单证检查汇报

××公司财务部理求结合司单证理办法财务部20××年×季度出单点保险费发票领销单证情况进行全面检查现总体检查情况汇报：
1出单点保险费发票重视程度较高领发票均保份空白发票遗失
2出单点均发票理办法正确发票全部通系统程序印发票手工开具发票套发票现象
3 出单点基够公司规定核销发票
通检查公司保险费发票理整体良存问题：
1发票核销时
业务发展迅猛发票量20××年急速升出单点反已发票核销够时
2发票欠规范
发票中串号现象较突出实际状态系统状态致更甚者出现连环串号现象作废发票数量增加出单员印保费发票时未仔细核
3单证制度执行严
制定单证理相关制度执行时碍情面未严格实施流形式造成财务基础工作位
针述存问题财务部严格执行公司××发票理实施细××单证交接理办法制度规范单证操作流程时强化发票理员责意识责发票理做更精细化具体工作：
1严格执行定量控制差额领理原
财务部门作保险费发票理部门发票发放够严格执行定量控制差额领理原发票存根联装订数量已做统
2 严格执行定期盘点制度
季度财务部配合部门必须进行次保险费发票清查工作盘点表进行登记签字确认
3  加强单证基础理工作
发票登记簿规范登记杜绝涂改现象

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