10 目
确保公司产品原材料包装材料耗材成品达符合ROHS求建立标准程序实现符合RoHS求控制程(试运行ISO9001质量理体系文件捆绑执行)
20 范围
21 适新没符合RoHS求型号转换型号实现符合ROHS求
22 适新材料引入未符合RoHS求材料更新者代
23 符合ROHS求材料非符合RoHS求材料两者需严格区分明显标识
24 符合RoHS求材料控制需位置控制：
241 进料控制包括原材料化学药品耗材组装件包装材料锡丝组装成品
242 制程控制线符合RoHS求产品制程控制
243 贮藏控制仓库贮存产线符合RoHS物料控制包括材料半成品成品等
244 生产控制
245 成品包装控制
246 产品运输控制
30 定义
31 RoHS： 关电子电气设备中限制某害物质指令
32 WEEE： 电子电器设备废弃回收指令
33 REACH 欧盟规章化学品注册评估许限制（REGULATION concerning the Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals）简称
33 SMT： 表面贴装工艺
34 PPM： 百万分
35 BOM： 物料清单
36 SGSCTIPONY 害物质检测机构
37 ERP： 物料需求计划系统
38 R： 符合RoHS求RoHS缩写
39 A类高风险物料：物料直接产品关系产品组成部分分两类：
a）直接物料：塑料粒子金属材料等
b）需参生产成产品组成部分非直接物料：胶水锡丝清洗剂
310 B类中风险物料：产品间接关系产品组成部分分两类：
a）化学品：甲苯丙酮等稀释剂
b）需产品起交客户包装材料托盘纸箱塑料袋等
311 C类低风险物料：产品接触产品组成部分工具制具：镊子烙铁手套等
312 重金属：指环境产生危害害金属物质
Cd
镉
Pb
铅
Hg
汞
Cr6+
铬六价铬
313 机溴化合物
PBB
溴联苯
PBDE
溴二苯醚
40 符合RoHS求材料关定义求测试方法：
41 RoHS定义：关电子电气设备中限制某害物质指令
42 RoHS 含义
421 电子电气设备中逐步停止RoHS里提禁止物质
422 WEEE条文里提出须类健康环境保护意识减少浪费
做出贡献
43 RoHS 求客户求
431 RoHS求
* Cd 镉 ＜50 PPM
* Pb 铅 ＜100PPM
* Hg 汞 ＜1000PPM
* Cr6+ 铬六价铬 ＜1000PPM
* PBB 溴联苯 ＜1000PPM
* PBDE 溴二苯醚 ＜1000PPM
432 客户求
4321 法拉求（见附件：法拉环境理物质限定值求）
4322 铜峰求（见附件二：铜峰环境理物质限定值求）
4323 格力求（见附件三：格力环境理物质限定值求）
4324 胜业求（见附件四：宏广环境理物质限定值求）
4325 松求（见附件五：松环境理物质限定值求）
4327：REACH法规高度关注物质（SVHC）控 （见附件六：
REACH法规15项高度关注物质（SVHC））
4326未规定客户环境理物质限定值欧盟求致
44 符合RoHS求6种害物质测试方法第三方测试机构需方式测试：
* Cd & Pb 镉 & 铅 ICPAES
* Hg 汞 Mercury Analyzer
* Cr6+ 铬六价铬 UV
* PBB & PBDE 溴联苯 & 溴二苯醚 GCMS
50 职责
51 销售业务：负责收集客户ROHS产品信息输入订单审查
52 采 购 部：负责RoHS原材料进行采购协助品质部供应商签订符合RoHS协议进行第三方RoHS测试负责制定供应商质量理体系（RoHS）审核计划实施审核
53 仓 库：负责RoHS原材料贮存运输等进行制
54 生 产 部：负责RoHS产品生产程存放区域包装区域进行制
55 品 质 部：负责督促供应商签定符合RoHS协议进行RoHS测试第三方测试负责RoSH材料进料检验关RoHS制区域情况进行控制监督
56 技 术 部：负责开发产品RoHS制工艺文件输入
57 RoHS推行组环境物质事紧急应组职责
571 总 理：负责提供RoHS推行需资源终决策
572 RoHS推行组组长：
* 负责公司RoHS理体系建立推行
* 负责定期组织RoHS理体系进行部审核确保RoHS理体系运行效性适宜性定期高理者汇报
* 负责RoHS环境理物质事紧急处理
* 负责RoHS推行组环境物质紧急应组理
* 负责保证公司推行RoHS外部沟通协调
* 负责组织部培训
573 RoHS推行组组员：
* 负责配合公司RoHS理体系建立推行
* 负责实施RoHS理体系部审核
* 负责部门进行RoHS培训
* 负责部门RoHS理体系正常运作
58 RoHS推行组环境物质事紧急应组组织架构图
RoHS推行组环境物质 事紧急应组组织架构图
总理 江豪 马永新
采购部
张伯琴
技术部 骆方旭
品质部 鲍启兵
生产部 杨爱军
仓库 褚诗泉
销售业务 汪辉苗
60 审核
61 部审核： 保证ROHS理程序效性适宜性公司定年ISO审时ROHS理体系进行审核(果程序文件没纳入ISO9000质量理体系文件)审核输入输出ISO审致
62 外部审核
621 新供应商应RoHS理体系进行审核符合求正常提供3批次符合RoHS材料纳入正常供应商进行理
622 采购部年制定供应商RoHS理体系审核计划实施审核
70 程序
71 符合RoHS供应商材料制
711 A类高风险物料制
7111 A类材料必须符合RoHS求：塑料粒子金属材料锡锭铝锭清洗剂
7112 采购部确保供应商年次递交符合RoHS协议第三方测试报告
712 B类中风险物料制
7121 B类材料必须符合RoHS求：化学品包装材料
7122 采购部确保供应商年次递交符合RoHS协议第三方测试报告
713 C类低风险物料制
7131 C类材料必须符合RoHS求：烙铁镊子手套夹制具等
7132 采购部确保供应商完成递交符合RoHS协议
72 新物料RoHS制程序
721 销售业务接新定单时应合评审理程序客户定单进行评审评审容应包括RoHS求定单时应区分RoHS非RoHS定单
722 技术部工程师开发产品时需新材料确认否符合客户求确认否RoHS材料物料分类：符合RoHS求物料确认否符合RoHS求物料符合RoHS求物料
723 果需符合RoHS求物料技术部工程师须确认供应商否提交符合RoHS求资料符合RoHS协议测试报告（SGS）BOM清单
724 供应商提交符合RoHS求资料技术部工程师方样品项目进行评估评估合格需样品确认报告做RoHS标识RoHS物料样品确认报告非RoHS物料区分保存反该物料合格技术部工程师该物料进行评估
725 果新型号材料确认已通采购部需供应商订单采购需确认BOM清单物料辅助材料否RoHS求求需BOM清单作RoHS标识求供应商提供相关符合RoHS求资料符合RoHS协议测试报告（SGS）物料BOM清单
726 采购部需确保原材料辅材供应商提供符合RoHS协议测试报告物料BOM清单
727 采购部根新物料需求计划采购符合RoHS求物料
73 设计开发制程序
731 技术部根客户相关资料确认该产品否需符合RoHS求害物质含量求产品需符合RoHS求时技术部客户资料复制份品质部然执行工艺设计理程序
732 品质部需确认符合RoHS求材料供应商否提供符合RoHS协议测试报告物料BOM清单没报告品质部应供应商索取符合RoHS协议测试报告物料BOM清单行利光谱分析仪进行测试法测试需送国家认检测机构进行检测
733 样品完成品质部须生产线产品进行认证检查材料符合RoHS求资料否完成述三种情况符合求样品做合格判定产品提交客户做判定批准进行步骤否重复步骤
734 产品客户需符合RoHS求时采购部须确认样品物料否符合RoHS求样品否批准否采购部采购该产品涉物料
74 进料检验制程序
741 针料IQC述容分类确认料类：A类B类C类然确认否提供相应供应商资料然IQC进料检验细进行检验确认规格型号尺寸否符合求做记录符合RoHS求料记录表格非符合RoHS求料记录表格分开保存
742 IQC进料检验时须确认该物料否符合RoHS求材料果IQC先供应商进行分类然确认否71符合RoHS材料制求提交相关资料果供应商没提供资料IQC权拒收提交相关资料料检验理程序执行检验检验合格IQC须检验报告抽检物料供应商外包装盖合格章贴RoHS标签确保物料符合RoHS程序非RoHS物料混淆外符合RoHS求确认否符合RoHS求抽检物料均需贴相应标签
743 行检测害物质应供应商提供符合RoHS材料周进行次RoHS测试果需委外检测害物质半年送国家认检测机构进行检测部负责检测员应培训持证岗检测纪录品质部应予保存
744 害物质检测合格供应商暂时取消RoHS供应商资格恢复合格供应商资格72执行
743 物料检验合格仓库须符合RoHS求符合RoHS求物料贴相应标签分开放置明显区分
744 发料时需领料单作RoHS标识RoHS标识领料单须非RoHS领料单分开保存
75 程控制理程序
751 参符合RoHS求产品生产员参加RoHS培训考核考核合格方参符合RoHS求产品生产考核成绩记录需RoHS标识
752 符合RoHS求产品生产工序负责先确认流程单否RoHS标识遵循流程单求生产
753 生产车间工序材料存放区域物料架符合RoHS求符合RoHS求物料必须明显标识
754 符合RoHS求产品生产制程中IPQC首检时须注意确认前工序否混淆符合RoHS求物料辅材等确认记录否RoHS标识确认记录否非RoHS记录分开保存
755 生产线涉RoHS求关设备工具必须明显RoHS标识符合RoHS求需明显标识
756 关键制区域做符合RoHS求标签标识：
7561 生产线机器记录必须RoHS标识
7562 返修位烙铁工具等符合RoHS求产品返工时操作员需确认返工区域非RoHS产品遗留返工工具含符合RoHS求材料残留
7563 批次物料外包装包装必须RoHS标识
7564 品质部巡检员必须确认生产流程单锡丝锡棒否符合RoHS求生产部班长确认计划实际锡丝否求锡丝相符时需注意锡丝保存铅铅锡渣分开回收处理
7565 品质部巡检员周锡炉锡害物质含量进行检测果超标准立通知生产开出异常处理单交RoHS紧急事应组进行处理
7566生产流水线生产前检查否符合RoHS物质工具存注意切存禁物质混入方
76 仓储理程序
761 完成符合RoHS求产品包装时注意符合RoHS求区域否非RoHS产品存没时操作员相应作业指导书操作作业指导书求包装贴RoHS标识时符合RoHS求确认否符合RoHS求产品应相关作业指导书求包装贴相应标识
762 符合RoHS求产品材料贮存
7621 材料库需否符合RoHS求分：符合RoHS求符合RoHS求确认否符合RoHS求区域材料需分类分区域放置明显区域标识材料进出记录需分类做标识符合RoHS求需RoHS标识
记录需否符合RoHS求分类分开保存
7622 生产线材料放置区域料架需否符合RoHS求类分区域放置明显区域标识
7623 成品库成品需否符合RoHS求分类分区域放置保存明显区域标识
77 终出货检验理程序
771 完成符合RoHS求批次OQC根工单客户求出货检验理程序产品进行出货检验
772 检验合格OQA签字做OQC检验报告报告做RoHS标识符合RoHS求产品记录必须RoHS标识符合RoHS求确认否符合RoHS求产品记录报告需相应标识区分记录报告需分类分开保存
773 OQC根工单求确认符合RoHS求产品客户否求提供相应符合RoHS协议测试报告物料BOM清单果求时OQA出货时需提供相关资料出货报告递交客户
78 PQC制程制
781 RoHS测试需批次做次非出现情况：
a）元器件改变增加新元器件
b）塑料粒子等A类高风险物料改变
782 测试时需部件辅助材料进行检测
783 品质部保存测试报告原件
79 工艺设计制
791 果符合RoHS求设计员选符合RoHS求材料金属件
792 现物料中RoHS非RoHS区分设计符合RoHS产品时必须选择标示ROHS字样式材料金属件
793 果新物料没清单中列出采购部求供应商提供相应符合RoHS协议测试报告物料BOM清单等资料
710 合格品理程序
符合RoHS求物料半成品成品合格品制相关责合格品理程序执行确保责区域符合RoHS求符合RoHS求确认否符合RoHS求物料半成品成品会混淆
711 纠正预防措施理程序
需符合RoHS求产品材料符合RoHS求产品求导致判合格需开改进措施报告进行纠正预防时相关责纠正预防措施理程序执行
712 产品追溯性理规定
符合RoHS求产品材料便追溯工序需相关标识具体产品标示追溯性理规定执行
713 客户退货理程序
符合RoHS求产品退货记录需RoHS标识退仓库时需放置符合RoHS求标识区域果需做选报废时需RoHS求作业
714 生产控制理程序
符合RoHS求产品生产时生产流程单需RoHS标识返修返工时流程单需RoHS标识生产中需做补料申请时补料申请单需RoHS标识符合RoHS求确认否符合RoHS求流程单补料申请单返修返工流程单需RoHS标识
715 记录报告文件理程序
涉RoHS控记录报告文件等均需否符合RoHS求分：符合RoHS求符合RoHS求做相应标识保存
716 变更点理规定
7161 符合RoHS材料供应商客户求产生变更时应提出部门填写更改通知单
7162 变更通知单应填写申请日期变更原变更容等总理批准时复印传真邮件客户客户明确回复变更容执行
7163 变更批准需通知相关部门员岗位
7164 变更材料供应商应73执行
7165 变更提出部门负责变更通知单原件保存品质变更通知单均份保存
80 符合RoHS产品控制流程
供应商交货提供出货检查报告ROHS应品必须外箱相关绿色部品标识
IQC进行料检查
生产部班长填写 月 日扬声器校试检验记录交OQC进行出货检验
生产部返工返修报废特采
OQC进行出货检验检验结果填写 月 日扬声器校试检验记录
生产部班长填写工单记录项应部品ROHS检测报告编号数量（非绿色部品外）相应完成品外箱贴ROHS标识
仓员检验合格品办理入库手续严格类区分摆放维护ERP系统
生产部计划员根销售计划提前生产计划输入ERP系统印出批领料单交生产部物料员仓库领料
IQC填写进料检验报告记录相应ROHS检测报告编号外箱贴盖绿色产品合格证
物料退回供应商开出合格品处理单客户品质信息反馈单
非环保部品进行常规检查
仓员录入ERP系统印出验收单交IQC进行检验
仓员根送货单验证物料品名数量绿色部品标识相关包装否达求
反馈采购联络供应商
IQC正常检验
仓员根批领料单发料记录部品相应ROHS检测报告编号数量（非绿色部品外）生产部物料员确认领料签收
环保部品先进行害物质含量检测做常规检验
OQC检验合格成品标识单盖合格章
销售部客户求安排出货
生产部填写入库单交QC确认产品入库单起交仓员搬运工根仓库求产品摆放置相应成品区
90 标识
91 符合RoHS求标签
物料标签 标识牌
RoHS
RoHS
标签 标识牌
92 非环保产品标签
非环保
100 支持文件
10．1进料检验理细
10．2成品入库出货检验理细
10．3持续改善理规定
10．4合格品理程序
10．5程检验理细
10．6产品标示追溯性理规定
10．7产品搬运储存防护理规定
10．8采购理规定
10．9工艺设计理规定
10 10部审核理程序
附件：法拉环境理物质限定值求
序号
化学物质名称
控制参考指标
备 注
1
汞汞化合物
＜2ppm
2
镉镉化合物
≤5ppm
3
六价铬
≤10ppm
4
铅化合物
≤80ppm
中：
A塑料≤50ppm
B连接材料（引线引脚）表面镀层≤500ppm
5
聚溴联苯
＜5ppm
6
聚溴联苯醚
＜5ppm
7
卤素CL
≤900ppm
2009年1月1日正式实施
8
卤素Br
≤900ppm
9
卤素二者总含量
≤1500ppm
备注：卤素CI+Br暂求控制
附件二： 铜峰环境理物质限定值求
控制规格
控制项目
法律法规值
（PPM）
江威公司制值 （PPM）
镉Cd（Cadmium）
75
5
铅Pb(Lead)
300
100
汞Hg(Mercury)
100
50
六价铬Cr6+(Chromium Ⅵ)
100
50
四项
包装材料
合计：100
合计：50
机溴化物
溴联苯polybrominated biphenyls(PPB)
1000
100
溴联苯醚Polybrominated diphenyl ethers(PBDE)
1000
100
机锡化物
1000
500
偶氮化合物
30
20
石棉
1000
500
甲醛
01
005
机氯化物
氯联苯（PCB）
禁止
0
氯化奈（PCN）
禁止
0
氯代烷烃
禁止
0
臭氧层破坏物质
禁止
0
聚氯乙烯混合物(PVC)
禁止
0
铅Pb（Lead）
钢合金
035wt
035wt
铝合金
045wt
045wt
铜合金
4wt
4wt
塑料件特求3
害物质类
害物质
含量标准
邻苯二甲酸盐类(200584EC)
邻苯二甲酸（2乙基已基）酯（DEHP）邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）
邻苯二甲酸盐含量＜900ppm
六种物质单含量＜900ppm
机溴系化合物
四溴双酚A（TBBPA）
完全禁止
16种换芳香烃 （PAHs）
苊苊烯蒽苯蒽苯（a）芘苯（b）荧蒽苯（ghi）二萘嵌苯苯（k）荧蒽屈二苯（ah）蒽荧蒽芴茚（123cd)芘萘菲芘
苯芘：接触皮肤30S材料含量＜20mgkg接触皮肤30S材料含量＜1mgkg
16种环芳香烃总量接触皮肤30S材料含量＜20mgkg接触皮肤30S材料含量＜10mgkg
卤素
氟（F）氯（Cl）溴（Br）碘（I）
意项≤900PPm二项≤1500PPm
附件三：格力环境理物质限定值求
环境理物质名称
存方式
限定值
镉(Cd)
塑胶
<5ppm
焊锡金属镀层
<20ppm
电池
<250ppm
铅（Pb）
塑胶
<100ppm
焊锡金属镀层
<500ppm
电池
<4000ppm
汞(Hg)
<500ppm
电池
<5ppm
六价铬Cr6+
<500ppm
铅镉汞六价铬
包装材料
<100ppm
机溴化合物
溴联苯PBB
<2ppm
溴二苯醚PBDE
<2ppm
机氯化合物
氯联苯PCB
<5ppm
氯化萘PCN
<5ppm
氯三联苯PCT
<5ppm
机锡化合物
三丁基锡TPT
<500ppm
三苯基锡TBT
<500ppm
石棉
禁止
甲醛
<01ppm
偶氮化合物
<30ppm
聚氯乙烯
包装材料
禁止
附件四：胜业环境理物质限定值求
环境理物质名称
存方式
限定值
镉化合物（Cd）
≤10ppm
铅化合物(Pb)
金属导线
≤300ppm
金属类
≤200ppm
非金属类
≤100ppm
汞化合物(Hg)
≤100ppm
六价铬化合物(Cr6+)
≤100ppm
溴联苯（PBB）
≤100ppm
溴二苯醚（PBDE）
≤100ppm
包装材料：镉+铅+汞+六价铬
≤100ppm
高氟化合物
全氟辛烷黄酸（PFOS）
类材料：≤25PPM
二类材料≤500PPM
附件五：松环境理物质限定值求
Panasonic Electronic Devices Co Ltd 集团化学物质理准Ver．5 12级禁止物质※3 6
阈值※１
途 限 定
铅化合物
100ppm
・ 树脂（包括橡胶薄膜）
• 涂料油墨颜料染料
（挥发成分状态）
• 包装材※2
500ppm
铅焊料
•焊棒•焊锡丝•带脂焊料•焊锡膏•锡焊球
1000ppm
• 购进基板焊料结合部位
• 零部件焊料电镀部位
1000ppm
电镀金属
• 锡类电镀部位（熔融电镀外）
• 锡类电镀外金属电镀部位
• 电解镀镍部位
035wt※４
铁合金
04wt※４
铝合金
4wt※４
铜合金
1000ppm
述项目适外外途※5
水银化合物
100ppm
包装材※２
01wt
述外途
镉化合物
5ppm
• 树脂（包括橡胶薄膜）
• 涂料油墨颜料染料（挥发成分状态）
镉化合物
20ppm
铅焊料
• 焊棒•焊锡丝•带脂焊料• 焊锡膏•锡焊球• 购进基板焊料结合部位• 零部件焊料电镀部位 （导线端子单体等）
20ppm
电镀金属
• 锡类电镀部位（熔融电镀外）
75ppm
• 锡类电镀外金属电镀部位
• 电解镀镍部位
75ppm
坚膜浆料电阻体
锌合金（包括黄铜等）
述栏目外途
100ppm
包装材※２
六价铬化合物
100ppm
包装材※２铬酸盐处理
01wt
述外途
特定机锡化合物
01wt
途
特定溴系难燃剂
（PBBPBDE）
1000ppm
途
氯化石蜡 (C1013)
禁止意图
途
氯化萘
禁止意图
途
灭蚁灵
禁止意图
途
PCBPCT代品类
禁止意图
途
石棉类
禁止意图
途
特定胺化合物
01wt
橡胶制品油墨染料
形成特定胺偶氮染料颜料
作特定胺
30ppm
直接长时间接触皮肤口腔部位
臭氧层破坏物质
（氟利昂哈龙蒙特利尔协议书象物质）
禁止意图
途
HFCsPECsSF6
（京协议书象物质）
禁止意图
途
放射性物质
禁止意图
途
苯
禁止意图
途
甲醛
01ppm
木工製品
六氯苯
禁止意图
途
2(2H123苯三唑2基)4 6二叔丁基苯酚
禁止意图
途
例树脂紫外线吸收剂
全氟辛烷磺酸盐分子式C8F17SO2X（XOH金属盐卤化物氨基化合物包括聚合物派生物）
禁止意图
途
免适
• 光刻工艺中光致抗蚀剂防反射涂料
• 薄膜纸张者印刷原版感光涂料
• 利利先进技术全氟辛烷磺酸释放量控制极条件理电镀系统中非装饰性硬铬镀层抗雾剂湿润剂
聚氯乙烯混合物聚物
禁止意图
新制品中聚氯乙烯树脂作出限制
（1）关电气电子机器部配线
• 2009年3月末止国新制品
• 2011年3月末止全球范围新制品完成代化
（2）部配线外途部位（电源线）进行代
聚氯乙烯代材料卤素（包括氟）红磷原
免适
•安全性等质量法维持时途法令法规中指定材料时途客户指定材料时途等
•含聚氯乙烯—醋酸乙烯聚物树脂粘结剂（涂料油墨等）（代技术确立止）
附件六：REACH法规15种高度关注物质（SVHC）
中文名称
（通称简称化学名称）
英文名称
种类
指定途
44二氨基二苯甲烷
44Diaminodiphenylmethane
CMR
偶氮染料橡胶环氧树脂固化剂
邻苯二甲酸二丁酯
Dibuty phthalate
CMR
增塑剂粘合剂印刷油墨添加剂
二氯化钴
Cobalt dichloride
CMR
干燥剂例硅胶
五氧化二砷
Diarsenic pentaoxide
CMR
杀菌剂草剂
三氧化二砷
Diarsenic trioxide
CMR
草剂杀菌剂
二水合重铬酸钠
Sodium dichromatedihydrate
CMR
金属表面精整皮革制作纺织品染色木材防腐剂
邻苯二甲酸（2乙基已）醛
Bis(2ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP)
CMR
PVC增塑剂液压液体电容器里绝缘体
亚砷酸铅
Lead hydrogen arsenate
CMR
杀虫剂
三乙基砷酸酯
Triethy arsenate
CMR
木材防腐剂
邻苯二甲酸二丁苄酯
Benzyl butyl phthalate
CMR
乙烯基泡沫耐火砖合成皮革增塑剂
蒽
Anthracene
PBT
染料中间体杀虫剂木材防腐剂
六溴环十二烷
Hexabromocyclododecane (HBCDD)
PBT
阻燃剂
C1013短脸氯化石蜡
AlkanesC1013chloro（Short Chain Chlorinated Paraffins）
PBT
金属加工程润滑剂橡胶皮革衣料胶水
三丁基氧化锡
Bis(tributyltin)oxide
PBT
木材防腐剂
二甲苯麝香
5tertbutyl246trinitromxylene(musk xylene)
VPvB
香水化妆品定香剂
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20 范围
21 适新没符合RoHS求型号转换型号实现符合ROHS求
22 适新材料引入未符合RoHS求材料更新者代
23 符合ROHS求材料非符合RoHS求材料两者需严格区分明显标识
24 符合RoHS求材料控制需位置控制：
241 进料控制包括原材料化学药品耗材组装件包装材料锡丝组装成品
242 制程控制线符合RoHS求产品制程控制
243 贮藏控制仓库贮存产线符合RoHS物料控制包括材料半成品成品等
244 生产控制
245 成品包装控制
246 产品运输控制
30 定义
31 RoHS： 关电子电气设备中限制某害物质指令
32 WEEE： 电子电器设备废弃回收指令
33 REACH 欧盟规章化学品注册评估许限制（REGULATION concerning the Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals）简称
33 SMT： 表面贴装工艺
34 PPM： 百万分
35 BOM： 物料清单
36 SGSCTIPONY 害物质检测机构
37 ERP： 物料需求计划系统
38 R： 符合RoHS求RoHS缩写
39 A类高风险物料：物料直接产品关系产品组成部分分两类：
a）直接物料：塑料粒子金属材料等
b）需参生产成产品组成部分非直接物料：胶水锡丝清洗剂
310 B类中风险物料：产品间接关系产品组成部分分两类：
a）化学品：甲苯丙酮等稀释剂
b）需产品起交客户包装材料托盘纸箱塑料袋等
311 C类低风险物料：产品接触产品组成部分工具制具：镊子烙铁手套等
312 重金属：指环境产生危害害金属物质
Cd
镉
Pb
铅
Hg
汞
Cr6+
铬六价铬
313 机溴化合物
PBB
溴联苯
PBDE
溴二苯醚
40 符合RoHS求材料关定义求测试方法：
41 RoHS定义：关电子电气设备中限制某害物质指令
42 RoHS 含义
421 电子电气设备中逐步停止RoHS里提禁止物质
422 WEEE条文里提出须类健康环境保护意识减少浪费
做出贡献
43 RoHS 求客户求
431 RoHS求
* Cd 镉 ＜50 PPM
* Pb 铅 ＜100PPM
* Hg 汞 ＜1000PPM
* Cr6+ 铬六价铬 ＜1000PPM
* PBB 溴联苯 ＜1000PPM
* PBDE 溴二苯醚 ＜1000PPM
432 客户求
4321 法拉求（见附件：法拉环境理物质限定值求）
4322 铜峰求（见附件二：铜峰环境理物质限定值求）
4323 格力求（见附件三：格力环境理物质限定值求）
4324 胜业求（见附件四：宏广环境理物质限定值求）
4325 松求（见附件五：松环境理物质限定值求）
4327：REACH法规高度关注物质（SVHC）控 （见附件六：
REACH法规15项高度关注物质（SVHC））
4326未规定客户环境理物质限定值欧盟求致
44 符合RoHS求6种害物质测试方法第三方测试机构需方式测试：
* Cd & Pb 镉 & 铅 ICPAES
* Hg 汞 Mercury Analyzer
* Cr6+ 铬六价铬 UV
* PBB & PBDE 溴联苯 & 溴二苯醚 GCMS
50 职责
51 销售业务：负责收集客户ROHS产品信息输入订单审查
52 采 购 部：负责RoHS原材料进行采购协助品质部供应商签订符合RoHS协议进行第三方RoHS测试负责制定供应商质量理体系（RoHS）审核计划实施审核
53 仓 库：负责RoHS原材料贮存运输等进行制
54 生 产 部：负责RoHS产品生产程存放区域包装区域进行制
55 品 质 部：负责督促供应商签定符合RoHS协议进行RoHS测试第三方测试负责RoSH材料进料检验关RoHS制区域情况进行控制监督
56 技 术 部：负责开发产品RoHS制工艺文件输入
57 RoHS推行组环境物质事紧急应组职责
571 总 理：负责提供RoHS推行需资源终决策
572 RoHS推行组组长：
* 负责公司RoHS理体系建立推行
* 负责定期组织RoHS理体系进行部审核确保RoHS理体系运行效性适宜性定期高理者汇报
* 负责RoHS环境理物质事紧急处理
* 负责RoHS推行组环境物质紧急应组理
* 负责保证公司推行RoHS外部沟通协调
* 负责组织部培训
573 RoHS推行组组员：
* 负责配合公司RoHS理体系建立推行
* 负责实施RoHS理体系部审核
* 负责部门进行RoHS培训
* 负责部门RoHS理体系正常运作
58 RoHS推行组环境物质事紧急应组组织架构图
RoHS推行组环境物质 事紧急应组组织架构图
总理 江豪 马永新
采购部
张伯琴
技术部 骆方旭
品质部 鲍启兵
生产部 杨爱军
仓库 褚诗泉
销售业务 汪辉苗
60 审核
61 部审核： 保证ROHS理程序效性适宜性公司定年ISO审时ROHS理体系进行审核(果程序文件没纳入ISO9000质量理体系文件)审核输入输出ISO审致
62 外部审核
621 新供应商应RoHS理体系进行审核符合求正常提供3批次符合RoHS材料纳入正常供应商进行理
622 采购部年制定供应商RoHS理体系审核计划实施审核
70 程序
71 符合RoHS供应商材料制
711 A类高风险物料制
7111 A类材料必须符合RoHS求：塑料粒子金属材料锡锭铝锭清洗剂
7112 采购部确保供应商年次递交符合RoHS协议第三方测试报告
712 B类中风险物料制
7121 B类材料必须符合RoHS求：化学品包装材料
7122 采购部确保供应商年次递交符合RoHS协议第三方测试报告
713 C类低风险物料制
7131 C类材料必须符合RoHS求：烙铁镊子手套夹制具等
7132 采购部确保供应商完成递交符合RoHS协议
72 新物料RoHS制程序
721 销售业务接新定单时应合评审理程序客户定单进行评审评审容应包括RoHS求定单时应区分RoHS非RoHS定单
722 技术部工程师开发产品时需新材料确认否符合客户求确认否RoHS材料物料分类：符合RoHS求物料确认否符合RoHS求物料符合RoHS求物料
723 果需符合RoHS求物料技术部工程师须确认供应商否提交符合RoHS求资料符合RoHS协议测试报告（SGS）BOM清单
724 供应商提交符合RoHS求资料技术部工程师方样品项目进行评估评估合格需样品确认报告做RoHS标识RoHS物料样品确认报告非RoHS物料区分保存反该物料合格技术部工程师该物料进行评估
725 果新型号材料确认已通采购部需供应商订单采购需确认BOM清单物料辅助材料否RoHS求求需BOM清单作RoHS标识求供应商提供相关符合RoHS求资料符合RoHS协议测试报告（SGS）物料BOM清单
726 采购部需确保原材料辅材供应商提供符合RoHS协议测试报告物料BOM清单
727 采购部根新物料需求计划采购符合RoHS求物料
73 设计开发制程序
731 技术部根客户相关资料确认该产品否需符合RoHS求害物质含量求产品需符合RoHS求时技术部客户资料复制份品质部然执行工艺设计理程序
732 品质部需确认符合RoHS求材料供应商否提供符合RoHS协议测试报告物料BOM清单没报告品质部应供应商索取符合RoHS协议测试报告物料BOM清单行利光谱分析仪进行测试法测试需送国家认检测机构进行检测
733 样品完成品质部须生产线产品进行认证检查材料符合RoHS求资料否完成述三种情况符合求样品做合格判定产品提交客户做判定批准进行步骤否重复步骤
734 产品客户需符合RoHS求时采购部须确认样品物料否符合RoHS求样品否批准否采购部采购该产品涉物料
74 进料检验制程序
741 针料IQC述容分类确认料类：A类B类C类然确认否提供相应供应商资料然IQC进料检验细进行检验确认规格型号尺寸否符合求做记录符合RoHS求料记录表格非符合RoHS求料记录表格分开保存
742 IQC进料检验时须确认该物料否符合RoHS求材料果IQC先供应商进行分类然确认否71符合RoHS材料制求提交相关资料果供应商没提供资料IQC权拒收提交相关资料料检验理程序执行检验检验合格IQC须检验报告抽检物料供应商外包装盖合格章贴RoHS标签确保物料符合RoHS程序非RoHS物料混淆外符合RoHS求确认否符合RoHS求抽检物料均需贴相应标签
743 行检测害物质应供应商提供符合RoHS材料周进行次RoHS测试果需委外检测害物质半年送国家认检测机构进行检测部负责检测员应培训持证岗检测纪录品质部应予保存
744 害物质检测合格供应商暂时取消RoHS供应商资格恢复合格供应商资格72执行
743 物料检验合格仓库须符合RoHS求符合RoHS求物料贴相应标签分开放置明显区分
744 发料时需领料单作RoHS标识RoHS标识领料单须非RoHS领料单分开保存
75 程控制理程序
751 参符合RoHS求产品生产员参加RoHS培训考核考核合格方参符合RoHS求产品生产考核成绩记录需RoHS标识
752 符合RoHS求产品生产工序负责先确认流程单否RoHS标识遵循流程单求生产
753 生产车间工序材料存放区域物料架符合RoHS求符合RoHS求物料必须明显标识
754 符合RoHS求产品生产制程中IPQC首检时须注意确认前工序否混淆符合RoHS求物料辅材等确认记录否RoHS标识确认记录否非RoHS记录分开保存
755 生产线涉RoHS求关设备工具必须明显RoHS标识符合RoHS求需明显标识
756 关键制区域做符合RoHS求标签标识：
7561 生产线机器记录必须RoHS标识
7562 返修位烙铁工具等符合RoHS求产品返工时操作员需确认返工区域非RoHS产品遗留返工工具含符合RoHS求材料残留
7563 批次物料外包装包装必须RoHS标识
7564 品质部巡检员必须确认生产流程单锡丝锡棒否符合RoHS求生产部班长确认计划实际锡丝否求锡丝相符时需注意锡丝保存铅铅锡渣分开回收处理
7565 品质部巡检员周锡炉锡害物质含量进行检测果超标准立通知生产开出异常处理单交RoHS紧急事应组进行处理
7566生产流水线生产前检查否符合RoHS物质工具存注意切存禁物质混入方
76 仓储理程序
761 完成符合RoHS求产品包装时注意符合RoHS求区域否非RoHS产品存没时操作员相应作业指导书操作作业指导书求包装贴RoHS标识时符合RoHS求确认否符合RoHS求产品应相关作业指导书求包装贴相应标识
762 符合RoHS求产品材料贮存
7621 材料库需否符合RoHS求分：符合RoHS求符合RoHS求确认否符合RoHS求区域材料需分类分区域放置明显区域标识材料进出记录需分类做标识符合RoHS求需RoHS标识
记录需否符合RoHS求分类分开保存
7622 生产线材料放置区域料架需否符合RoHS求类分区域放置明显区域标识
7623 成品库成品需否符合RoHS求分类分区域放置保存明显区域标识
77 终出货检验理程序
771 完成符合RoHS求批次OQC根工单客户求出货检验理程序产品进行出货检验
772 检验合格OQA签字做OQC检验报告报告做RoHS标识符合RoHS求产品记录必须RoHS标识符合RoHS求确认否符合RoHS求产品记录报告需相应标识区分记录报告需分类分开保存
773 OQC根工单求确认符合RoHS求产品客户否求提供相应符合RoHS协议测试报告物料BOM清单果求时OQA出货时需提供相关资料出货报告递交客户
78 PQC制程制
781 RoHS测试需批次做次非出现情况：
a）元器件改变增加新元器件
b）塑料粒子等A类高风险物料改变
782 测试时需部件辅助材料进行检测
783 品质部保存测试报告原件
79 工艺设计制
791 果符合RoHS求设计员选符合RoHS求材料金属件
792 现物料中RoHS非RoHS区分设计符合RoHS产品时必须选择标示ROHS字样式材料金属件
793 果新物料没清单中列出采购部求供应商提供相应符合RoHS协议测试报告物料BOM清单等资料
710 合格品理程序
符合RoHS求物料半成品成品合格品制相关责合格品理程序执行确保责区域符合RoHS求符合RoHS求确认否符合RoHS求物料半成品成品会混淆
711 纠正预防措施理程序
需符合RoHS求产品材料符合RoHS求产品求导致判合格需开改进措施报告进行纠正预防时相关责纠正预防措施理程序执行
712 产品追溯性理规定
符合RoHS求产品材料便追溯工序需相关标识具体产品标示追溯性理规定执行
713 客户退货理程序
符合RoHS求产品退货记录需RoHS标识退仓库时需放置符合RoHS求标识区域果需做选报废时需RoHS求作业
714 生产控制理程序
符合RoHS求产品生产时生产流程单需RoHS标识返修返工时流程单需RoHS标识生产中需做补料申请时补料申请单需RoHS标识符合RoHS求确认否符合RoHS求流程单补料申请单返修返工流程单需RoHS标识
715 记录报告文件理程序
涉RoHS控记录报告文件等均需否符合RoHS求分：符合RoHS求符合RoHS求做相应标识保存
716 变更点理规定
7161 符合RoHS材料供应商客户求产生变更时应提出部门填写更改通知单
7162 变更通知单应填写申请日期变更原变更容等总理批准时复印传真邮件客户客户明确回复变更容执行
7163 变更批准需通知相关部门员岗位
7164 变更材料供应商应73执行
7165 变更提出部门负责变更通知单原件保存品质变更通知单均份保存
80 符合RoHS产品控制流程
供应商交货提供出货检查报告ROHS应品必须外箱相关绿色部品标识
IQC进行料检查
生产部班长填写 月 日扬声器校试检验记录交OQC进行出货检验
生产部返工返修报废特采
OQC进行出货检验检验结果填写 月 日扬声器校试检验记录
生产部班长填写工单记录项应部品ROHS检测报告编号数量（非绿色部品外）相应完成品外箱贴ROHS标识
仓员检验合格品办理入库手续严格类区分摆放维护ERP系统
生产部计划员根销售计划提前生产计划输入ERP系统印出批领料单交生产部物料员仓库领料
IQC填写进料检验报告记录相应ROHS检测报告编号外箱贴盖绿色产品合格证
物料退回供应商开出合格品处理单客户品质信息反馈单
非环保部品进行常规检查
仓员录入ERP系统印出验收单交IQC进行检验
仓员根送货单验证物料品名数量绿色部品标识相关包装否达求
反馈采购联络供应商
IQC正常检验
仓员根批领料单发料记录部品相应ROHS检测报告编号数量（非绿色部品外）生产部物料员确认领料签收
环保部品先进行害物质含量检测做常规检验
OQC检验合格成品标识单盖合格章
销售部客户求安排出货
生产部填写入库单交QC确认产品入库单起交仓员搬运工根仓库求产品摆放置相应成品区
90 标识
91 符合RoHS求标签
物料标签 标识牌
RoHS
RoHS
标签 标识牌
92 非环保产品标签
非环保
100 支持文件
10．1进料检验理细
10．2成品入库出货检验理细
10．3持续改善理规定
10．4合格品理程序
10．5程检验理细
10．6产品标示追溯性理规定
10．7产品搬运储存防护理规定
10．8采购理规定
10．9工艺设计理规定
10 10部审核理程序
附件：法拉环境理物质限定值求
序号
化学物质名称
控制参考指标
备 注
1
汞汞化合物
＜2ppm
2
镉镉化合物
≤5ppm
3
六价铬
≤10ppm
4
铅化合物
≤80ppm
中：
A塑料≤50ppm
B连接材料（引线引脚）表面镀层≤500ppm
5
聚溴联苯
＜5ppm
6
聚溴联苯醚
＜5ppm
7
卤素CL
≤900ppm
2009年1月1日正式实施
8
卤素Br
≤900ppm
9
卤素二者总含量
≤1500ppm
备注：卤素CI+Br暂求控制
附件二： 铜峰环境理物质限定值求
控制规格
控制项目
法律法规值
（PPM）
江威公司制值 （PPM）
镉Cd（Cadmium）
75
5
铅Pb(Lead)
300
100
汞Hg(Mercury)
100
50
六价铬Cr6+(Chromium Ⅵ)
100
50
四项
包装材料
合计：100
合计：50
机溴化物
溴联苯polybrominated biphenyls(PPB)
1000
100
溴联苯醚Polybrominated diphenyl ethers(PBDE)
1000
100
机锡化物
1000
500
偶氮化合物
30
20
石棉
1000
500
甲醛
01
005
机氯化物
氯联苯（PCB）
禁止
0
氯化奈（PCN）
禁止
0
氯代烷烃
禁止
0
臭氧层破坏物质
禁止
0
聚氯乙烯混合物(PVC)
禁止
0
铅Pb（Lead）
钢合金
035wt
035wt
铝合金
045wt
045wt
铜合金
4wt
4wt
塑料件特求3
害物质类
害物质
含量标准
邻苯二甲酸盐类(200584EC)
邻苯二甲酸（2乙基已基）酯（DEHP）邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）
邻苯二甲酸盐含量＜900ppm
六种物质单含量＜900ppm
机溴系化合物
四溴双酚A（TBBPA）
完全禁止
16种换芳香烃 （PAHs）
苊苊烯蒽苯蒽苯（a）芘苯（b）荧蒽苯（ghi）二萘嵌苯苯（k）荧蒽屈二苯（ah）蒽荧蒽芴茚（123cd)芘萘菲芘
苯芘：接触皮肤30S材料含量＜20mgkg接触皮肤30S材料含量＜1mgkg
16种环芳香烃总量接触皮肤30S材料含量＜20mgkg接触皮肤30S材料含量＜10mgkg
卤素
氟（F）氯（Cl）溴（Br）碘（I）
意项≤900PPm二项≤1500PPm
附件三：格力环境理物质限定值求
环境理物质名称
存方式
限定值
镉(Cd)
塑胶
<5ppm
焊锡金属镀层
<20ppm
电池
<250ppm
铅（Pb）
塑胶
<100ppm
焊锡金属镀层
<500ppm
电池
<4000ppm
汞(Hg)
<500ppm
电池
<5ppm
六价铬Cr6+
<500ppm
铅镉汞六价铬
包装材料
<100ppm
机溴化合物
溴联苯PBB
<2ppm
溴二苯醚PBDE
<2ppm
机氯化合物
氯联苯PCB
<5ppm
氯化萘PCN
<5ppm
氯三联苯PCT
<5ppm
机锡化合物
三丁基锡TPT
<500ppm
三苯基锡TBT
<500ppm
石棉
禁止
甲醛
<01ppm
偶氮化合物
<30ppm
聚氯乙烯
包装材料
禁止
附件四：胜业环境理物质限定值求
环境理物质名称
存方式
限定值
镉化合物（Cd）
≤10ppm
铅化合物(Pb)
金属导线
≤300ppm
金属类
≤200ppm
非金属类
≤100ppm
汞化合物(Hg)
≤100ppm
六价铬化合物(Cr6+)
≤100ppm
溴联苯（PBB）
≤100ppm
溴二苯醚（PBDE）
≤100ppm
包装材料：镉+铅+汞+六价铬
≤100ppm
高氟化合物
全氟辛烷黄酸（PFOS）
类材料：≤25PPM
二类材料≤500PPM
附件五：松环境理物质限定值求
Panasonic Electronic Devices Co Ltd 集团化学物质理准Ver．5 12级禁止物质※3 6
阈值※１
途 限 定
铅化合物
100ppm
・ 树脂（包括橡胶薄膜）
• 涂料油墨颜料染料
（挥发成分状态）
• 包装材※2
500ppm
铅焊料
•焊棒•焊锡丝•带脂焊料•焊锡膏•锡焊球
1000ppm
• 购进基板焊料结合部位
• 零部件焊料电镀部位
1000ppm
电镀金属
• 锡类电镀部位（熔融电镀外）
• 锡类电镀外金属电镀部位
• 电解镀镍部位
035wt※４
铁合金
04wt※４
铝合金
4wt※４
铜合金
1000ppm
述项目适外外途※5
水银化合物
100ppm
包装材※２
01wt
述外途
镉化合物
5ppm
• 树脂（包括橡胶薄膜）
• 涂料油墨颜料染料（挥发成分状态）
镉化合物
20ppm
铅焊料
• 焊棒•焊锡丝•带脂焊料• 焊锡膏•锡焊球• 购进基板焊料结合部位• 零部件焊料电镀部位 （导线端子单体等）
20ppm
电镀金属
• 锡类电镀部位（熔融电镀外）
75ppm
• 锡类电镀外金属电镀部位
• 电解镀镍部位
75ppm
坚膜浆料电阻体
锌合金（包括黄铜等）
述栏目外途
100ppm
包装材※２
六价铬化合物
100ppm
包装材※２铬酸盐处理
01wt
述外途
特定机锡化合物
01wt
途
特定溴系难燃剂
（PBBPBDE）
1000ppm
途
氯化石蜡 (C1013)
禁止意图
途
氯化萘
禁止意图
途
灭蚁灵
禁止意图
途
PCBPCT代品类
禁止意图
途
石棉类
禁止意图
途
特定胺化合物
01wt
橡胶制品油墨染料
形成特定胺偶氮染料颜料
作特定胺
30ppm
直接长时间接触皮肤口腔部位
臭氧层破坏物质
（氟利昂哈龙蒙特利尔协议书象物质）
禁止意图
途
HFCsPECsSF6
（京协议书象物质）
禁止意图
途
放射性物质
禁止意图
途
苯
禁止意图
途
甲醛
01ppm
木工製品
六氯苯
禁止意图
途
2(2H123苯三唑2基)4 6二叔丁基苯酚
禁止意图
途
例树脂紫外线吸收剂
全氟辛烷磺酸盐分子式C8F17SO2X（XOH金属盐卤化物氨基化合物包括聚合物派生物）
禁止意图
途
免适
• 光刻工艺中光致抗蚀剂防反射涂料
• 薄膜纸张者印刷原版感光涂料
• 利利先进技术全氟辛烷磺酸释放量控制极条件理电镀系统中非装饰性硬铬镀层抗雾剂湿润剂
聚氯乙烯混合物聚物
禁止意图
新制品中聚氯乙烯树脂作出限制
（1）关电气电子机器部配线
• 2009年3月末止国新制品
• 2011年3月末止全球范围新制品完成代化
（2）部配线外途部位（电源线）进行代
聚氯乙烯代材料卤素（包括氟）红磷原
免适
•安全性等质量法维持时途法令法规中指定材料时途客户指定材料时途等
•含聚氯乙烯—醋酸乙烯聚物树脂粘结剂（涂料油墨等）（代技术确立止）
附件六：REACH法规15种高度关注物质（SVHC）
中文名称
（通称简称化学名称）
英文名称
种类
指定途
44二氨基二苯甲烷
44Diaminodiphenylmethane
CMR
偶氮染料橡胶环氧树脂固化剂
邻苯二甲酸二丁酯
Dibuty phthalate
CMR
增塑剂粘合剂印刷油墨添加剂
二氯化钴
Cobalt dichloride
CMR
干燥剂例硅胶
五氧化二砷
Diarsenic pentaoxide
CMR
杀菌剂草剂
三氧化二砷
Diarsenic trioxide
CMR
草剂杀菌剂
二水合重铬酸钠
Sodium dichromatedihydrate
CMR
金属表面精整皮革制作纺织品染色木材防腐剂
邻苯二甲酸（2乙基已）醛
Bis(2ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP)
CMR
PVC增塑剂液压液体电容器里绝缘体
亚砷酸铅
Lead hydrogen arsenate
CMR
杀虫剂
三乙基砷酸酯
Triethy arsenate
CMR
木材防腐剂
邻苯二甲酸二丁苄酯
Benzyl butyl phthalate
CMR
乙烯基泡沫耐火砖合成皮革增塑剂
蒽
Anthracene
PBT
染料中间体杀虫剂木材防腐剂
六溴环十二烷
Hexabromocyclododecane (HBCDD)
PBT
阻燃剂
C1013短脸氯化石蜡
AlkanesC1013chloro（Short Chain Chlorinated Paraffins）
PBT
金属加工程润滑剂橡胶皮革衣料胶水
三丁基氧化锡
Bis(tributyltin)oxide
PBT
木材防腐剂
二甲苯麝香
5tertbutyl246trinitromxylene(musk xylene)
VPvB
香水化妆品定香剂
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