卖店销售量出现特高特低原销售量特高专卖店应详细记录销售策略提高销售影响素报公司便公司改善专卖店销售理工作提供验方法销商营力导致销售量特低专卖店市场规划员应制订相应整改措施整改整改结果应报级代理商公司
472协助级代理商控制区域市场产品价格相稳定窜货引起价格混乱专卖店影响市场规划员应货物源迅整报公司勒令收回窜货物市场规划员应常出现窜货区域进行定期抽检抽检结果处罚情况电传形式汇报营销部负责
473协助级代理商辖区域新加盟店进行开业指导广告宣传加盟商相互协商制订年度营计划指导书确保加盟商销售工作公司营销策略变形走样力争做开业家成功家年度营计划应交级代理商公司营销部备案
48市场规划员参级代理商报公司广告预算表区域广告投入情况进行检查核算核算结果报营销部公司方代理商签订协议承担定广告百分果市场规划员发现级代理商瞒骗公司欺诈行应立通知公司营销部勒令整改
49市场调查预测
491市场规划员应掌握解辖区域商场品牌专卖店营情况堂布置服务水市场规划员分析情况应书面形式汇报公司
492市场规划员应企业产品销售情况时分析市场流行变化竞争产品进行较分析断变化市场需求提出预测分析结果月公司提交分析计划书便公司营决策提供充分
493研究区域消费者购买力消费心理变化建议公司制订合理价格策略开发系列产品分析结果报公司采购部公司采购提供订价参改意见
五市场规划科考核
公司营销部负责应定期抽查市场规划员负责区域市场基情况：
51 专卖店形象否统堂布置合整洁整齐导购员否遵守公司专卖店理手册
52 否遵守市场规划科职责严格执行完成公司达项营指令
53 否定期公司汇报日销售行动
54 否十天公司传真专卖店理工作报告
55 否完成公司求市场调查报告专卖店调查表销售专厅调查表调查活动报告
发货理控制程序
2001年柒字第[04]号
目：服务公司客户产品销售满足客户发货求保证发货时性准确性效实施款发货原防止理善失误公司造成济损失行发生确保公司发货流程畅提高公司客户济效益
二 适范围：公司产品发货专卖店货架喷绘发货公司涉发货工作
三 职责权限：
31营部负责负责监督控制公司产品专卖店货架喷绘发货程负责超额欠款客户发货监督审查
32片区负责负责实施产品发货工作客户求发货客户配货单审核监督仓库发货程确保严格客户求时发货
33专卖店货架喷绘负责负责客户求货架喷绘发货工作负责单安排控制货架喷绘合格供方质量包装确保发货时性安全性准确性
34仓库负责安排仓库员根客户配货单配货装箱确保严格客户求质量配货
35仓库理员负责客户配货单配货装箱包工作根成品仓库理程序中发货程序具体实施
36驾驶员负责客户货物运输发送工作严格客户公司指定货运站运输方式时发送
37电脑室负责收集登记客户传真配货单时交收件签收
38营销统计员负责电脑统计汇总发货单
39财务部负责汇总营部发货单监督控制客户欠款额度
四 控制程序：
41客户发货单传真必须电脑室负责统收集登记营销部文员应根传真货单时交予该片区负责签收确认
42片区负责收客户交予传真求发货配货单认真统计该货单发货金额评审该客户货款余额规定欠款额度应配货单签字确认时交予仓库发货超公司规定欠款额度应交营部负责审核意方执行发货片区负责应严格规定权限签名批准发货发现违反控制程序规定严格奖惩办法（52）执行
43签名确认理审批发货单片区负责应时交予仓库配发货严禁拖延影响发货时间客户公司造成损失客户配货单片区负责仓库必须保存原单作发货发生问题溯源
44营部负责必须时公司客户发货情况进行查询监督严格规定权限审批客户配货单发货程中发现问题应时予解决疑难重问题应时汇报级领导取充分授权批准方确定
45仓库收营部（相关员评审签名确认）达客户配货单应仓库发货程序安排仓库员时配货仓库员应保证严格配货单客户求配货仓库负责严格监督配货速度质量防止配错漏配短货货单相符现象发生
46仓库配齐暂时短缺配货单产品仓库员应认真做记录列表存档作该品种生技部达生产务时通知该单营销负责反馈客户便客户做相应变更
47公司新产品紧俏品种入库仓库员应时通知营销片区负责安排发样通知客户样发货营销员应保证公司新样发公司客户手中确保公司客户系列产品货齐全
48客户求公司提供专卖店货架配件喷绘等专卖店形象负责应采购控制程序时单制做负责监督控制制作商制做质量速度制作完毕应时客户求配货配货时应特应注意包装牢固性认真清点配件品种件数确保货架发货准确性防止错配漏配短货现象发生
49产品发出营销统计负责时统计汇总发货单数量金额录入电脑确保财务账目准确性
410汇总发货单统计完毕营销文员负责时审核汇总发货单予第二天午12：00前汇总发货单传真客户便客户时解发货情况
411驾驶员应时解仓库配货情况时货物发出拖延严格客户公司指定货运站运输方式发货
412财务部公司制定欠款标准时检查营部发货财务网络记录运行情况监督审核客户欠款额度发现问题时汇报级领导违反控制程序规定行严格奖惩办法(52)执行
五 奖惩办法：
确保控制程序效实施提高相关执行员工作积极性考核发货程中执行员工作业绩特订奖罚办法：
51客户交予传真配货单相关执行员玩忽职守粗心意拖延严重失职造成时客户发货予相关执行员50100元罚款
52仓库片区负责营部负责超越权限未公司规定允许欠款额度控制执行意批准发货超公司规定欠款额度客户公司领导相关部门评定分析确属失职意根超越欠款额度性质分予50200元罚款情节特严重公司法追究责
53配货程中仓库员玩忽职守粗心意造成配错货串号漏货少货货根失职程度次予520元罚款
54新产品入库相关执行员粗心意没根市场销售理员安排时客户发样影响产品销售处相关仓库员510元罚款
55客户求发货架喷绘专卖店形象负责相关员玩忽职守粗心意足够时间时客户发货配错货架配件漏配少货影响专卖店（专厅）开业营业根影响程序性质次分处相关员50100元罚款
56营销统计员营销文员未时统计传真客户根实际情况次予520元罚款
57驾驶员未时发货公司客户指定货运站运输方式发货公司客户发货失误造成济损失根实际情况次予520元罚款
58发货程中相关员忠职守认真负责视仁切公司客户利益重者发货工作成绩显著者负责片区销售业绩明显提高者公司根实际情况组织相关部门评定月予颁发民币100300元奖金
售服务理程序
2001柒字第[05]号
目：通产品售服务质量控制完善公司营理机制提高售服务质量公合理解决产品售关问题公司客户减少必损失终达售服务质量满足顾客求
二 适范围：产品售服务程中涉营部营销员仓员产品开发部量体员质部质检员执行员
三 职责权限：
31营部负责负责监督审核客户调退货协调务销商间货源调整
32质部负责批准意客户调货产品公司关规定予检验确认符合进仓质量求负责处理客户质量问题退回产品退回产品质量进行评定分析验证
33售服务科负责客户调退货处理负责处理顾客投诉收集统计售产品质量信息分析统计编写质量报告相关部门提供质量资料
34市场销售科负责配合监督售服务科处理顾客调换货顾客投诉等售服务工作
35仓库负责配合售服务科质部清点检验客户调退货负责办理退货入库手续开具退货单退回相关部门返修处理
36营销统计员负责统计客户调退货数量金额录入电脑
37营销文员负责审核传真客户退货单进行档
38财务部负责负责汇总监督客户退货件数金额统计调货例便公司控制客户调换货否符合公司规定调换率发现问题刻知会营部负责报公司领导
39驾驶员负责根售服务科授权运回客户退货确保运回货物安全
四 工作程序：
41提高公司产品销售理水营部质部需制订合理符合公司客户双方利益产品售政策规定统区适销产品调换例产品质量问题售服务标准
42调退货程序：
421客户适销质量问题求调退货物应先填写调退货明细表交予传真公司售服务科审核
422客户传真求调退货明细表电脑室统收集登记时交予售服务科员确认签收
423客户适销产品求调换货交予传真明细表售服务科员协调财务部评审求调换货合公司现定调换率限期应予确认签字交营部负责审批意时通知客户办理退货超合公司规定调换率限期律予批准调换耐心客户说明客户属特殊情况退调货应报公司领导批准
424客户质量问题求调退货明细表售服务科负责评审确认签字报营部通知客户退货
425售服务科负责接货运站客户退货货通知时达退货运输单通知驾驶员货运站提货售服务科没达退货运输单驾驶员律予提货
426质部负责检验客户调退货客户适销需调货退货质部负责检验调换退货原质量否损确认签字客户质量问题退回产品质部时予评定分析验证真正属公司生产产品质量问题质部应予确认签字根产品实现程控制程序确定责部门责时予纠正预防属客户损坏影响产品质量质部权予确认签字做详细书面说明便售服务科反馈客户做予调退货
427仓库根售服务科负责营部负责质部评审签字调退货明细单办理入库手续没部门签字确认仓库律予办理入库手续客户适销退回产品仓库公司规定根原品种予调换质量问题退回产品仓库根客户求实际情况予调换退货
428仓库开具退货入库单营销统计员时统计退货单数量金额电脑录入确保财务账目准确性
429退货单统计完毕营销文员负责时审核退货单予第二天午12：00前退货单传真客户便客户时解退货情况
4210市场销售科员应配合售服务科员办理辖片区客户调退货
4211财务部时检查监督营部市场销售科退货情况认真统计调换货占总进货例否公司规定执行
43消费者投诉处理程序：
431消费者投诉投诉电话售服务科员应时予详细记录填写顾客投诉记录表妥善解答顾客提出问题判断投诉否成立解顾客投诉容应先明确顾客投诉理否充足投诉求否合理果投诉成立温态度婉转方式答复客户取客户理解消误会
432消费者投诉表述确属公司产品质量问题售服务科员首先应顾客表示谦意然根顾客求协商否公司专卖店予退货换货步折价直接寄回公司予调换属法解决问题应顾客索取联系电话营部研究处理方法予答复售服务科负责服务全程
433消费者质量问题投诉退回产品426执行
434售服务科负责月消费者投诉进行总结分析提出关改善办法方案断完善公司营理机制提高公司客户服务质量服务水降低顾客消费者投诉率
44售服务科负责月定期收集统计产品售服务客户信息汇总交营部负责
五奖罚办法
确保理程序效性提高相关执行员工作积极性考核售服务程中执行员工作业绩特制订奖罚办法：
51理程序执行程中发现关执行员玩忽职守疏监粗心意严重失职公司造成济损失行根实际情况损失程度月予相关执行员20100元罚款
52理程序执行程中相关执行员忠职守认真负责视仁秉公办事切公司客户利益重工作成绩突出者公司根实际情况组织关部门评定月予颁发民币50200
元奖金
53售服务科员消费者售服务中态度端正服务位处理体维护公司利益深消费者满意表现突出成绩显著月营部组织评定予20100元奖金
广告企划理控制程序
2001柒字第[06]号
目
提高推广公司品牌知名度创中国知名品牌目世界名牌齐
二适范围
广告计划执行程中企划科负责科室员
三职责权限：
31维护公司整体形象负责制订行性品牌营销策划方案
32负责客户求店堂面设计货架单制作监督货架质量交货期限发货
33收集客户喷绘店堂设计货架设计等反馈信息
34整理收集相关广告信息资料
35负责公司面设计严格执行公司CI手册力求形象统外致
36负责编辑完善专卖店理手册
四工作控制程序
41广告投入计划书品牌推行方案制定呈送总理董事长审核批准付诸实施需费员配置应步位免贻误良机
42全国专卖店形象统理势必行计划典型专卖店进行整改工作报总理董事长批准指定专卖店进行全面辅导
43关专卖店货架重新设计方案总理董事长审核全国专卖店货柜进行适度调整
44设计方案报总理董事长审批付诸实施
45种媒体进行广泛接触行性品牌推广方案研究探讨报总理董事长审批付诸实施
46店堂面设计货架提供专负责收客户店堂面草图交营销部负责确认签字时填写店面设计货架制作登记表交企划科确认签字时设计
企划科设计完毕交专卖店设备理科负责日发出门楣标志字体时通知货架配件制作商予制作
专卖店设备理科负责监督货架配件质量货架制作完毕营销部负责审批时发货
47喷画提供企划科收客户喷绘申请表确认签字时填写喷绘单制作表喷绘规格权限超公司规定面积时报营销部负责公司领导审批签字日单喷绘公司制作检验喷绘质量时寄发客户
五考核：
51否严格遵守公司制度项规章制度
52否广告计划利完成项务
53否全国专卖店进行统形象理（前提公司放权力配合项工作）
54否积极推行维护公司品牌形象（前提公司高层领导应配合支持项工作正常运作）
55否求完成店面设计单制作
56否控制程序时单制作喷绘发货
57货架否错发遗漏配件等
58否配合营销部门进行关工作
59否公司制定营销策略期制定促销活动
六奖惩办法：
鉴企划科属直接效益挂钩部门难考评业绩成效作极重公司形象品牌知名度直接影响公司效益更效发挥工作职增强责心工作积极性限度施展公司品牌知名度稳步提高制造良社会效益济效益特制定办法：
1时完成公司项务
2维护推广品牌取成效（销售业绩考评标准社会效益知名度考评探讨）
3专卖店形象理明显改善（前提公司支持部门利开展项工作）
4专卖店货架喷画定时间发送客户
5完成项设计务
6致力塑造品牌形象
7项计划利实施明显成效
果项定求完成月奖金设定 元 元（单位计）
基完成月奖金设定 元
设明显成效损害公司形象造成良影响视情节轻重扣罚月奖金基薪金百分率
文件档案理控制程序
2001柒字第[07]号
营部档案定义：销商合采购合合格供方资料评审记录市场调研资料企业整体形象宣传资料客户联系资料（含总代理专卖店）客户营情况客户订单（包括产品订单展厅设备订单宣传资料广告画订单）客户书面反馈情况营部投标文件量体订制客户资料发货记录
<包括产品宣传资料展厅设备>部门合评审资料空白合营部会议记录营部职员工作总结报告营部工作计划<工作报告>营部制度工作程序文件营部职员出差记录等营资料中转化营部留底备查资料统称营部档案
目
通营部档案理确保公司营资料完整性保障公司营活动追溯性效督导营部职员严格执行相关工作程序作公开公考核营部职员工作成绩
二 适范围
适营部工作员档案理作营部员文件处理程序指导文件
三 理职责
31营部配备档案理员运专电脑文件柜开展档案理工作
32档案理员负责营部档案电脑输入输出处理分类整理保密理提供档案处理意见负责档案完整性审批程序公司工作程序制度核工作负责理档案阅外调负责客户定单传真确认工作
33营部负责档案理员工作指导监督档案资料处理建议工作负责营部职员营资料监督理相关营资料评审程序监督理
34营部职员工作程序开展工作配合档案理员工作时提供准确全面营资料便转化营部档案
35财务部负责营部合定单发货记录等济类档案审计统计报告工作负责营部档案理专电脑财务部电脑联网理工作
36总理负责财务部营部档案理工作协调监督负责营部营资料档情况监督负责营部档案阅外调审批营部档案处理终审批
37董事长负责财务部济类档案理工作监督审核报告审批
四 理程序
41营部合必须公司相关求逐级审批签订结合合评审文件方视效文件存档
42客户订单逐级审批发货文档方视效文件存档
43客户反馈情况书面报告营部职员工作总结报告营部工作计划(工作报告)关员领导批示意见方视效文件存档
44营部会议记录参会员签名作效文件存档
45客户联系资料客户营情况客户负责签名作效文件存档
46营部投标文件公司领导确认标书容日起存档
47量体订制客户资料客户验收产品日起存档
48发货记录仓库发货传真客户确认日起作效文件存档
49营部职员出差记录营部制度工作程序文件营部负责签名确认交档案理员整理记录作效文件存档
410档案理员19文件转化档案时必须效文件求进行核方进行文件转化处理
411档案理员发现符合求文件应反馈营部负责进行监督协调保障文件效性未程序求确立文件营部负责应调查研究事情原出具说明性文件交总理审批作该文件补充资料交档案理员进行存档理
412档案理员应完整文件监督催促相关员领导补充完整进行转化理
413档案理员应先效文件进行分类整理编号文件名称文件编号题容档时间档案年限存放位置等相关容输入专电脑数库理求进行档案理
414档案理员档案柜应进行分类编号档案电脑示容存放位置放入专档案柜
415营部印资料档案理员专电脑设备进行操作便文件转换工作未专电脑中处理合文件必须原文输入电脑合原件放档案柜
416财务部电脑营部档案理专电脑联网进行维护工作便时查阅审核统计合发货单客户订单等相关济类档案资料
417阅营部档案须营部负责意外调营部档案须营部负责意总理签名意档案理员应阅外调档案进行登记时督促回收
418档案理员应参公司机密理程序保证营部档案保密工作设置电脑密码锁档案柜保钥匙保障档案整洁进行档案柜防潮防虫处理电脑资料进行时备份处理
五 奖惩条例
51档案理员恪职守保证文件转化档案资料手续准确正规保证档案资料机密性保证公司营效追溯进行表彰相应济奖励
52营部职员动时准确全面提供文件资料进行档工作全力配合档案理员进行工作进行表彰工作配合档案资料体现容作营部职员工作考核评定工资奖金
53违反档案理程序条例未程序进行文件审批准确全面提供文件资料未配合档案理员工作进行批评警告济处罚作工作良记录存档供工作考核评定工资奖金时重
54未程序进行操作档案理员造成影响损失进行批评警告相应济处罚作工作考核评定工资奖金
55未许私动档案理专电脑私开启档案柜私调阅档案资料私进行档案资料复印拷贝公司机密理程序相关条款进行处罚作良记录存档
辅料仓库理控制程序
2001柒字第[08]号
目：确保仓库原辅料出入畅储备合理满足生产需
二适范围：仓库辅料成品出入库程中仓库员
三职责权限：
31仓库员履行职责：
311 严格遵守公司考勤制度擅离开工作岗位（窜岗溜岗）班时严禁抽烟吃零食做私事
312 严格遵守公司保密制度保存理仓库受控文件账簿收发货单严禁外泄漏公司关商业机密
313 做仓库防火防盗防潮工作确保公司财产安全
314 保持仓库环境清洁货物排放整齐分区分类明确标识
315 服直属领导特殊情况时间配合营部销售发货工作确保销售畅
316 工作积极动相互配合圆满完成级公司领导交项工作务
32仓库职责：
321 全面负责统筹安排仓库工作保证仓库正常运转
322 负责理控制原材料成品出入程
323 熟悉仓库产品储存时公司相关部门反映产品储量
324 负责仓库员具体工作安排理
325 负责仓库环境卫生物资安全
326 配合完成级部门相关部门工作
33仓库保员职责：
331 负责保仓库物资
332 负责仓库防火防盗防潮防尘防鼠工作
333 负责整体规划仓库物品堆放区域充分利限库容原材料产成品摆放整齐序保持通风干燥做标识明确分区分类
334 配合相关部门负责合格品顾客退货理
34仓库发（配）货员职责：
341 负责营销部达客户配货单配货装箱包
342 严格营销员确认签字客户配货单产品名称规格色号数量进行配货
343 严格客户营销员求装箱包装箱时应清点复核次保证配产品误防止公司客户造成损失
344 天客户配货单应时配发货拖延
345 服级安排配合完成仓库工作
35仓库记账员职责：
351 负责仓库产品出入存账目记录时反映产品进出存情况做账目清楚账实相符
352 负责开具入库单出库单发货单调拔单
353 完成级安排仓库工作
36仓库电脑录账员职责：
361 负责电脑录入原材料产成品入库单时反映产品入库数量
362 负责出入库单审核
363 完成级安排仓库工作
37仓库入库（收货）员职责：
371 负责原材料产成品入库
372 保证原材料产成品检验合格入库
373 认真核入库原材料产成品数量规格做准确误
374 配合入库做账员做账做入库物实相符
375 完成级安排仓库工作
38电脑牌员职责：
381 负责印仓库产成品吊牌
382 完成级安排仓库工作
四工作程序
41入库控制程序
411进料检验：
4111物料厂入库员根方送货单相关采购订单订购合确认物料品名规格数量核实误立包装放置检区时填写进料检验记录表交质部检验员
4112仓员根进料检验记录表检验结办理相关手续
A类原辅材料需检验合格方供应商根检验合格结办理入库手续作相应标识放置指定合格品区
B检验合格仓员应根检验合格结物料合格品控制程序交质部处理
412程检验：
面料预缩检验检验员根预缩作业指导书进料检验指导书进行全面检验检验完毕检验员应合格品置指定合格品区合格品合格品控制程序加处理
42搬运程控制
421仓库员根物料产品具体特点仓库具体情况（场通道等）选搬运工具指定出工具方法
422仓库员搬运程中应根产品特性叠放避免碰撞挤压重心稳左右摇摆损坏标识挡住行进路线等问题发生
43贮存程控制
431仓库员应根仓库实际情况进行整体规化划分出产品堆放区域配置保持适宜安全贮存相关器材消防栓抽水机垫板等
432库存量原材料仓库员应根生产订单需原材料进行分析时通知采购员采购保证生产断料料
433贮存产品堆放：
A产品划分区域分开堆放作应标识做分类分区标识清楚
B根产品具体特性时间批次规格进行堆放产品规格入库先批次序分挂牌标识便先进先出原出库库存产品断更新
434贮存产品安全措施
A保持做物料产品防湿防潮防尘通风等防护措放避免产品霉变异变现象发生
B仓库员应时常贮存物料进行检验发现异变（贮存期太长潮湿通风等素）应时质部反映
C仓库记账员保证帐目清楚账簿齐全账实相符时反映产品入出存情况仓库员应配合财务员进行定期盘点保证仓库合理储备防止账实符发现问题应时追查追究责
D仓库重仓库员权严禁关员意进入
E批进库新品种面料应时制作布料色卡质部确认分发相关部门公司客户
44包装控制程序
441仓库员发货程应根产品特性产品数量选规格包装箱包编织袋包完毕包编织袋应记明运输方式联系方法
442仓库员出货前应检查包否牢固核发货址否正确（避免货物运输程中破损发错址等现象发生）
45防护控制程
物料产品搬运贮存包装交付程中应根产品物料特性采取相应防护措施避免产品损坏遗失
46出库控制程
461原辅料发放：
发货员根生产制造单定额材料填写领料单领料部门指定员仓库双方签字认需补发物料应领料部门写明补调物料申请单仓库员申请领料单补发物料领料完毕仓员时开具出仓单转财务作账领料单行仓库律允许发料
462成品发货
4621营销部达客户配货单配货员时严格单配货仓库没配货单需产品明处时通知该单负责营销员作相应处理
4622配货员配货完毕核误签字确认时通知记帐员开具汇总发货单记帐员根配货单填写准确计算金额保证账目误汇总发货单签字确认应时销账销卡汇总发货单财务联时报财务部
4623汇总发货单开具完毕仓库指定专根汇总发货单货物装箱包重新清点复核次单签名确认
4624装箱完毕配货员仓库指定专时（缝）包根原配货单详细址外包写清该货包发货址电话手机收件运输方式等包员应保证货包包牢固写址电话运输方式准确误发货登记表签名确认
47合格品控制程序
仓库员营部评审签字退货请单退货接退货根清单核数量时入库交质部检验合格品程序处理数量误应通知营销员反馈客户营销部评审签字退货清单仓库律允许退货
五奖罚办法
确保控制程序效实施提高相关执行员工作积极性考核仓库员工作业绩特制订奖罚办法：
51仓库员应严格控制程序执行保证仓库物资安全做防火防盗防潮防尘防鼠工作玩忽职守粗心意敷衍事严重失职公司造成财产损失根损失程度予相关员20100元罚款情况特严重追究刑事责
52仓库员应忠职守坚持原切公司利益重发现监守盗损公利已贪赃枉法公司造成财产损失查出根损失程度罚款20100元情况特严重追究刑事责
53营销部达配货单应时予配货包玩忽职守意拖延影响发货时间配错少货造成实际货物数量规格货单符客户求运输方式公司客户造成损失行根发货理控制程序奖罚制度执行
54仓库记账员必须做入进库货物时登记入账保证账目清楚物实相符粗心意敷衍事造成遗漏少记账物符公司造成损失根损失程度予2050元罚款
55仓库理工作中相关员忠职守认真负责勤勤垦垦业绩显著者营部根实际情况组织相关部门评定月奖予民币20200元
成品仓库理控制程序
2001柒字第[09]号
目：确保仓库产品出入畅储备合理满足顾客求
二适范围：成品出入库程中仓库员
三职责权限：
31仓库员履行职责：
311 严格遵守公司考勤制度擅离开工作岗位（窜岗溜岗）班时严禁抽烟吃零食做私事
312 严格遵守公司保密制度保存理仓库受控文件账簿收发货单严禁外泄漏公司关商业机密
313 做仓库防火防盗防潮工作确保公司财产安全
314 保持仓库环境清洁货物排放整齐分区分类明确标识
315 服直属领导特殊情况时间配合营部销售发货工作确保销售畅
316 工作积极动相互配合圆满完成级公司领导交项工作务
32仓库职责：
321 全面负责统筹安排仓库工作保证仓库正常运转
322 负责理控制原材料成品出入程
323 熟悉仓库产品储存时公司营部反映产品储量
324 负责仓库员具体工作安排理
325 负责仓库环境卫生物资安全
326 配合完成级部门相关部门工作
33仓库保员职责：
331 负责保仓库物资
332 负责仓库防火防盗防潮（湿）防尘防鼠工作
333 负责整体规划仓库物品堆放区域充分利限库容原材料产成品摆放整齐序保持通风干燥做标识明确分区分类
334 配合售服务部相关部门负责合格品顾客退货理
34仓库发（配）货员职责：
341 负责营销部达客户配货单配货装箱包
342 严格营销员确认签字客户配货单产品名称规格色号数量进行配货
343 严格客户营销员求装箱包装箱时应清点复核次保证配产品误防止公司客户造成损失
344 营销部达客户配货单应时配发货拖延
345 完成级安排仓库工作
35仓库记账员职责：
351 负责仓库产品出入存账目记录 时反映产品进出存情况做账目清楚账实相符
352 负责开具入库单出库单发货单调拔单
353 完成级安排仓库工作
36仓库电脑录账员职责：
361 负责电脑录入原材料产成品入库单时反映产品入库数量
362 负责出入库单审核
363 完成级安排仓库工作
37仓库入库（收货）员职责：
371 负责原材料产成品入库
372 保证原材料产成品检验合格入库
373 认真核入库原材料产成品数量规格做准确误
374 配合入库做账员做账做入库物实相符
375 完成级安排仓库工作
38电脑牌员职责：
381 负责印仓库产成品吊牌
382 完成级安排仓库工作
四工作程序
41入库控制程序
411类产品需检验合格方入库检验车间出货入库员时检验车间出货负责核型号（规格）数量标识等误办理入库手续填写进仓单双方签字认时登账时进仓单财务联报财务部
412批量生产产品生产完毕入库员核生产部生产通知单清单果发现符时应时查明原关部门汇报
413产品入库时予分类分区摆放整齐配置相应配套物品（：西服套塑料套等）
42出库程序
421营销部达客户配货单配货员时严格单配货仓库没配货单需产品明处应时通知该单负责营销员作出相应处理
422配货员配货完毕核误签字确认应时通知记帐员开具汇总发货单记帐员根配货单准确计算金额保证账目误方汇总发货单签字确认时销账销卡汇总发货单财务联时报财务部
423汇总发货单开具完毕仓库指定专根汇总发货单货物装箱包重新清点复核次单签名确认
424装箱完毕配货员仓库指定专时（缝）包根原配货单详细外包写清该货包发货址电话手机收件运输方式等包员应保证货包包牢固写址电话运输方式准确误时发货登记表签名确认
43搬运贮存包装防护交付控制程序：
431搬运控制程序：
4311仓库员搬运程中结合产品结构选相应托运方法工具做损坏包装压坏碰伤产品
4312仓库员应严格产品求搬运方式包装箱处标识注明（西服西裤）挂车（水洗裤）板车规划合理搬运路线保持引进通道畅通
4313仓库员产品搬运程中应保护产品包装标识防止丢失损坏
432贮存控制程序：
4321仓库应根库容实际情况划分出类产品挂放区域配置消防器材抽风机垫板等相应设备保持安全适应贮存产品期限相关求
4322仓库员产品分区分类排放整齐相应标识产品规格致需挂牌明示团体定制批号应区分防止混放
4323贮存产品环境安全措施：
a 保持做物品防湿防潮防尘通风等防护措施避免产品发霉异变
b 仓库员应星期检查贮存产品否霉变出现异常应时反映质部作出相应处理
c 仓库建立产品收放卡台账月配合财务部定期盘点做账标识物致发现异常时处理
4324仓库重严禁非仓库员仓库关员（包括公司客户）进入仓库
433包装控制程序：
4331仓库员发货程应根产品结构选择正确包装方法悬挂包装法叠式包装法
4332仓库员出货前应检查装箱编织袋口逢合状况发货址否正确
434防护控制程序：
仓库物品搬运贮存包装交付程中应采取相应防护措施防止产品损坏丢失指定存放区域
435交付控制程序：
4351仓库晚发货装车交付程中应三份表格：仓库保安司机三方核点清方装车
44合格品控制程序：
441成衣入库时入库员发现合格品马退返总检重新检验回修方入库
442仓库保员营销部评审签字退货请单退货接退货根清单核数量时入库交质部合格品程序进行检验处理数量误应通知营销员反馈客户营销部评审签字退货清单保员权拒收退货
五奖罚办法
确保控制程序效实施提高相关执行员工作积极性考核仓库员工作业绩特制订奖罚办法：
51仓库员应严格控制程序执行保证仓库物资安全做防火防盗防潮防尘防鼠工作玩忽职守粗心意敷衍事严重失职公司造成财产损失根损失程度予相关员20100元罚款情况特严重追究刑事责
52仓库员应忠职守坚持原切公司利益重发现监守盗损公利已贪赃枉法公司造成财产损失查出根损失程度罚款20100元情况特严重追究刑事责
53营销部达配货单应时予配货包玩忽职守意拖延影响发货时间配错少货造成实际货物数量规格货单符行客户求运输方式公司客户造成损失根发货理控制程序奖罚办法执行
54仓库记账员必须做入进库货物时登记入账保证账目清楚物实相符粗心意敷衍事遗漏少记账物符公司造成损失根损失程度予2050元罚款
55仓库理工作中相关员忠职守认真负责勤勤垦垦工作业绩显著者营部根实际情况相关部门组织评定月奖予民币20200元
公司专卖店（展厅）理控制程序
2001柒字第[10]号
目：确保公司专卖店（展厅）服务规范化形象标准化达满足顾客服务求
二适范围：公司专卖店（展厅）服务程中专卖店（展厅）员
三职责权限：
31专卖店（展厅）负责职责权限：
311 负责专卖店（展厅）员工事理（包括规范店员服务标准服务语店员请假审批）
312 负责专卖店（展厅）货（补货）流程理监督专卖店（展厅）货品盘点
313 专卖店销售情况理月月专卖店销售情况予分析总结报予级领导
314 负责调配仓库保证专卖店货源供货
315 专卖店（展厅）整体形象服饰陈列监督理
32店长职责权限：
321 严格遵守公司考勤制度时班
322 熟悉公司产品工艺流程产品结构价格服务规范
323 负责专卖店展厅形象布置产品陈列环境卫生具体实施
324 保证专卖店（展厅）帐货款致
325 严禁关员进入展厅保证公司新产品信息流失
326 负责专卖店销售全面理做销售报表报予级领导
327 负责专卖店日常销售工作做亲切热情
328 负责销售款收纳做日清日结货款致
四工作程序
41货程序
411 专卖店（展厅）店长负责开具货（补货）单交予专卖店（展厅）负责专卖店（展厅）负责确认签字时通知仓库单配货送专卖店（展厅）店长负责清点签收
412 专卖店负责接仓库公司新货入库通知应时配合专卖店职员展厅挂样
42公司专卖店日常营业程序
421营业前
4211 班前进行仪容检查
4212 清洁面门窗门前区域货架货柜整理商品补齐货品检查核标价签准备包装品
4213 检查店音响灯光空调装置否齐备正常
4214 收银员清点零钱清洁收银柜检查种品否齐备
4215 切准备绪开始营业
422营业中
4221 顾客进店时必须动顾客开门致问候态度应友亲切然
4222 顾客没购买意图时总顾客顾客感觉压抑
4223 顾客买买少退换衣物应样热情接
4224 必应件出售衣服进行认真熨烫包装
4225 没顾客时时整理零乱商品搞销售厅卫生顾客应马放种工作热情接顾客
4226 店顾客较时应提醒顾客注意身物品顾客试衣时顾客保物品
4227 顾客商品解时耐心实事求讲解
4228 顾客商品质量问题专卖店时必须热情接耐心解决期销售额增长怕麻烦怠慢顾客解决时应时请示专卖店负责
4229 顾客挑选商品时百厌挑选样限度满足客户需求
42210 顾客想购买商品没时应耐心顾客解释说明原时登记缺货报表
42211 顾客试穿时销售员热情帮助适赞美
42212 顾客男女老少位高低均应视仁热情礼貌
42213 成交售商品熨烫整理放入包装袋中说：谢谢您欢迎次
42214 时刻观察客流量销售额否正常客流量销售未正升时立查找原（否缺款缺号销售方法正确服务位货物晚销商品顾客需求口等）解决预调整补齐脱销货物
423营业
4231 货款备金区分清点整理开交款单
4232 备金发票封放入保险柜妥善保存
4233 日清日结时结帐
4234 清洁店卫生关门窗
43公司专卖店财务理工作程序
431专卖店货品全部统零售价明码标价销售必时8折销售公司员工购买统出厂价销售均应专卖店负责营部负责评审签字8折（含8折）销售赠送均须公司领导签字批条否财务予承认济责专卖店员承担顾客购货专卖店应开具货款收8折8折购货签字违者查明原予罚款
432专卖店长天班前做销售清单交专卖店负责财务部份时财务部结清日销售款做日清日结
433专卖店负责月30日配合专卖店长专卖店货品进行全面盘点盘点清单报营销部财务部做货账致发现问题时追查汇报级领导
5考核
51公司（展厅）专卖店负责考核：
511 否遵守公司制定项规章制度保证专卖店规定时间正常营业
512 否月分析专卖店销售情况总结汇报公司领导
513 专卖店服务标准服务语言否规范
514 否协调仓库专卖店货源供应新货入库时展厅挂样
515 否监督配合专卖店货品盘点保证专卖店（展厅）货账致专卖店全年销售额否相应提高
516 专卖店（展厅）整体形象否保持规范化服饰陈列否整齐店堂形象布置否保持公司规定风格 店堂否清洁
52公司专卖店（展厅）店员考核：
521 否遵守公司制定项规章制度
522 否遵守公司制定专卖店（展厅）工作程序服务标准
523 否保持公司规定专卖店（展厅）形象
524 否保证专卖店（展厅）货款致否公司规定时间进行盘点
525 日销售额否日清日结保证账款清楚
量体定做理控制程序
2001柒字第[11]号
目：更顾客穿体文雅柒牌西服
二适范围：
团体量体定做量体定做产品实现程
三职责权限：
31负责顾客团体订做日程安排员组织实施量体
32负责量体原始资料整理审核造表监督输入电脑档生产需资料制作程
33负责订制产品生产程单监督配合质部质量控制
34负责订制产品质量踪实施返修返工售服务满足顾客求
四控制程
41首先解顾客需面料面料成份性需款式数量顾客年龄工作环境理气候素穿着惯便确定测量标准
42准备记录表格测量工具试号样衣仔细观察顾客体型进行测量测量结果选择相应试号服试穿征询顾客意见顾客满意做记录特殊体型特殊求备注栏加注明复印份顾客留底备
43原始资料进行整理类送电脑室印审核注明款号面料交货日期便生产部时准确安排生产出货
44整理制作完成量体尺寸单顾客求完成期限交予生产技术部安排生产双方做记录签名确认
45量体订做产品实现程进行生产全程踪保证产品时量完成
46积极配合质部产品实现程质量控制质量踪确保量体订做产品保质保量完成
47产品发出积极进行质量踪穿着咨询西服保养说明部分顾客合体质量问题应时安排日期通知顾客进行返修现场测量作业必须认真做服务工作虚心接受顾客意见作合理解答收回符合顾客求产品填写回修单点清数量复印份顾客留底便日送返修时核
48服装返修求返修工艺指导（修改示意草图）写布条绑相应服装服装返修质量求统计列单存档作返修出厂送货时次质量检验送车间返修必须时踪说明顾客求返修工艺指导确保返修质量坚决杜绝二次返修单时检验送顾客手中
49专卖店代理商传真营部订单应注意审核弄清计量单位三咨询核尺寸行性体基尺码认真审核确保单准确性操作程控制程序执行
410量体订做科电话售服务信息反馈渠道班时间特殊情况必须确保值班关产品质量信息应做记录
411量体订做原实行单制（订制数量较量体团体包括）订单般量体整理资料生产单质量监督售服务负责底便考核量体订做科员工量体准确性工作力
412单收回返修应配合质部做评定分析尺寸问题顾客身引起耐心解释查找原果质量问题版型车间工艺问题应时生产技术部质部反映填返修情况调查表组织相关员评定分析研究解决方案制定预防改正措施
五接口关系
51积极认真配合营部达团体订制量体工作专卖店量体订做业务需出差时应填写出差批准单送交公司领导签字批准
52审核确定误生产车间需尺寸单交货期交生产部技术部单作交接时间数量订单号等记录双方需签名确认
53负责监督裁床特殊体型服装裁剪必时作相应裁剪推版工艺指导
54常车间单踪督促生产车间生产进度确保订做产品时量完成
55配合质部量体订做产品实现程质量控制返修产品质量评定分析
56量体订做合格率质部负责质量监督理百分评定
六奖罚办法
61量体订制科质量合格率必须保证98高98套奖民币5元低98套罚款民币5元
62量体订制科员忠职守遵守劳动纪律严格控制程序执行量体订做合格率高保持办法规定质量指标顾客投诉营部根质量指标售服务情况组织相关员月予评定20200元奖金
63量体订制科员玩忽职守违反控制程序量体粗心意致量体订做产品低
控制程序规定质量目标售服务质量致顾客次投诉营部根公司名誉济损失实际情况月组织相关员评定分析予50200元罚款
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