根公司求进步加强单证理力度确保单证理稳健安全市区收展部开展单证查工作具体情况汇报:
遗失超期作废停单证长期公告核销规定销毁流失外情况单证领发放核销登记库存致
二重单证存超期现象均已单证理办法缴纳理补偿金重单证超量现象已单证理办法履行相关审批手续进行发放通查未发行重单证丢失现象
三未销毁作废单证联次均加盖作废章作废单证联单证联次均齐全
四系统记录销毁数单证销毁清单均保持致单证理办法规定时定期销毁履行审批手续
五查程中存终离司未缴回单证手工核销重单证已填写重单证手工核销清单均相关员签字收付费截屏
六严格单证理办法求印日清日结单
七单证理办法求月第工作周进行重单证盘点格式单证理办法附表季进行次普通单证盘点格式参重单证盘点清单
八单证领(入库)核销(出库)登记簿均月盘点纪录系统实物相符单证领(入库)核销(出库)登记簿均填写规范
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