产品质量审核理程序
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制订单位
质量理部
发行日期
2009年12月 日
生效日期
2009年12月 日
编 写
会 签
审 核
批 准
技术部：
生产理部：
章节修订记录表
章节编号
旧版
修订日期
新版修增订删容纲
1 目
验证产品质量否符合规定求改善产品质量提供客观保证产品符合户求
2 范 围
适公司终检验发运前产品质量审核
3 权 责
31质量理部负责编制产品质量审核指导书产品质量审核计划组织审核工作实施编制产品质量审核报告
32相关部门负责配合审核工作实施
33责单位负责产品质量审核中发现符合采取纠正措施
4 定 义
（）
5 作业流程
步骤
作业流程
责单位
作业说明
相关文件
表单
1
2
3
A
实施准备
实施计划
批准
年度审核计划
质量理部
理者代表
相关部门
质量理部
11 质量理部年元月份编制年度产品质量审核计划审核频次季度次﹐次审核2～3种产品年度产品均应受审核特殊素﹐增加审核频率
2 年度产品质量审核计划质量理部长审核理者代表批准
31次审核前质量理部组织编制产品质量审核实施计划实施计划质量理部长审批
32产品质量审核实施计划应包括：审核目审核产品名称型号规格审核审核组成员（审核组成员般包括熟悉产品生产流程掌握检验技术解顾客求期具备实际生产验理解种相关文件检控员工艺员）审核时间产品质量审核抽样方式样容量抽样数产品质量审核容
41 审核组长根产品质量审核实施计划组织审核组成员编制产品质量缺陷分级指导书产品质量审核记录分析报告表产品质量审核记录分析表容应包括产品检验特性质量求采检验方法手段
42 正式审核前质量理部应提前三工作日书面通知关部门
51审核组长组织实施具体审核
52审核员产品质量审核指导书产品质量缺陷分级指导书产品质量审核记录分析报告表求﹐检验合格入库产品中抽样﹐审核程中发现符合项填写符合项报告单发责部门进行确认
61责单位接符合项报告单 纠正预防措施理程序采取纠正措施﹐审核组负责监督追踪效果
71审核组长汇总审核员审核结果编制产品质量审核报告 质量理部长审核理者代表审批
72质量理部审批产品质量审核报告报发相关部门提交理评审
年度产品质量审核计划
产品质量审核实施计划
产品质量缺陷分级指导书
4
实施审核
A
5
纠正措施
6
审核报告
7
审核组
审核组
责部门
审核组
质量理部
理者代表
产品质量审核记录分析报告表
符合项报告单
纠正预防措施理程序
产品质量审核报告
6 相关支持性文件
编 号
名 称
纠正预防措施理程序
7 质量记录
编 号
名 称
保 存 部 门
收集频次
保存期限
年度产品审核计划
质量理部
次审核
2 年
产品品质审核实施计划
质量理部
次审核
2 年
产品质量缺陷分级指导书
质量理部
次审核
2 年
产品品质审核记录分析报告表
质量理部
次审核
2 年
产品品质审核报告
质量理部
次审核
2 年
8 绩效指标
（）
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质量理部
发行日期
2009年12月 日
生效日期
2009年12月 日
编 写
会 签
审 核
批 准
技术部：
生产理部：
章节修订记录表
章节编号
旧版
修订日期
新版修增订删容纲
1 目
验证产品质量否符合规定求改善产品质量提供客观保证产品符合户求
2 范 围
适公司终检验发运前产品质量审核
3 权 责
31质量理部负责编制产品质量审核指导书产品质量审核计划组织审核工作实施编制产品质量审核报告
32相关部门负责配合审核工作实施
33责单位负责产品质量审核中发现符合采取纠正措施
4 定 义
（）
5 作业流程
步骤
作业流程
责单位
作业说明
相关文件
表单
1
2
3
A
实施准备
实施计划
批准
年度审核计划
质量理部
理者代表
相关部门
质量理部
11 质量理部年元月份编制年度产品质量审核计划审核频次季度次﹐次审核2～3种产品年度产品均应受审核特殊素﹐增加审核频率
2 年度产品质量审核计划质量理部长审核理者代表批准
31次审核前质量理部组织编制产品质量审核实施计划实施计划质量理部长审批
32产品质量审核实施计划应包括：审核目审核产品名称型号规格审核审核组成员（审核组成员般包括熟悉产品生产流程掌握检验技术解顾客求期具备实际生产验理解种相关文件检控员工艺员）审核时间产品质量审核抽样方式样容量抽样数产品质量审核容
41 审核组长根产品质量审核实施计划组织审核组成员编制产品质量缺陷分级指导书产品质量审核记录分析报告表产品质量审核记录分析表容应包括产品检验特性质量求采检验方法手段
42 正式审核前质量理部应提前三工作日书面通知关部门
51审核组长组织实施具体审核
52审核员产品质量审核指导书产品质量缺陷分级指导书产品质量审核记录分析报告表求﹐检验合格入库产品中抽样﹐审核程中发现符合项填写符合项报告单发责部门进行确认
61责单位接符合项报告单 纠正预防措施理程序采取纠正措施﹐审核组负责监督追踪效果
71审核组长汇总审核员审核结果编制产品质量审核报告 质量理部长审核理者代表审批
72质量理部审批产品质量审核报告报发相关部门提交理评审
年度产品质量审核计划
产品质量审核实施计划
产品质量缺陷分级指导书
4
实施审核
A
5
纠正措施
6
审核报告
7
审核组
审核组
责部门
审核组
质量理部
理者代表
产品质量审核记录分析报告表
符合项报告单
纠正预防措施理程序
产品质量审核报告
6 相关支持性文件
编 号
名 称
纠正预防措施理程序
7 质量记录
编 号
名 称
保 存 部 门
收集频次
保存期限
年度产品审核计划
质量理部
次审核
2 年
产品品质审核实施计划
质量理部
次审核
2 年
产品质量缺陷分级指导书
质量理部
次审核
2 年
产品品质审核记录分析报告表
质量理部
次审核
2 年
产品品质审核报告
质量理部
次审核
2 年
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